Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung EILBEDÜRFTIG Beschlussvorlage Nr. DS-00600/14 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Dienstberatung des Oberbürgermeisters 25.11.2014 Zuständigkeit Bestätigung Fachausschuss Finanzen 01.12.2014 Vorberatung Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 09.12.2014 Vorberatung Ratsversammlung 10.12.2014 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Betreff Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung im Jahr 2014 - überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO - EILBEDÜRFTIG Beschlussvorschlag: 1. Die Entwicklung der finanziellen Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung stadtweit wird zur Kenntnis genommen. 2. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO in Höhe von insgesamt 498.050 € für Gebäudedienstleistungen im Budget 51_BW in den verschiedenen PSP-Elementen gemäß Anlage werden für das Jahr 2014 bestätigt. Die Deckung erfolgt zum einen in Höhe von 453.900 € (PSP-Element AfJFB) aus dem PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04 - Übernahme EB Kitas freier Träger, SK 4331 6500 - Übernahme Elternbeiträge aus Absenkung und zum anderen in Höhe von 44.150 € (alle anderen Ämter-PSP-Elemente außer AfJFB) aus dem PSP-Element 1.100.61.1.0.01.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, SK 3562 500 - Nachzahlungszinsen. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: nicht relevant Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein Kostengünstigere Alternativen geprüft nei n Folgen bei Ablehnung nei n Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis nei n wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur x Begründung ja, Erläuterung siehe Anlage zur x Begründung ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Höhe in EUR wo veranschlagt 498.050 Euro siehe Anlage Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt x x 2014 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein von Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: nein ja, Sachverhalt: Begründung des Mehrbedarfs 2014 zur Sicherung vertraglich gebundener Leistungen Die Stadt Leipzig vergibt auf Grundlage der VOL (Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen) per Vergabeverfahren Aufträge (Reinigungsleistungen) an Dienstleistungsunternehmen zur Aufrechterhaltung von hygienischen Standards in kommunalen Einrichtungen, dazu zählen Kindertageseinrichtungen, Schulen, Sportanlagen, Kulturbauten aber auch Verwaltungsgebäude. Dies umfasst einen Bestand von 300 Liegenschaften mit den darauf befindlichen Hochbauten. Je nach Gebäudenutzung werden standardisierte, auf ein Mindestmaß beschränkte Leistungen unter Beachtung von gesetzlichen, vertraglichen oder nutzerspezifischen Anforderungen vergeben. Dazu zählen die tägliche Unterhaltsreinigung, jährliche Glasreinigung sowie optional Sonder- und Grundreinigung. Im Rahmen der angespannten Haushaltssituation vergangener Jahre wurde bereits mehrfach geprüft, ob derartige Leistungen quantitativ als auch qualitativ angepasst werden können. Um dies mit Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Einrichtungen bzw. Nutzern zu vollziehen, wurden gebäudespezifische Reinigungsstandards herausgebildet. Dies soll ein von finanziellen Verfügungsmitteln unabhängiges gebäudesubstanzerhaltendes Leistungsniveau sichern. Zudem können durch zentrale Steuerung nutzerunabhängige und damit effizientere bzw. wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden. Diese Reinigungsstandards werden kontinuierlich soweit erforderlich, fortgeschrieben bzw. angepasst. Die bedarfstragenden Organisationseinheiten werden dabei vom Amt für Gebäudemanagement begleitet. Aufgabe einer zentralen Gebäudeverwaltung sind die Bedarfsermittlung, -steuerung und Vorausschau auf die zur Durchführung notwendigen finanziellen Ressourcen unter Beachtung sich verändernder Bedingungen im Vertragszeitraum. Für das Leistungspaket Reinigung wird stadtweit für das Jahr 2014 in der Haushaltsdurchführung die Einordnung finanzieller Mehraufwendungen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich. Durch Neuausschreibung im Bereich Unterhaltsreinigung in kommunalen Schulen und Horten (09/2014 – 08/2018) sowie Änderungen in der Tarifstruktur des Gebäudereinigungshandwerks kommt es zu finanziellen Mehraufwendungen, die in folgender Tabelle dargestellt und im nachfolgenden Text begründet sind. Tabelle: Übersicht Mehrbedarf 2014 Sachkonten: Haushaltsplan V-IST 4241 9160 2014 2014* Ansatz 8.124.800,00 € 8.622.850,00 € Mehrbedarf gegenüber Plan 2014: 498.050,00 € Mehrbedarf aus Tariferhöhung Im November 2013 wurde der sich abzeichnende Tarifabschluss zur Anpassung des Mindestlohnes im Gebäudereinigungshandwerk für verbindlich erklärt. Daraus ableitend entsteht für die Stadt Leipzig als Auftraggeber ein erheblicher finanzieller Mehrbedarf, der ab dem Jahr 2014 ff. fortzuschreiben ist. Lohngruppenabhängig (LG 1 und LG 6) sind für das Haushaltsjahr 2014 Kostensteigerungen um 4,23 % bzw. 11,65 % zu berücksichtigen. Mehrbedarf aus