Vorlage-Sammeldokument

Verwaltungsausschuss Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01366-DS-02 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters Fachausschuss Finanzen Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordwest Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Verwaltungsausschuss 06.04.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff 1.Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung in der Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstr. 37, 04159 Leipzig Beschlussvorschlag: 1. Die 1.Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung in der Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstr. 37, 04159 Leipzig (VA IV DS01366 vom 02.09.2015) wird bestätigt. Die Maßnahmeerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2) Ziffer 7 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten erhöhen sich durch die Modernisierung der Sanitäranlagen von 1.600.000 € um 259.000 € auf 1859.000 €. Der städtische Anteil beträgt 1.116.500 € (siehe Punkt 6. der Vorlage). 3. Die Aufwendungen für die Maßnahmeerweiterung sind im PSP-Element „Wilhelm-HauffSchule“ (1.100.21.1.1.01.28) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant. 2015: 10.000 € 2016: 200.000 € 4. Die Beschlusspunkte gelten unter Vorbehalt der Bestätigung der Fördermittel. 5. Im Haushaltsjahr 2017 entstehen mit der Maßnahmeerweiterung entsprechend Anlage 1 Folgekosten i.H. von 3.292 €. Damit mindert sich insgesamt die Ersparnis in den Folgekosten von 11.977 € auf -8.685 . Die Folgekosten werden zunächst zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 sind die Minderaufwendungen durch das Fachamt anzumelden. Finanzielle Auswirkungen nein x Kostengünstigere Alternativen geprüft Folgen bei Ablehnung x Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von x 2015 ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung nein Höhe in EUR 2016 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt bis wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung nein nein x wo veranschlagt 743500 *siehe BB Punkt 6 S. 7 2016 1860000 1.100.21.1.1.01.28 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE x nein von bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt KG 400 3.292 s.Tablelle 1 Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) ab 2017 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: x Sachverhalt: siehe Textteil der Vorlage Anlagen: Textteil Vorlage Nutzungskosten Anlage 1 Lageplan Anlage 2 Grundrisse HAUSHALTSVORLAGE 1.Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung in der WilhelmHauff-Schule, Diderotstr. 37, 04159 Leipzig Bauvorhaben: Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-Hauff-Schule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 08.12.2015 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 3 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4 3.4 Eigentumsverhältnisse 4 3.5 Energiekonzept 4 3.6 Barrierefreies Bauen 6 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Lageplan Grundrisse Strang A+B Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 Kurzerläuterung Die Wilhelm Hauff Schule ist eine städtische Einrichtung und wird als Grundschule genutzt. Das Gebäude wurde 1974 errichtet. Die Bauausführung erfolgte in Plattenbauweise mit massiven Stahlbetongeschossdecken. Das Gebäude ist voll unterkellert, hat ein Erdgeschoss und 3 Obergeschosse. Das Dach wurde als Flachdach ausgebildet. Der Baukörper entspricht der Montagebauweise AG 17.1, Reihe Leipzig, mit örtlicher Anpassung. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. In der gesamten Nutzungszeit wurde es als Schulgebäude genutzt. Die Schule ist aktuell mit 242 Schülern und 19 Lehrern belegt. Dieses Jahr wurde der bauliche und anlagentechnische Brandschutz realisiert. Diese Beschlussvorlage soll als Fortschreibung des bereits vorhandenen Bau- und Finanzierungsbeschluss für die energetische Sanierung der Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung betrachtet werden und behandelt die Teilbaumaßnahme zur Modernisierung der Sanitäranlagen, da diese verschlissen und unzumutbar sind. Die Maßnahme soll 2016 bei uneingeschränkter Schulnutzung parallel zur Baumaßnahme der energetischen Sanierung realisiert werden. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Bei dieser Teilmodernisierung hat dieser Punkt keine Relevanz 1.2 Beschlüsse • • • • • Beschluss der Ratsversammlung Nr. RB IV-650/06 vom 19.07.2006 zur Fortschreibung der Schulnetzplanung der Stadt Leipzig bis zum Jahr 2015 RBV-1164/12 vom 21.03.2012 zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplans RBV 1351/12 vom 20.9.2012 zum Investitionsprogramm für den Schulhausbau 2013-2016 Planungs- und Baubeschluss BV/VAV-139/13 Teilerneuerung Sporthalle in Verbindung mit DS00025/14 1. Änderung Beschluss des Verwaltungsausschuss VA IV DS 01366 bestätigt am 02.09.2015 zur Realisierung der Energetischen Modernisierung 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Die Sanitäranlagen sind verschlissen und unzumutbar. Es sind 3 WC-Stränge im Haus vorhanden. Strang A (1.OG-3.OG) WC-Anlage für Jungen, Strang B (1.OG-3.OG) WC-Anlage für Mädchen und Strang C WC-Anlagen im Hortbereich der Schule. Die WC-Anlagen im Strang C wurden bereits im Rahmen des Konjunkturpakets II im Jahr 2009 saniert und sind daher nicht Gegenstand der Beschlussvorlage. 2.2 Ableitung des Bedarfes Der Bedarf leitet sich aus dem unhygienischen Zustand ab. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Notwendigkeit ist unstrittig. 2.4 Alternativlösungen Es gibt keine Alternativlösungen. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtbeschlussfassung besteht die Gefahr der Nutzungsuntersagung oder nur noch teilweisen Nutzung der Grundschule. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Dieser Punkt hat hier keine Relevanz. 3.2 Erläuterung der Planung Die Sanitärobjekte wurden nach den bestehenden Richtlinien nach höchster Kapazitätsauslastung von 448 Personen neu ermittelt. Im Ergebnis werden zwei Sanitärräume für Jungen (Strang A OG+2OG) und zwei Sanitärräume für Mädchen (Strang B OG+2OG) mit jeweils einem Reinigungsraum sowie Lehrer- und Lehrerinnen WC geplant. Die WC-Anlagen im 3. OG (Strang A+B) werden komplett zurückgebaut. Diese stehen der Schule zukünftig als Nebenräume zur Verfügung. Die Baumaßnahmen müssen unter genutzten Bedingungen erfolgen. KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Alle zu modernisierenden Räume werden bis auf die Rohdecke/ - wände entkernt. Danach erfolgt der Aufbau nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. der Fußboden: Trittschalldämmung, Abdichtung, Trennlage, Gussasphalt, Feinsteinzeug). Im 3.OG (Strang A+B) werden grundsätzlich alle sanitärtechnischen Einrichtungen ausgebaut und nur die durchleitenden Fallrohrstränge belassen. Es erfolgen ebenfalls ein Rückbau der Bodeneinläufe und ein Schließen dieser Öffnungen. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Pkt. 3.5 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Durch die Baumaßnahme werden bessere hygienische Bedingungen für Schüler und Lehrerschaft am Standort ermöglicht und neue Nebenräume geschaffen. 3.4 Eigentumsverhältnisse Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 Gemarkung Möckern Flurstücksnummer 641 Flurstücksgröße in m² 18805 Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Schulgebäude Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle ✘ Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 ✘ Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Teilsanierung des Gebäudes. Der Passivhausstandard wurde untersucht. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: Die Altinstallation Heizungsleitungen und Heizkörper in den jeweiligen Sanitärräumen werden demontiert und fachgerecht entsorgt. Sie werden durch Rohrleitungen aus Stahlrohr und Multifunktionsheizkörpern mit Thermostatventilen ausgetauscht. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 Warmwassererzeugung: Es erfolgt eine komplette Sanierung der Wasser- und Abwasserstränge im Bereich der Sanitärbereiche. Es erfolgt eine generelle Kaltwasserversorgung. Lufttechnische Anlagen: Es ist keine Lüftungsanlage vorgesehen. Alle Räume stehen über nicht verschließbare Durchgänge mit Fenster-Räumen in Verbindung und können somit ausreichend be- und entlüftet werden. Wasser/Abwasser: Es erfolgt eine komplette Sanierung der Fall-und Anschlussleitungen im Bereich der Sanitärräume. Stark- und Schwachstrom: Die Installationen in den Sanitärräumen werden komplett demontiert und neu errichtet. Es werden Anbauleuchten mit Prismenwannen an der Decke montiert. Über den Spiegeln werden Spiegelleuchten montiert. Die Schaltung der Leuchten erfolgt über Präsenzmelder. 3.6 Barrierefreies Bauen Alle von der Sanierung betroffenen Bauteile werden so hergestellt, dass ein späterer barrierefreier Ausbau der Schule möglich ist. Das betrifft insbesondere Durchgangsbreiten und schwellenlose Übergänge bei neu herzustellenden Türen. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Dies ist hier nicht relevant. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 27.07.2015 - Energetische - Sanitärmaßnahme Sanierung VA IV DS 01366 Gegenstand der Vorlage 100 Grundstück 4.998 200 Herrichten und Erschließung 12.852 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.211.420 87.500 400 Bauwerk - Technische Anlagen 101.150 93.400 500 Außenanlagen 73.185 600 Ausstattung und Kunstwerke 0 700 Baunebenkosten 195.755 78.100 1.599.360 259.000 Summe Leistungserstattung des Amtes für Gebäude56.000 management fiktiv Kostengruppe Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Gesamt 4.998 12.852 1.298.920 194.550 73.185 0 273.855 1.858.360 56.000 6 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 6 Sanitäranlagen Schulische Infrastruktur 40 259.000 259.000 103.600 31.07.15 liegt noch nicht vor Gebäudehülle Schulische Infrastruktur 40 1.600.000 1.600.000 640.000 29.08.14 liegt noch nicht vor Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr 2015 Fassade VI DS 01366 2016 Fassade VI DS 1366 2015 2016 Sanitäranlagen Sanitäranlagen Bestandteil der Bestandteil der HHVL HHVL 50.000 10.000 62.900 Planung 145.750 Bau Gesamt VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt 289.250 435.000 1.115.000 1.165.000 175.000 260.000 465.000 700.000 Gesamtkosten 268.650 10.000 180.900 250.000 1.585.150 1.860.000 10.000 103.500 146.500 743.500 1.116.500 * Im PSP-Element „Wilhelm-Hauff-Schule“ (1.100.21.1.1.01.28) SK 4211900 sind für die Sanierung der Sanitäranlagen in 2015 Aufwendungen i.H. Von 10.000 € und in 2016 i.H. Von 200.000 € geplant. Die ausstehenden 5.200 € in 2015 und 43.800 € in 2016 (insgesamt 49.000 €) werden innerhalb des Budgets „bauliche und technische Unterhaltung 2“ (51_UH2) gedeckt. 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 13.06.16 31.12.16 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Planungsbüro Kühn & Kewitz GbR Sommerfelder Str. 71 04316 Leipzig Freianlagen nach § 38 Tragwerksplanung nach § 49 Technische Ausrüstung nach § 53 Ingenieurgemeinschaft Karnagel & Otto Naunhofer Straße 30 04821 Brandis 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2017 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0,00 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0,00 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 3.292 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Das Projekt hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude Wilhelm-HauffSchule Grundschule Diderotstr. 37, 04159 Leipzig - Umbau und Sanierung Stand vom: 08.12.2015 Kennwerte des Vorhabens: Wilhelm-Hauff-Schule Förderschule Modernisierung der Sanitäranlagen & energetische Sanierung des Schulgebäudes NF BGF BRI KG 300 + 400 2.879 4.331 14.595 1.585.150 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich einer Modernisierung von einem Gymnasium Von-Wert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 1401 €/m² > 551 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. 835 €/m² > 366 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. 202 €/m³ > 109 €/m³ Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. Da nur eine Teilmaßnahme erfolgt liegen die Kostenkennwerte des Vorhabens unter den angegebenen Kosten der Modernisierung des Vergleichsobjekt. Angaben zu spezifischen Kennwerten: Schulen KG 300-700 Nutzfläche (NF) 1-6 Nettogrundfläche (NGF) Kita Kita Anzahl Kitaplätze KG 200 – 700 ohne KG 600 € m² m² € Spezifischer – Kennwertvergleich: spezifischer Kennwert KG 300 – 700/ NF 1 – 6, Schule BRI/NF 1 – 6, Schule NF 1 – 6/NGF, Schule Kennwerte des Vorhabens €/m² > (Fömi-Geber) 7 m³ : 1 m² > (Fömi-Geber) 60 : 100 > (Fömi-Geber) > KG 300 + 400/ Kitaplatz KG 200 - 700 ohne KG 600/Kitaplatz Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Bemerkungen/Begründung €/m² m³ : m² €/Platz €/Platz 9 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Wilhelm-Hauff-Schule Schulgebäude Diderotstr. 37 04159 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Modernisierung Sanitäranlagen Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 210 210 220 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Schul-SB 0 0 Personalkosten Hausmeister 0 0 Personalkosten Hallenwart 0 0 Personalkosten 0 0 0 Sachkosten Schul-SB 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 0 0 Bezeichnung Wilhelm-Hauff-Schule 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 0 0 0 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 1.100.21.1.1.01.28 0 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) 341 Reinigung, Pflege A NUK_51_extern_Tab_1 Befestigte Flächen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 PSP- Element 07.09.2015 Sachkonto Seite 1/3 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Wilhelm-Hauff-Schule Schulgebäude Diderotstr. 37 04159 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Modernisierung Sanitäranlagen Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 341 341 342 349 349 340 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 300 410 420 430 440 400 Bezeichnung PSP- Element Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 1.100.21.1.1.01.28 0 4241 9291 4241 9420 0 0 0 0 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0 Dienste Dienste Dienste Dienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 0 Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 0 Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0 Betriebskosten 0 0 1.050 2.242 0 0 3.292 1.050 2.242 0 0 3.292 Techn. Anlagen Baukonstrukt. Techn. Anlagen wasserl. Urinalanlagen Rev. Feuerlöscher Sonstiges Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Winterdienst 0 0 Straße 0 0 Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Pflegevert. in Kitas 0 0 Baumkontrolle,etc. 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Grundsteuer Versicherungsb. 0 Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 07.09.2015 Grundschulen in öffentlicher 1.100.22.1.5.01. Trägerschaft Grundschulen in öffentlicher 1.100.22.1.5.01. Trägerschaft Grundschulen in öffentlicher 1.100.22.1.5.01. Trägerschaft Wilhelm-Hauff-Schule 1.100.21.1.1.01.28 Sachkonto 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 01.01.2017 12 12 12 1,00 1,00 1,00 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Fall: Aufwachsen der Schule NUK_51_extern_Tab_1 Seite 2/3 Strang A + B Modernisierungszustand: WC Anlage Jungen/ Mädchen/ Lehrer/Lehrerinnen Reinigung Strang C Modernisierungszustand: WC Anlage Jungen/ Mädchen/ Lehrer/ Reinigung/ Dusche 1.Obergeschoss SW + TW alt SW Strang erneuern TW Strang Rückbau 1 WC-Jungen: 3 WC wandhängend WC-Lehrerinnen: 1 WC, 1 HWB WC-Mädchen: 2 WC wandhängend Auslaufventil KW mit Schlauchanschluss 2.Obergeschoss SW + TW alt SW Strang erneuern TW Strang Rückbau 2 WC-Mädchen: 3 WC wandhängend TW Verzug in UHD TW Verzug in UHD Bodeneinlauf erforderlich, erneuern BE Heizkörper-Standort: Heizkörper erneuern an vorhandene Heizungsanbindung SW + TW alt SW Strang erneuern TW Strang Rückbau Heizkörper-Standort: Heizkörper erneuern an vorhandene Heizungsanbindung SW + TW alt Strang erneuern WC-Lehrerinnen: 1 WC, 1 WT TW Verzug in UHD Reinigungsbox: 1 AG, 10l ÜT-Speicher Vorraum WC-Mädchen: 2 Waschtische mit KW-Selbstschlussventil SW + TW alt SW Strang erneuern TW Strang Rückbau 2 SW + TW alt SW Strang erneuern TW Strang Rückbau WC-Mädchen: 3 WC wandhängend TW Verzug in UHD Heizkörper-Standort: Heizkörper erneuern an vorhandene Heizungsanbindung Vorraum WC-Jungen: 2 Waschtische mit KW-Selbstschlussventil 4 WC-Lehrer: 1 WC, 1 WT TW Verzug in UHD Heizkörper-Standort: Heizkörper erneuern an vorhandene Heizungsanbindung BE Bodeneinlauf erforderlich, erneuern 5 SW + TW alt Strang erneuern 3 Vorraum WC-Jungen: 2 Waschtische mit KW-Selbstschlussventil WC-Jungen 5 Urinale mit berührungsloser Spühltechnik WC-Mädchen: 1 WC wandhängend WC-Jungen: 3 WC wandhängend 5 SW + TW alt Strang erneuern 3 1 Auslaufventil KW mit Schlauchanschluss SW + TW alt Strang erneuern WC-Jungen 4 Urinale mit berührungsloser Spühltechnik 4 Reinigungsbox: 1 AG, ohne WWB Vorraum WC-Mädchen: 2 Waschtische mit KW-Selbstschlussventil SW + TW alt SW Strang erneuern TW Strang Rückbau 3.Obergeschoss Index Trinkwasserleitung kalt Trinkwasserleitung warm Schmutzwasserleitung Schmutzwasserleitung über Dach Art der Änderung Datum Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. STADT LEIPZIG SW + TW alt TW Strang Rückbau SW an bauseitigen Entlüfter verziehen Verkleidung bauseits SW + TW alt TW Strang Rückbau SW an bauseitigen Entlüfter verziehen Verkleidung bauseits 2 1 Heizung Vorlauf Heizung Rücklauf Name NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement Objekt Wilhelm-Hauff-Schule Diderotstraße 37 04159 Leipzig Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126-128 04317 Leipzig Heizkörper-Standort: Heizkörper erneuern an vorhandene Heizungsanbindung SW + TW alt TW Strang Rückbau SW an bauseitigen 3 Entlüfter verziehen Verkleidung bauseits SW + TW alt TW Strang Rückbau SW an bauseitigen Entlüfter verziehen Verkleidung bauseits Heizkörper-Standort: Heizkörper erneuern an vorhandene Heizungsanbindung Architekt Frau Botner Tel.: 0341/123-7493 Fachplaner Ingenieurbüro Kühn & Kewitz GbR Sommerfelder Str. 71 04316 Leipzig Ingenieurgemeinschaft KARNAGEL & OTTO Beuchaer Str. 32a 04821 Brandis 5 Uebersicht 4 Dachluke ca. 50x60 cm Aufgang zum Dach SW + TW alt TW Strang Rückbau SW an bauseitigen Entlüfter verziehen Verkleidung bauseits Planbezeichnung Grundrisse 1. Obergeschoss bis 3. Obergeschoss Sanierung WC-Räume Schule Leistungsphase Entwurf für Fördermittelantrag Datei: Blattnr.: 201533-VP-F_WC´s Schule gezeichnet: Krausholz-Labitzke Format: Datum: 16.07.2015 02 Maßstab: A0 1 : 50 Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze“ relevant Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus.“ ✘ nicht relevant ✘ relevant Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen erfolgte bereits mit folgendem Beschluss: Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Drucksache-Nr. nicht relevant       Beschluss des Stadtrates Nr. Sie verändert sich mit dieser Vorlage nicht und wird deshalb im Prüfkatalog nicht dargestellt.       Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. die Neuschaffung von Arbeitsplätzen Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: verbessert gesichert ✘       2 Ausbildungsplatzsituation ✘       3 finanzielle Situation der Unternehmen: sie wird durch städtische Entscheidung (z. B. zu Steuern, Gebühren, Preisen für Gas-WasserStrom) ✘       negative Auswirkung positive Auswirkung hoch mittel 5 Finanzierung ja niedrig nein ja ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. keine Auswirkung ✘ Drittmittel/ Fördermittel private Mittel Stadt Leipzig 01.15/016/07.14 Begründung keine in Vorlage Auswirkung Seite 1 1 Arbeitsplatzsituation 4 Bedeutung des Vorhabens für wirtschaftliche Entwicklung 1 verschlechtert nein finanzielle Folgewirkungen für die Stadt ja nein       keine Auswirkung ✘