Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01776 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters Fachausschuss Finanzen Fachausschuss Umwelt und Ordnung Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau Ratsversammlung 20.01.2016 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport Betreff Bau- und Finanzierungsbeschluss Feuerwehrzentrum Leipzig, Gerhard-EllrodtStraße 29d, 04249 Leipzig, Neubau 2. BA Verwaltungsgebäude, 3. BA Werkstattgebäude, Außenanlagen, Kompensationsmaßnahmen Beschlussvorschlag: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss Hauptsatzung § 8 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 12.685.970 €. Der geplante, städtische Anteil beträgt 9.809.970 €, siehe Pkt. 6 der Vorlage. 3. Die Mittel von derzeit 9.800.000 € sind wie folgt im Finanzhaushaltsplan 2015/2016 ff im PSP- Element 7.0000168.700 Feuerwehrzentrum Südwest Sachkonto 78511000 eingestellt. 2015: 2016: 2017: Summe: 3.720.700 € 4.000.000 € 2.079.300 € 9.800.000 € Anmerkung: Da über das Projekt 7.0000168 Feuerwehrzentrum jedoch noch das Neubauvorhaben zur Errichtung der Abstellhalle Teil 2 (Beschluss: VI-DS-01096) abgebildet wird, ist der zu kompensierende Mehrbedarf, der eigentliche bei 2.885.970 € liegt, noch höher und wird mit 4.290.270 € beziffert (siehe Punkt 6 der Begründung). 4. Die Auszahlungsansätze im PSP-Element 7.0000168.700 müssen daher im Zuge der bevorstehenden HH-Planung 2017ff wie folgt neu beantragt und beschlossen werden: Jahr 2017 alt 2018 neu alt neu Auszahlungen 7.0000.168.700 Feuerwehrzentrum 2.079.300 € 3.969.570 € 0€ 2.400.000 € Auszahlungen 7.0000162.710.051 Spezialfahrzeuge Fw 1.920.000 € 0€ 2.400.000 € 0€ 44.000 € 73.730 € 30.000 € 30.000 € 4.043.300 € 4.043.300 € 2.430.000 € 2.430.000 € Auszahlungen 7.0000174.710.020.050 medizin. Spezialausstattung Summen: 5. Die Einzahlungen aus Zuwendungen des Freistaates Sachsen aus der Richtlinie Feuerwehrwesen (RLFw) im PSP-Element 7.0000168.705 werden, wie im Begründungstext, Pkt. 6 beschrieben, wie folgt neu veranschlagt: Jahr 2017 alt 2018 neu alt neu Fördermittel 7.0000.168.705 Feuerwehrzentrum 462.000 € 1.100.000 € 0€ 1.100.000 € Fördermittel 7.0000162.705 Spezialfahrzeuge Fw 656.000 € 0€ 820.000 € 0€ 34.000 € 52.000 € 20.300 € 33.300 € 0€ 0€ 293.000 € 0€ 1.152.000 € 1.152.000 € 1.133.300 € 1.133.300 € Fördermittel 7.0000164.705 Spezialausstattung Fw Fördermittel 7.0001350.705 Erneuerung Atemschutzübungsanlage Summen: 6. Für die Folgejahre werden die benötigten VE's (7.0000168.700) wie folgt neu bestätigt und entsprechend § 81 Abs. 5 SächsGemO umgewidmet: Alt in 2016 und kassenwirksam in 2017: 1.809.300 € in 2017 und kassenwirksam in 2018: 0 € Neu: 3.729.300 € 2.400.000 € Die Deckung erfolgt aus den VE's des Projektes 7.0000162 Spezialfahrzeuge Fw. 7. Die Beschlusspunkte, insbesondere die Punkte 4 bis 6, stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung und Genehmigung der Haushaltssatzung 2017/2018 und der Bestätigung der Fördermittel. Mit der Förderung aus der Richtlinie Feuerwehrwesen (RLFw) besteht für die Stadt Leipzig ein erhöhtes Fördermittelrisiko, was in der Begründung unter Punkt 5 näher erläutert wird. 8. entfallen 9. Im Haushaltsjahr 2017 fallen entsprechend Tabelle 1 die Nutzungskosten anteilig an Verwaltungsgebäude, anteilig, voraus ab 01.08.2017 KG 200: Objektmanagementkosten 0€ KG 300: Betriebskosten 25.990 € KG 400: Instandsetzungskosten 19.182 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 ff. zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 10. Im Haushaltsjahr 2018 fallen entsprechend Tabelle 1 und 2 die Nutzungskosten voll bzw. anteilig an Verwaltungsgebäude, voll KG 200: Objektmanagementkosten KG 300: Betriebskosten KG 400: Instandsetzungskosten 0€ 62.376 € 46.038 € Werkstattgebäude, anteilig voraus. ab 01.09.2018 KG 200: Objektmanagementkosten 0€ KG 300: Betriebskosten 52.070 € KG 400: Instandsetzungskosten 25.188 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 11. Im Haushaltsjahr 2019 fallen entsprechend Tabelle 2 die Nutzungskosten voll an Werkstattgebäude, voll KG 200: Objektmanagementkosten KG 300: Betriebskosten KG 400: Instandsetzungskosten 0€ 156.211 € 75.565 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ff. zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Folgekosten in 2016 Folgekosten in 2017 Folgekosten in 2018 Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Einzahlungen 2016 2018 2.876.000 7.0000168.705 Auszahlungen 2015 2018 12.685.970 7.0000168.700 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2016 ff 2017 ff s. s. Tabelle 1 Beschlusss. Tabelle 1 , 2 punkte Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: 1 VZA Haustechniker Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Sachverhalt: Im Planungsbeschluss DBV-869/14 sind die Bauabschnitte des Feuerwehrzentrums Leipzig dargestellt. Der aktuelle Stand ist wie folgt. • 1. BA = Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) – bereits realisiert • 1. BA = Berufsfeuerwache Südwest (BFWSW) – bereits realisiert • 1. BA = Abstellhalle Teil 1 (AHT1) – bereits realisiert • 2. BA = Abstellhalle Teil 2 (AHT2) = Wiederholprojekt der AHT1 – ein „vorgezogener“ Baubeschluss liegt vor (VI-DS-01096 vom 06.05.2015, VA) – Baubeginn September 2015 Gegenstand dieser Vorlage: • 2. BA = Verwaltungsgebäude (VG) • 3. BA = Werkstattgebäude einschließlich Schlauchtrocknungs/-Übungsturm (WG/ÜT) – • Außenanlagen in Verbindung mit dem 2. und 3. BA (Teilbaumaßnahme auf Grund des Kostenbudgets) • Kompensationsmaßnahmen (Außenanlagen) gemäß B-Plan Nr. 395 Das Verwaltungsgebäude mit seinen Schulungsräumen, der Übungsturm und die Übungsflächen der Außenanlagen ermöglichen eine zeitgemäße Ausbildung im Sinne eines Feuerwehrtechnischen Ausbildungszentrums (FTAZ). Nicht Gegenstand dieser Vorlage, jedoch dringend erforderliche, spätere Realisierung: • weitere Außenanlagen - die LP 3 Entwurfsplanung liegt vor Für die Weiterentwicklung des Standortes Feuerwehrzentrum mit dem 2., und 3. Bauabschnitt ist die Aufstellung eines B-Planes erforderlich. Der B-Plan Nr. 395 „Feuerwehrzentrum südlich der Gerhard-Ellrodt-Straße“ wird derzeit erstellt. Die Abstellhalle Teil 2 (AHT2) wurde im Zuge des baulichen Zusammenhangs nach § 34 BauGB genehmigt. Für das weitere Gebäude des 2. BA – das Verwaltungsgebäude, sowie die Gebäude des 3. BA einschließlich der zugehörigen Außenanlagen, bildet der B-Plan Nr. 395 die Grundlage für ein Genehmigungsverfahren nach § 33 BauGB. Die Offenlage des B-Planes wird voraussichtlich im 1. Quartal 2016 abgeschlossen. Anlagen: Nutzungskosten im Hochbau - Verwaltungsgebäude Nutzungskosten im Hochbau - Werkstattgebäude Begründungstext Prinzipskizze Verwaltungsgebäude Erdgeschoss Verwaltungsgebäude Ansichten Werkstattgebäude Erdgeschoss Werkstattgebäude Ansicht Werkstattgebäude Schnitte Außenanlage Gebäude BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 20.01.2016 zu 19.6 Bau- und Finanzierungsbeschluss Feuerwehrzentrum Leipzig, GerhardEllrodt-Straße 29d, 04249 Leipzig, Neubau 2. BA Verwaltungsgebäude, 3. BA Werkstattgebäude, Außenanlagen, Kompensationsmaßnahmen Vorlage: VI-DS-01776 Beschluss: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss Hauptsatzung § 8 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 12.685.970 €. Der geplante, städtische Anteil beträgt 9.809.970 €, siehe Pkt. 6 der Vorlage. 3. Die Mittel von derzeit 9.800.000 € sind wie folgt im Finanzhaushaltsplan 2015/2016 ff im PSP- Element 7.0000168.700 Feuerwehrzentrum Südwest Sachkonto 78511000 eingestellt. 2015: 3.720.700 € 2016: 4.000.000 € 2017: 2.079.300 € Summe: 9.800.000 € Anmerkung: Da über das Projekt 7.0000168 Feuerwehrzentrum jedoch noch das Neubauvorhaben zur Errichtung der Abstellhalle Teil 2 (Beschluss: VI-DS-01096) abgebildet wird, ist der zu kompensierende Mehrbedarf, der eigentliche bei 2.885.970 € liegt, noch höher und wird mit 4.290.270 € beziffert (siehe Punkt 6 der Begründung). 4. Die Auszahlungsansätze im PSP-Element 7.0000168.700 müssen daher im Zuge der bevorstehenden HH-Planung 2017ff wie folgt neu beantragt und beschlossen werden: Jahr 2017 alt 2018 neu alt neu Auszahlungen 7.0000.168.700 Feuerwehrzentrum 2.079.300 € 3.969.570 € 0€ 2.400.000 € Auszahlungen 7.0000162.710.051 Spezialfahrzeuge Fw 1.920.000 € 0€ 2.400.000 € 0€ 44.000 € 73.730 € 30.000 € 30.000 € Auszahlungen 7.0000174.710.020.050 medizin. Spezialausstattung Summen: 4.043.300 € 4.043.300 € 2.430.000 € 2.430.000 € 5. Die Einzahlungen aus Zuwendungen des Freistaates Sachsen aus der Richtlinie Feuerwehrwesen (RLFw) im PSP-Element 7.0000168.705 werden, wie im Begründungstext, Pkt. 6 beschrieben, wie folgt neu veranschlagt: Seite: 1/3 Jahr 2017 alt 2018 neu alt neu Fördermittel 7.0000.168.705 Feuerwehrzentrum 462.000 € 1.100.000 € 0€ 1.100.000 € Fördermittel 7.0000162.705 Spezialfahrzeuge Fw 656.000 € 0€ 820.000 € 0€ 34.000 € 52.000 € 20.300 € 33.300 € 0€ 0€ 293.000 € 0€ Summen: 1.152.000 € 1.152.000 € 1.133.300 € 1.133.300 € Fördermittel 7.0000164.705 Spezialausstattung Fw Fördermittel 7.0001350.705 Erneuerung Atemschutzübungsanlage 6. Für die Folgejahre werden die benötigten VE's (7.0000168.700) wie folgt neu bestätigt und entsprechend § 81 Abs. 5 SächsGemO umgewidmet: Alt Neu: in 2016 und kassenwirksam in 2017: 1.809.300 € 3.729.300 € in 2017 und kassenwirksam in 2018: 0€ 2.400.000 € Die Deckung erfolgt aus den VE's des Projektes 7.0000162 Spezialfahrzeuge Fw. 7. Die Beschlusspunkte, insbesondere die Punkte 4 bis 6, stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung und Genehmigung der Haushaltssatzung 2017/2018 und der Bestätigung der Fördermittel. Mit der Förderung aus der Richtlinie Feuerwehrwesen (RLFw) besteht für die Stadt Leipzig ein erhöhtes Fördermittelrisiko, was in der Begründung unter Punkt 5 näher erläutert wird. 8. entfallen 9. Im Haushaltsjahr 2017 fallen entsprechend Tabelle 1 die Nutzungskosten