Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01817 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Dienstberatung des Oberbürgermeisters Zuständigkeit Beschlussfassung Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 22.10.2015 Information zur Kenntnis Fachausschuss Finanzen 26.10.2015 Information zur Kenntnis Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 27.10.2015 Information zur Kenntnis Ortschaftsrat Engelsdorf 02.11.2015 Information zur Kenntnis Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 05.11.2015 Information zur Kenntnis Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Dezernat Stadtentwicklung und Bau Betreff Bau- und Finanzierungsbeschluss Gymnasium Engelsdorf, Arthur-Winkler-Straße 6, 04357 Leipzig, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Beschluss des Oberbürgermeisters vom 13.10.2015: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss Hauptsatzung § 22 (7) in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 800.000 €. 3. Die Mittel sind im Finanz-Haushalt PSP-Element 7.0001445.700, Schulmensa Gymnasium Engelsdorf, wie folgt veranschlagt. 2015: 450.000 € 2016: 350.000 €. 4. Im Haushaltsjahr 2017 ff fallen entsprechend Tabelle 1 die Nutzungskosten in voller Höhe an: KG 300: Betriebskosten KG 400: Instandsetzungskosten 13.940 € 23.635 €. Diese werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Folgekosten in 2017 Seite 1/5 Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Kostengünstigere Alternativen geprüft nein Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2015 2016 800.000 7.0001445.700 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ab 2017 KG 300: 18.008 Siehe Tabelle 1 KG 400: 9.565 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Seite 2/5 Sachverhalt: Auf dem gymnasialen Schulstandort Arthur-Winkler-Straße 6 befindet sich neben dem mehrgeschossigen Schulgebäude ein eingeschossiges Hofgebäude, welches in den letzten Jahren größtenteils ungenutzt war. Dieses wurde in den 1960-iger Jahren als Erweiterungsbau mit vier Unterrichtsräumen errichtet. Auf Grund der untragbaren Situation, dass die Schülerspeisenversorgung im Kellergeschoss des Schulgebäudes statt findet, ist nun der Umbau des Hofgebäudes zur Mensa geplant, der Gegenstand dieser Vorlage. Seite 3/5 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude Umbau zur Mensa Arthur-Winkler-Straße 6, 04357 Leipzig Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 05.10.2015 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 3 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4 3.4 Eigentumsverhältnisse 4 3.5 Energiekonzept 4 3.6 Barrierefreies Bauen 6 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Lageplan Grundriss Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 Kurzerläuterung Auf dem gymnasialen Schulstandort Arthur-Winkler-Straße 6 befindet sich neben dem mehrgeschossigen Schulgebäude ein eingeschossiges Hofgebäude, welches in den letzten Jahren größtenteils ungenutzt war. Dieses wurde in den 1960-iger Jahren als Erweiterungsbau mit vier Unterrichtsräumen errichtet. Auf Grund der untragbaren Situation, dass die Schülerspeisenversorgung im Kellergeschoss des Schulgebäudes statt findet, ist nun der Umbau des Hofgebäudes zur Mensa geplant, der Gegenstand dieser Vorlage. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Gemäß der Entwicklungskonzeption ist der Schulstandort sicher. 1.2 Beschlüsse Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-2065/14 vom 21.05.2014 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Die Speisenversorgung findet derzeit im Kellergeschoss des Schulgebäudes statt, dazu wurde der Flur „behelfsmäßig“ mit Tischen und Stühlen möbliert. Der zur Verfügung stehende Platz reicht für ein 3-zügiges Gymnasium nicht aus, zudem bestehen etliche weitere Einschränkungen sowohl im Raum selbst (keine Lüftungsanlage des innen liegenden Raumes, kein Handwaschbecken, etc.), als auch im Schulgebäude (Essensgerüche im gesamten Haus). Der Küchenbereich befindet sich ebenfalls im Kellergeschoss, auch hier gibt es Probleme mit der Entlüftung. Diese Vorlage behandelt den Umbau/ die Modernisierung des bestehenden Hofgebäudes zur Schülermensa, so dass die Nutzung des Kellergeschosses aufgegeben werden kann. 2.2 Ableitung des Bedarfes Der Bedarf ist unstrittig, er leitet sich aus dem derzeitigen, unakzeptablen Ist-Zustand ab. Mit der Modernisierung des Hofgebäudes wird der nicht mehr tragbare Zustand im Kellergeschoss des Schulgebäudes abgelöst. Zudem erfährt das Hofgebäude wieder eine Nutzung und eine äußere und innere Aufwertung. Die Schule erhält eine zeitgemäße Mensa, welche auch außerschulisch genutzt werden kann. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Notwendigkeit ist nicht in Frage zu stellen. 2.4 Alternativlösungen Die Alternative zur Modernisierung wäre der Abbruch des Bestandsgebäudes gewesen und die Errichtung eines Neubaus. Ein Abbruch und die umweltgerechte Entsorgung hätte in der Größenordnung von 20 – 30 T€ gelegen, je nach Ausschreibungsergebnis. Für einen Neubau sind ca. 875 T€ (KG 300-700) anzunehmen. Die Alternative Neubau wäre gesamtheitlich auf eine Summe von ca. 895 bis 905 T€ gekommen, so dass die Modernisierung sich wirtschaftlicher darstellt. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Im Fall von etwaigen Ämterauflagen (Hygiene, ggf. Brandschutz) in Folge von Begehungen, die nicht umsetzbar wären, könnte es zur Sperrung kommen. Damit gäbe es keine Schülerspeisenversorgung. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Der Schulstandort Arthur-Winkler-Straße 6 ist bebaut mit einem Schulgebäude sowie einem Hofgebäude. Das vorhandene, eingeschossige Hofgebäude ist Gegenstand dieser Vorlage. Es wurde Mitte der 1960-iger Jahre errichtet und diente als Ergänzungsbau (mit vier Unterrichtsräumen) zum Schulgebäude. Das Gebäude befindet sich in einem Abstand von weniger als 50 m zur Straße, durch den Baumbestand wird es nicht auf den ersten Blick wahrgenommen. 3.2 Erläuterung der Planung KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) keine KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Das eingeschossige Hofgebäude hat die Abmessungen ca. 31 x 10 m, die nutzbare Fläche (NF) beträgt ca. 260 m². Das Gebäude wurde in Stahlbetonskelett-Montagebauweise errichtet, im Rastermaß von 3 m befinden sich Innenstützen, auf denen die Fachwerkbinder liegen. Das Gebäude hat ein flach geneigtes Satteldach. Die Außen- und Innenwände sind nicht tragend, so dass sich dieses Gebäude gut für Nutzungs- und damit Grundrissänderungen eignet. Das Gebäude erfährt eine nahezu komplette Modernisierung. Dies wird zum einen durch die Nutzungsänderung erforderlich und zum anderen durch die aktuellen, bestehenden Gesetze, sowie dem Zustand der Bauteile und Anlagen. Der Raum für die Schulspeisung weist 113 Plätze aus, so dass bei 3 Durchgängen die maximale Kapazität bei 339 Schülern/ Lehrern liegen wird. Im Raum wurde eine kleine Sanitäranlage integriert, so dass auch außerschulische Veranstaltungen (z.B. Nutzung zu Wahlen) durchgeführt werden können. Die Einordnung eines Waschbeckens wäre ohnehin erforderlich gewesen. Zeitgemäß erhält der Raum auch einen Trinkbrunnen und eine Salattheke, im Sinne einer gesunden Ernährung. Im Küchentrakt wurden alle erforderlichen Nutzungen nach den Anforderungen des Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes untergebracht, eine Lüftungsanlage wurde ebenfalls geplant. Die Küche ist sowohl für die Essensversorgung mit Fertiggerichten (Anlieferung in Thermoporten) als auch für die Zubereitung von Tiefkühlessen ausgelegt, welches die Schüler/ die Eltern bevorzugen und wünschen. Letzteres bedingt jedoch erhöhte Lüftungstechnik (abhängig von den kW-Anschlusswerten). Die äußere Hülle wird energetisch aufgewertet (Wände: Wärmedämmverbundsystem, Dach: aufbringen einer Dämmung auf dem vorhandenen Dach), der Einbau neuer Fenster und Türen (Thema: Nutzungsänderungen) ist ebenfalls vorgesehen. Im Inneren erfolgt der Umbau entsprechend der neuen Nutzung (Abbruch, neue Innenwände, Erneuerung des Fußbodens, Akustikdecke, etc.). KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Pkt. 3.5 Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 KG 500 Außenanlagen (DIN 276) Anzahl PKW-Stellplätze: keine Anzahl Fahrrad Stellplätze: keine Das Gebäude