Ausschreibung Nach den Vorgaben der VOL sind öffentliche Ausschreibungen in bestimmten Intervallen neu ins Verfahren zu bringen. Mit dem 31.08.2014 endet nach 4-jähriger Laufzeit der Vergabezeitraum zur Ausschreibung „Unterhaltsreinigung an kommunalen Schulen und Horten“. Das durchgeführte Ausschreibungsverfahren weist einen erheblichen Mehrbedarf aus, der sich wesentlich mit den dargestellten Tarifveränderungen erklärt. Gründe für den Mehrbedarf sind aber auch in den Steigerungsraten der unternehmens- und marktabhängigen Kostenarten (z.B. Mobilitätskosten, Materialkosten) zu suchen. Insbesondere muss herausgestellt werden, dass diese Kostensteigerung nicht leistungsabhängig ist, da im Vergabeverfahren die Standards der vorhergehenden Ausschreibungsperiode verwendet wurden. Dieser Mindeststandard soll fortgeführt werden. Weiteres Vorgehen und Entscheidungsvorschlag In der Anlage ist der Mehrbedarf, der sich aus der Tarifsteigerung und dem Ausschreibungsergebnis ergibt, ämterkonkret dargestellt. Da die Reinigungsleistungen bereits in der Vergangenheit insgesamt auf ein Mindestniveau abgesenkt wurden, soll der Mehrbedarf 2014 zusätzlich als außerplanmäßige Aufwendung gemäß § 79 (1) SächsGemO anerkannt werden. Die Mehrbedarfe für die Haushaltsjahre 2015/16 wurden in der verwaltungsinternen Haushaltsklausur des Oberbürgermeisters am 29.09.2014 bereits bestätigt. Eine weitere Absenkung des bisherigen Standards würde einerseits den Werteverfall noch verstärken und andererseits Auswirkungen auf den Personalbereich der Firmen haben. Infolge des immensen Konsolidierungsdrucks ist eine Kompensation im Rahmen der Eckwerte durch die Fachämter nicht gegeben. Anlagen: Darstellung der Mehrbedarfe ämterspezifisch BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 10.12.2014 zu 19.32. Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung im Jahr 2014 überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO - EILBEDÜRFTIG Vorlage: DS-00600/14 Beschluss: 1. Die Entwicklung der finanziellen Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung stadtweit wird zur Kenntnis genommen. 2. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO in Höhe von insgesamt 498.050 € für Gebäudedienstleistungen im Budget 51_BW in den verschiedenen PSPElementen gemäß Anlage werden für das Jahr 2014 bestätigt. Die Deckung erfolgt zum einen in Höhe von 453.900 € (PSP-Element AfJFB) aus dem PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04 - Übernahme EB Kitas freier Träger, SK 4331 6500 - Übernahme Elternbeiträge aus Absenkung und zum anderen in Höhe von 44.150 € (alle anderen ÄmterPSP-Elemente außer AfJFB) aus dem PSP-Element 1.100.61.1.0.01.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, SK 3562 500 - Nachzahlungszinsen. Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 3 Stimmenthaltungen Leipzig, den 11.12.2014 Seite: 1/1 Anlage Amt für Gebäudemanagement Abt. Infrastrukturelles Gebäudemanagement Stand: 14.10.2014 Prognose zur Haushaltbewirtschaftung 2014 hier: Darstellung der Mehrbedarfe ämterspezifisch 1 2 lfd. Nr. Bereich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OBM CDU FDP Die Linke SPD Bündnis/Grüne Bürgerfraktion Dezernat I Dezernat II Dezernat III Dezernat IV Dezernat V Dezernat VI Dezernat VII Hauptamt Personalamt Amt für Statistik und Wahlen Rechnungsprüfungsamt 19 Referat Gleichstellung für Frau und Mann 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Referat für Migration und Integration Kämmerei Stadtkasse Liegenschaftsamt Rechtsamt Ordnungsamt Standesamt Amt für Umweltschutz Branddirektion Kulturamt Volkshochschule St. Bibliotheken Sozialamt Amt für Jugend, Familie und Bildung Amt für Sport Gesundheitsamt Veterinär- u. Lebensmittelaufsichtsamt Stadtplanungsamt Amt für Bodenordnung und Geoinformation Amt für Bauordnung u. Denkmalpflege Amt für Wohnungsbau- und Städtebauförderung Amt für Gebäudemanagement Verkehrs- und Tiefbauamt Amt für Stadtgrün u. Gewässer Marktamt 3 4 5 Bezeichnung PSP-Element Sachkonto Büro OBM CDU FDP Die Linke SPD Bündnis/Grüne Bürgerfraktion Dez. Allg. Verwaltung Dez. Finanzen Dez. Umwelt Ordnung Sport Dez. Kultur Dez. Gesunundheit Soziales Dez. Stadtentwicklung Bau Dez. Wirtschaft Arbeit Einrichtung f. g. ges.Verwalt. Personalangelegenheiten Statistische Angelegenheiten Örtliche Rechnungsprüfung Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau und Menschen in gleichgeschlechtlicher Lebensweise Förderung der Integration von Migranten HHwirtschaft,Vermög.