anteilig an Verwaltungsgebäude, anteilig, voraus ab 01.08.2017 KG 200: Objektmanagementkosten 0€ KG 300: Betriebskosten 25.990 € KG 400: Instandsetzungskosten 19.182 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 ff. zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 10. Im Haushaltsjahr 2018 fallen entsprechend Tabelle 1 und 2 die Nutzungskosten voll bzw. anteilig an Verwaltungsgebäude, voll KG 200: Objektmanagementkosten 0€ KG 300: Betriebskosten 62.376 € KG 400: Instandsetzungskosten 46.038 € Werkstattgebäude, anteilig voraus. ab 01.09.2018 KG 200: Objektmanagementkosten 0€ KG 300: Betriebskosten 52.070 € KG 400: Instandsetzungskosten 25.188 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 11. Im Haushaltsjahr 2019 fallen entsprechend Tabelle 2 die Nutzungskosten voll an Werkstattgebäude, voll KG 200: Objektmanagementkosten 0€ KG 300: Betriebskosten 156.211 € Seite: 2/3 KG 400: Instandsetzungskosten 75.565 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ff. zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen Leipzig, den 21. Januar 2016 Seite: 3/3 Nutzungskosten im Hochbau 37 Branddirektion Tabelle 1 gemäß DIN 18960 FWZ, 2.BA Verwaltungsgebäude Gerhard-Ellrodt-Straße 29d 04249 Leipzig Ämter: erstellt: (Bezeichnung des Bauwerks) 65/ 37 0 Neubau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 210 210 220 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 343 344 345 346 349 340 Personalkosten 0 Personalkosten 0 Personalkosten 0 Personalkosten 0 Sachkosten 0 Sachkosten 0 Sachkosten Sachkosten Objektmanagementkosten Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges 401 0 4.600 0 0 0 34.829 0 167 0 1.917 0 0 0 14.512 0 39.829 16.596 227 0 300 0 0 0 0 0 95 0 125 0 0 0 0 0 527 220 1.000 1.000 0 0 0 500 0 0 0 417 417 0 0 0 208 0 0 0 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 2.500 1.042 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 417 0 0 0 0 417 2.000 833 Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Restmüll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Schmutzfangmatten 0 0 Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Wasserflächen Baukonstruktionen Techn. Anlagen Einbauten in A. Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) NUK_BHA_extern_Tab_1 07.10.2015 Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsgebäude 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 Verwaltungsgebäude 0 wird beantragt 0 wird beantragt 0 0 0 wird beantragt 0 4241 9110 0 4241 110 0 0 0 4241 110 0 Verwaltungsgebäude 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 0 0 wird beantragt 0 wird beantragt 0 0 0 0 0 4241 9120 0 4241 9220 0 0 0 0 0 Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude 0 0 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 wird beantragt wird beantragt 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 4241 9160 4241 9161 0 0 0 4241 9210 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 4211 3000 0 0 0 0 4211 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1/2 Nutzungskosten im Hochbau 37 Branddirektion Tabelle 1 gemäß DIN 18960 FWZ, 2.BA Verwaltungsgebäude Gerhard-Ellrodt-Straße 29d 04249 Leipzig Ämter: erstellt: (Bezeichnung des Bauwerks) 65/ 37 0 Neubau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 354 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Bedienung, Inspektion und Wartung 300 400 PSP- Element Verwaltungsgebäude 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 wird beantragt 0 wird beantragt 0 0 0 4211 100 0 4211 100 0 0 0 Verwaltungsgebäude 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 4241 9290 0 0 0 0 2.000 0 00 833 Verwaltungsgebäude 00 0 wird beantragt 0 0 4441 2200 0 2.000 833 62.376 25.990 22.138 19.102 357 4.441 46.038 9.224 7.959 149 1.850 19.182 wird beantragt wird beantragt wird beantragt wird beantragt 4211 1000 4211 100 4211 100 4255 2000 4.850 Kontrollen Bewachung Überwachung Sonstiges 3.880 0 0 0 1.617 0 0 0 Sicherheits- und Überwachungsdienste 3.880 1.617 Dienste Dienste Dienste Dienste Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 Bezeichnung 11.640 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 3.880 1.617 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 7.760 3.233 Außenanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 0 0 Sonstiges 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 NUK_BHA_extern_Tab_1 07.10.2015 0 0 0 0 Sachkonto 01.08.2017 5 5 5 0,42 0,42 0,42 Seite 2/2 Nutzungskosten im Hochbau 37 Branddirektion Tabelle 2 gemäß DIN 18960 FWZ, 3. BA Werkstattgebäude Gerhard-Ellrodt-Straße 29d 04249 Leipzig Ämter: erstellt: (Bezeichnung des Bauwerks) 65/ 37 0 Modernisierung Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 210 210 220 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 343 344 345 346 349 340 Personalkosten 0 Personalkosten 0 Personalkosten 0 Personalkosten 0 Sachkosten 0 Sachkosten 0 Sachkosten Hygiene Sachkosten Feuerlöscher Objektmanagementkosten Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges 577 0 13.186 0 0 0 97.521 0 192 0 4.395 0 0 0 32.507 0 111.284 37.095 327 0 8.000 0 0 0 0 0 109 0 2.667 0 0 0 0 0 8.327 2.776 500 1.000 0 0 0 500 0 0 0 167 333 0 0 0 167 0 0 0 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 2.000 667 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 333 0 0 0 0 333 2.000 667 Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser ölhaltige Bindemittel Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Schmutzfangmatten 0 0 Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Wasserflächen Baukonstruktionen Techn. Anlagen Einbauten in A. Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) NUK_BHA_extern_Tab_2 24.08.2015 Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Werkstattgebäude 0 Werkstattgebäude 0 0 0 Werkstattgebäude 0 wird beantragt 0 wird beantragt 0 0 0 wird beantragt 0 4241 9110 0 4241 110 0 0 0 4241 110 0 Werkstattgebäude 0 Werkstattgebäude 0 0 0 0 0 wird beantragt 0 wird beantragt 0 0 0 0 0 4241 9120 0 4241 9230 0 0 0 0 0 Werkstattgebäude Werkstattgebäude 0 0 0 Werkstattgebäude 0 0 0 wird beantragt wird beantragt 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 4241 9160 4241 9161 0 0 0 4241 9210 0 0 0 0 0 0 Werkstattgebäude 0 0 0 0 Werkstattgebäude 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 4211 3000 0 0 0 0 4211 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1/2 Nutzungskosten im Hochbau 37 Branddirektion Tabelle 2 gemäß DIN 18960 FWZ, 3. BA Werkstattgebäude Gerhard-Ellrodt-Straße 29d 04249 Leipzig Ämter: erstellt: (Bezeichnung des Bauwerks) 65/ 37 0 Modernisierung Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 354 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Bedienung, Inspektion und Wartung 300 400 PSP- Element Werkstattgebäude 0 Werkstattgebäude 0 0 0 wird beantragt 0 wird beantragt 0 0 0 4211 100 0 4211 100 0 0 0 Werkstattgebäude 0 0 0 wird beantragt 0 0 0 4241 9290 0 0 0 0 wird beantragt 0 0 4441 2200 0 wird beantragt wird beantragt wird beantragt wird beantragt 4211 1000 4211 100 4211 100 4255 2000 7.400 Kontrollen Bewachung Überwachung Sonstiges 7.400 0 0 0 2.467 0 0 0 Sicherheits- und Überwachungsdienste 7.400 2.467 0 3.000 0 00 1.000 Werkstattgebäude 00 3.000 1.000 156.211 52.070 39.779 33.685 300 1.801 75.565 13.260 11.228 100 600 25.188 Dienste Dienste Dienste Dienste Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 Bezeichnung 22.200 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 7.400 2.467 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 14.800 4.933 Außenanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 0 0 Sonstiges 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 NUK_BHA_extern_Tab_2 24.08.2015 0 0 0 0 Sachkonto 01.09.2018 4 4 4 0,33 0,33 0,33 Seite 2/2 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA Neubau Gerhard-Ellrodt-Straße 29 d, 04249 Leipzig Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport Branddirektion Goerdelerring 7, 04109 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 25.11.2015 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 3 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4 3.4 Eigentumsverhältnisse 4 3.5 Energiekonzept 4 3.6 Barrierefreies Bauen 6 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Anlage 7 Lageplan - Prinzipskizze Verwaltungsgebäude - Erdgeschoss Verwaltungsgebäude - Ansicht Werkstattgebäude - Erdgeschoss Werkstattgebäude - Ansicht Werkstattgebäude - Schnitt Außenanlage auf dem FWZ-Grundstück Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Kurzerläuterung Im Planungsbeschluss DBV-869/14 sind die Bauabschnitte des Feuerwehrzentrums Leipzig dargestellt. Der aktuelle Stand ist wie folgt. • • • • 1. BA = Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) – bereits realisiert 1. BA = Berufsfeuerwache Südwest (BFWSW) – bereits realisiert 1. BA = Abstellhalle Teil 1 (AHT1) – bereits realisiert 2. BA = Abstellhalle Teil 2 (AHT2) = Wiederholprojekt der AHT1 – ein „vorgezogener“ Baubeschluss liegt vor (VI-DS-01096 vom 06.05.2015, VA) – Baubeginn September 2015 Gegenstand dieser Vorlage: • • • • 2. BA = Verwaltungsgebäude (VG) 3. BA = Werkstattgebäude einschließlich Schlauchtrocknungs-/Übungsturm (WG/ÜT) – Außenanlagen in Verbindung mit dem 2. und 3. BA (Teilbaumaßnahme auf Grund des Kostenbudgets) Kompensationsmaßnahmen (Außenanlagen) gemäß B-Plan Nr. 395 Das Verwaltungsgebäude mit seinen Schulungsräumen, der Übungsturm und die Übungsflächen der Außenanlagen ermöglichen eine zeitgemäße Ausbildung im Sinne eines Feuerwehrtechnischen Ausbildungszentrums (FTAZ). Nicht Gegenstand dieser Vorlage, jedoch dringend erforderliche, spätere Realisierung: • weitere Außenanlagen - die LP 3 Entwurfsplanung liegt vor Für die Weiterentwicklung des Standortes Feuerwehrzentrum mit dem 2. und 3. Bauabschnitt ist die Aufstellung eines B-Planes erforderlich. Der B-Plan Nr. 395 „Feuerwehrzentrum südlich der Gerhard-EllrodtStraße“ wird derzeit erstellt. Die Abstellhalle Teil 2 (AHT2) wurde im Zuge des baulichen Zusammenhangs nach § 34 BauGB genehmigt. Für das weitere Gebäude des 2. BA – das Verwaltungsgebäude, sowie die Gebäude des 3. BA einschließlich der zugehörigen Außenanlagen, bildet der B-Plan Nr. 395 die Grundlage für ein Genehmigungsverfahren nach § 33 BauGB. Die Offenlage des B-Planes wird voraussichtlich im 1. Quartal 2016 abgeschlossen. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Gemäß SächsBRKG obliegt der Stadt Leipzig als örtlicher Brandschutzbehörde u. a. die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung sowie der Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan (§ 6 SächsBRKG) . Darüber hinaus hat die Stadt Leipzig die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen, die Ausund Fortbildung der öffentlichen Feuerwehren sowie darüber hinaus als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde u. a. die Einrichtung eines Feuerwehrtechnischen Zentrums sowie die Einrichtung und Unterhaltung von Alarmierungs- und Nachrichtenübermittlungssystemen zu verantworten (§ 7 SächsBRKG). Im Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Leipzig ist dementsprechend, bereits in der 2. Fortschreibung bis 2015, das Feuerwehrtechnische und Ausbildungszentrum (FTAZ) ausgewiesen, das an die Integrierte Regionalleitstelle Leipzig und die Feuerwache Südwest angrenzt. Der 2. und 3. Bauabschnitt des FTAZ beinhalten mit dem Verwaltungsgebäude (Technikbereich im EG/Schulungs- und Unterrichtsbereiche im OG) und dem Werkstattgebäude (feuerwehrtechnische Spezialwerkstatt, Schlauchwasch- und -pflegewerkstatt) die notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen zur Erfüllung der o. g. gesetzlichen Pflichtaufgaben. 1.2 Beschlüsse • • • • Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Leipzig – 2. Fortschreibung 2010-2015 (RBV-183/10) Vollzug SächsBRKG – IRLS und Umsetzung Brandschutzbedarfsplan – BF-Wache Südwest (1. BA Feuerwehrtechnisches- und Ausbildungszentrum) (DSV-1271/11) DBV-869/14, Planungsbeschluss für den Neubau des Feuerwehrzentrums Leipzig 2.-4. Bauabschnitt, Gerhard-Ellrodt-Straße 29, 04249 Leipzig Baubeschluss FWZ, 2. BA – Abstellhalle Teil 2 (AHT2), VI-DS-01096 vom 06.05.2015 im VA 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Bereits in der 1. und 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes sowie in weiteren Analysen wurde darauf hingewiesen, dass der Bereich Süd/West mit den bestehenden Wachen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr (BF und FF) nicht in der gesetzlich vorgegebenen Eingreifzeit im vollen Umfang abgedeckt werden kann, so dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Weiterhin ist der gesamte Sicherstellungsbereich für die erforderliche Fahrzeug-, Geräte- und Einsatzmitteltechnik der Branddirektion dezentral in unterschiedlichen Objekten im gesamten Stadtgebiet untergebracht. Diese Gebäude und Anlagen sind verschlissen und mit erheblichem Reparaturstau belastet, da diese für eine derartige Nutzung (entsprechend der Weiterentwicklung der Technik) teilweise nicht vorgesehen waren. Zudem ist anzumerken, dass die für eine bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung der 1.100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Leipzig erforderlichen baulichen Anlagen, insbesondere beispielsweise Planspielraum, ausreichend dimensionierter Übungshof mit Steigturm und Übungsgleisanlage sowie Realbrandanlage, derzeit nicht vorhanden sind. 2.2 Ableitung des Bedarfes Die Brandschutzbedarfsplanung für die Stadt Leipzig, die gem. § 6 (1) Ziff. 1 SächsBRKG zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aufgestellt wurde, legt unter anderem die Berufsfeuerwache Südwest im Rahmen der Standortoptimierung der Berufsfeuerwachen und das Feuerwehrtechnische Ausbildungszentrum gem. §§ 6 und 7 SächsBRKG mit dem Standort im Bereich Gerhard-Ellrodt-/Rippachtalstraße fest. Deren Notwendigkeit ergibt sich aus der gutachterlichen Feststellung zum dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich der Hilfsfristabdeckung und der erforderlichen Unterbringung der Sonderfahrzeuge sowie der Wech- Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 selladertechnik (Feuerwache Sondertechnik und Fahrzeughalle für Sonderfahrzeuge/Abrollbehälter/10 Stellplätze) zur Gewährleistung des Einsatzkonzepts für den City Tunnel bis Ende 2013. Mit der Planung des 2. BA Verwaltungsgebäude und des 3. BA Werkstattgebäude und Schlauchtrocknungs-/Übungsturm wird die Brandschutzbedarfsplanung weiter konsequent umgesetzt und somit die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig sowohl als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde als auch als örtliche Brandschutzbehörde gem. SächsBRKG gewährleistet. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Im Sinne der Errichtung einer modernen und vor allem zukunftsorientierten Feuerwehr Leipzig ist die Realisierung des Gesamtvorhabens unumgänglich. Der 2. und 3. Bauabschnitt umfasst das Feuerwehrtechnische und Ausbildungszentrum (FTAZ) und begründet entsprechend der zweiten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes den Sicherstellungsbereich für die erforderliche Fahrzeug-, Geräte- und Einsatzmitteltechnik sowohl zur administrativen als auch zur exekutiven Gewährleistung der Einsatzabwicklung als eine der wichtigsten Back-Office-Kategorien der gesamten nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) sowie den anforderungsgerechten Aus- und Fortbildungsbereich zur brandschutz- und hilfeleistungstechnischen Gefahrenabwehr und insbesondere auch zum einsatzbedingten Eigenschutz. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Punkte 2.1 sowie 2.2 verwiesen. 2.4 Alternativlösungen Alternative Lösungsmöglichkeiten zur Erfüllung der o. g. gesetzlichen Pflichtaufgaben sind nicht gegeben. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bisher befindet sich der Verwaltungsbereich und der Werkstattbereich in der Feuerwache Ost mit behelfsmäßigen Dependencen in der Hauptfeuerwache. Die Schlauchwasch- und -pflegewerkstatt befindet sich in der Feuerwache West und weist insbesondere unter energetischen Gesichtspunkten eine dringend gebotene Erneuerung auf. Neben dem desolaten Zustand der derzeitigen Bestandsgebäude entsprechen die räumlichen Gegebenheiten zudem bei Weitem nicht den Mindestanforderungen. Ohne Errichtung eines anforderungsgerechten FTAZ mit zeitgemäßen Verwaltungs-, Ausbildungsstätten und Werkstätten kann der gesetzliche Sicherstellungsauftrag zur nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr nicht erfüllt werden. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Das Grundstück liegt in der Gerhard-Ellrodt-Straße 29d, stadtauswärts links, früher wurde das Grundstück landwirtschaftlich genutzt (Felder und Gewächshäuser). Das Grundstück ist 48.510 m² groß und hat einen trapezförmigen Zuschnitt. Im Norden wird es durch die Gerhard-Ellrodt-Straße begrenzt, im Nordosten durch die Seebenischer Straße. Im Westen befinden sich Brachflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie eine kleine Wohnsiedlung. Konzeptidee zum Gesamtvorhaben (Ergebnis aus dem VOF-Verfahren) Die Gebäude des 1. bis 3. Bauabschnittes sind in Form von drei „Winkeln“ auf dem Grundstück angeordnet (siehe Anlage). Diese Gebäudeanordnung ermöglicht eine Realisierung in Bauabschnitten. Der eine Schenkel der Winkel verläuft jeweils parallel zur Gerhard-Ellrodt-Straße (West-Ost-Ausrichtung), der andere Schenkel ist jeweils Nord-Süd orientiert und befindet sich im Bereich der westlichen Grundstücksgrenze. Erster Winkel: Berufsfeuerwache Südwest und Integrierte Regionalleitstelle Leipzig Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Zweiter Winkel: Verwaltungsgebäude sowie Abstellhalle Teil 1 und Teil 2 Dritter Winkel: Werkstattgebäude, Schlauchtrocknungs-/Übungsturm und Einfeldsporthalle Durch die drei Winkel werden Innenhöfe gebildet, die äußerst funktionell sind. Die parallele, gegenüberliegende Lage der Gebäude mit Fahrzeugstellflächen gewährleistet beispielsweise auf kürzestem Wege das Ein- und Ausfahren in die Werkstatt. Im Süden des Grundstücks werden verschiedene erforderliche feuerwehrspezifische Außenanlagen angeordnet, wie beispielsweise ein Mehrzweckfeld, ein Übungsgleis, ein Regenwassersammelteich (für die Maschinistenausbildung) etc. An der südlichen Grundstücksgrenze, an der Seebenischer Straße, sollte entsprechend der Konzeptidee eine Zweifeldsporthalle errichtet werden, in der unter anderem eine öffentliche Nutzung (bspw. Vereinssport) gewünscht war. Dieses Konzept wurde jedoch geändert (siehe Projektkonzept). Für die Weiterentwicklung des Standortes Feuerwehrzentrum mit dem 2. und 3. Bauabschnitt ist die Aufstellung eines B-Planes erforderlich. Der B-Plan Nr. 395 „Feuerwehrzentrum südlich der Gerhard-EllrodtStraße“ wird derzeit erstellt. Die Abstellhalle Teil 2 (AHT2), für die vorgezogen eine Baubeschlussfassung möglich war, wurde im Zuge des baulichen Zusammenhangs nach § 34 BauGB genehmigt. Für das weitere Gebäude des 2. BA – das Verwaltungsgebäude, sowie die Gebäude des 3. BA einschließlich der zugehörigen Außenanlagen, bildet der B-Plan Nr. 395 die Grundlage für ein Genehmigungsverfahren nach § 33 BauGB. Die Offenlage des B-Planes wird voraussichtlich im 1. Quartal 2016 abgeschlossen. 