ist eine Bestandsgebäude, dessen Modernisierung keine Kapazitätserhöhung nach sich zieht, insofern bleiben die Stellplätze unberührt. Zur Herstellung der barrierefreien Zugänge müssen Teilflächen über die Gebäudelänge mit einer Breite von ca. 11 m erneuert werden. Damit wird zugleich eine Verbesserung und Aufwertung dieses Teils der Pausenfläche erreicht, was den Schülern zu Nutze kommt (Bäume, Sitzgelegenheiten). An den verbleibenden drei Gebäudeseiten werden diverse Anpassungsarbeiten erforderlich (z.B. Aufstellung der Lüftungstechnik). KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) Lediglich die Beschilderung, sonst keine Erfassung in dieser Vorlage. 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Die Schule erhält eine zeitgemäße Speisenversorgung die dazu einlädt, dass ggf. mehr Schüler ein Mittagessen einnehmen und sich somit gesund ernähren. Für den Lehrkörper trifft dies ebenso zu. Ein Imbissangebot ist ebenso geplant. Für das Küchenpersonal und die Anlieferungsfirma verbessern sich die Arbeitsbedingungen. 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung: Eigentum: Leipzig-Engelsdorf Stadt Leipzig Summe Flurstücksnummer 190 Flurstücksgröße in m² 3.5 190 g 140.360 190/1 230 198/8 4.553 2.903 18.046 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Hofgebäude Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Die Tragkonstruktion ist statisch ausgereizt, so dass bei der Modernisierung eine annähernde Lastneutralität eingehalten werden musste. Die Lüftungstechnik der Küche wird deshalb außen aufgestellt. - Beim Passivhaus müssen alle thermisch beheizten Räume mechanisch be- und entlüftet werden, was bei diesem BV technisch aufwendig und somit wirtschaftlich unrentabel wäre. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Fazit: Nachweis nach EnEV 2014 der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Hofgebäude Umax EnEV 2014, Anl. 3 0,24 Planung 0,22 erfüllt Fenster 1,30 1,30 erfüllt Dach 0,20 0,20 erfüllt Außenwand Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung Fernwärme geeignet Erdwärme geeignet Gas geeignet Holz-Pellets geeignet bei diesem BV nicht relevant geBemerkung/Begründung wählt geeignet Fazit: Der Energieträger bleibt unberührt. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 6 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 Weitere erneuerbare Energien: Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster Aussage gem. Planung Eigenbetrieb Angebot an Dritte Aussage gem. Planung Keine Lasterhöhung auf dem Dach zulässig. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: • • Die Beheizung des Hofgebäudes erfolgt über das Schulgebäude, wie bisher. Einbau neuer Heizkörper/ Heizleitungsverteilungen Warmwassererzeugung: • dezentral für den Küchenbereich Lufttechnische Anlagen: • Einbau einer Küchenlüftung mit regenerativer Wärmegewinnung Wasser/Abwasser: • • Neuaufbau der Zu-und Ableitungen auf Grund der Nutzungsänderungen Einbau eines Fettabscheiders im Außenbereich Stark- und Schwachstrom: • • • • 3.6 Neuaufbau der Installationen auf Grund der Nutzungsänderungen neue Beleuchtung hausinterne Brandmeldeanlage Schwerpunkt: Starkstromleitungen für den Küchenbereich Barrierefreies Bauen Das Hofgebäude wird barrierefrei erschlossen. Im Sanitärbereich wurde einen Behindertentoilette geplant. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Die Planung wird der Schulleitung vorgestellt, somit werden die Interessen der Schüler mit wahrgenommen. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 17.07.2015 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv 5 Hofgebäude 0 0 256.870 206.410 136.230 2.120 198.370 800.000 0 Gesamt 0 0 256.870 206.410 136.230 2.120 198.370 800.000 0 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 6 Keine Antragstellung Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Gesamt, real, gem. derzeitiger Planung Gesamt, gem. HH-Plan VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Bis 2015 123.370 0 123.370 450.000 2016 75.000 601.630 676.630 350.000 0 0 0 0 Gesamt 198.370 601.630 800.000 800.000 0 0 0 8 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 Auf Grund der Abweichung zwischen der realen Mittelbindung und der im bestätigten Doppelhaushalt 2015/ 2016 eingestellten HH-Mittel wird eine Übertragung der Haushaltsausgabereste in 2016 erforderlich. 