-/Schuldenmanagement Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung Liegenschaftsmanagement Allgemeine Rechtsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Beurkundung v. Personenstandsfällen Amt für Umweltschutz Vorbeugender Brandschutz Kulturamt Verwaltung Volkshochschule Leipziger Städt. Bibliotheken Hilfe zum Lebensunterhalt siehe Anlage 2 Okst. Am Sportforum 3 Gesundheitspflege Ordnungsaufgaben Amt 56 Räuml.Planungs-Entwicklungaufgaben Bau – Grundstücksordnung Denkmalschutzpflege Wohnbauförderung Zentrales Gebäudemanagement VTA Allgemein Grün – Parkanlagen Wochen/Spez. Märkte 1 6 Haushaltansatz 7 8 Prognose Differenzen Nr. 7 ./. Nr. 6 2014 MB aus Tariferhöhung / Ausschreibung 18.730 € 895 € 1.553 € 75 € 561 € 27 € 880 € 43 € 1.160 € 56 € 786 € 38 € 561 € 27 € 1.404 € 68 € 1.890 € 92 € 2.002 € 97 € 1.722 € 84 € 2.040 € 99 € 2.190 € 106 € 1.460 € 71 € 64.599 € 3.027 € 24.958 € 1.210 € 4.342 € 211 € 4.923 € 220 € 110011110201 110011110301 110011110305 110011110303 110011110302 110011110304 110011110306 110011110221 110011110222 110011110223 110011110224 110011110225 110011110226 110011110227 11001116 1100111202 1100121101 1100111401 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 2014 17.835 € 1.478 € 534 € 837 € 1.104 € 748 € 534 € 1.335 € 1.798 € 1.905 € 1.638 € 1.941 € 2.083 € 1.389 € 61.572 € 23.748 € 4.131 € 4.703 € 110011120401 4241 9160 1.068 € 1.123 € 55 € 110011120402 1100111301 1100111302 1100111305 1100111203 11001221 11001122204 1036000001 1100126001 1041100002 1100271001 1100272001 1100311101 siehe Anlage 2 9002329331 11004140 1056000001 1100511101 110052100 110052300 110052200 1100111304 1066100000 1100551001 1072100000 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9410 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 4241 9160 1.068 € 12.233 € 12.089 € 14.671 € 7.211 € 80.850 € 9.205 € 11.357 € 79.518 € 175.281 € 54.405 € 93.855 € 39.289 € 7.160.186 € 103.171 € 26.195 € 6.585 € 23.591 € 14.885 € 1.486 € 18 € 24.501 € 10.627 € 23.104 € 1.535 € 1.123 € 12.827 € 12.653 € 15.420 € 7.579 € 84.594 € 9.675 € 11.870 € 83.087 € 183.104 € 56.850 € 98.220 € 41.117 € 7.614.110 € 108.021 € 27.396 € 6.894 € 24.796 € 15.645 € 1.660 € 20 € 25.666 € 9.952 € 24.130 € 1.622 € 55 € 594 € 565 € 749 € 368 € 3.744 € 470 € 514 € 3.569 € 7.824 € 2.445 € 4.365 € 1.828 € 453.924 € 4.851 € 1.201 € 309 € 1.205 € 760 € 173 € 2€ 1.165 € -675 € 1.025 € 87 € Anlage 45 46 Amt für Wirtschaftsförderung Referat für Beschäftigungspolitik Unternehmensdienstleistungen Referat für Beschäftigungspolitik 110057100101 110057100201 Anmerkung: Auf Grund der nicht exakt abgrenzbaren Nutzerbeziehungen innerhalb einzelner Objekte kann es zu geringfügigen Verschiebungen kommen. 2 4241 9160 4241 9160 5.751 € 1.803 € 6.045 € 1.890 € 294 € 88 € gesamt in Euro (brutto): 8.124.800 € Mehrbedarf / Jahr gesamt in Euro (brutto): 8.622.850 € 498.050 € 498.050 € Dezernat VI Eilbedürftigkeit – Begründung: Vorlage: DS 00600/14 – Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der Gebäudedienstleistungen im Jahr 2014 – überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) Sächs. GemO Die in der Vorlage eingeforderten finanziellen Mittel sind zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen für Gebäudedienstleistungen ggü. Dritten zwingend im Haushaltjahr 2014 erforderlich. Entsprechend der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen und der Betrachtung bereits unterjährig gewährter Mehrbedarfe in der Budgeteinheit 51_BW ist die Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vorzunehmen. Der letztmögliche Termin hierfür ist der 10.12.2014. Obwohl die Erarbeitung der Vorlage bereits im Frühjahr 2014 begonnen wurde, konnte auf Grund der Komplexität des Sachverhaltes und der damit verbundenen detaillierten Aufarbeitung, welche in den Anlagen ersichtlich wird, der zur Beratung und Entscheidung in der Ratsversammlung ursprünglich geplante Termin Oktober 2014 nicht gehalten werden. Stand: Amt für Gebäudemanagement Abt. Infrastrukturelles Gebäudemanagement Anlage 2 19.08.2014 Mehrbedarfsvorlage „Finanzielle Auswirkung … im Bereich der Gebäudereinigung ...“ hier: bedarfskonkrete Untersetzung im Amt 51 Objekt Name Grundschulen 1 77. Grundschule 2 Ernst-Pinkert-Schule (25.) 3 74. Grundschule 4 Schule am Rabet 5 Erich Kästner-Schule (36.) 6 Geschwister-Scholl-Schule, GS 7 Hans-Kroch-Schule (75.) 8 Karl-Liebknecht-Schule 9 172. Grundschule 10 157. Grundschule 11 91. Grundschule 12 Schule Miltitz 13 Erich-Zeigner-Schule 14 Schule am Auwald 15 60. Grundschule 16 120. Grundschule 17 33. Grundschule 18 Adam-Friedrich-Oeser-Schule 19 Carl-von-Linné-Schule (34.) 20 Schule Wiederitzsch, GS 21 Schule Seehausen 22 21. Grundschule „Clara Wieck“ 23 Lessingschule 24 Schule 5 im SB Mitte 25 A.-Magdalena-Bach-Schule 26 August-Bebel-Schule 27 Wilhelm-Wander-Schule 28 46. Grundschule 29 100. Grundschule 30 Schule Rückmarsdorf 31 78. Grundschule 32 E.-Zinna-FÖS/8. Grundschule 33 9. Grundschule 34 Marienbrunner Schule 35 Schule Connewitz (54.) 