3.2 Erläuterung der Planung KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) Anschlusskosten für eine öffentliche Erschließung, die Herstellung einen Trinkwasseranschlusses aus der Seebenischer Straße. KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Verwaltungsgebäude Das 2-geschossige Gebäude hat die Abmessungen: L x B x H ca. 55 m x 15 m x 8 m und ist ein kompakter Baukörper mit Mittelgangerschließung. Die Gründung erfolgt in Form einer Stahlbetonbodenplatte auf einer Kiesschicht. Die tragenden Außenwände werden als Mauerwerkswände mit einem vorgeblendetem Wärmedämmverbundsystem(20 cm Mineralwolle) errichtet. In den Fensterbändern wechseln sich Festverglasungen mit öffenbaren Fenstern mit hohem Dämmwert (gemäß EnEV) ab. Die Fenster in der Ostund Westfassade erhalten als Sonnenschutz Raffstoreanlagen. Die Flurinnenwände sind tragend und werden als Kalksandsteinmauerwerk, die nichttragenden Innenwände in Trockenbauweise, errichtet. Diese Tragkonstruktion bildete die Grundlage zur effizienten Umsetzung der erforderlichen Raumgrößen. Das Gebäude ist ein Zweckbau, bei welchem lediglich die Mindestforderungen und Qualitäten (Türen, Fußböden, Unterhangdecken, etc.) geplant wurden. Dieses Prinzip wurde auch bereits beim Gebäude der Berufsfeuerwache Südwest umgesetzt, welches auch ein Zweckbau, u.a. auch mit Büroräumen, ist. Die Decken wurden als Filigrandecken geplant, welche eine rationelle Bauweise sichern. Der Fußbodenaufbau ist klassisch, Trittschalldämmung, schwimmender Estrich, Linoleum in den Fluren und Büroräumen bzw. Fliesen in Naßbereichen. Das Flachdach wird ebenfalls mit Filigranelementen gebaut, der weitere Aufbau besteht u. a. aus Dampfsperrschicht, Gefälledämmung und Dachbitumenbahnen. Im Gebäude befinden sich hauptsächlich Büroräume, aber auch Ausbildungsräume: Planspielraum, zwei Schulungsräume mit einer flexiblen Trennwand – um bei Bedarf größere Lehrveranstaltungen durchführen zu können, Fahrschulraum, sowie eine Werkstatt Funk und Elektro. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 6 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Werkstattgebäude Das Gebäude gliedert sich in • einen 1-geschossigen Hallenteil mit den Abmessungen: L x B x H ca. 46 x 31 x 11 m • einen 2-geschossigen Kopfbau, welcher sich unmittelbar an den Hallenteil anschließt, mit den Abmessungen: L x B x H ca. 9 x 33 x 8 m • einen Schlauchtrocknungs-/ Übungsturm, welcher sich unmittelbar an den Kopfbau anschließt mit den Abmessungen: L x B x H ca. 12,5 x 5 x 27 m. Alle drei Gebäudeteile sind baulich und funktional mit einander verbunden. • Werkstattgebäude - Hallenteil Bauweise: Stahlbetonstützen, welche die Dachbinder (Stahlfachwerkbinder) tragen, Außenwände aus Stahlbetonfertigteilen mit Wärmedämmverbundsystem (analog dem Bauprinzip der Fahrzeughalle der Berufsfeuerwache) sowie Lichtbänder in der Fassade, Sektionaltore in beiden Hallenlängsseiten, Flachdach mit Dämmung und Trapezblecheindeckung sowie ein längsorientiertes Lichtband mit den erforderlichen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Weiterhin werden folgende Spezialeinbauten bzw. Anlagen erforderlich: • Einbau von Kranbahnträgern (für Kranbahnanlage) • Einbau eines Pumpenprüfraumes in der Halle (erforderlich, da beim Prüfprozess eine hohe Lärmbelastung entsteht) • Einbau eines geodätischen Pumpenprüfstandes im Pumpenprüfraum – dazu Schacht-/ Brunnenbauwerke in 10 m Tiefe • Einbau von zwei Stück Reparaturgruben L x B ca. 21 x 2,8 m • Einbau eines Schmierstofflagers (erforderlich für erhöhte Brandschutzanforderungen und die permanente Entlüftung) • Einbau einer Lagerebene für Großteile • Einbau eines in sich abgeschlossenen Lagerbereichs mit drei Lagerebenen für Mittel- und Kleinteile • Einbau von unterirdischen Kabeltrassen zur Medienversorgung mehrerer, oberirdischer Abnahmestellen (Druckluft, Strom) • Einrichten einer Aufstellfläche für ortsfeste Maschinen (Drehbank, Presse, Bohrmaschinen, etc.) zur Herstellung/ Bearbeitung/ Anpassung von Ersatz- und Reparaturteilen • Einbau von Spezialräumen (Folierraum, Putzmittellager) Diese Spezialeinbauten und Anlagen sind notwendiger Bestandteil zur Betreibung der Werkstatt für den umfangreichen und differenzierten Fahrzeugmaschinenpark, für die Spezialaufbauten auf den Fahrzeugen, sowie für diverse Ausrüstungen aller Wehren. Die Grundvoraussetzung eines Einsatzes ist der betriebsbereite Zustand! Nach jedem Einsatz schließt sich die Säuberung, die ggf. erforderliche Reparatur und die Prüfung an. Die Prüfungen sind prüfpflichtig und müssen schriftlich dokumentiert werden. Nur eine intakte Ausrüstung kann Leben und Sachwerte retten. Dazu bedarf es einer zeitgemäßen Werkstatt. • Werkstattgebäude - Kopfbau Bauweise: Außenwände in Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystem, Fensterbänder mit Dämmwert gemäß EnEV, weitere Bauteile (Decken, Innenwände, Ausbau – analog dem Verwaltungsgebäude). Im Erdgeschoss befindet sich die Schlauchpflegewerkstatt, welche gemäß DIN 14092-7 aus verschiedenen Funktionsräumen besteht (Annahme, Ausgabe, Schlauchwäsche, Reparatur, Lager). Der größte Raum ist die Schlauchwäsche mit einer horizontalen Edelstahlwannenanlage, in der mehrere Schläuche zeitgleich gewaschen werden können. Das dazu erforderliche Wasser wird aus ökologischen Gründen im Kreislaufprinzip (mit Reinigung) betrieben. Sind die Schläuche gereinigt, werden sie automatisch im Schlauchtrocknungsturm hoch gezogen. Die Trocknung im Turm ist aus ökologischen Gründen der ener- Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 gieintensiven Maschinentrocknung vorzuziehen. Die Betreibung der Schlauchwäsche/ -trocknung ist standardmäßig in großen Teilen automatisiert. Im Obergeschoss befinden sich Büros vom Werkstattpersonal mit Verwaltungsaufgaben, Umkleide- und Sanitärräume, Technikräume sowie Räume für Feuerwehrübungen (u.a. Rauchsimulationen). • Schlauchtrocknungs-/Übungsturm Bauweise: nur Stahlbetonwände, ungedämmt, im Bereich der Schlauchtrocknung: nur Zu- und Abluftöffnungen, im Kopf – die technische Anlage zur automatisierten Auf- und Abhängung der Schläuche; im Übungsbereich: Treppenläufe, Podeste, verschiedene Öffnungen mit Brüstungen in den Außenwänden. Die bauliche Anlage wurde entsprechend der DIN 14092-3 geplant und hat mehrere Funktionen: die Schlauchtrocknung und die Übung verschiedener Ausbildungsanforderungen: Anleitern – Rettung von außen, Angriff über das Treppenhaus – Rettung von innen, vom Dach aus – Höhenrettung mit Abseilen, etc. Zudem dient die Treppe zugleich als zweiter Rettungsweg aus dem Obergeschoss des Kopfbaus. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Pkt. 3.5 KG 500 Außenanlagen (DIN 276) – auf dem Grundstück des FWZ Anzahl PKW-Stellplätze: 55 Stück, für das Verwaltungsgebäude und das Werkstattgebäude zusammen Anzahl Fahrrad Stellplätze: 20 Stück Die Außenanlagen sind zum größten Teil für den Schwerlastverkehr befestigte Flächen. Sie sind für folgende Nutzungen erforderlich: • der Ein- und Ausfahrt aus dem Werkstattgebäude • der An- und Ablieferung von Schläuchen und Werkstattmaterial • als Umfahrten auf dem Grundstück = Grundstücksstraßen • als Aufstellfläche der Feuerwehrfahrzeuge für Übungszwecke • als Anleiterungsfläche für Übungen • als Übungsfläche für technische Hilfeleistungen • PKW- und Fahrstellplätze • Gebäudezugänge. Dort wo es funktional möglich ist, gibt es überlappende Flächennutzungen (aber: keine Überlappung auf der Fläche der Grundstücksstraßen). Zu beachten ist, dass auf Grund der Bodenverhältnisse zur Herstellung einer tragenden Schicht (Thema Schwerlastverkehr) umfangreiche Bodenaustausche erforderlich werden, analog dem 1. BA. Des weiteren wurden geplant: • die Erweiterung und Anbindung des Wasser- und Abwassernetzes zum Anschluss an die öffentliche Ver- und Entsorgung • den Einbau und die Anbindung von Abscheidern • die Erweiterung und Anbindung des Regenwassers an den bereits vorhandenen Löschwasserteich mit Überlauf in Versickerungsanlagen (ebenfalls Erweiterung) • die Errichtung eines Überflur- und Unterflurhydrantennetzes für den erforderlichen baulichen Brandschutz auf dem Grundstück und für Übungszwecke • den Bau einer Zisterne für die gesicherte Versorgung der Hydranten (die KWL können dies auf Grund der vorhandenen Leitungen/ Drücke nicht absichern) Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 • • Begleitgrün, Rasenflächen Erweiterung der Einzäunungen KG 500 Außenanlagen (DIN 276) = Kompensationsmaßnahmen – gemäß B-Plan Nr. 395, Die Kompensationsmaßnahmen können derzeit noch nicht konkret untersetzt werden, da die Flächenentscheidung noch nicht endgültig ist, Kosten wurden dafür eingestellt. KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) Verwaltungsgebäude, u. a. • Büroausstattungen (Stuhl, Schreibtisch, Rollcontainer, Aktenschrank, Regale, Besprechungstische, etc.) • Ausstattung Lehrräume (Moderationspult, Bestuhlungen, Witheboardtafeln, Beamer, Projektionswand, Tische, • Ausstattung der Teeküchen • Beschilderungen Werkstattgebäude, u. a. • Ausstattungen Umkleide- und Sanitärräume (Spinte, Sitzbänke, etc.) • Büroausstattungen (Stuhl, Schreibtisch, Rollcontainer, Aktenschrank, Regale, Besprechungstische, etc.) • Spezialausstattungen: mobile Werkbänke, Schweißarbeitsplatz, Fahrzeugheber, Gefahrstoffschränke, Fassregale, Auffangwannen, Foliertisch, Regalanlage, etc.) 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Die Vorhaltung eines Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) gem. § 7 (4) SächsBRKG ist für die Stadt Leipzig als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung der Pflichtigkeit gem. § 6 (1), Ziff.1, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Das derzeitige FTZ wurde nach der Wende mit Bildung des Brandschutzamtes in Gebäuden der ehemaligen BdVP aus den 1950er Jahren an der Gregor-Fuchs-Straße behelfsmäßig mit Zuordnung der Wechsellader- und Gerätewagentechnik eingerichtet. Der bauliche Zustand dieses FTZ ist als äußerst desolat einzustufen, die räumlichen Gegebenheiten genügen schon seit langem nicht mehr den Anforderungen. Dies gilt in ähnlichem Maß für die feuerwehrtechnische Spezialwerkstatt, die in der stark sanierungsbedürftigen Hauptfeuerwache untergebracht ist. Die Schlauchwasch- und -pflegewerkstatt, die 1996 in den Erweiterungsbau der Feuerwache 2 West integriert wurde, genügt sowohl in technischer als auch in energetischer Hinsicht ebenfalls nicht mehr den heute notwendigen Anforderungen. Die Vorhaltung eines Ausbildungszentrums ergibt sich für die Stadt Leipzig zum einen als örtliche Brandschutzbehörde zum anderen als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde zur Erfüllung der Pflichten zur Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehren sowie zur Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen im übergreifenden Zusammenwirken der Ortsteilwehren gem. §§ 6 (1), Ziff. 2, und 7 (1), Ziff. 3, SächsBRKG. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Feuerwehr Leipzig insgesamt mehr als 1.100 aktive Einsatzkräfte und die Jugendfeuerwehr Leipzig annähernd 200 Mitglieder umfasst. Das daraus resultierende Aus- und Fortbildungsvolumen bedingt ein Ausbildungszentrum, das dementsprechend und in dieser Größenordnung mit der zweiten Fortschreibung im Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Leipzig manifestiert wurde (RBV-183/10). Seit ersatzloser Aufgabe der ehemaligen Leipziger Feuerwehrschule an der Schenkendorfstraße Mitte der 1990er Jahre stehen für die Aus- und Fortbildung weitestgehend nur behelfsmäßig umfunktionierte Räumlichkeiten zur Verfügung, wobei z. B. spezifische Schulungsräume und ein Planspielübungsraum gänzlich fehlen. Mit dem Fehlen entsprechender und vor allem geeigneter Aussenanlagen für Übungen in Zug- und Verbandsstärke, zur Realbrandausbildung (Flash-Over-Training), zur technischen Hilfeleistung, zu EinsätStadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 zen an Bahnanlagen, zur Höhen- und Tiefenrettung, zur Maschinistenausbildung für Löschfahrzeuge und Hubrettungsgeräte etc. sowie nicht zuletzt auch für das feuerwehrtechnische Wettkampftraining müssen bislang Aus- und Fortbildungseinschränkungen und daraus resultierende Defizite sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht in Kauf genommen werden. Mit der Planung und dem Bau des Feuerwehrzentrums mit den Gebäuden, technischen Anlagen, Aussenanlagen und Ausstattungen dieser Baubeschlussvorlage werden die Grundlagen für eine uneingeschränkte und anforderungsgerechte Aus- und Fortbildung der Feuerwehr Leipzig sowie für zeitgemäße Arbeitsbedingungen und normgerechte Arbeitsstätten der Abteilung Technik und Spezialbeschaffung der Branddirektion realisiert. Insgesamt werden mit diesem Projekt die derzeit vorhandenen, o. g. Unzulänglichkeiten in der brandschutz- und hilfeleistungstechnischen Gefahrenabwehr als Pflichtaufgabe der Stadt Leipzig, auch und gerade im Hinblick auf die Hilfsfristerfüllung, behoben. 3.4 Eigentumsverhältnisse Die Stadt Leipzig ist Eigentümer der Flurstücke, der Gemarkung Leipzig - Großzschocher. Flurstücks - Nr. 754/2 754/3 754/4 754/16 Gesamt Fläche 1.750 21.200 1.360 24.200 48.510 Die Flurstücke wurden am 15. Mai 2013 durch das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege baurechtlich vereinigt (Vereinigungsbaulast). 3.5 Energiekonzept Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 2. BA Verwaltungsgebäude 3. BA Werkstattgebäude Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 10 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Kennwerte Heizwärmebedarf Primärenergiebedarf Luftdichtheit n50 kWh/(m²a) kWh/(m²a) h1 Soll-Wert max.15 max.120 0,60 Ist-Wert Planung Fazit: Das Verwaltungsgebäude weist zum größten Teil Büroräume auf, die mit max. zwei Personen belegt werden. Schon allein daraus leitet sich ab, dass die internen Energiegewinne gering ausfallen, so dass ein wichtiges Kriterium nicht erfüllt wird (dem gegenüber stehen z.B. Klassenräume mit 29 Personen, bei denen interne Energiegewinne auftreten!). Zudem gibt es zwar Schulungsräume, in denen erhöhte Personenzahlen zu erwarten sind, diese werden aber nicht in der Regelmäßigkeit z.B. einer Schule genutzt, bei hohen Außentemperaturen ist sogar eine Kühlung geplant. Die Fassaden mit Fenstern sind nach Osten und Westen ausgerichtet. In der Summe der Argumente wurde der Passivhausstandard verworfen. Das Werkstattgebäude ist generell ungeeignet. Nachweis nach EnEV 2014: Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Verwaltungsgebäude Anforderungswert: Neubau mod. Altbau Primärenergiebedarf CO² –Emission Mittlerer U-Wert, opake Außenbauteile Soll-Wert Ist-Wert Planung kWh/(m²a) 92,9* kg/(m²a) W/m²K 19,7 0,123 *) Die Planung des Gebäudes unterbietet den rechn. Wert: EnEV-30 % = 93,37 kWh/(m²a) ! Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Werkstattgebäude Anforderungswert: Neubau mod. Altbau Primärenergiebedarf CO² –Emission Mittlerer U-Wert, opake Außenbauteile Soll-Wert Ist-Wert Planung kWh/(m²a) kg/(m²a) 172,9* 24,5 W/m²K 0,178 *) Die Planung des Gebäudes unterbietet den rechn. Wert: EnEV-30 % = 179,26 kWh/(m²a) ! Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Nachweis der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Umax EnEV Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung Fernwärme geeignet Erdwärme geeignet Gas geeignet Holz-Pellets geeignet geBemerkung/Begründung wählt Primärenergiefaktor = 1,1 geeignet Fazit: Der Standort Gerhard-Ellrodt-Straße liegt dezentral,eine Fernwärmeversorgung liegt nicht an, jedoch Gas. Weitere erneuerbare Energien: Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster Aussage gem. Planung Für das Verwaltungsgebäude wurde eine 15 kWp Anlage für die Eigenversorgung geplant. Eigenbetrieb Angebot an Dritte EEWärmeG Aussage gem. Planung Das Gesetz zur Erneuerbaren Energie im Wärmebereich wird durch die Nutzung des Wärmeenergiebedarfs aus der Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerk) und die Unterschreitung der EnEV um 30 % erfüllt. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: Kombination aus Blockheizkraftwerk und Gaswertbrennkessel, die Errichtung erfolgte bereits im 1. BA, für den 2. und 3. BA erfolgt eine Erweiterung in Form eines Gas-Brennwertkessels mit 230 kW Warmwassererzeugung: VG: dezentral über elektrische Durchlauferhitzer an Waschtischgruppen und Ausgüssen, elektrische Kleinspeicher in Teeküchen Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 WG: zentrale Warmwasserbereitung (im OG des Kopfbaus befinden sich Waschräume mit Waschbecken und Duschen) über ein Speicherladesystem, zentrale Warmwasserbereitung für einzelne, entfernte Waschbecken in der Werkstatt Lufttechnische Anlagen: VG: Einzelne ausgewählte Räume, wie die Schulungsräume, der Planspielraum, der Fahrschulraum, innen liegende Räume, etc. werden be- und entlüftet. Die Schulungsräume werden zusätzlich gekühlt. Das zentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnung über Plattenwärmetauscher, Rückwärmzahl trocken ca. 79 %) befindet sich auf dem Dach. Die Lüftungsanlage kann auch im Teillastbetrieb gefahren werden, so dass hiermit eine effiziente Auslastung erzielt wird, was im Sinne von niedrigen Nutzungskosten ist. WG: Die Nutzungen im Werkstattgebäude erfordern verschiedene Lüftungstechnik: • Be- und Entlüftung für innen liegende Räume (Sanitär- und Umkleideräume, Kopierraum, Lager) • Be- und Entlüftung des Bereichs der Schlauchpflegewerkstatt • Be- und Entlüftung der Pumpenprüfstelle • Be- und Entlüftung für den Lackierarbeitsplatz • Ablufttechnik für den Schweißarbeitsplatz • Ablufttechnik für das Schmierstofflagers • Ablufttechnik für die Abgasanlagen der Fahrzeuge Die Darstellung der technischen Beschreibung und Parameter der umfangreichen Lüftungstechnik sprengt den Rahmen eines Baubeschlusses. Alle Anlagen wurden in Hinsicht auf die investive Wirtschaftlichkeit und niedriger Nutzungskosten geplant, so kommen auch im Werkstattgebäude zentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung über Plattenwärmespeicher zum Einsatz. Wasser/Abwasser: VG: Es wurde ein Wasser- und Abwassernetz geplant, für das Wassernetz ist eine Druckerhöhungsanlage erforderlich. Geplant wurden wassersparende Armaturen an Waschbecken und Sanitärobjekten. WG: Die Schwerpunkte des Wasserge- und verbrauchs befinden sich im Umkleide- und Sanitärbereich (OG, Kopfbau), in der Schlauchpflegewerkstatt (EG, Kopfbau) und in der Pumpenprüfwerkstatt (Hallenteil). In den Sanitärbereichen kommen wassersparende Armaturen zum Einsatz. In der Schlauchpflegewerkstatt wird die Schlauchwäsche im geschlossenen Wassersystem mit integrierter Reinigung des Wassers betrieben, was wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten entspricht. Die Pumpenprüfung (geodätisches System) erfolgt ebenfalls in einem in sich geschlossenen Wassersystem, so dass lediglich kleinere Wasserverluste ausgeglichen werden müssen, ca. einmal jährlich erfolgt ein Wasseraustausch (ca. 10 m³ Wasser), dieser könnte auch mit Brunnenwasser erfolgen. Stark- und Schwachstrom: VG: Das Verwaltungsgebäude wird über die bestehende Trafostation der SWL versorgt, für das VG wurde ein eigener Niederspannungsabgang vorbereitet, von da ab erfolgt bis zur Niederspannungshauptverteilung die Planung eines TN-C-Netzes. Eine ausführliche Erläuterung und Darstellung übersteigt diese Beschlussvorlage. Aus diesem Grund erfolgt lediglich eine Kurzaufzählung von geplanten Anlagen: Starkstromanlagen: u. a. Photovoltaikanlage mit 15 kWp, Zentrale Batterieanlage für die Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Betreibung der Sonnenschutzanlagen, Beleuchtungsanlagen – hauptsächlich mit Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, etc. Schwachstromanlagen: u.a. Telekommunikationsanlage (Lieferung der Endgeräte durch die Lecos), Klingel- und Wechselsprechanlage, Wachalarmanlage - erforderlich für Durchsagen im Zusammenhang mit Einsätzen, Elektroakustische Kleinanlage für den Schulungsraum, Brandmeldeanlage, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Zutrittskontrollanlage, etc. Zur Steuerung und Regelung der elektrischen Anlagen wurde eine Gebäudeautomationsanlage geplant. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 WG: Das Werkstattgebäude wird über die bestehende Trafostation der SWL versorgt, für das WG wurden zwei eigene Niederspannungsabgänge für ein Parallelkabel als Versorgungsleitung vorbereitet (ein Abgang für die Trainings- u. Konditionshalle des 4. BA), von da ab erfolgt bis zur Niederspannungshauptverteilung die Planung eines TN-C-Netzes. Eine ausführliche Erläuterung und Darstellung übersteigt diese Beschlussvorlage. Aus diesem Grund erfolgt lediglich eine Kurzaufzählung von geplanten Anlagen. Starkstromanlagen: Für die Betreibung der Werkstatt mit Ihren umfangreichen Bereichen und Anlagen (Kranlage, Pumpenprüfung, Maschinenpark, Schweißarbeitsplatz, Schlauchpflegewerkstatt, Medienversorgungspunkte in der Halle, etc.) sind umfangreiche Niederspannungsanlagen und -installationen erforderlich. Im Bereich der Werkstatthalle wurden LED-Lichtbänder geplant, da hier eine wirtschaftlich günstige Betriebsdauer sowie niedrige Nutzungskosten zu erwarten sind. In Büro- und Sanitärbereichen kommen Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten zum Einsatz. Schwachstromanlagen: u.a. Telekommunikationsanlage (Lieferung der Endgeräte durch die Lecos), Wachalarmanlage mit integrierter Elektroakustischer Anlage - erforderlich für Durchsagen im Zusammenhang mit Einsätzen, Brandmelde-/Hausalarmanlage, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Video- und Türsprechanlage, etc. Zur Steuerung und Regelung der elektrischen Anlagen wurde eine Gebäudeautomationsanlage geplant. Nutzungsspezifische Anlagen: Für das Werkstattgebäude werden umfangreiche nutzungsspezifische Anlagen erforderlich, • eine Druckluftanlage zur Versorgung der KfZ-Halle und der Schlauchpflegewerkstatt • eine trockene Feuerlöschleitung im Übungsturm • ein Absaugsystem für die Stellplätze 1-6 der Werkstatthalle zur Absaugung der Fahrzeugabgase bei Motorbetrieb • eine Absauganlage des Schweißarbeitsplatzes • die komplette Ausstattung der Schlauchpflegewerkstatt einschließlich des automatischen Aufhängesystem • die technischen Anlagen des Pumpenprüfstandes • die technischen Anlagen des Rollenprüfsystems. Die aufgezählten Anlagen sind zum Teil komplexe Anlagen mit einem hohen Automatisierungsgrad, auch wenn die Aufzählung dieser hier eher simpel erscheint. Diese Anlagen finden ihren Niederschlag in einem wesentlichen Kostenanteil (ca. 421 T€, somit ca. 30 % der KG 400) in der Kostenberechnung. 3.6 Barrierefreies Bauen VG: Das Verwaltungsgebäude wurde barrierefrei geplant (z.B. Aufzug, B-WC, etc.) WG: Das Werkstattgebäude wurde nicht barrierefrei geplant, da es hier keine diesbezüglichen Nutzer gibt. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Nicht zutreffend Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 14 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 08.2015 100 200 300 400 500 600 700 Grundstück Herrichten und Erschließung Bauwerk – Baukonstruktionen Bauwerk - Technische Anlagen Ausstattung und Kunstwerke Ausstattung und Kunstwerke Baunebenkosten 2. BA, AHT 2, BB wurde bereits gefasst VI-DS-01096 2. BA 3. BA VG und WG/ ÜT Kompensationsmaßnahme 2., 3. BA Außenanlagen, Teilmaßnahme Sonstiges 2. BA AHT2Nachtrag*) 4. BA TKH, nur Planung bis LP 3**) Gesamt 100 0 0 0 0 0 200 5.950 0 0 0 5.950 300 1.844.850 3.314.880 0 20.000*) 5.179.730 400 795.910 1.403.560 0 0 2.199.470 29.750 25.000 2.050.000 0 2.104.750 500 B-Plan 356.890 0 0 0 356.890 600 296.060 120.040 0 0 416.100 700 792.120 1.126.050 374.840 130.070**) 2.423.080 4.121.530 5.989.530 2.424.840 150.070 12.685.970 500 Gebäude 100-700 Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv: 373 T€ *) Für die AHT2 wurde noch eine Nachtrag erforderlich, dieser wurde lediglich hier ausgewiesen. **) Im Planungsbeschluss DBV-869/14 wurde beschlossen, dass auch die Trainings- und Konditionshalle bis einschließlich LP 3 Entwurfsplanung geplant werden darf. Lediglich die Planungssumme wurde hier ausgewiesen. Nur zur Information: 1. Kosten des 2. und 3. BA, jedoch nur mit Kosten für eine Teilfläche an Außenanlagen KG 100-700 2. BA AHT2 2. BA VG u. VI-DS-01096 Kompens. 2.104.330 3. BA WG/ ÜT 4.121.530 5.989.530 2., 3. BA Au- Sonstiges ßenanlagen 2.424.840 150.070 Gesamt 14.790.300 2. Kosten des 2. und 3. BA, jedoch mit den Gesamtkosten für die Außenanlagen KG 100 -700 2. BA AHT2 2. BA VG u. VI-DS-01096 Kompens. 2.104.330 3. BA WG/ ÜT 4.121.530 Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5.989.530 2., 3. BA Au- Sonstiges ßenanlagen 3.877.200 150.070 Gesamt 16.242.660 15 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Für die Fertigstellung der gesamten Außenanlagen werden noch HH-Mittel in Höhe von 1.452.360 € benötigt. ► Der Vergleich zum Planungsbeschluss, DBV-869/14 2. BA, AHT 2 2. BA VG 3. BA WG, ohne Turm Außenanlagen unter KG 500 Gebäude Gesamt 100 0 0 0 0 200 50.000 50.000 50.000 150.000 300 1.150.000 1.700.000 1.600.000 4.450.000 400 130.000 700.000 1.000.000 1.830.000 500 Gebäude 200.000 980.000 300.000 1.480.000 500 B-Plan 0 keine Kosten für Ko mpensations maßnahmen! 0!! 600 10.000 150.000 320.000 480.000 700 380.000 840.000 830.000 2.050.000 1.920.000 4.420.000 4.100.000 10.440.000 100-700 Begründung der Abweichung zwischen den Kosten des Planungsbeschlusses und der jetzt eingebrachten Baubeschlussvorlage ► Allgemeine Anmerkung Ein Vergleich und die Bewertung der Kosten beider Vorlagen ist nicht real, da es zum Zeitpunkt des Planungsbeschluss noch keine Planung gibt. Insofern kann auch nicht argumentiert werden: „das Bauvorhaben ist teurer geworden“. Der Planungsbeschluss ist im Grunde eine Willensbekundung der Stadtverwaltung, eine Planung zu beauftragen, damit gesicherte Kosten, Kostenberechnungen, vorliegen. Um die Planungskosten bis einschließlich Entwurfsplanung (LP 3 nach HOAI) zu fassen, sind überschlägige Kostenannahmen erforderlich. Im späteren Planungsverlauf werden diese überschlägigen Kosten dann zum Vergleich heran gezogen, obwohl diese nicht vergleichbar sind. ► Der konkrete Bezug zum FWZ Für das vorliegende Feuerwehrzentrum trifft die oben gemachte Anmerkung um so mehr zu, da es sich gerade beim Werkstattgebäude und den Außenanlagen um Bauvorhaben handelt, die speziell von den Nutzungsanforderungen bestimmt werden. Diese konnten erst im Verlauf der Planung aufgestellt und konkretisiert werden, permanente Abstimmungen mit den Planern, was möglich, sinnvoll und wirtschaftlich ist, war ebenso erforderlich. Zum Zeitpunkt des Planungsbeschlusses gab es diese Wissensstände nicht! ► Erläuterung der Kostenabweichungen Im Folgenden werden zu maßgeblichen Kostenabweichungen Erläuterungen abgegeben. Die Abstellhalle Teil 2 wird nicht erläutert, da für diese bereits ein Baubeschluss besteht. • KG 300 Verwaltungsgebäude: Planung von speziellen Schulungsräumen mit Einbauten (z.B. Bestuhlung/Tische auf erhöhten Podesten; mobile Trennwand mit Schalldämmeigenschaften, die eine gleichzeitige, ungestörte Nutzung beider Räume ermöglicht; Planung einer Kleinwerkstatt) • KG 400 Verwaltungsgebäude: Lüftungstechnik für die Schulungsräume, Photovoltaikanlage • KG 300 Werkstattgebäude: Planung der in der Vorlage beschriebenen nutzungsspezifischen Bauteile und Anlagen (Kranschienen, verstärkte Tragwerkskonstruktion zur Aufnahme der Krananla- Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 16 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 ge, Reparaturgruben, unterirdische Schächte und Behälter für die Pumpenprüfung, Werkstatteinbauten, etc.), Planung des Schlauchtrocknungsturmes – zum Zeitpunkt des Planungsbeschlusses war noch nicht ganz klar, ob eine Lufttrocknung der Schläuche oder eine maschinelle Trocknung in Frage kommt (Aufwand ca. 497 T€ + x €, die nicht genau aus den Mengenansätzen der Kostenberechnung heraus gerechnet werden können, insgesamt ca. 20 % der KG 300) • KG 400 Werkstattgebäude: Planung der nutzungsspezifischen Anlagen, wie unter Pkt. 3.5, KG 400 bereits aufgelistet (Aufwand ca. 421 T€, ca. 30 % der KG 400) • KG 500 Außenanlagen, auf dem Grundstück des FWZ: Kosten durch den hohen Grad an befestigten Flächen für den Schwerlastverkehr, die zum Teil für Mehrfachnutzungen geplant sind, dadurch erhöhte Kosten für die Gründungsarbeiten (Bodenaustausch) und die Verlegung von Regenwasserleitungen und deren Sammlung/ Versickerung auf dem Grundstück. • KG 500 gemäß B-Plan: Da zum Zeitpunkt des Planungsbeschlusses noch keine konkreten Erkenntnisse zur Art und dem Umfang der Kompensationsmaßnahmen vorlagen, konnten diesbezüglich keine Kosten benannt werden. • KG 700 VG, WG und Außenanlagen: Die Baunebenkosten erhöhen sich mit der Erhöhung Ihrer Berechnungsbasis (KG 300, 400, 500, 600). Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Das Bauvorhaben ist gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw vom 02.08.2014) grundsätzlich förderfähig. Ein Antrag auf Zuwendung wird unter Berücksichtigung weiterer Fördermaßnahmen und unter Beachtung des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zuwendungsbudgets im Rahmen der pauschalen Zuwendungen für die Haushaltsjahre 2015/16 sowie 2017/18 gestellt. Angaben in Euro brutto 2. BA Verwaltungsgebäude + Kompensationsmaßnahm. Förderprogramm RLFw Fördersatz gemäß För- Je m² NF derrichtlinie in % 869 € Gesamtkosten in € 4.121.530 Förderfähige Kosten in € 4.115.400 Anteil Fördermittel in € 1.107.975 max. Antrag vom Erst 2016 Bescheid vom 3. BA Werkstattgebäude/ ÜT 2., 3. BA Sonstiges Außenanlagen RLFw RLFw / Je m² NF 869 € 5.989.530 2.424.840 5.989.530 2.424.840 2.091.883 0 Erst 2016 Gesamt 0 150.070 0 0 12.685.970 12.529.770 3.199.858 Erst 2016 / / Das im Beschlusspunkt 7 erwähnte, erhöhte Fördermittelrisiko für die Stadt Leipzig erklärt sich aus dem Umstand, das der FS Sachsen bzw. die Landesdirektion Sachsen bei mehrjährigen Fördervorhaben im Bereich der Richtlinie Feuerwehrwesen keine mehrjährigen, verbindlichen Zuwendungsbescheide erlässt, weil das aus Sicht des Zuwendungsgebers eine rechtswidrige sog. „Inaussichtstellung“ darstellen würde, die nicht zulässig ist. Daher werden immer nur für das jeweilige Haushaltsjahr auf Antrag entsprechende Zuwendungsbescheide erteilt, die max. eine Verpflichtungsermächtigung für das darauffolgende Jahr beinhalten können jedoch niemals mehrjährige Jahresscheiben der Förderung zum Gegenstand haben. Da die jährlichen Anträge und somit auch bekannten pauschalen Zuwendungsbeträge an den Doppelhaushalt des FS Sachsen geknüpft sind, kann es auch hierzu ein weiteres Risiko zur generell, pauschalen Zuwendungshöhe für die kreisfreie Stadt Leipzig aus der RLFw geben. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 18 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto)/ Bedarf der Anpassung bei der bevorstehenden Investitionsplanung 2017 ff unter Beachtung von Ermächtigungen aus Vorjahren 2015/ 2016 Plan derzeit Jahr Fördermittel städtischer Zuschuss Gesamt VE kassenwirksam 2015 674.000 € 3.046.700 € 3.720.700 € 4.000.000 € 2016 966.000 € 3.034.000 € 4.000.000 € 1.809.300 € 2017 462.000 € 1.617.300 € 2.079.300 € 0€ 2018 0€ 0€ 0€ 0€ Gesamt 2.102.000 € 7.698.000 € 9.800.000 € 5.809.300 € 2015 372.000 € 468.000 € 840.000 € 4.000.000 € 2016 1.016.000 € 3.078.970 € 4.094.970 € 3.729.300 € 2017 1.100.000 € 5.655.300 € 6.755.300 € 2.400.000 € 2018 1.100.000 € 1.300.000 € 2.400.000 € Gesamt 3.588.000 € 10.502.270 € 14.090.270 € 10.129.300 € 2.880.700 € -94.970 € -4.676.000 € -2.400.000 € -4.290.270 € 94.970 € 0€ 2.785.730 € -1.890.270 € 0€ -2.400.000 € -4.290.270 € Real Jahr Fördermittel städtischer Zuschuss Gesamt VE kassenwirksam Mehrbedarf ggü. Planung Ausgleich des MB durch ÜberschussÜbertrag tatsächl. MB im Jahr Die Abweichung zwischen 14.090.270 € zu den unter Punkten 4 und 5 veranschlagten Gesamtkosten i. H. v. 12.685.970 € mit einer Differenzsumme von 1.404.300 € resultiert aus den Kostenanteilen für das Bauvorhaben „Abstellhalle Teil 2 des Feuerwehrzentrums, 2. BA“ im Jahr 2016 (Beschluss: VI-DS-01096 vom 07.05.2015), die ebenfalls mit im Projekt 7.0000168 abgebildet sind und zur Ermittlung des finanziellen Mehrbedarfs der Vollständigkeit halber mit berücksichtigt werden mussten. Der städtische Eigenanteil beträgt unter Berücksichtigung der im Projekt 7.0000168 oben enthaltenen Zuwendungen von 372.000 € (2015), anteilig 340.000 € (2016) und anteiligen Auszahlungen von 1.404.300 € (2016) für die Abstellhalle Teil 2 (VI-DS-01096), insgesamt 9.809.970 €. Die Einschätzung der real benötigten Mittel pro Jahr weicht zum Teil von den Jahresschreiben des Doppelhaushalts 2015/2016 und der derzeitigen, mittelfristigen Investitionsplanung 2017 ff ab, so dass im Jahr 2015 und auch 2016 Haushaltsausgabereste ins jeweilige Folgejahr zu übertragen wären. Zur Deckung der tatsächlichen Mehrbedarfe in den Jahren 2017 und 2018 sollen die Mittel in jeweiliger Höhe aus dem Projekt 7.0000162 (Spezialfahrzeuge Fw) umgewidmet und so für die bevorstehende HHPlanung 2017 ff neu angemeldet werden (siehe Beschlusspunkt 4). Die damit einhergehende Verschiebung, der eigentlich in diesen Jahren geplanten Beschaffung von Löschfahrzeugen, wird unter Beachtung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und unter Abwägung der prioritär höher einzuordnenden, hier zu beschließenden Baumaßnahme, vom Bauherrenamt (Branddirektion) alternativlos gesehen. Auf die Ausführungen unter Punkt 3.3 zur Nutzungsverbesserung durch die geplante Baumaßnahme wird ausdrücklich verwiesen. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 19 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 Jahr 2017 2018 alt neu alt neu Auszahlungen 2.079.300 € 3.969.570 € 0€ 2.400.000 € 7.0000.168.700 Feuerwehrzentrum Auszahlungen 1.920.000 € 0€ 2.400.000 € 0€ 44.000 € 73.730 € 30.000 € 30.000 € 4.043.300 € 4.043.300 € 2.430.000 € 2.430.000 € 7.0000162.710.051 Spezialfahrzeuge Fw Auszahlungen 7.0000174.710.020.050 medizin. Spezialausstattung Summen: Durch die Umwidmung von Auszahlungsansätzen in den Jahren 2017 und 2018 macht sich gleichlautend auch die Neuveranschlagung der Einzahlungen (Fördermittel) in den beiden Jahren notwendig (siehe Beschlusspunkt 5). Jahr 2017 alt alt neu Fördermittel 7.0000.168.705 Feuerwehrzentrum 462.000 € 1.100.000 € 0€ 1.100.000 € Fördermittel 7.0000162.705 Spezialfahrzeuge Fw 656.000 € 0€ 820.000 € 0€ 34.000 € 52.000 € 20.300 € 33.300 € 0€ 0€ 293.000 € 0€ Summen: 1.152.000 € 1.152.000 € 1.133.300 € 1.133.300 € Fördermittel 7.0000164.705 Spezialausstattung Fw Fördermittel 7.0001350.705 Erneuerung Atemschutzübungsanlage 7 2018 neu Fristenplan Baubeginn - Verwaltungsgebäude Baubeginn - Werkstattgebäude Baubeginn - Kompensationsmaßnahmen Fertigstellung - Verwaltungsgebäude Fertigstellung - Werkstattgebäude Fertigstellung - Kompensationsmaßnahmen 04.2016 03.2017 09.2016 III. Quartal 2017 III. Quartal 2018 Komp. I – 11.2016, Komp. II – 04.2017 Die Außenanlagen werden gebäude- und nutzungsbezogen fertig gestellt. Die avisierten Termine wurden unter der Voraussetzung eingeschätzt, dass die Vorlage in der DB OBM am 20.10.2015 bestätigt und in der RV am 19.11.2015 beschlossen wird. Anderenfalls verschieben sich die Termine nach hinten. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 20 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Generalplaner Freianlagen nach § 38 Generalplaner Tragwerksplanung nach § 49 Generalplaner Technische Ausrüstung nach § 53 Generalplaner Der Generalplaner wurde im Ergebnis eines VOF-Verfahrens ermittelt. Der Generalplaner ist die Arge Feuerwehrzentrum Leipzig, bestehend aus den Büros: Sahlmann & Partner aus Leipzig und K-Plan aus Abensberg. 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab VG 2018, WG: 2019 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten VG: 62.376, WG :156.211 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten VG: 46.038, WG: 75.565 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am VG: 01.08.2017, WG: 01.09.2018 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 21 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 VG: 25.990, WG: 52.070 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten VG: 19.182, WG: 25.188 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan keine 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Verwaltungsgebäude NF BGF BRI KG 300 + 400 1.275 1.691 6.933 2.640.752 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau eines Bürogebäudes Mittelwert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 2.190 €/m² > 2.071 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. 1.430 €/m² < 1.561 €/m² Das Bauvorhaben überschreitet mit dem Kennwert überein. 385 €/m³ = 381 €/m³ Das Bauvorhaben entspricht in etwa dem Kennwert. > Anmerkung: Das Gebäude wurde wirtschaftlich geplant. Da die BGF des Verwaltungsgebäudes im Verhältnis zur NF sehr günstig ausfällt (wenig Verkehrsfläche, kompaktes Gebäude – Mittelgangerschließung) ergibt sich bei diesem Kennwert eine Überschreitung (kleiner Divisor in der Formel). Kennwerte des Vorhabens: Werkstattgebäude Die Kosten der KG 300 und 400 wurden um die erhöhten Aufwendungen reduziert. NF BGF BRI KG 300 – 20 % KG 400 – 30 % KG 300 + 400 2.407 m² 3.262 m² 21.788 m³ 3.314.878 * 0,8 = 2.651.902 € 1.397.560 * 0,7 = 978.292 € 3.630.194 € BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau einer Werkstatt Mittelwert KG 300 + 400/NF Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 1.390 €/m² < 1.508 €/m² Das Bauvorhaben überschreitet den Kennwert. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 22 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Branddirektion Haushaltsvorlage Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. und 3. BA - Neubau Stand vom: 25.11.2015 KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI 1.080 €/m² = 225 €/m³ > 1.113 €/m² Das Bauvorhaben stimmt in etwa mit dem Kennwert überein. 167 €/m³ Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. > Anmerkung: Das Gebäude wurde wirtschaftlich geplant, auch wenn ein Kennwert überschritten wird. Zu beachten ist, dass in den Kosten auch das „Höhenbauwerk“ – der Schlauchtrocknungs-/Übungsturm erhalten ist. zurück zum Anfang Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 23 20 5,00 5,00 22 B-03 5,00 5,00 5,00 5,75 5,205 25 5 25 36 dB 10,50 13,00 Anschluss Abgas 1,05 Teile-WT 50/100 Anschluss BE Abgas 2,50 5 1,20 25 40 10 1,40 Stehpult PC 2,00 Drehbank 2,00 x 0,80 10 1,755 10 10 1,10 2,30 Presse 2,30 x 0,80 SchweißArbeitsplätze 2,955 1,95 90 50 Anschluss Abgas Lager Anlieferung 5,00 25 BE BE BE Anschluss Abgas Lager Übung A: 31,48 m2 Aufstieg Technik/ Lager Anschluss Abgas Anschluss Abgas L Werkstattg ebäude 2,50 2,70 3,60 4,50 3,60 4,50 3,60 4,50 3,60 4,50 3,60 4,50 3,60 4,50 2,50 2,70 Plastik 1100 l 1,30 1,95 3,60 1,90 3,10 1,40 3,60 1,40 3,60 1,40 3,60 1,40 3,55 1,25 25 70 3,60 #### 70 45 4,515 3,60 Alle Maszangaben auf den Plaenen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu ueberpruefen. Bei Nichtuebereinstimmung mit den tatsaechlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzueglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widerspruechen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. 10,495 Papier 1100 l Planungsaenderungen bleiben vorbehalten. A-04 2,92 15 Papier 1100 l 1,135 2,26 Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausfuehrungszeichnungen zur Gebaeudeplanung und den Fachplanungen. M 25 60 1,26 2,26 1,26 5,14 T-04 5 3,99 T-03 T-02 45 1,21 2,405 Datum 3 4 7 x 26 x 18 4 6 Trocknung A: 18,34 m2 3 2 5,00 5 7 1,26 3,66 25 25 B-04 44,445 42,805 B-03 B-05 3,25 B-02 45 T-04 T-02 3,20 T-03 1,26 3,515 11,20 25 Unterschrift Freigabe Planprüfer Unterschrift Auftraggeber T-10 N -0,045 Art der Änderung Datum gesehen, Bauherr Unterschrift Registratur-Nr. AG Datum Unterschrift ----- Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden! 1 4,895 Datum Freigabe S&P Sahlmann 4,50 6 2 ! G U Z 5 B 1 A 0 R 2 . O 3 V 0 . 0 1 d n a t s s t i e b r Index T-11 4,50 1 5 7 x 26 x 185 frostfrei A-03 Übungstu rm 44,655 4,30 +1,255 8,85 SSE N 8 STG 19 / 225 8 STG 19 / 225 Anschluss Abgas GERHARD - ELLRODT - STRA 6,50 1,95 mobile Werkbank ef 2,80 Plastik 1100 l Werkbank 20 Ausgabe Schlauchregal 2,00x0,50 A: 14,17 m2 5 24 A-02 20 80 45 10,00 1,20 90 80 Abkantbank 1,50 x 0,60 BE 1,30 1,655 Schlagschere 5 1,00x2,006,25 3,70 5,00 BE BE mobile Werkbank 2,01 3,81 1,00 Werkbank 6,60 25 1,005 76 2,26 1,125 BE BE Lagerplatz Grubenabdeckung Saugstutzen, hängend Lager/Hochregall. A: 169,88 m2 Büro/Werkb. A: 28,38 m2 1,26 2,26 B-01 2,365 80 1,20 10 1,50 1,20 Doppelfahrzeugstellplatz BE BE BE Werkstatt A: 52,54 m2 7 T-01 45 30 2,50 10 25 1,135 2,26 3,30 Schlauchlager A: 39,56 m2 1,005 76 Schlauchwagen Schlauchregal 2,00x0,50 1,60x0,50 56 B- oder 72 C-Schläuche T-01 25 Arbeitsplatz Elektro 9,20 Stellplatz Stapler Rinne Einweichtrog Einweichtrog Einweichtrog 1,40x1,00 1,40x1,00 1,40x1,00 1,26 2,26 frostfrei 25 1,95 mobile Werkbank 80 1,00 80 1,00 Sch 1,60xlauchwag en 0,50 Saugstutzen, hängend 26,745 BRH 1,90 BRH 1,90 BRH 1,90 BRH 1,90BRH 1,90 BRH 1,90 BRH 1,90 4,30 1,30 Fachbodenregal Überströmöffnung Annahme A: 13,39 m2 T-10 10 60 1,00 Einweichtrog 1,40x1,00 BRH 1,90BRH 1,90 Schlauchr./Prüf. A: 115,01 m2 1,26 3,56 Wir weisen darauf hin, d a s s s ä m t l i c h e P l ä n e , Z e i c h n u n g e n e t c. die für dieses B a u v o r h a b e n v o n u n s g e f e r t i g t w u r d e n , geistiges Eigentum der S & P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung des Eigentümers weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Z w e c k g e n u t z t w e r d e n d ü r f e n. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung . T-11 5,00 80 Poliermasch. 0,90x0,50 Überströmöffnung 1,26 2,26 1,005 76 5,00 1,20 K 1,20 25 25 80 1,10 7 92 76 5,00 60 1,30 5,00 1,20 Säge 0,45 x 1,20 10 BE BE BE 5,00 45 Schleifbock 0,60 x 0,40 Bohrmasch. 0,80x0,90 4,35 905 1,00 1,20 1,95 3,00 A-01 Spritzschutz 1,00 80 6 A-04 92 76 20,00 Grube LKW Grube LKW 25 5 92 76 ELT Druckluft 7 1,005 76 ELT Druckluft Arbeitsplatz Funk 35 BE BE 22,50 2,15 4 A-03 1,005 76 Doppelfahrzeugstellplatz BE BE BE BE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 25 5,00 3 92 76 J Schlauchregal 3,00x0,50 4 Lagerebenen Schlauchregal 3,00x0,50 84 B- oder 108 C-Schläuche Einweichtrog 1,40x1,00 92 76 ELT Druckluft 7,30 5 2 1,005 76 BE Adapterschläuche Abgas BRH 90 Handwaschbecken 25 Arbeitsplatz Geräte/ Aggregate 1,01 3,54 7,30 25 50 BRH 1,90 BRH 1,90 Rinne 4,30 Überströmöffnung ELT Druckluft Rollenprüfstand 6 1,005 76 25 Achslastwaage 15.000 kg Grube LKW 5 92 76 1,60 Schlauchregal 2,00x0,50 Schlauchregal 3,00x0,50 BRH 1,90BRH 1,90oder 72 C-Schläuche 56 B84 B- oder 108 C-Schläuche Lüftung A: 31,39 m2 4,30 1 4 25 ELT Druckluft 1 A-02 92 76 2 2,01 3,56 Damen A: 4,09 m2 T30 DB-L 100/100 3 3 1,005 76 885 3,54 4 T30 1,50 1 14 x 26 x 175 1,01 3,54 1 Lager Ausgabe 25 T30 2 Hebebühne PKW 5t 3,65 885 2,26 885 3,54 1,01 3,54 1,01 3,54 5 8 STG 19 / 225 3 Herren A: 8,39 m2 HA ELT A: 7,94 m2 6 8 STG 19 / 225 25 4 1,20 3,56 7 2 T30 RS Gardrobe A: 7,74 m2 Pumpenprüfstelle A: 65,05 m2 Stapler 2 BE 6 1 A-01 3 BE BE BE 7 5 1,50 2,30 4 2,01 2,51 I Abluft Lackiererei d=400mm Anschluss Abgas mobile Werkbank 5 Anschluss Abgas mobile Werkbank 6 BE BE 1,20 3,56 T30 1,20 3,54 2 x Fassregal 6x 200l mit Auffangwanne 7 Kranbahn über alle Anschluss Abgas Gleise 4-5t T30 5,50 Werkbank Schraustock Lager Putzmittel A: 22,72 m2 Anschluss Abgas auf 1Kran 5,00 Anschluss Abgas mobile Werkbank 1,005 1,47 Steckregal mit Auffangwanne Schmierstoffe A: 32,85 m2 Steckregal mit Auffangwanne Pumpe A: 32,85 m2 1,005 1,47 45 3,60 4,50 1,35 3,60 4,50 25 21 20 19 3,60 4,50 4,15 2,50 2,70 25 3,60 4,50 6,00 18 B-04 17 3,60 4,50 25 3,60 4,50 6,00 2,01 2,70 25 16 B-02 Werkstattgebäude 3. Bauabschnitt B-01 Verwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt 15 3,60 4,50 14 B-05 13 A Objekt Stadt Leipzig Martin-Luther-Ring 4/6 04109 Leipzig Neubau Feuerwehrzentrum Leipzig STADT LEIPZIG - AMT FUER GEBAEUDEMANAGEMENT - 3.BA Werkstattgebäude mit Feuerwehrturm Gerhard-Ellrodt-Straße 29 C/D 04249 Leipzig Planverfasser ARGE Feuerwehrzentrum Leipzig c/o S&P Sahlmann GmbH Leipzig, Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig,GERMANY Tel. 0341/45300-0 Fax 0341/45300-27 NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG Planbezeichnung Vorentwurf Werkstattgebäude Grundriss Erdgeschoss Leistungsphase: Plan-Nr.: Lph. 2 ARC_2_FWZWG_GR_00_001_V1 gezeichnet: Erstelldatum: M. Pahl 09.03.2015 Format: Maßstab: 841/594 Druckdatum 1:100 10.03.2015 - 15:30 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GERHARD - ELLRODT - STRA SSE N Werkstattg ebäude 9,225 6,975 7,80 5,00 5,00 5,00 5,625 5,00 5,13 Übungstu rm #### Alle Maszangaben auf den Plaenen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu ueberpruefen. Bei Nichtuebereinstimmung mit den tatsaechlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzueglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widerspruechen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Planungsaenderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. A-0 Ansicht Süd 1:100 Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausfuehrungszeichnungen zur Gebaeudeplanung und den Fachplanungen. ! G U Z 5 B 1 A 0 R 2 . O 3 V 0 . 0 1 d n a t s s t i e b r Index Datum Art der Änderung Unterschrift Wir weisen darauf hin, d a s s s ä m t l i c h e P l ä n e , Z e i c h n u n g e n e t c. die für dieses B a u v o r h a b e n v o n u n s g e f e r t i g t w u r d e n , geistiges Eigentum der S & P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung des Eigentümers weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Z w e c k g e n u t z t w e r d e n d ü r f e n. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung . Freigabe S&P Sahlmann Datum Freigabe Planprüfer Unterschrift Datum gesehen, Bauherr Unterschrift Registratur-Nr. AG Datum Unterschrift ----- Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden! Auftraggeber A Objekt Stadt Leipzig Martin-Luther-Ring 4/6 04109 Leipzig Neubau Feuerwehrzentrum Leipzig STADT LEIPZIG - AMT FUER GEBAEUDEMANAGEMENT - 3.BA Werkstattgebäude mit Feuerwehrturm Gerhard-Ellrodt-Straße 29 C/D 04249 Leipzig Planverfasser ARGE Feuerwehrzentrum Leipzig c/o S&P Sahlmann GmbH Leipzig, Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig,GERMANY Tel. 0341/45300-0 Fax 0341/45300-27 NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG Planbezeichnung Vorentwurf Werkstattgebäude Ansicht Süd Leistungsphase: Lph. 2 gezeichnet: Plan-Nr.: ARC_2_FWZWG_AN_S_001_V1 Erstelldatum: M. Pahl 09.03.2015 Format: Maßstab: 841/594 Druckdatum 1:100 10.03.2015 - 15:30 15 9,225 16 6,975 7,80 13 17 14 18 5,00 15 5,00 16 17 A-01 19 5,00 20 21 5,625 5,00 18 19 20 22 5,13 21 22 Schnitt 15 9,225 16 17 6,975 7,80 13 14 1:100 18 5,00 15 5,00 16 17 A-02 19 5,00 20 21 5,625 5,00 18 19 20 22 5,13 21 22 Schnitt 22 21 20 5,625 5,13 19 18 5,00 5,00 1:100 17 16 5,00 15 6,975 5,00 GERHARD - ELLRODT - STRA 9,225 7,80 SSE N FEUERW ACHE SW LEITSTEL LE ABSTELLH ALLE 22 21 20 19 18 17 A-03 16 15 14 13 Schnitt 15 16 1:100 17 18 19 20 21 22 #### Alle Maszangaben auf den Plaenen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu ueberpruefen. Bei Nichtuebereinstimmung mit den tatsaechlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzueglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widerspruechen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsaenderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausfuehrungszeichnungen zur Gebaeudeplanung und den Fachplanungen. ! G U Z 5 B 1 A 0 R 2 . O 3 V 0 . 0 1 d n a t s s t i e b r Index Datum Art der Änderung Unterschrift Wir weisen darauf hin, d a s s s ä m t l i c h e P l ä n e , Z e i c h n u n g e n e t c. die für dieses B a u v o r h a b e n v o n u n s g e f e r t i g t w u r d e n , geistiges Eigentum der S & P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung des Eigentümers weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Z w e c k g e n u t z t w e r d e n d ü r f e n. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung . Freigabe S&P Sahlmann Datum Freigabe Planprüfer Unterschrift Datum gesehen, Bauherr Unterschrift Registratur-Nr. AG Datum Unterschrift ----- Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden! Auftraggeber A 13 A-04 14 15 16 17 Schnitt 18 19 20 21 22 Objekt Stadt Leipzig Neubau Feuerwehrzentrum Leipzig Martin-Luther-Ring 4/6 04109 Leipzig Gerhard-Ellrodt-Straße 29 C/D 04249 Leipzig Planverfasser ARGE Feuerwehrzentrum Leipzig c/o S&P Sahlmann GmbH Leipzig, Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig,GERMANY Tel. 0341/45300-0 Fax 0341/45300-27 STADT LEIPZIG - AMT FUER GEBAEUDEMANAGEMENT - NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG Planbezeichnung Vorentwurf Werkstattgebäude Schnitt A-01-03 Leistungsphase: 1:100 Lph. 2 gezeichnet: Plan-Nr.: ARC_2_FWZWG_SN_A_001_V1 Erstelldatum: M. Pahl 09.03.2015 Format: Maßstab: 970/841 Druckdatum 1:100 10.03.2015 - 15:30 GERHARD -ELLRODT-S TRASSE Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen. Index Datum Änderung Unterschrift Freigabe S&P Sahlmann Datum Freigabe Planprüfer Unterschrift Datum gesehen, Bauherr Unterschrift Registratur-Nr. AG Datum Unterschrift ----- Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden! Auftraggeber Objekt Stadt Leipzig Neubau Feuerwehrzentrum Leipzig Martin-Luther-Ring 4/6 04109 Leipzig Gerhard-Ellrodt-Straße 29 04249 Leipzig STADT LEIPZIG - AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT Planbezeichnung Freianlagen Lageplan 2.-4. Bauabschnitt Planverfasser ARGE Feuerwehrzentrum Leipzig c/o S&P Sahlmann GmbH Leipzig, Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig,GERMANY Tel. 0341/45300-0 Fax 0341/45300-27 Leistungsphase: Plan-Nr.: Architektur § 33 LPL_2_FWZ_LP_0_001 Lph. 2 gezeichnet: Erstelldatum: Semler 19.06.2015 Format: Maßstab: 1540/841 1:250