Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02667 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters Stadtbezirksbeirat Leipzig-Ost Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Fachausschuss Finanzen Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Beschluss des Oberbürgermeisters vom 07.06.2016: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2) Ziffer 7 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 645.194 €. Eine Förderung ist nicht vorgesehen. 3. Die Aufwendungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „Ernst-Pinkert-Schule“ (1.100.21.1.1.01.10, Sachkonto 4211900) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant. 2015: 110.000 € 2016: 150.000 € 2017: 245.000 € 2018: 140.194 € Die Einordnung der Jahresscheiben 2017/2018 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2017/2018 innerhalb des Eckwertes des AfJFB. 4. Im Haushaltsjahr 2017 entstehen mit der Maßnahme entsprechend Tabelle 1 anteilige Nutzungskosten i.H.v. 7.439 €. Ab dem Haushaltsjahr 2018 fallen jährlich 9.919 € Nutzungskosten an. Die Nutzungskosten werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/18 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 5. Der Baubeschluss gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung und der Genehmigung der Haushaltssatzung für die jeweiligen Haushaltsjahre. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2017 Folgekosten in 2018 Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung X Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung nein bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2015 110.000 2016 150.000 1.100.21.1.1.01.10 2017 245.000 SK 42119000 2018 140.194 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE X nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt 2017 5.939 1.100.21.1.1.01.10 2018 7.919 SK siehe Anlage Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: nein Vorgesehener Stellenabbau: wenn ja, Beteiligung Personalrat X nein ja, Sachverhalt: Die heutige „Ernst-Pinkert-Grundschule“ wurde in den Jahren 1884 -1885 als Vereinsschule der Dörfer Anger und Crottendorf in traditioneller Mauerwerksbauweise errichtet. Sie wird seit 1919 als 25. Volksschule und seit 1946 als 25. Grundschule bis zur Umbenennung in Ernst-Pinkert-Schule geführt. Bis 2015 wurden die energetische Modernisierung der äußeren Hülle sowie Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. In dieser Beschlussvorlage soll die Sanierung der Sanitäranlagen des Schulgebäudes Haus 1 sowie der Turnhalle bestätigt werden. Diese befinden sich in einem desolaten Zustand, in der Turnhalle entspricht dieser noch der Errichtungszeit. Die gesamte Sanierungsmaßnahme der Sanitäranlagen soll in zwei Phasen durchgeführt werden, getrennt nach Turnhalle und Schulgebäude Haus 1. Anlagen: • • • • Tabelle 1: Nutzungskosten Anlage 1: Lageplan Anlage 2: Grundriss Erdgeschoss, Schulgebäude Haus 1 Anlage 3: Grundriss Sanitäranlagen Sporthalle HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 18.03.2016 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 4 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 4 2.2 Ableitung des Bedarfes 4 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 4 2.4 Alternativlösungen 4 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 5 3.1 Städtebauliche Einordnung 5 3.2 Erläuterung der Planung 5 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 5 3.4 Eigentumsverhältnisse 5 3.5 Energiekonzept 6 3.6 Barrierefreies Bauen 7 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 7 4 Finanzieller Aufwand 7 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 8 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Tabelle 1 - Nutzungskosten Lageplan Grundriss Erdgeschoss Schulgebäude Haus 1 Grundriss Sanitäranlagen Sporthalle Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 2 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 Kurzerläuterung Die heutige „Ernst-Pinkert-Grundschule“ wurde in den Jahren 1884 -1885 als Vereinsschule der Dörfer Anger und Crottendorf in traditioneller Mauerwerksbauweise errichtet. Sie wird seit 1919 als 25. Volksschule und seit 1946 als 25. Grundschule bis zur Umbenennung in Ernst-Pinkert-Schule geführt. Bis 2015 wurden die energetische Modernisierung der äußeren Hülle sowie Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. In dieser Beschlussvorlage soll die Sanierung der Sanitäranlagen des Schulgebäudes Haus 1 sowie der Turnhalle bestätigt werden. Diese befinden sich in einem desolaten Zustand, in der Turnhalle entspricht dieser noch der Errichtungszeit. Die gesamte Sanierungsmaßnahme der Sanitäranlagen soll in zwei Phasen durchgeführt werden, getrennt nach Turnhalle und Schulgebäude Haus 1. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung gilt die 25. Schule - Ernst-Pinkert-Schule der Stadt Leipzig als stabiler und traditionsreicher Schulstandort. Sie befindet sich in einer verkehrsgünstigen Lage, was sich positiv auf die jährlichen Anmeldungen an dieser Schule auswirkt Ernst-Pinkert-Schule ist ein historischer Bau, der von den Leipziger Architekten Bauer und Roßbach entworfen und 1895 fertig gestellt wurde. An dem Gebäude besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Eine Weiternutzung der Schule erfordert dringend die Sanierung der Sanitäranlagen. 1.2 Beschlüsse • • • • Beschluss des Stadtrates RB-Nr. IV-650/06 vom 19.07.2006 zur Fortschreibung der Schulnetzplanung der Stadt Leipzig bis zum Jahr 2015 VAV-8/10 vom 07.01.2010 Baubeschluss: 25. Schule, Grundschule, „Äußere Sanierung"; Martinstraße 7, 04318 Leipzig Änderung zum Baubeschluss VAV-08/10 vom 07.01.2010 - 25. Schule, Grundschule "Äußere Sanierung", Martinstraße 7, 04318 Leipzig; Umsetzung des 1. Bauabschnittes: Dachsanierung Ratsbeschluss RBV-1351/12 vom 22.09.2012 zur Durchführung des Investitionsprogramms Schulhausbau 2013 – 2016 sowie zugehöriger Präzisierungsbeschluss RBV 1674/13 vom 19.06.2013 Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 3 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Der Baukörper ist straßenbegleitend parallel zur Martinstraße ausgerichtet und besteht aus Erdgeschoss und drei Obergeschossen. Das Schulgebäude Haus 1 ist vollständig unterkellert, das Dachgeschoss nicht ausgebaut und als Kaltdach konzipiert. In den vergangenen Jahren wurde bereits eine umfassende energetische Modernisierung sowie Brandschutzmaßnahmen an dem denkmalgeschützten Gebäude durchgeführt. Der WC- und Sanitärtrakt ist zwischen Nordgiebel und Nachbargrundstück Martinstraße Nr. 5 als 3-geschossiger Zwischenbau eingefügt. Dieser wurde vermutlich erst nach 1910 errichtet. Die Obergeschossdecken bestehen aus monolithisch gegossenen Stahlbetonplatten zwischen Profilstrahlträger gespannt. Als Nutzschicht kam in allen Nassräumen ein geschliffener Terrazzobelag als Ortterrazzo zur Anwendung. Den oberen Gebäudeabschluss bildet ein flach geneigtes, traditionell abgebundenes Satteldach. Der Turnhallenanbau mit Umkleide- und WC-Räumen wurde in den 1970er Jahren in massiver Bauweise errichtet. Außen- und Innenwände sind mit Vollziegeln gemauert, das Flachdach als Stahlbeton-Hohldielendecke ausgeführt. Der bauliche Zustand entspricht noch dem Errichtungszeitraum. Alle sanitären Einrichtungen sind extrem verbraucht, z.T. nicht mehr in Nutzung. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 2.2 Ableitung des Bedarfes Die im Schulgebäude Haus 1 vorhandenen WC-Einrichtungen sind für alle Nutzer (Schüler, Lehrer, Reinigungsbetrieb) nutzungstechnisch sehr unpraktisch zugeordnet. Alle Anlagen für Lehrer und Reinigungskräfte sind verbraucht, die Terrazzobeläge z.T. mehrfach stark gerissen. Im Turnhallengebäude sind alle WC-Anlagen und Waschräume extrem verschlissen und im derzeitigen Zustand nicht mehr nutzbar. Die WC- und Nassräume sind für Schulhauptgebäude und Turnhalle entsprechend den DIN-Vorschriften neu zu konzipieren. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Punkt 2.2. 2.4 Alternativlösungen Für einen dauerhaften Schulbetrieb ist die Sanierung der Sanitäranlage zwingend. Es gibt keine Alternativen. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtbeschlussfassung besteht die Gefahr der Nutzungsuntersagung. Die Sanitäranlagen der Sporthalle können auf Grund ihres Zustandes bereits jetzt schon nicht mehr von den Schülern genutzt werden. Die Situation für Schüler und Lehrer wird nicht verbessert. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 4 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Nicht relevant 3.2 Erläuterung der Planung WC-Anlagen Schulgebäude Haus 1 (EG – 2. Obergeschoss): Sämtliche vorhandenen WC-Anlagen werden vollständig und ersatzlos zurückgebaut. Lediglich die bereits neu installierte Reihen-Waschtischanlage im Flurbereich 2. Obergeschoss (derzeit Hortbereich) verbleibt im Bestand. Die Anordnung der Sanitär- und Nassräume ist räumlich derart geplant, dass die erforderliche Be- und Entlüftung als natürliche Fensterlüftung erfolgen kann. Eine mechanische Lüftung ist nur für je einen gefangenen und abgeschlossenen Sanitärraum im EG und 1.OG erforderlich. Die Entlüftung erfolgt vertikal mittels Wickelfalzrohr über Dach. Sämtliche Fußböden werden erneuert. Die Wände werden bis 2 m Höhe gefliest. Umkleiden und WC-Räume Turnhallenanbau: Sämtliche vorhandenen Einbauteile, wie WC-Einheiten, Waschtische, Fußböden, Elektro-Heizungs- und Sanitärinstallationen werden ersatzlos zurückgebaut. Nichttragende Innenwände werden zur Erzielung einer großzügigeren Raumlösung abgebrochen, vorhandene Durchgänge bzw. Türöffnungen werden verbreitert. Der Bodenaufbau sowie die Wandoberflächen werden vollständig erneuert. Alle technischen Anschlüsse und Versorgungsleitungen sind neu zu installieren. Die Gebäudehülle des Sanitäranbaus wird thermisch und energetisch aufgewertet. Grundlage bildet hier die Energieeinsparverordnung EnEV 2014. Hofseitige Räume erhalten neue Kunststoff-Fenster mit ballwurfsicherer IOS-Verglasung. Das Flachdach erhält eine außenliegende, druckfeste Dämmstoffauflage einschließlich neuer Flachdachabdichtung. Alle Außenwände des Sanitäranbaus sind mit einem Vollwärmeschutzsystem zu versehen, die Schulhofseite in ballwurfsicherer, verstärkter Ausführung. Anschlüsse/ Grundleitungen/ Deckendurchbrüche: Sämtliche mit dem WC-Umbau bzw. mit der Neugestaltung verbundenen Steigleitungen werden erneuert. Die Grundleitungen werden beginnend an dem Hauptsammler Martinstraße bis zum Sanitärtrakt Turnhalle vollständig erneuert. 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Die hygienischen Bedingungen für Schüler und Lehrer werden verbessert. Die Nutzung der Sanitäranlagen in der Turnhalle sind wieder nutzbar. 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung Anger-Crottendorf Flurstücksnummer 104 Flurstücksgröße in m² ca. 9.735 m² Eigentum Stadt Leipzig Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 5 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäudehülle am Sanitäranbau der Turnhalle sind im Vergleich zur Gesamtkubatur der gesamten Sporthalle zu vernachlässigen. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Sporthalle Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile ✘ Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 ✘ Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Das Schulgebäude wurde bereits energetisch modernisiert. An der Sporthalle werden nur Teilmaßnahmen am Toilettenanbau durchgeführt, bei denen die Vorhaben der EnEV eingehalten werden. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Nachweis nach EnEV 2014 – Nachweis der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): Gebäudehülle Sanitärgebäudeteil Sporthalle Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Ist-Zustand Umax EnEV Planung Außenwand 1,52 0,24 0,22 Dach 1,44 0,20 0,18 Fußboden gegen Erdreich 1,86 0,35 0,28 Fenster 2,70 1,10 1,10 Türen 3,20 1,80 1,75 Die U-Werte der Gebäudehülle des Sanitärtraktes der Turnhalle werden zwar erheblich aufgewertet. In der Gesamtbetrachtung dieses Gebäudes sind die damit erzielbaren Einsparungen nur marginal und haben keine Auswirkungen auf die Folgekosten. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 6 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 Energieträger: keine Änderung KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Punkt 3.2 Erläuterung der Planung 3.6 Barrierefreies Bauen Bei der Maßnahme zur Sanierung der Toiletten ist bereits jetzt der Einbau einer Behindertentoilette im EG geplant, obwohl momentan eine barrierefreie Erschließung des Schulgebäudes noch nicht vorhanden ist. Dies geschieht als Vorgriff auf die komplexe Gesamtsanierung des gesamten Schulstandortes und der dabei zu schaffenden Barrierefreiheit an beiden Schulgebäuden. Derzeit erfolgt die Beauftragung der Planung der komplexen Sanierung des Haus 2, welches entsprechend barrierefrei gestaltet werden soll. Bei dieser Planung erfolgt die Gesamtbetrachtung des Standortes hinsichtlich der weiteren Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit. Um jedoch diese Behindertentoilette nicht ungenutzt zu belassen, soll diese übergangsweise durch das Küchenpersonal des Hauses 1 genutzt werden. Da nach Fertigstellung des Hauses 2 sich dort die Mensa für den Gesamtstandort befinden wird, werden dann auch zwangsläufig die Räumlichkeiten für das Küchenpersonal in das Haus 2 verlagert. Durch die zwischenzeitliche Nutzung des Behinderten-WC im Haus 1 durch das Küchenpersonal, muss keine zusätzliche Personaltoilette für eine zeitlich begrenzte Nutzung eingebaut werden. Nach Schaffung eines barrierefreien Zugangs bei weitergehenden Sanierungsarbeiten im Haus 1 kann dann diese Toilette bestimmungsgemäß bei Bedarf genutzt werden, was dann auch durch mögliche behinderte Nutzer der Sporthalle erfolgen könnte, da bei den beengten Platzverhältnissen in der vorhandenen unsanierten Altbauhalle kein separates Behinderten WC untergebracht werden kann. Da diese Halle generell den Sportflächenbedarf des Gesamtschulstandortes nicht decken kann, sind weitergehende Überlegungen zur Neuschaffung dieser erforderlichen Flächen inkl. deren barrierefreier Erschließung anzustellen und dann in einem weiteren Bauabschnitt zu realisieren. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Nicht relevant 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 18.01.2016 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe 5 Schulgebäude 8.704 0 177.808 91.785 5.204 0 80.170 363.671 Turnhalle 0 0 139.544 76.886 0 0 65.093 281.523 Gesamt 8.704 0 317.353 168.671 5.204 0 145.263 645.194 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: Das Projekt ist nicht für eine Förderung vorgesehen. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 7 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Die Aufwendungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „Ernst-Pinkert-Schule“ (1.100.21.1.1.01.10, Sachkonto 4211900) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: Jahr Planung Bau Gesamt - Anteil Stadt 2015 85.000 25.000 110.000 2016 10.000 140.000 150.000 2017 15.000 230.000 245.000 2018 10.000 130.194 140.194 Gesamt 120.000 525.194 645.194 Die Einordnung der Jahresscheiben 2017/2018 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2017/2018 innerhalb des Eckwertes des AfJFB. Hinweis: Im Planansatz 2015 standen 145.000 € für das Projekt zur Verfügung. Davon wurden 35.000 € innerhalb des Budgets 51_UH 2 für den Mehrbedarf bei den Sanitärmaßnahmen an der Schule Portitz in der Lidicestraße 12, 04347 Leipzig (PSP-Element 1.100.21.5.1.01.10, SK 42119000) sowie Max-KlingerSchule im Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig (PSP-Element 1.100.21.7.1.01.13, SK 42119000) verwendet. Diese Mittel wurden im Plan 2018 wieder eingeordnet. 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 1. Bauabschnitt (Turnhalle) Fertigstellung 2. Bauabschnitt (Schulgebäude) 8 III. Quartal 2016 I. Quartal 2017 II. Quartal 2018 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 formel[h]olz – Ingenieure Hochbau GbR Technische Ausrüstung nach § 53 HLS: Eichhorn Glathe Schröder GmbH & Co. KG Elektro: Ingenieurgesellschaft GWW 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 8 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7, 04318 Leipzig - Sanierung Toilettenanlagen Schulgebäude Haus 1 mit Sporthalle Stand vom: 18.03.2016 eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2018 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten keine Änderung zu bisherigen Kosten Kostengruppe 300 Betriebskosten 2.000 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 7.919 EUR Die Kosteneinsparung durch die verbesserte Gebäudehülle des Sanitäranbaus der Sporthalle kann vernachlässigt werden. Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.04.2017 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten keine Änderung zu bisherigen Kosten Kostengruppe 300 Betriebskosten 1.500 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 5.939 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Schulgebäude Ernst-Pinkert Schule inkl. Sporthalle NF BGF BRI KG 300 + 400 3.307 5.033 18.060 486.023 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von Grundschule (Stand BKI 2015) Von-Wert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Vorhabens 1.459 €/m² > 147 €/m² 873 €/m² > 97 €/m² 199 €/m³ > 27 €/m³ Bemerkungen/Begründung Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. Da nur eine Teilmaßnahme erfolgt, liegen die Sanierungskosten weit unter den angegebenen Kosten der Modernisierung des Vergleichsobjekts. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 9 von 9 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Ernst-Pinkert-Schule Grundschule Martinstraße 7 04318 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Sanierung Toilettenanlagen, Schulhauptgebäude mit Sporthalle Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 0 Personalkosten Hallenwart 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 Sachkosten Hygiene 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 Objektmanagementkosten 0 Bezeichnung 0 0 0 0 0 0 PSP- Element Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 25.02.2016 Sachkonto 0 0 0 4241 9201 4255 2200 311 Versorgung Wasser 0 0 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 4241 9110 312 313 314 314 Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets 0 0 0 0 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 Fernwärme Strom Sonstiges 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 4241 9140 4241 9130 0 0 0 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung 315 Versorgung 316 Versorgung 319 Versorgung 310 Versorgung 321 Entsorgung 321 Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser 0 0 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 4241 9120 4241 9121 322 Entsorgung 322 Entsorgung 329 Entsorgung Müll Abscheider Sonstiges 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 4241 9417 4241 9310 4241 9418 329 Entsorgung 329 Entsorgung 329 Entsorgung Schädlinge Container Sonderleistungen 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 4241 9413 4241 9222 4241 9910 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 2.000 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 0 0 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) Seite 1/2 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Ernst-Pinkert-Schule Grundschule Martinstraße 7 04318 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Sanierung Toilettenanlagen, Schulhauptgebäude mit Sporthalle Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 300 400 PSP- Element GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 0 4241 9291 4241 9420 0 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 1.100.21.1.1.01.10 0 0 0 1.100.21.5.1.01 1.100.21.5.1.01 1.100.21.5.1.01 1.100.21.1.1.01.10 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 0 0 0 0 0 0 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0 Dienste Dienste Dienste Dienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 0 GS Martinstraße 7 0 0 2.000 1.500 3.808 4.048 62 0 2.856 3.036 47 0 7.919 5.939 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 Bezeichnung 0 0 0 0 0 0 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Techn. Anlagen Baukonstrukt. Techn. Anlagen wasserl. Urinalanlagen Rev. Feuerlöscher Sonstiges Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Instandsetzungkosten Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 25.02.2016 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 GS Martinstraße 7 Sachkonto 01.04.2017 9 9 9 0,75 0,75 0,75 Seite 2/2 NUK_51_extern_Tab_1 Anlage 1 - Lageplan Datenauszug LeipziGIS Erstellungsdatum 12.04.2016 Erstellt für Maßstab 1:2.000 0 20 m © Amt für Geoinformation und Bodenordnung ´ Nur für den Dienstgebrauch. Anlage 2 - Grundriss Sanitäranlagen Schulgebäude Haus 1 - Erdgeschoss Anlage 3 - Grundriss Sanitäranlagen Sporthalle