36 Schule Böhlitz-Ehrenberg 37 Schule Stahmeln 38 Schule Gundorf 39 Alfred-Kästner-Schule 40 Wilhelm-Hauff-Schule 41 39. Grundschule 42 Pablo-Neruda-Schule 43 Schule am Floßplatz 44 3. Grundschule 45 90. Grundschule 46 Joachim-Ringelnatz-Schule 47 85. Grundschule 48 Friedrich-Fröbel-Schule 49 24. Grundschule 50 Theodor-Körner-Schule 51 Brüder-Grimm-Schule lfd. Nr. Kontierung PSP-Element 1.100.211101.34 1.100.211101.10 1.100.211101.31 1.100.211101.05 1.100.211101.15 1.100.211101.16 1.100.211101.32 1.100.211101.45 1.100.211101.53 1.100.211101.52 1.100.211101.40 1.100.211101.60 1.100.211101.18 1.100.211101.22 1.100.211101.25 1.100.211101.48 1.100.211101.13 1.100.211101.29 1.100.211101.14 1.100.211101.51 1.100.211101.55 1.100.211101.08 1.100.211101.19 1.100.211101.20 1.100.211101.33 1.100.211101.06 1.100.211101.44 1.100.211101.21 1.100.211101.41 1.100.211101.65 1.100.211101.35 1.100.211101.03 1.100.211101.04 1.100.211101.47 1.100.211101.24 1.100.211101.56 1.100.211101.59 1.100.211101.57 1.100.211101.58 1.100.211101.28 1.100.211101.17 1.100.211101.01 1.100.211101.54 1.100.211101.02 1.100.211101.39 1.100.211101.36 1.100.211101.37 1.100.211101.38 1.100.211101.09 1.100.211101.42 1.100.211101.43 Planansatz 2014 33.196,72 € 19.157,05 € 29.105,64 € 30.119,23 € 34.156,74 € 26.486,83 € 20.821,95 € 27.379,33 € 34.089,50 € 26.582,51 € 29.320,27 € 8.331,38 € 36.289,05 € 28.432,34 € 21.113,12 € 29.476,78 € 32.983,94 € 29.183,32 € 22.143,00 € 12.819,30 € 7.246,10 € 26.728,45 € 30.816,38 € 11.673,61 € 30.644,45 € 26.448,99 € 21.765,86 € 34.535,32 € 28.853,88 € 8.653,68 € 14.888,47 € 35.998,17 € 25.988,03 € 24.921,46 € 35.567,62 € 9.623,43 € 10.010,57 € 4.567,17 € 9.599,87 € 31.792,85 € 12.598,24 € 31.514,12 € 31.010,73 € 35.953,33 € 5.973,32 € 34.145,34 € 30.966,61 € 31.803,70 € 23.725,79 € 30.159,07 € 33.867,59 € V-IST 2014 35.304,12 € 21.582,09 € 33.068,72 € 29.658,87 € 38.871,53 € 29.389,31 € 22.667,01 € 31.019,38 € 35.317,79 € 28.399,45 € 33.152,61 € 10.070,41 € 42.003,06 € 36.989,56 € 25.203,27 € 39.790,07 € 36.895,36 € 33.247,93 € 24.828,45 € 14.440,20 € 8.423,81 € 32.263,91 € 33.372,30 € 16.313,66 € 33.390,08 € 26.421,70 € 22.168,59 € 37.057,73 € 31.579,09 € 9.062,03 € 15.722,71 € 38.914,02 € 28.333,06 € 27.611,73 € 38.169,36 € 10.146,64 € 10.705,93 € 4.990,53 € 10.800,17 € 34.272,08 € 13.460,45 € 34.752,14 € 33.694,79 € 39.031,25 € 8.107,39 € 38.012,28 € 33.761,08 € 34.499,01 € 25.972,84 € 29.212,68 € 33.255,73 € davon Erhöhung aus Tariferh. aus Ausschreibung 1.659,84 € 1.652,28 € 2.642,59 € 0,00 € 3.143,19 € 1.610,89 € 1.523,08 € 2.681,05 € 1.228,29 € 1.816,94 € 1.466,01 € 608,63 € 1.814,45 € 3.329,63 € 1.055,66 € 3.867,30 € 2.390,94 € 2.705,20 € 1.778,07 € 1.249,54 € 815,88 € 2.717,08 € 1.991,12 € 583,68 € 1.795,01 € 0,00 € 402,73 € 2.347,61 € 2.543,85 € 408,35 € 627,75 € 2.466,83 € 2.201,00 € 2.690,27 € 1.778,38 € 523,20 € 695,36 € 295,52 € 636,48 € 2.479,23 € 854,41 € 2.158,68 € 2.285,72 € 3.062,07 € 463,50 € 1.707,27 € 2.729,72 € 2.695,31 € 2.247,05 € 0,00 € 0,00 € 447,56 € 772,76 € 1.320,50 € -460,36 € 1.571,60 € 1.291,59 € 321,97 € 959,01 € 0,00 € 0,00 € 2.366,33 € 1.130,40 € 3.899,56 € 5.227,59 € 3.034,49 € 6.446,00 € 1.520,47 € 1.359,41 € 907,38 € 371,36 € 361,84 € 2.818,39 € 564,80 € 4.056,37 € 950,62 € -27,28 € 0,00 € 174,80 € 181,35 € 0,00 € 206,49 € 449,02 € 144,03 € 0,00 € 823,35 € 0,00 € 0,00 € 127,83 € 563,81 € 0,00 € 7,79 € 1.079,34 € 398,34 € 15,85 € 1.670,57 € 2.159,68 € 64,75 € 0,00 € 0,00 € -946,40 € -611,86 € Differenz zu 2014 2.107,40 € 2.425,04 € 3.963,08 € -460,36 € 4.714,79 € 2.902,48 € 1.845,06 € 3.640,05 € 1.228,29 € 1.816,94 € 3.832,35 € 1.739,03 € 5.714,01 € 8.557,22 € 4.090,15 € 10.313,29 € 3.911,41 € 4.064,61 € 2.685,45 € 1.620,90 € 1.177,71 € 5.535,47 € 2.555,92 € 4.640,05 € 2.745,62 € -27,28 € 402,73 € 2.522,40 € 2.725,20 € 408,35 € 834,24 € 2.915,86 € 2.345,03 € 2.690,27 € 2.601,73 € 523,20 € 695,36 € 423,35 € 1.200,30 € 2.479,23 € 862,20 € 3.238,02 € 2.684,06 € 3.077,92 € 2.134,07 € 3.866,95 € 2.794,47 € 2.695,31 € 2.247,05 € -946,40 € -611,86 € Prognose 2015 37.532,93 € 24.442,07 € 37.860,23 € 28.277,78 € 44.562,01 € 34.001,75 € 24.201,87 € 34.674,98 € 35.317,79 € 28.734,06 € 41.083,73 € 13.714,38 € 54.756,02 € 48.635,59 € 34.939,35 € 60.126,79 € 42.382,85 € 38.160,68 € 28.173,76 € 15.916,74 € 9.720,76 € 41.528,90 € 35.904,35 € 24.580,55 € 37.080,01 € 26.339,86 € 22.168,59 € 38.512,26 € 32.915,78 € 9.062,03 € 16.736,81 € 41.237,83 € 29.476,31 € 28.252,75 € 41.597,46 € 12.195,67 € 12.960,96 € 5.499,28 € 12.762,70 € 36.472,33 € 13.821,69 € 38.862,44 € 35.735,57 € 40.058,47 € 13.322,60 € 45.445,43 € 34.802,74 € 37.135,74 € 26.624,76 € 26.373,48 € 31.420,16 € davon Erhöhung aus Tariferh. aus Ausschreibung 886,13 € 541,71 € 830,02 € 0,00 € 975,68 € 737,67 € 568,94 € 778,59 € 0,00 € 334,62 € 832,13 € 252,77 € 1.054,28 € 928,44 € 632,60 € 998,73 € 926,07 € 834,52 € 623,19 € 362,45 € 211,44 € 809,82 € 837,64 € 409,47 € 838,09 € 0,00 € 0,00 € 930,15 € 792,64 € 0,00 € 394,64 € 976,74 € 711,16 € 641,02 € 958,05 € 254,68 € 268,72 € 125,26 € 271,08 € 860,23 € 337,86 € 872,28 € 845,74 € 979,68 € 203,50 € 954,11 € 847,40 € 865,93 € 651,92 € 0,00 € 0,00 € 1.342,68 € 2.318,27 € 3.961,49 € -1.381,09 € 4.714,80 € 3.874,77 € 965,92 € 2.877,02 € 0,00 € 0,00 € 7.098,99 € 3.391,20 € 11.698,68 € 10.717,60 € 9.103,47 € 19.337,99 € 4.561,42 € 4.078,23 € 2.722,13 € 1.114,09 € 1.085,51 € 8.455,16 € 1.694,41 € 7.857,42 € 2.851,85 € -81,85 € 0,00 € 524,39 € 544,06 € 0,00 € 619,47 € 1.347,07 € 432,09 € 0,00 € 2.470,05 € 1.794,35 € 1.986,31 € 383,49 € 1.691,44 € 1.340,02 € 23,38 € 3.238,02 € 1.195,03 € 47,54 € 5.011,71 € 6.479,04 € 194,26 € 1.770,80 € 0,00 € -2.839,20 € -1.835,57 € Differenz zu 2014 4.336,21 € 5.285,02 € 8.754,59 € -1.841,45 € 10.405,27 € 7.514,92 € 3.379,92 € 7.295,65 € 1.228,29 € 2.151,56 € 11.763,47 € 5.383,00 € 18.466,97 € 20.203,26 € 13.826,22 € 30.650,01 € 9.398,91 € 8.977,36 € 6.030,77 € 3.097,44 € 2.474,66 € 14.800,46 € 5.087,97 € 12.906,94 € 6.435,56 € -109,13 € 402,73 € 3.976,94 € 4.061,89 € 408,35 € 1.848,34 € 5.239,67 € 3.488,28 € 3.331,30 € 6.029,84 € 2.572,23 € 2.950,39 € 932,11 € 3.162,82 € 4.679,48 € 1.223,44 € 7.348,32 € 4.724,83 € 4.105,14 € 7.349,27 € 11.300,09 € 3.836,13 € 5.332,04 € 2.898,97 € -3.785,60 € -2.447,43 € Prognose 2016 39.597,24 € 25.786,38 € 39.942,54 € 29.833,06 € 47.012,92 € 35.871,85 € 25.532,98 € 36.582,11 € 37.260,27 € 30.314,44 € 43.343,34 € 14.468,67 € 57.767,60 € 51.310,55 € 36.861,01 € 63.433,76 € 44.713,91 € 40.259,52 € 29.723,32 € 16.792,16 € 10.255,40 € 43.812,99 € 37.879,09 € 25.932,49 € 39.119,41 € 27.788,55 € 23.387,86 € 40.630,44 € 34.726,14 € 9.560,44 € 17.657,34 € 43.505,91 € 31.097,50 € 29.806,65 € 43.885,32 € 12.866,43 € 13.673,81 € 5.801,74 € 13.464,65 € 38.478,31 € 14.581,88 € 40.999,87 € 37.701,02 € 42.261,69 € 14.055,34 € 47.944,93 € 36.716,89 € 39.178,20 € 28.089,13 € 27.824,02 € 33.148,27 € davon Erhöhung aus Tariferh. aus Ausschreibung 2.064,31 € 1.344,31 € 2.082,31 € 1.555,28 € 2.450,91 € 1.870,10 € 1.331,10 € 1.907,12 € 1.942,48 € 1.580,37 € 2.259,61 € 754,29 € 3.011,58 € 2.674,96 € 1.921,66 € 3.306,97 € 2.331,06 € 2.098,84 € 1.549,56 € 875,42 € 534,64 € 2.284,09 € 1.974,74 € 1.351,93 € 2.039,40 € 1.448,69 € 1.219,27 € 2.118,17 € 1.810,37 € 498,41 € 920,52 € 2.268,08 € 1.621,20 € 1.553,90 € 2.287,86 € 670,76 € 712,85 € 302,46 € 701,95 € 2.005,98 € 760,19 € 2.137,43 € 1.965,46 € 2.203,22 € 732,74 € 2.499,50 € 1.914,15 € 2.042,47 € 1.464,36 € 1.450,54 € 1.728,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Differenz zu 2014 6.400,52 € 6.629,34 € 10.836,90 € -286,18 € 12.856,18 € 9.385,02 € 4.711,02 € 9.202,78 € 3.170,76 € 3.731,93 € 14.023,07 € 6.137,29 € 21.478,55 € 22.878,21 € 15.747,89 € 33.956,99 € 11.729,97 € 11.076,20 € 7.580,33 € 3.972,86 € 3.009,30 € 17.084,55 € 7.062,71 € 14.258,87 € 8.474,96 € 1.339,56 € 1.622,00 € 6.095,11 € 5.872,26 € 906,76 € 2.768,87 € 7.507,75 € 5.109,48 € 4.885,20 € 8.317,70 € 3.243,00 € 3.663,25 € 1.234,57 € 3.864,77 € 6.685,46 € 1.983,64 € 9.485,75 € 6.690,29 € 6.308,36 € 8.082,01 € 13.799,59 € 5.750,28 € 7.374,50 € 4.363,33 € -2.335,05 € -719,32 € Objekt Name 52 Schule Portitz, GS 53 Schule Mölkau (GS) 54 66. Grundschule 55 Heinrich-Mann-Schule 56 31. Grundschule 57 Franz-Mehring-Schule 58 Christoph-Arnold-Schule 59 Schule Liebertwolkwitz 60 Schule Holzhausen 61 Hans-Christian-Andersen-Schule 62 Astrid-Lindgren-Schule Oberschulen 62 125. Oberschule 63 35. Oberschule 64 Helmholtzschule 65 Nachbarschaftsschule 66 94. Oberschule 67 Schule am Adler, OS 68 56. Oberschule 69 Schule Wiederitzsch, OS 70 Sportoberschule Leipzig 71 16. Oberschule 72 20. Oberschule 73 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 74 Lene-Voigt-Schule 75 68. Oberschule 76 Paul-Robeson-Schule, OS 77 Heinrich-Pestalozzi-Schule 78 Georg-Schumann-Schule 79 Petrischule 80 84. Oberschule 81 Schule Paunsdorf 82 Schule Portitz, OS 83 Schule Mölkau (OS) 84 Geschwister-Scholl-Schule (OS) Gymnasien 84 Humboldt-Schule 85 Friedrich-Schiller-Schule 86 Robert-Schumann-Schule 87 Max-Klinger-Schule 88 Johannes-Kepler-Schule 89 Leibnizschule 90 Immanuel-Kant-Schule 91 Wilhelm-Ostwald-Schule 92 Louise-Otto-Peters-Schule 93 Werner-Heisenberg-Schule 94 Anton-Philipp-Reclam-Schule 95 Gustav-Hertz-Schule 96 F.-A.-Brockhaus-Schule 97 Neue Nikolaischule 98 Gymnasium Engelsdorf 99 Thomasschule zu Leipzig 100 Leipzig-Kolleg berufliche Schulzentren 99 Gutenbergschule 100 Karl-Heine-Schule 101 Arwed-Rossbach-Schule 102 BSZ 7 103 Susanna-Eger-Schule lfd. Nr. Kontierung PSP-Element 1.100.211101.26 1.100.211101.64 1.100.211101.27 1.100.211101.49 1.100.211101.12 1.100.211101.11 1.100.211101.61 1.100.211101.63 1.100.211101.62 1.100.211101.46 1.100.211101.07 Planansatz 2014 25.365,28 € 17.203,54 € 43.150,02 € 16.706,46 € 14.429,08 € 39.099,50 € 29.782,37 € 16.742,16 € 28.114,32 € 21.222,08 € 32.959,53 € V-IST davon Erhöhung 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung 24.738,64 € 0,00 € -626,64 € 19.093,88 € 1.704,59 € 185,74 € 42.496,69 € 0,00 € -653,33 € 19.325,10 € 1.640,88 € 977,76 € 15.990,43 € 946,37 € 614,98 € 45.425,95 € 4.712,23 € 1.614,22 € 34.327,12 € 2.324,64 € 2.220,11 € 18.971,15 € 1.176,72 € 1.052,28 € 32.025,97 € 2.089,91 € 1.821,74 € 25.316,00 € 2.632,29 € 1.461,63 € 37.806,07 € 2.952,40 € 1.894,14 € Differenz zu 2014 -626,64 € 1.890,33 € -653,33 € 2.618,64 € 1.561,35 € 6.326,45 € 4.544,75 € 2.229,00 € 3.911,65 € 4.093,93 € 4.846,54 € Prognose davon Erhöhung 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung 22.858,73 € 0,00 € -1.879,91 € 20.130,35 € 479,26 € 557,22 € 40.536,68 € 0,00 € -1.960,00 € 22.743,45 € 485,06 € 2.933,29 € 18.236,73 € 401,36 € 1.844,94 € 51.408,80 € 1.140,19 € 4.842,66 € 41.849,07 € 861,61 € 6.660,33 € 22.604,16 € 476,18 € 3.156,83 € 38.295,03 € 803,85 € 5.465,21 € 30.336,34 € 635,43 € 4.384,90 € 44.437,43 € 948,93 € 5.682,43 € Differenz zu 2014 -2.506,55 € 2.926,80 € -2.613,34 € 6.036,99 € 3.807,65 € 12.309,30 € 12.066,70 € 5.862,00 € 10.180,71 € 9.114,26 € 11.477,91 € Prognose davon Erhöhung 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung 24.115,96 € 1.257,23 € 0,00 € 21.237,52 € 1.107,17 € 0,00 € 42.766,20 € 2.229,52 € 0,00 € 23.994,34 € 1.250,89 € 0,00 € 19.239,76 € 1.003,02 € 0,00 € 54.236,28 € 2.827,48 € 0,00 € 44.150,76 € 2.301,70 € 0,00 € 23.847,39 € 1.243,23 € 0,00 € 40.401,25 € 2.106,23 € 0,00 € 32.004,83 € 1.668,50 € 0,00 € 46.881,49 € 2.444,06 € 0,00 € Differenz zu 2014 -1.249,32 € 4.033,97 € -383,82 € 7.287,88 € 4.810,67 € 15.136,79 € 14.368,40 € 7.105,23 € 12.286,93 € 10.782,76 € 13.921,96 € 1.100.215101.17 1.100.215101.04 1.100.215101.16 1.100.21.5.4.01.01 1.100.215101.14 1.100.215101.06 1.100.215101.09 1.100.215101.20 1.100.215101.05 1.100.215101.02 1.100.215101.03 1.100.215101.08 1.100.215101.07 1.100.215101.11 1.100.215101.12 1.100.215101.19 1.100.215101.18 1.100.215101.01 1.100.215101.13 1.100.215101.15 1.100.215101.10 1.100.215101.22 1.100.215101.21 39.933,73 € 26.400,86 € 50.806,81 € 31.535,95 € 27.560,40 € 42.270,51 € 23.092,76 € 12.819,30 € 29.519,47 € 28.587,85 € 24.251,87 € 35.642,42 € 26.980,56 € 23.075,34 € 30.261,89 € 24.540,75 € 33.335,09 € 26.866,53 € 28.911,72 € 34.610,29 € 29.426,37 € 20.883,79 € 36.010,59 € 44.571,70 € 28.301,70 € 54.395,03 € 33.651,46 € 33.871,33 € 46.434,11 € 26.529,87 € 14.440,20 € 32.346,55 € 28.827,16 € 27.769,61 € 32.075,54 € 31.793,36 € 25.783,80 € 27.783,80 € 26.315,21 € 35.523,13 € 28.947,91 € 31.336,52 € 33.552,01 € 28.942,52 € 22.703,30 € 39.691,82 € 2.712,36 € 1.900,83 € 3.588,21 € 2.115,51 € 2.849,19 € 2.113,53 € 1.154,64 € 1.249,54 € 2.290,89 € 239,32 € 2.337,15 € 0,00 € 2.541,87 € 2.023,70 € 0,00 € 1.706,42 € 2.188,04 € 1.934,32 € 2.424,80 € 0,00 € 0,00 € 1.819,51 € 1.380,80 € 1.925,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.461,74 € 2.050,07 € 2.282,47 € 371,36 € 536,18 € 0,00 € 1.180,60 € -3.566,88 € 2.270,93 € 684,77 € -2.478,09 € 68,03 € 0,00 € 147,05 € 0,00 € -1.058,28 € -483,85 € 0,00 € 2.300,43 € 4.637,96 € 1.900,83 € 3.588,21 € 2.115,51 € 6.310,93 € 4.163,59 € 3.437,11 € 1.620,90 € 2.827,08 € 239,32 € 3.517,74 € -3.566,88 € 4.812,80 € 2.708,47 € -2.478,09 € 1.774,46 € 2.188,04 € 2.081,37 € 2.424,80 € -1.058,28 € -483,85 € 1.819,51 € 3.681,23 € 51.467,26 € 31.675,07 € 52.128,47 € 33.121,20 € 41.818,77 € 53.749,81 € 34.043,18 € 15.916,74 € 34.766,99 € 25.141,35 € 32.008,41 € 22.179,99 € 39.404,17 € 28.485,27 € 21.046,91 € 27.179,82 € 38.648,38 € 30.115,66 € 33.599,83 € 30.377,16 € 27.490,98 € 22.593,98 € 47.589,37 € 1.118,75 € 710,37 € 0,00 € 0,00 € 850,17 € 1.165,50 € 665,90 € 362,45 € 811,90 € 0,00 € 697,02 € 805,10 € 798,01 € 647,17 € 697,37 € 660,51 € 891,63 € 726,59 € 786,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 996,26 € 5.776,82 € 2.663,00 € -2.266,56 € -530,26 € 7.097,26 € 6.150,21 € 6.847,41 € 1.114,09 € 1.608,55 € -3.685,81 € 3.541,79 € -10.700,65 € 6.812,80 € 2.054,30 € -7.434,26 € 204,10 € 2.233,62 € 441,16 € 1.476,77 € -3.174,85 € -1.451,54 € -109,32 € 6.901,28 € 11.533,53 € 5.274,21 € 1.321,65 € 1.585,25 € 14.258,37 € 11.479,30 € 10.950,42 € 3.097,44 € 5.247,52 € -3.446,49 € 7.756,55 € -13.462,43 € 12.423,61 € 5.409,94 € -9.214,98 € 2.639,07 € 5.313,29 € 3.249,12 € 4.688,12 € -4.233,13 € -1.935,38 € 1.710,19 € 11.578,78 € 54.297,96 € 33.417,20 € 54.995,53 € 34.942,87 € 44.118,80 € 56.706,05 € 35.915,56 € 16.792,16 € 36.679,18 € 26.524,13 € 33.768,87 € 23.399,88 € 41.571,40 € 30.051,96 € 22.204,49 € 28.674,71 € 40.774,04 € 31.772,02 € 35.447,82 € 32.047,91 € 29.002,99 € 23.836,64 € 50.206,78 € 2.830,70 € 1.742,13 € 2.867,07 € 1.821,67 € 2.300,03 € 2.956,24 € 1.872,37 € 875,42 € 1.912,18 € 1.382,77 € 1.760,46 € 1.219,90 € 2.167,23 € 1.566,69 € 1.157,58 € 1.494,89 € 2.125,66 € 1.656,36 € 1.847,99 € 1.670,74 € 1.512,00 € 1.242,67 € 2.617,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.364,23 € 7.016,34 € 4.188,72 € 3.406,92 € 16.558,40 € 14.435,54 € 12.822,80 € 3.972,86 € 7.159,70 € -2.063,72 € 9.517,01 € -12.242,54 € 14.590,84 € 6.976,63 € -8.057,40 € 4.133,96 € 7.438,95 € 4.905,48 € 6.536,11 € -2.562,39 € -423,38 € 2.952,86 € 14.196,19 € 1.100.217101.10 1.100.217101.09 1.100.217101.05 1.100.217101.13 1.100.217101.06 1.100.217101.08 1.100.217101.01 1.100.217101.14 1.100.231101.02 1.100.217101.04 1.100.217101.11 1.100.217101.07 1.100.217101.02 1.100.217101.03 1.100.217101.15 1.100.217101.12 57.018,04 € 38.082,33 € 34.189,46 € 50.200,77 € 29.430,37 € 32.033,04 € 45.280,31 € 49.353,39 € 40.982,00 € 68.617,40 € 49.852,14 € 44.268,00 € 62.291,50 € 35.546,78 € 33.034,64 € 39.374,39 € 24.733,67 € 62.918,39 € 40.806,23 € 35.982,01 € 56.637,84 € 33.393,29 € 35.377,04 € 50.078,25 € 53.404,56 € 43.043,85 € 74.637,64 € 54.752,25 € 43.439,69 € 64.466,00 € 41.173,73 € 37.446,64 € 43.277,98 € 27.395,92 € 2.408,46 € 2.723,89 € 1.792,55 € 5.452,94 € 1.471,52 € 2.212,48 € 4.797,94 € 4.051,16 € 1.374,57 € 4.577,22 € 3.266,74 € 0,00 € 2.174,50 € 2.836,10 € 