Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01754 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau Fachausschuss Finanzen Stadtbezirksbeirat Leipzig-Südost Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Bau-und Finanzierungsbeschluss: Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17, 04299 Leipzig Beschluss des Oberbürgermeisters vom 15.03.2016: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2) Ziffer 7 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Sanierung der Sanitäranlagen muss ohne die Beantragung von Fördermitteln durchgeführt werden, da die Realisierung zwingend in den Sommerferien 2016 erfolgen muss und die Maßnahme Bestandteil des Stadtratsbeschlusses VIA 554 – Zusatzmittel Sanitär in der Jahresscheibe ab 2015 ff gewesen ist. 3. Die Gesamtkosten betragen 567.000 € 4. Die Mittel sind im Ergebnishaushalt, im PSP-Element „Neue Nikolaischule“ (1.100.21.7.1.01.03), Sachkonto 4211 1110, veranschlagt: 2015: 125.000 € 2016: 240.000 € 2017: 202.000 € Die Einordnung der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt im Rahmen der Haushaltsprüfung 2017/2018 innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend, Familie und Bildung 5. Der Beschluss gilt unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung zu den Haushaltsplänen in den jeweiligen Haushaltsjahren. 6. Im Haushaltsjahr 2018 fallen entsprechend Tabelle 1 die Nutzungskosten voll in Höhe von: KG 200: 0,00 € KG 300: 0,00 € KG 400: 7.260 € an. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 ff. zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x Kostengünstigere Alternativen geprüft x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung nein Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von Höhe in EUR wo veranschlagt 2015 125000 1.100.21.7.1.01.03 2016 240000 1.100.21.7.1.01.03 2017 202000 1.100.21.7.1.01.03 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt bis Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE x nein von bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt KG 400 7.260 s. Tabelle 1 Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2018 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: x Anlage 1 Ist-Zustand Ostflügel: WC-Anlagen Jungen Modernisierungszustand: WC Anlage Jungen/ Mädchen/ Lehrer/ Reinigung Ist-Zustand Westflügel: WC-Anlagen Mädchen Modernisierungszustand: Klassenräume Anlage 3 1.00 2.47 1.00 2.47 25 H 25 59 5 55 2,295 15 LEGENDE 1,86 20 55 Raumumfang BRH Brüstungshöhe UK Unterkante KF Kastenfenster ±0.00 Oberkante Fertigfußboden 55 Bauteile 2,845 Abbruch 15 5 Trockenbauwände 1,42 1,64 Raumfläche nach DIN277 U 84 +4.13 Symbol Beplankung TYP Dicke Profile Dämmung einseitig beidseitig einfach doppelt H K H 10,00 CW 75 40 mm K 15,00 CW 75 40 mm x x x x 1.40 2.17 BRH 1.30 1.04 2.07 20 H A verdeckte bzw. nicht gemessene 3,655 15 15 lichte Raumhöhe Mauerwerk Bestand 68 2,01 1,775 RH 20 85 35 15 15 25 25 55 15 15 20 15 55 85 15 85 15 1,48 85 1 15 60 20 55 HK 35 85 1,745 885 2,01 1.00 2.47 15 25 85 25 15 35 15 25 25 35 15 5 20 55 1.04 2.07 LH 2.60 1,50 5 +4.13 H T 1.20 1,485 K K 44 H LH 2.60 15 25 K 3,37 1,70 35 HK 35 415 20 15 15 885 2,01 35 39 1,655 H 35 25 1,85 25 1 BRH 0.97 BRH 0.97 15 25 25 15 85 4,25 1,60 1,50 X102/1 WC-M VR RH= 3.11 m A= 8.11 m² U= 13.00 m Feinsteinzeug HK 35 15 85 15 39 20 39 20 39 25 5 1,89 13 Stg. 15.8/30.8 5 35 15 25 25 1,50 35 15 121/1b WC-M RH= 3.11 m A= 16.97 m² U= 18.14 m Feinsteinzeug 15 25 25 10 1,955 20 25 25 BRH 0.97 HK 75 39 20 BRH 0.97 35 +2.05 X102/2 PuMi RH= 3.11 m A= 2.91 m² U= 6.83 m Feinsteinzeug BRH 0.97 1.35 2.47 2.44 X102 WC-H VR RH= 3.11 m A= 5.73 m² U= 10.14 m Feinsteinzeug 1.00 2.47 121a WC-H RH= 3.11 m A= 14.75 m² U= 15.44 m Feinsteinzeug BRH 1.02 Index Fachplaner Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement GRUPPEVIER Prager Straße 126-128 04317 Leipzig Otto-Schmiedt-Straße 5A 04179 Leipzig Tel.: 0341 - 123 74 56 Fax: 0341 - 123 73 70 Tel.: 0341 - 44 25 98 21 Fax: 0341 - 44 25 98 26 Email: info@gruppevier.de Architekt Uebersicht Name STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement Objekt Neue Nikolaischule Sanierung Sanitäranlagen Schönbachstraße 17 04299 Leipzig Planbezeichnung Architektur. Stadtentwicklung. Holbeinstraße 29 04229 Leipzig Tel.: 0341 - 49 24 103 Fax: 0341 - 49 24 105 E-Mail: kontakt@asabp.de Datum Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werde. LH 3.53 AUSPURG BORCHOWITZ Art der Änderung PARTNER Grundriss WC Mädchen / Jungen Obergeschoss 1 - 3. Obergeschoss Leistungsphase: Entwurfsplanung Datei: Blattnr.: 04.5 2015-02852_NNS_Sanitäranlagen.pln gezeichnet: LB Datum: 09.06.2015 Format: A3 Maßstab: 1:50 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Neue Nikolaischule Schulgebäude Schönbachstr. 17 04299 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Modernisierung Sanitäranlagen Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 210 210 220 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Schul-SB 0 0 Personalkosten Hausmeister 0 0 Personalkosten Hallenwart 0 0 Personalkosten 0 0 0 Sachkosten Schul-SB 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 0 0 Bezeichnung Neue Nikolaischule 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 0 0 0 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 1.100.21.7.1.01.03 0 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) 341 Reinigung, Pflege A NUK_51_extern_Tab_1 Befestigte Flächen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 PSP- Element 26.08.2015 Sachkonto Seite 1/3 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Neue Nikolaischule Schulgebäude Schönbachstr. 17 04299 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Modernisierung Sanitäranlagen Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 341 341 342 349 349 340 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 300 410 420 430 440 400 Bezeichnung PSP- Element Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 0 4241 9291 4241 9420 0 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 1.100.21.7.1.01.03 0 0 0 Gym. in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Gym. in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Gym. in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Neue Nikolaischule 1.100.21.7.1.01.03 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0 Dienste Dienste Dienste Dienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neue Nikolaischule 0 Neue Nikolaischule 0 Neue Nikolaischule Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0 Betriebskosten 0 0 1.500 5.760 0 0 7.260 1.500 5.760 0 0 7.260 Techn. Anlagen Baukonstrukt. Techn. Anlagen wasserl. Urinalanlagen Rev. Feuerlöscher Sonstiges Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Winterdienst 0 0 Straße 0 0 Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Pflegevert. in Kitas 0 0 Baumkontrolle,etc. 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Grundsteuer Versicherungsb. 0 Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 26.08.2015 Sachkonto 01.01.2018 12 12 12 1,00 1,00 1,00 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Fall: Aufwachsen der Schule NUK_51_extern_Tab_1 Seite 2/3 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 03.11.2015 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 3 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4 3.4 Eigentumsverhältnisse 4 3.5 Energiekonzept 4 3.6 Barrierefreies Bauen 6 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Lageplan Grundriss 1.Obergeschoss Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 Kurzerläuterung Die Neue Nikolaischule ist eine städtische Einrichtung und wird als ca. 3,25 -zügiges Gymnasium genutzt. Derzeit ist die Schule mit 715 Schülern, 70 Lehrern und 9 Angestellten belegt. Das 5-geschossige Gebäude wurde 1914-1916 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Im Laufe der ununterbrochenen Schulnutzung wurden verschiedene Teilbaumaßnahmen durchgeführt, eine komplette Modernisierung erfolgte nicht. In den Jahren 2014/2015 wurde die Teilbaumaßnahmen baulicher und anlagentechnischer Brandschutz realisiert. Der Standort ist gemäß Schulnetzplanung gesichert. Diese Beschlussvorlage behandelt die Teilbaumaßnahme zur Modernisierung der Sanitäranlagen, da diese verschlissen und unzumutbar sind. Die Maßnahme soll 2016-2017 bei uneingeschränkter Schulnutzung realisiert werden. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Bei dieser Teilmodernisierung hat dieser Punkt keine Relevanz 1.2 Beschlüsse – – – Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1351/12 vom 20.09.2012 Investitionsprogramm für den Schulhausbau 2013 – 2016 Baubeschluss VAV-175/13 Realisierung von Brandschutzmaßnahmen im Gymnasium Neue Nikolaischule in der Schönbachstr. 17 in 04299 Leipzig 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Die Sanitäranlagen der Schule sind verschlissen und sollen modernisiert werden. Es erfolgt die Reduzierung der Sanitäreinrichtungen und der Umbau der frei werdenden Flächen zu Unterrichtsräumen. Trotz Reduzierung der Sanitäranlagen ist die maximal mögliche Aufnahmekapazität des Gesamtgebäudes gewährleistet. 2.2 Ableitung des Bedarfes Der Bedarf leitet sich aus dem unhygienischen Zustand ab. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Notwendigkeit ist unstrittig 2.4 Alternativlösungen Es gibt keine Alternativlösungen. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtbeschlussfassung besteht die Gefahr der Nutzungsuntersagung oder nur noch teilweisen Nutzung der Neuen Nikolaischule. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Dieser Punkt hat hier keine Relevanz. 3.2 Erläuterung der Planung Die Sanitärobjekte wurden nach den bestehenden Richtlinien neu ermittelt. Im Ergebnis werden 3 Sanitäranlagen für Jungen und 3 Sanitäranlagen für Mädchen geplant, so dass auf den Etagen 1.OG – 3. OG nur noch Sanitärflächen im Ostflügel bestehen bleiben. Eine Anlage beinhaltet eine Einheit Jungstoiletten mit einem Lehrer-WC, eine Einheit Mädchentoiletten mit einem Lehrerinnen-WC und jeweils einem Reinigungsraum. Durch die Reduzierung gegenüber der jetzigen Situation auf das erforderliche Maß gibt es in Bezug auf die Nutzung der Sanitäranlagen nur geringe baulichen Einschränkungen. Interimslösungen, wie z.B. Sanitärcontainer, werden nicht erforderlich. Durch die Flächenoptimierung werden drei Räume im Westflügel frei, diese könnten nach einer grundlegenden Modernisierung als weitere Klassenräume genutzt werden. KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Alle zu modernisierenden Räume werden bis auf die Rohdecke/ - wände entkernt. Danach erfolgt der Aufbau nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. der Fußboden: Trittschalldämmung, Abdichtung, Trennlage, Gussasphalt, Feinsteinzeug). Durch die Entkernung wird die Möglichkeit geschaffen, effizientere Grundrisslösungen umzusetzen. Der Denkmalschutz bezieht sich lediglich auf Anpassarbeiten an vorhandenen Türen zum Flur und die Anfertigung einer neuen Tür gemäß Denkmalschutzanforderung. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Pkt. 3.5 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Durch die Baumaßnahme werden bessere hygienische Bedingungen für Schüler und Lehrerschaft am Standort ermöglicht und es werden drei neue Klassenzimmer im Westflügel des Hauses frei gelenkt. 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung Stötteritz Flurstücksnummer 153b Flurstücksgröße in m² 7470 Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: nur Sanierung der Sanitäranlagen Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Kennwerte Heizwärmebedarf Primärenergiebedarf Luftdichtheit n50 kWh/(m²a) kWh/(m²a) h1 Soll-Wert max.15 max.120 0,60 Ist-Wert Planung Für die Mehraufwendungen zur Erreichung als Passivhausstandard gegenüber den Anforderungen der EnEV 2014 wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. Fazit: KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: Es werden neue Heizkörper unterhalb der Fenster an das bestehende Wärmeverteilungsnetz montiert. Warmwassererzeugung: Eine Warmwassererzeugung erfolgt für die Ausgussbecken in den Reinigungsräumen dezentral über Durchlauferhitzer. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 Lufttechnische Anlagen: Die Sanitärräume erhalten eine mechanische Be- und Entlüftung entsprechend der Arbeitsstättenrichtlinie. Zur Energieoptimierung und Optimierung der Luftqualität werden alle Räume be- und entlüftet wobei die Zuluft in die WC-Vorräume eingeblasen und die Abluft direkt an den WC´s abgesaugt wird. Die Lüftungszentrale wird im Dachgeschoss aufgestellt. Wasser/Abwasser: Es erfolgt eine komplette Sanierung der Wasser- und Abwasserstränge im Bereich der Sanitärräume. Stark- und Schwachstrom: Die Installationen in den Sanitärräumen werden komplett demontiert und neu errichtet. Im Rahmen der Brandschutzsanierung der Schule haben die Sanitärräume bereits neue Zuleitungen von den jeweiligen Etagenverteilungen erhalten. Die Zuleitungen sind getrennt für Steckdosen und Beleuchtung ausgeführt, die neue Installation der Räume wird an diese Kreise entsprechend angeschlossen. Die bestehende Beleuchtung wird vorerst als Baubeleuchtung, später demontiert und erneuert. Die neue Beleuchtung wird in Form von Deckenpendelleuchten in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten errichtet. Die Schaltung erfolgt mittels Präsenzmelder. Die weitere interne Verkabelung von Anlagen bleibt unberührt, z.B. Lüftung. 3.6 Barrierefreies Bauen Alle von der Sanierung betroffenen Bauteile werden so hergestellt, dass ein späterer barrierefreier Ausbau der Schule möglich ist. Das betrifft insbesondere Durchgangsbreiten und schwellenlose Übergänge bei neu herzustellenden Türen. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Dies ist hier nicht relevant. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 06/2015 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe Schulgebäude 246.140 Gesamt 0 0 246.140 165.441 165.441 155.419 567.000 0 0 155.419 567.000 Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 0 6 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Fördermittel Städtischer Zuschuss Gesamt 2015 52.000 73.000 0 125.000 125.000 2016 88.419 136.581 0 240.000 240.000 2017 15.000 202.000 0 202.000 202.000 Gesamt 155.419 411.581 0 567.000 567.000 Für das Haushaltsjahr 2017 sind mittelfristig 85.000 € veranschlagt. Die Aufstockung im Haushaltsjahr 2017/2018 um 117.000 € auf 202.000 € werden im Rahmen des Haushaltsplanes des Doppelhaushaltes 2017/2018 vom Amt für Jugend, Familie und Bildung entsprechend angemeldet. Ab 2018 fallen zusätzlich Folgekosten i.H.v. jährlich 7.260 € an. 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 15.06.16 31.12.17 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Auspurg Borchowitz + Partner Holbeinstraße 29 04229 Leipzig Freianlagen nach § 38 Tragwerksplanung nach § 49 Technische Ausrüstung nach § 53 GruppeVier Otto-Schmidt-Straße 5A 04179 Leipzig 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2018 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0,00 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0,00 EUR* Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 7.260 EUR * In KG 300 sind 0 € veranschlagt, da keine Flächenerweiterungen, sondern nur eine Modernisierung der Sanitäranlagen geplant ist. 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Das Projekt hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Der Aufwandsvergleich betrifft nur die durch die Sanitäranlagen betroffene Fläche. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Neue Nikolaischule Schönbachstr. 17 Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 04299 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 03.11.2015 Kennwerte des Vorhabens: Neue Nikolaischule Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude NF BGF BRI KG 300 + 400 324 352 1336 411.581 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von einem Gymnasium Von-Wert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 2658 €/m² > 1270 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. 1672 €/m² > 1169 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. 451 €/m³ > 308 €/m³ Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. Da nur eine Teilmaßnahme erfolgt liegen die Sanierungskosten stark unter den angegebenen Kosten der Modernisierung des Vergleichsobjekt. Durch Recherche mit vergleichbaren realisierten Baumaßnahmen der Stadt Leipzig liegen die Maßnahme im mittleren Kostenbereich. Angaben zu spezifischen Kennwerten: Schulen KG 300-700 Nutzfläche (NF) 1-6 Nettogrundfläche (NGF) Kita Kita Anzahl Kitaplätze KG 200 – 700 ohne KG 600 € m² m² € Spezifischer - Kennwertvergleich spezifischer Kennwerte Bemerkungen/Begründung Kennwert des Vorhabens KG 300 – 700/ €/m² > €/m² NF 1 – 6, Schule (Fömi-Geber) BRI/NF 1 – 6, 7 m³ : 1 m² > m³ : m² Schule (Fömi-Geber) NF 1 – 6/NGF, 60 : 100 > Schule (Fömi-Geber) > KG 300 + 400/ €/Platz Kitaplatz KG 200 - 700 ohne €/Platz KG 600/Kitaplatz > zurück zum Anfang Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9