7 Fristenplan Baubeschluss Baubeginn Fertigstellung DB OBM am 29.09.2015 Ende April 2016 *) Ende Dezember 2016 *) Die Termine sind abhängig von der Beschlussfassung. Erfolgt diese später, verschieben sich auch diese Termine nach hinten. 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Freianlagen nach § 38 Ingenieurbüro- und Planungsbüro Steffen Bonitz, Naumburger Straße 28, 04229 Leipzig Einenkel Landschaftsarchitektur, Leipzig Tragwerksplanung nach § 49 Henneker, Zillinger Ingenieure, Leipzig Technische Ausrüstung nach § 53 HLS: IB Haupt, Leipzig; ELT: Taraske Consult, Leipzig 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 01.01.2017 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 18.008 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 9.565 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am / in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten EUR Erläuterung: Das Hofgebäude ist zwar ein Bestandsgebäude, jedoch blieb es größtenteils in den letzten Jahren ungenutzt. Aus diesem Grund treten Nutzungskosten auf, zudem erfordert die jetzt geplante Technik weitere Nutzungskosten. Die Nutzungskosten aus einer länger zurück liegenden Nutzung sind generell nicht explizit für das Hofgebäude abrufbar, da das Hofgebäude medientechnisch am Schulgebäude hängt. 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Keine Auswirkung 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Hofgebäude NF BGF BRI KG 300 + 400 254 313 1.002 463.280 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau der Mensa Liebertwolkwitz Von-Wert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 2.244 €/m² > 1.824 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. 1.612 €/m² > 1.480 €/m² Das Bauvorhaben stimmt mit dem Kennwert überein. 474 €/m³ > 462 €/m³ Das Bauvorhaben überschreitet den Kennwert. > Das Bauvorhaben stellt sich wirtschaftlich dar, es liegt unter den Kennwerten des Neubaus der Mensa in Liebertwolkwitz. Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 10 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Gymnasium Engelsdorf, Hofgebäude - Umbau zur Mensa Stand vom: 05.10.2015 zurück zum Anfang Stadt Leipzig 65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 11 .300 31.010 270 180 F .140 .24 1.45 .175 1.200 1.62 4.020 .175 1.200 5.585 1.050 .24 2.760 1.200 1.800 1.200 6.99 .24 2.250 .24 1.50 .24 1.200 2.79 .24 11 10.01 12 Vorraum WC Jungen RH= 3.03 m RH= 3.03 m RH= 3.03 m A= 6.67 A= 4.92 A= 2.96 U= 10.86 m U= 8.96 m U= 7.42 m 2.600 .175 1.945 .125 1.160 .24 .115 1.305 .24 .24 1.050 70 70 70 70 1.500 2.915 9.25 6.250 2.250 10 .175 .24 1.500 .175 TB Heizraum 1.900 Sauberlaufzone 150 226 .24 Vordach 1.050 76 201 101 201 120 180 RH= 3.03 m A= 17.86 U= 17.81 m Vordach A 09 Warenann. RH= 3.03 m A= 9.38 U= 14.89 m 120 180 08 WC RH= 3.03 m A= 1.63 U= 5.89 m 120 180 07 .680 .700 .665 150 226 120 180 120 226 70 70 .140.240 .25 1.90 Gaderobe 76 201 1.100 .300 101 213 Sauberlaufzone G 101 213 Sauberlaufzone 76 201 80 80 1.000 Zaun, H= 2.50 m .100 1.550 Vorr. WC RH= 3.03 m A= 1.96 U= 5.62 m 270 180 2.830 100 400 150 raumhoch 101 213 76 201 raumhoch 80 80 BH 95 101 213 .500 100 250 .24 .240 BH 95 BH 195 B 120 150 270 180 Umkleide RH= 3.03 m A= 3.91 U= 8.32 m 7.000 Speisesaal RH= 3.03 m A= 170.93 U= 85.97 m 06 1.355 .100 .24 80 80 05 1.100 6.005 04 Ausgabe RH= 3.03 m A= 19.45 U= 18.75 m 70 180 .240.140 3.245 1.100 .24 A 03 RH= 3.03 m A= 11.50 U= 15.50 m BH 95 .175 2.825 5.750 14.76 101 201 .175 .24 270 180 Lager RH= 3.03 m A= 10.12 U= 12.78 m 3.080 3.410 02 01 .240 .175 270 180 2.000 270 180 .250 270 180 3.17 270 180 .14 .24 .700 3.970 2.76 .700 .590 3.01 .24 .24 .14 31.010 Auftraggeber Planverfasser STADT LEIPZIG LEGENDE - HOCHBAUAMT MW Bestand B Besteckwagen WDVS, Neubau F Frischetheke MW Neubau G TB Planbezeichnung Objekt Uebersicht Trinkbrunnen TB - Installationswand Datei: Leistungsphase: Blattnr.: Jalousie gezeichnet: Datum: Format: NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG