Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02180 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters Fachausschuss Finanzen Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordost Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Dezernat Stadtentwicklung und Bau Betreff Baubeschluss: Sporthalle F.-A.-Brockhaus-Schule Gymnasium; Kieler Str 72b, 04357 Leipzig Teilmodernisierung Beschluss des Oberbürgermeisters vom 22.02.2016: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem Hauptsatzung § 22 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 388.000 €. Der städtische Anteil beträgt 232.898 €, siehe Punkt 5 und 6 der Vorlage 3. Die Mittel werden im Ergebnis-Haushalt im PSP-Element 1.100.21.7.1.01.02 F. - A. Brockhaus-Schule Sachkonto 4211 90000 bereitgestellt. 4. Die Beschlusspunkte gelten unter Vorbehalt der Bestätigung der Fördermittel. 5. Die im Haushaltsjahr 2017 entsprechend Anlage 1 anfallenden Folgekosten werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen x Finanzielle Auswirkungen x Kostengünstigere Alternativen geprüft Folgen bei Ablehnung x Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam von bis 2014 Ergebnishaushalt nein wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung nein nein nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Höhe in EUR wo veranschlagt 1.10021.7.01.02 16.000 Erträge 2016 2015 siehe Pkt. 6d. HHVorlage 372.000 Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ab 2017 KG 400: 4.174 Siehe Tabelle 1 € Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Sachverhalt: siehe Anlage Anlagen: SH F_A_BrockhausGymn Kieler Str 72b_Teilmodernisierg 15-11-31_BB_NUK 15-11-31_BB_Anlage1 15-11-31_BB_Anlage2 15-11-31_BB_Anlage3 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig Teilmodernisierung Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 15.02.2016 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 3 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4 3.4 Eigentumsverhältnisse 4 3.5 Energiekonzept 4 3.6 Barrierefreies Bauen 6 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Lageplan Grundriss Sporthalle, Erdgeschoss Gebäudeschnitt Sporthalle Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 Kurzerläuterung Der Schulstandort Kielerstraße 72 b weist folgende Bebauung auf: • • • 3-geschossiges Schulgebäude, Bj. 1886, denkmalgeschützt Einfeldsporthalle Bj. 1886/87, denkmalgeschützt 1-geschossiger Erweiterungsbau an der Sporthalle (Umkleide- u. Sanitäranlagen) Bj. 2011 Gegenstand der Vorlage ist die Teilmodernisierung der 128 Jahre alten Sporthalle. Eine Teilmodernisierung wird erforderlich, da während der langen Nutzungszeit lediglich nur dringend erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Somit bestehen folgende Mängel, die zwingend zu beheben sind. • • • • Mängel in Bezug auf die Bauphysik (Energieverluste) und die Raumhygiene (Schimmelpilzrasen) Nutzungseinschränkungen (herabfallender Deckenputz – keine Ballspielarten mehr möglich) verschlissene Bauteile im Innen- und Außenbereich (Prallwände, Sportboden, Fenster, Hallendecke, Dachbereich, etc.) verschlissene Heizflächen Die Durchführung der Baumaßnahme ist dringend erforderlich. Die Sporthalle ist eine Einfeldhalle mit den Abmessungen ca. 12 x 20 m (B x L). Auch wenn diese historische Halle in den Abmessungen nicht den heutigen Einfeldsporthallen (15 x 27 m) entspricht, ist sie dennoch für den Schulsport (Nutzung durch eine Klasse) und für den Freizeitsport unabdingbar. Die Baumaßnahme ist förderfähig, ein Fördermittelantrag wurde erstellt. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Gemäß der Schulkonzeption ist der Schulstandort sicher. 1.2 Beschlüsse Es liegen keine Beschlüsse vor. 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Dachgeschossdecke – – – nicht sachgerechte Ausführung der dachseitig verlegten Mineralwolldämmung Putzabplatzungen an der Deckenunterseite fehlende Ballwurfsicherheit der Decke Außenwände/Gründungssituation – – – vertikal aufsteigende Mauerwerksfeuchte auf Grund nicht mehr funktionstüchtiger horizontaler Mauerwerksabdichtung Verdunstung der Bauwerksfeuchte in den Zwischenraum hinter der Prallwand, dadurch: Putzabplatzungen, Versalzung des Mauerwerks und beginnende Ziegelsteinzerstörung im Außenbereich zusätzliche Putzabplatzungen durch fehlende Verblechung an Mauerwerksvorsprüngen Fenster – – – unzureichender U-Wert- Tauwasserbildung verschlissene Profile Durchfeuchtungen und Schimmelpilzbildung im Laibungsbereich Prallwandsituation – – – stark verschmutzt und stellenweise Ablösen des Belages keine Kraftabbauende Schaumstoffunterschicht vorhanden unzureichende Hinterlüftung der Konstruktion; z.T. Ausbildung von Schimmelpilzrasen Wärmeversorgungsanlage – 2.2 vorhandene Versorgungsanlage und Verteilung lässt sich nicht in geplanten Betrieb integrieren Ableitung des Bedarfes Der Bedarf leitet sich aus der Kurzerläuterung und dem Ist-Zustand ab. In diesen Punkten wird auf die bestehenden Mängel in Bezug auf die Raumhygiene (Schimmelpilz) und die Bauphysik (Energieverluste) sowie die bestehenden Nutzungseinschränkungen (keine Ballsportspiele) durch herabfallenden Deckenputz eingegangen. Die Dringlichkeit, diese Mängel umgehend abzustellen, geht auch aus den Protokollen der Hygieneinspektionen hervor. Die beschriebenen Mängel (Putzschäden der Hallendecke, Schäden des Innenputzes, Schimmelpilzrasen) werden bereits in einem Protokoll vom 14.12.2011 festgestellt und die Instandsetzung der Sichtbaren und unsichtbaren Schäden empfohlen. Am 18.07.2013 wurden die Maßnahmen zur Instandsetzung der Putz- und Nässeschäden und die Erneuerung der Prallschutzwand als Forderung formuliert, um Gesundheitsgefährdungen durch Nässe, Schimmelpilzbildung, Stäube u.ä. auszuschließen. Sollten die Mängel weiterhin fortbestehen und sich weiter ausbreiten, ist eine Sperrung der Halle nicht auszuschließen. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Baumaßnahmen sind zur Erhaltung der weiteren Nutzung des Gebäudes notwendig. 2.4 Alternativlösungen Zur dauerhaften Nutzung des Gebäudes an diesem Standort gibt es keine Alternativen. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Der Fortbestand der oben beschriebenen Mängel ist nicht vertretbar. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Die Ostseite des Schulhofes wird durch die Einfeldhalle mit angegliederter Hausmeisterwohnung begrenzt. 3.2 Erläuterung der Planung KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Baugrube Freilegung der Fundamente mit bedingten Abbrucharbeiten der Hofbefestigung inkl. Aushub und Wiederauffüllungen durch neue Erdstoffe – Gründung Rückbau vorh. Hallenboden incl. Unterbeton und ggf. notwendiger Wiederaufbau der Bodenplatte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, horizontal (flächige Abdichtung) Einbau flächenelastischer Sportboden mit Wärmedämmung zwischen den Schwingträgern – – – Außenwände – – – – – erstellen einer umlaufenden horizontalen Abdichtung vertikale Abdichtung innen (Anschluss Mauerwerkssperre an flächige Abdichtung) bereichsweiser Einbau ballwurfsichere Innendämmung bis UK-Hallendecke mit Neuanstrich partieller Mauerwerksaustausch und Abbruchmaßnahmen Austausch der Fenster durch Fenster mit besseren U-Wert und Ballwurfsicherheit Innenwände – – dämmen der Fensterlaibungen Austausch der Prallwand gegen eine Holzprallwand Decken – – – – Austausch der Deckendämmung und sachgerechter Einbau mit Dampf- und Windbremse Abbruch unter seitiger Rohrputzdecke Montage einer ballwurfsicheren, glatten Deckenbekleidung aufarbeiten der Beschichtung der sichtbaren Holzkonstruktion an der Deckenunterseite KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Pkt. 3.5 KG 500 Außenanlagen (DIN 276) Anzahl PKW-Stellplätze: Nicht relevant Anzahl Fahrrad Stellplätze: Nicht relevant Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 - Ergänzung der Hofbefestigung mit kleinformatigen Pflastersteinen - am hofseitiger Hallenausgang sind zwei Natursteinstufen neu zu verlegen - qualitativer Wiederaufbau der Grünanlagen, Zäune und Wege 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Durch die Baumaßnahmen wird die Nutzung der Halle für Ballsportarten sowie für Betätigungen im Gymnastikbereich im Schul- und Vereinssport geschaffen. Des weiteren wird die Energiebilanz des Gebäudes durch den Einbau von neuen Fenstern sowie durch das Dämmen der Hallendecke und des -bodens verbessert. Die Abdichtungsarbeiten verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit von außen. Dadurch wird die relative Luftfeuchtigkeit im Gebäude minimiert und somit der Bildung von Schimmelpilz entgegengewirkt. 3.4 Eigentumsverhältnisse Das Objekt befindet sich im Besitz der Stadt Leipzig. Gemarkung Mockau 0422 Flurstücksnummer 1363 Flurstückgröße in m² 12642 Eigentum Stadt Leipzig, Martin-Luther-Ring, 04109 Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Sporthalle Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 6 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 Da die Sporthalle unter Denkmalschutz steht. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Kennwerte Heizwärmebedarf Primärenergiebedarf Luftdichtheit n50 Soll-Wert max.15 max.120 0,60 kWh/(m²a) kWh/(m²a) h1 Ist-Wert Planung Für die Mehraufwendungen zur Erreichung als Passivhausstandard gegenüber den Anforderungen der EnEV 2014 wurde keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt, da es sich um ein Bestandsgebäude handelt. Nachweis nach EnEV 2014: Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Sporthalle Anforderungswert: Neubau mod. Altbau Primärenergiebedarf CO² –Emission Mittlerer U-Wert Soll-Wert Ist-Wert Planung kWh/(m²a) kg/(m²a) W/m²K Nachweis der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Umax EnEV Ist-Wert Planung Fenster 2,80 1,40 Decke zum Dach 0,35 0,18 Bodenplatte Keine Anforde0,35 rungen Anmerkung: Nach Energieleitlinie der Stadt Leipzig beträgt die Vorgabetemperatur von Hallen 17°C. Damit fällt das Gebäude nach EnEV unter Zonen von Nichtwohngebäuden mit Innentemperaturen von 12 bis < 19°C. Energieträger: Im Rahmen der Planung wurden keine verschiedene Energieträger auf Wirtschaftlichkeit untersucht, da die Liegenschaft mit Fernwärme versorgt wird und auf diese auch in Zukunft zurückgegriffen werden soll. Anwendung Fernwärme geeignet Erdwärme ungegeeignet Gas ungegeeignet Holz-Pellets ungegeeignet geBemerkung/Begründung wählt Primärenergiefaktor = 0,42 ungegeeignet Weitere erneuerbare Energien: Wurden nicht betrachtet. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 Wärmeerzeugung und -verteilung: Der bestehende Heizungsverteiler wird weiterhin für die Wärmeversorgung der Halle genutzt. Auf diesem sind verschiedene Heizkreise für die heizungstechnische Versorgung der Sanitärräume, der Hausmeisterwohnung sowie der Turnhalle vorgesehen. Die vorhandene Umwälzpumpe des Turnhallenkreis, sowie zugehörige Dreiwegeventil, ist an zukünftigen Bedingungen hinsichtlich Förderhöhe und Förderstrom anzupassen und somit zu wechseln. Es erfolgt der Einbau einer differenzdruckgeregelten Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A. Raumheizflächen: Austausch der bestehenden Rohrsysteme und Ersatz der Heizkörper durch eine Sporthallenschwingbodenheizung, mit Ergänzung durch Sockelheizleisten. Lufttechnische Anlagen: – Austausch bzw. Reparatur beschädigter Teile der vorhandenen Lüftungsanlage Stark- und Schwachstrom: – Austausch verschlissener Deckenbeleuchtung durch ballwurfsichere Langfeldleuchten – Einbau von Zugangs- und Notbeleuchtung über Eingängen 3.6 Barrierefreies Bauen Dies ist hier nicht relevant. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Dies ist hier nicht relevant. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 15.06.2015. Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Sporthalle 0 0 249.248 44.761 9.044 0 84.703 387.756 0 0 Gesamt 0 0 249.248 44.761 9.044 0 84.703 387.756 0 8 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 6 Schulhausbau Föri SIF 40 388.000 387.756 155.102 17.06.15 Noch nicht beschieden. Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Gesamt VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt § 79 erforderlich: Innerhalb Budget UH2 interne § 79 erforderlich: Rückstellung Aufg. JVP 2015: 2014 16.000 2015 104.000 2016 Gesamt 120.000 268.000 388.000 0 16.348 100.000 268.000 271.652 0 0 155.102 155.102 16.348 100.000 116.550 232.898 115.100 APL/ÜPL von UH1 zu UH2 1.100.21.7.1.01.02 152.900. APL/ÜPL von UH2 zu UH2 1.100.21.7.1.01.02 104.000 Die Mittel 2015 werden im Ergebnis-Haushalt im PSP- Element 1.100.21.7.1.01.02 F. - A. - BrockhausSchule vom Sachkonto 42111000 (Budget 51_UH 1) in das Sachkonto SK 4211 9000 (Budget 51_UH 2) rückgestellt. Die Mittel 2016 werden im Sachkonto 42119000 (Budget 51_UH 2) bereitgestellt, die Deckung erfolgt innerhalb dieses Budgets zu Lasten des PSP-Elementes 1.100.21.7.1.01.02. Es werden 152,9 T€ aus dem Budget UH2 bereitgestellt, indem die Sanierung der Sanitäranlagen der Brockhausschule, Haus 2 zeitlich in 2017 verschoben wird. Des Weiteren wird der Leistungsumfang der Sanitäranlagen A.-Lindgren-Schule reduziert und der Fördermittelantrag in der Jahresscheibe 2016 nicht gestellt. Die verbleibenden 115,1 T€ werden mit Folgekosten aus dem UH1 gedeckt. Die beantragten Fördermittel sollen den Eigenmittelanteil nach Eingang Zuwendungsbescheid ablösen. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 2. Quartal 2016-in Abhängigkeit der Erteilung des Zuwendungsbescheides Ende 1. Quartal 2017 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 M. Meißner + A. Kulosa, Springerstr. 3 in 04105 Leipzig Freianlagen nach § 38 Tragwerksplanung nach § 49 Technische Ausrüstung nach § 53 DQ PB Haustechnik, Äußere Leipziger Str. 17 in 04435 Schkeuditz 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Für die Betriebskosten ergeben sich durch die geplanten Maßnahmen Einsparungen für die Heizenergie von voraussichtlich 328 € für ein volles Jahr. Diese rechnerische Einsparung kann vernachlässigt werden, da davon auszugehen ist, dass die modernisierte Halle stärker genutzt wird und sich dadurch die Betriebskosten wiederum erhöhen. Ab dem das Jahr 2017 betragen die Nutzungskosten: Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 3.130 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 04.04.2017 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 10 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Sporthalle der F.-A.-Brockhaus-Schule – Gymnasium; Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig - Teilmodernisierung Stand vom: 15.02.2016 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 4.174 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan In der KG 200 Objektmanagementkosten (DIN 18960) sind die Personalkosten (KG 210) enthalten. In diesem Punkt werden die Personalkosten näher beschrieben und erläutert. Es entstehen keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Teilmodernisierung Sporthalle NF BGF BRI KG 300 + 400 319 373 1.840 294.009 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung einer Sporthalle Bis-Wert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 1.720 €/m² > 922 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert, da es sich um eine Teilmodernisierung handelt. 1.390 €/m² > 788 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert, da es sich um eine Teilmodernisierung handelt. 225 €/m³ > 160 €/m³ Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert, da es sich um eine Teilmodernisierung handelt. Anmerkung: Es wurde der „Bis-Wert“ gewählt, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht und damit erhöhte Anforderungen bestehen. zurück zum Anfang Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 11 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 F.-A.-Brockhaus-Schule Gymnasium Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig 04207 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Teilmodernisierung Altbau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 210 210 220 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 27.08.2015 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Schul-SB 0 0 Personalkosten Hausmeister 0 0 Personalkosten Hallenwart 0 0 Personalkosten 0 0 0 Sachkosten Schul-SB 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 0 0 Bezeichnung F.A. Brockhaus-Schule Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 0 0 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) 341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen PSP- Element Sachkonto 0 0 0 0 0 -678 0 350 0 0 0 0 0 -509 0 263 -328 -246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1/3 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 F.-A.-Brockhaus-Schule Gymnasium Kieler Str. 72b, 04357 Leipzig 04207 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Teilmodernisierung Altbau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 341 341 342 349 349 340 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 300 400 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4241 9291 4241 9420 0 0 0 0 0 0 0 0 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 0 0 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0 Dienste Dienste Dienste Dienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 -328 -246 2.991 1.074 109 0 4.174 2.243 806 81 0 3.130 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 Sachkonto 0 0 0 0 0 0 Techn. Anlagen Baukonstrukt. Techn. Anlagen wasserl. Urinalanlagen Rev. Feuerlöscher Sonstiges PSP- Element 0 0 0 0 Betriebskosten 410 420 430 440 Bezeichnung Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Winterdienst 0 0 Straße 0 0 Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Pflegevert. in Kitas 0 0 Baumkontrolle,etc. 0 0 27.08.2015 0 0 0 0 Gymnasium in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Gymnasium in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Gymnasium in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 0 01.01.2017 9 9 9 0,75 0,75 0,75 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Fall: Aufwachsen der Schule Seite 2/3 NUK_51_extern_Tab_1 0010101 0010102 00101 001 LIGIS-ID 0030102 0030101 00301 003 005 Seite 1 von 1 00203 00201 00202 002 LIGIS-ID – Lageplan 002636g001 – g007 0030103 0030104 Flurstücksnummern unverbindlich à aktuell siehe ALK Kieler Straße 072b Samuel-Lampel-Straße 001 004 Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement/ Technisches Objektmanagement Legende: Gebäude 006 Schuppen Holzhütte g006 g007 Gebäudesegment Sporthalle Schule g005 g004 Samuel-Lampel-Straße 001 Lager 01 Lager 02 Garage 01 Garage 02 g00301 g0030101 g0030102 g0030103 g0030104 Lagergebäude Lagergebäude g003 g00201 g00202 g00203 Gebäudeteil 007 Sporthalle Sporthalle HM-Wohnung Umkleide g002 Schulgebäude Sanitärbereich g0010101 g0010102 Schule Schulgebäude g00101 g001 Kieler Straße 072b Gebäude: Stand: 19.02.2015