2.702,29 € 3.134,19 € 2.246,85 € 3.491,89 € 0,00 € 0,00 € 984,14 € 2.491,40 € 1.131,52 € 0,00 € 0,00 € 687,28 € 1.443,03 € 1.633,37 € -828,31 € 0,00 € 2.790,85 € 1.709,72 € 769,40 € 415,39 € 5.900,35 € 2.723,89 € 1.792,55 € 6.437,07 € 3.962,92 € 3.344,00 € 4.797,94 € 4.051,16 € 2.061,85 € 6.020,24 € 4.900,11 € -828,31 € 2.174,50 € 5.626,95 € 4.412,00 € 3.903,59 € 2.662,24 € 71.656,72 € 44.231,62 € 34.941,92 € 61.011,87 € 41.705,66 € 39.659,56 € 50.818,47 € 54.164,53 € 46.186,11 € 80.840,12 € 61.026,64 € 40.954,75 € 58.516,53 € 47.928,99 € 43.515,70 € 46.672,46 € 29.329,74 € 1.579,25 € 1.024,24 € 0,00 € 1.421,61 € 838,17 € 887,96 € 740,23 € 759,97 € 1.080,40 € 1.873,40 € 1.374,28 € 0,00 € 0,00 € 1.033,46 € 939,91 € 1.086,28 € 687,64 € 7.159,07 € 2.401,16 € -1.040,09 € 2.952,41 € 7.474,20 € 3.394,56 € 0,00 € 0,00 € 2.061,85 € 4.329,08 € 4.900,11 € -2.484,93 € -5.949,47 € 5.721,80 € 5.129,15 € 2.308,21 € 1.246,18 € 14.638,67 € 6.149,29 € 752,46 € 10.811,10 € 12.275,29 € 7.626,53 € 5.538,16 € 4.811,13 € 5.204,11 € 12.222,72 € 11.174,50 € -3.313,25 € -3.774,97 € 12.382,22 € 10.481,06 € 7.298,07 € 4.596,06 € 75.597,84 € 46.664,36 € 36.863,73 € 64.367,52 € 43.999,47 € 41.840,84 € 53.613,49 € 57.143,57 € 48.726,35 € 85.286,33 € 64.383,11 € 43.207,27 € 61.734,94 € 50.565,09 € 45.909,07 € 49.239,45 € 30.942,87 € 3.941,12 € 2.432,74 € 1.921,81 € 3.355,65 € 2.293,81 € 2.181,28 € 2.795,02 € 2.979,05 € 2.540,24 € 4.446,21 € 3.356,47 € 2.252,51 € 3.218,41 € 2.636,09 € 2.393,36 € 2.566,99 € 1.613,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.579,79 € 8.582,03 € 2.674,27 € 14.166,75 € 14.569,10 € 9.807,80 € 8.333,18 € 7.790,18 € 7.744,35 € 16.668,93 € 14.530,97 € -1.060,73 € -556,56 € 15.018,31 € 12.874,43 € 9.865,06 € 6.209,20 € 1.100.231101.06 1.100.231101.03 1.100.231101.04 1.100.231101.05 1.100.231101.08 51.697,31 € 52.918,25 € 47.745,04 € 73.427,48 € 37.724,33 € 55.868,06 € 56.415,69 € 53.032,50 € 79.700,28 € 42.634,83 € 3.892,99 € 3.497,44 € 2.387,25 € 4.646,18 € 3.954,54 € 277,75 € 0,00 € 2.900,21 € 1.626,62 € 955,96 € 4.170,74 € 3.497,44 € 5.287,46 € 6.272,80 € 4.910,50 € 58.103,61 € 54.659,01 € 63.064,25 € 84.580,14 € 46.572,84 € 1.402,29 € 0,00 € 1.331,12 € 0,00 € 1.070,13 € 833,26 € -1.756,68 € 8.700,63 € 4.879,86 € 2.867,88 € 6.406,29 € 1.740,76 € 15.319,21 € 11.152,66 € 8.848,51 € 61.299,30 € 57.665,26 € 66.532,78 € 89.232,05 € 49.134,34 € 3.195,70 € 3.006,25 € 3.468,53 € 4.651,91 € 2.561,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.601,99 € 4.747,01 € 18.787,74 € 15.804,57 € 11.410,01 € Objekt Name 104 Ruth-Pfau-Schule 105 BSZ 11 "H.-Goldschmidt-Schule" 106 BSZ 1 Ast. Wirtschaft und Verwaltung 107 BSZ 12 "R.-Blum" 108 BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung Förderschulen 109 J.-H.-Pestalozzi FÖS 110 Käthe-Kollwitz-FÖZ 110 Martin-Schule 111 FÖS Grünau 111 A.-Diesterweg-FÖS 112 F.-Gietzelt-FÖS 112 Lindenhofschule 113 Albert-Schweitzer-Schule 113 Kurt-Biedermann-Schule 114 Wladimir-Filatow-Schule 114 Schule Rosenweg 115 FÖS Engelsdorf Sonderverfahren Grundreinigung Sonderreinigung Kindertagesstätten 116 Sternwartenstr. 30 117 Tarostr. 7/9 (177) 118 Nordstr. 43 119 F.-Rhode-Str. 17 120 Marschnerstr. 21 121 Reichelstr. 5 122 Eisenacher Str. 38 123 Poetenweg 22 124 Ed.-von-Hartmann-Str. 39/31 125 Kleist 12 (63 Ki.) 126 Seipelweg 16 127 Stollberger Str. 8 128 H.-Beimler-Str. 17 129 Diderotstr. 13 130 Spittastr. 7 131 An der Teichmühle 2 132 Nonnenstr. 17 133 Rathenaustr. 21 134 Paul-Michael-Str. 15 135 Spinnereistr. 10 136 Spinnereistr. 8 137 F.-L.-Jahn-Str. 5 138 Kändlerstr. 11 139 Dahlienstr. 75 140 Grünauer Allee 18 141 Alte Str. 2 142 Thietmarstr. 13 143 Lerchenrain 14/16 144 Bornaische Str. 184 145 Hans-Otto-Str. 2b 146 Hans-Otto-Str. 2a 147 Seidelstr. 1-3 A 148 Seidelstr. 1-3 B 149 Schönbachstr. 63 150 Stötteritzer Str.1 151 Täubchenweg 30 152 H.-Liebmann-Str. 99 lfd. Nr. V-IST davon Erhöhung 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung 66.837,18 € 4.146,84 € 0,00 € 22.810,25 € 1.855,46 € 832,69 € 26.955,15 € 1.761,13 € 285,13 € 55.432,15 € 2.960,87 € 1.964,64 € 56.817,09 € 3.914,31 € 3.048,15 € Differenz zu 2014 4.146,84 € 2.688,15 € 2.046,26 € 4.925,51 € 6.962,47 € 30.615,61 € 42.747,75 € 23.437,62 € 42.490,28 € 44.696,69 € 27.052,46 € 14.685,69 € 51.589,93 € 49.129,91 € 23.527,87 € 25.544,64 € 11.104,56 € 33.543,28 € 47.038,84 € 28.595,33 € 45.608,95 € 50.174,29 € 30.940,49 € 16.910,37 € 55.383,54 € 55.503,34 € 25.125,94 € 27.481,81 € 12.487,88 € 2.740,53 € 3.231,73 € 1.934,10 € 1.934,10 € 3.565,62 € 2.700,71 € 1.057,71 € 3.793,62 € 2.456,50 € 1.598,07 € 1.636,70 € 800,57 € 187,14 € 1.059,36 € 3.223,61 € 1.184,57 € 1.911,98 € 1.187,33 € 1.166,97 € 0,00 € 3.916,93 € 0,00 € 300,48 € 582,75 € 2.927,68 € 4.291,09 € 5.157,71 € 3.118,67 € 5.477,60 € 3.888,03 € 2.224,67 € 3.793,62 € 6.373,43 € 1.598,07 € 1.937,18 € 1.383,33 € 34.946,65 € 50.399,75 € 38.983,90 € 50.073,99 € 57.169,60 € 35.279,09 € 20.835,72 € 55.536,73 € 66.212,93 € 25.373,86 € 29.073,03 € 14.549,59 € 841,94 € 1.180,67 € 717,74 € 1.144,78 € 1.259,37 € 776,61 € 424,45 € 153,19 € 1.393,13 € 342,29 € 689,79 € 313,45 € 561,43 € 2.180,24 € 9.670,83 € 3.320,25 € 5.735,94 € 3.467,62 € 3.500,90 € 0,00 € 9.316,45 € 0,00 € 901,43 € 1.748,26 € 4.331,04 € 7.652,00 € 15.546,28 € 7.583,70 € 12.472,92 € 8.226,63 € 6.150,02 € 3.946,80 € 17.083,01 € 1.845,99 € 3.528,40 € 3.445,04 € 36.868,72 € 53.171,74 € 41.128,02 € 52.828,06 € 60.313,93 € 37.219,44 € 21.981,68 € 58.591,25 € 69.854,64 € 26.769,42 € 30.672,05 € 15.349,82 € 1.922,07 € 2.771,99 € 2.144,11 € 2.754,07 € 3.144,33 € 1.940,35 € 1.145,96 € 3.054,52 € 3.641,71 € 1.395,56 € 1.599,02 € 800,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.253,11 € 10.423,99 € 17.690,40 € 10.337,77 € 15.617,25 € 10.166,98 € 7.295,98 € 7.001,33 € 20.724,73 € 3.241,55 € 5.127,41 € 4.245,27 € 1.313.112,68 € 106.350,00 € 1.352.506,06 € 109.540,50 € 39.393,38 € 3.190,50 € 0,00 € 0,00 € 39.393,38 € 3.190,50 € 1.386.453,96 € 112.289,97 € 33.947,90 € 2.749,47 € 0,00 € 0,00 € 73.341,28 € 5.939,97 € 1.462.856,64 € 118.465,91 € 76.402,68 € 6.175,95 € 0,00 € 0,00 € 149.743,96 € 12.115,91 € 49.716,00 € 56.628,00 € 48.826,00 € 46.260,00 € 24.354,00 € 60.084,00 € 25.142,00 € 32.156,00 € 18.102,00 € 22.524,00 € 36.578,00 € 60.509,00 € 26.895,00 € 71.653,00 € 21.908,00 € 64.144,00 € 79.162,00 € 22.846,00 € 22.846,00 € 22.846,00 € 34.110,00 € 19.091,00 € 49.126,00 € 47.250,00 € 52.881,00 € 39.741,00 € 49.127,00 € 29.873,00 € 17.526,00 € 36.445,00 € 36.445,00 € 27.947,00 € 31.387,00 € 24.610,00 € 46.765,00 € 21.170,00 € 33.210,00 € 50.710,32 € 57.760,56 € 49.802,41 € 47.185,20 € 24.841,08 € 61.285,68 € 25.644,84 € 32.799,12 € 18.464,04 € 22.974,48 € 37.309,56 € 61.719,18 € 27.432,90 € 73.836,99 € 22.652,87 € 66.324,90 € 81.853,51 € 23.622,76 € 23.622,76 € 23.622,76 € 35.269,74 € 19.740,09 € 50.796,28 € 48.856,50 € 54.678,95 € 41.092,19 € 50.797,32 € 30.470,46 € 17.876,52 € 37.173,90 € 37.173,90 € 28.505,94 € 32.014,74 € 25.102,20 € 47.700,30 € 21.593,40 € 33.874,20 € 994,32 € 1.132,56 € 976,41 € 925,20 € 487,08 € 1.201,68 € 502,84 € 643,12 € 362,04 € 450,48 € 731,56 € 1.210,18 € 537,90 € 2.183,99 € 744,87 € 2.180,90 € 2.691,51 € 776,76 € 776,76 € 776,76 € 1.159,74 € 649,09 € 1.670,28 € 1.606,50 € 1.797,95 € 1.351,19 € 1.670,32 € 597,46 € 350,52 € 728,90 € 728,90 € 558,94 € 627,74 € 492,20 € 935,30 € 423,40 € 664,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 994,32 € 1.132,56 € 976,41 € 925,20 € 487,08 € 1.201,68 € 502,84 € 643,12 € 362,04 € 450,48 € 731,56 € 1.210,18 € 537,90 € 2.183,99 € 744,87 € 2.180,90 € 2.691,51 € 776,76 € 776,76 € 776,76 € 1.159,74 € 649,09 € 1.670,28 € 1.606,50 € 1.797,95 € 1.351,19 € 1.670,32 € 597,46 € 350,52 € 728,90 € 728,90 € 558,94 € 627,74 € 492,20 € 935,30 € 423,40 € 664,20 € 52.831,85 € 60.167,62 € 51.887,17 € 49.164,07 € 25.914,90 € 63.835,51 € 26.751,22 € 34.195,24 € 19.279,59 € 23.972,71 € 38.888,36 € 64.286,57 € 28.611,69 € 76.895,15 € 23.638,07 € 69.078,81 € 85.236,34 € 24.647,25 € 24.647,25 € 24.647,25 € 36.765,92 € 20.607,33 € 52.921,29 € 50.902,95 € 56.961,21 € 42.824,19 € 52.922,37 € 31.772,27 € 18.668,28 € 38.747,20 € 38.747,20 € 29.728,19 € 33.379,10 € 26.186,60 € 49.699,92 € 22.535,69 € 35.313,87 € 2.121,53 € 2.407,06 € 2.084,76 € 1.978,87 € 1.073,82 € 2.549,83 € 1.106,38 € 1.396,12 € 815,55 € 998,23 € 1.578,80 € 2.567,39 € 1.178,79 € 3.058,16 € 985,20 € 2.753,92 € 3.382,83 € 1.024,48 € 1.024,48 € 1.024,48 € 1.496,18 € 867,23 € 2.125,01 € 2.046,45 € 2.282,26 € 1.731,99 € 2.125,05 € 1.301,81 € 791,76 € 1.573,30 € 1.573,30 € 1.222,25 € 1.364,36 € 1.084,40 € 1.999,62 € 942,29 € 1.439,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.115,85 € 3.539,62 € 3.061,17 € 2.904,07 € 1.560,90 € 3.751,51 € 1.609,22 € 2.039,24 € 1.177,59 € 1.448,71 € 2.310,36 € 3.777,57 € 1.716,69 € 5.242,15 € 1.730,07 € 4.934,81 € 6.074,34 € 1.801,25 € 1.801,25 € 1.801,25 € 2.655,92 € 1.516,33 € 3.795,29 € 3.652,95 € 4.080,21 € 3.083,19 € 3.795,37 € 1.899,27 € 1.142,28 € 2.302,20 € 2.302,20 € 1.781,19 € 1.992,10 € 1.576,60 € 2.934,92 € 1.365,69 € 2.103,87 € 55.703,25 € 63.421,28 € 54.709,40 € 51.844,44 € 27.383,99 € 67.280,26 € 28.263,87 € 36.095,74 € 20.402,98 € 25.340,60 € 41.033,36 € 67.754,82 € 30.221,28 € 81.020,31 € 24.988,54 € 72.796,74 € 89.796,07 € 26.050,29 € 26.050,29 € 26.050,29 € 38.800,35 € 21.799,89 € 55.797,41 € 53.673,91 € 60.047,81 € 45.174,25 € 55.798,54 € 33.546,53 € 19.759,82 € 40.884,85 € 40.884,85 € 31.395,95 € 35.237,07 € 27.669,84 € 52.408,21 € 23.828,72 € 37.272,64 € 2.871,40 € 3.253,65 € 2.822,24 € 2.680,37 € 1.469,09 € 3.444,75 € 1.512,66 € 1.900,49 € 1.123,39 € 1.367,90 € 2.145,00 € 3.468,25 € 1.609,59 € 4.125,16 € 1.350,46 € 3.717,93 € 4.559,73 € 1.403,04 € 1.403,04 € 1.403,04 € 2.034,42 € 1.192,56 € 2.876,12 € 2.770,96 € 3.086,60 € 2.350,06 € 2.876,18 € 1.774,26 € 1.091,54 € 2.137,65 € 2.137,65 € 1.667,76 € 1.857,97 € 1.483,24 € 2.708,29 € 1.293,03 € 1.958,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.987,25 € 6.793,28 € 5.883,40 € 5.584,44 € 3.029,99 € 7.196,26 € 3.121,87 € 3.939,74 € 2.300,98 € 2.816,60 € 4.455,36 € 7.245,82 € 3.326,28 € 9.367,31 € 3.080,54 € 8.652,74 € 10.634,07 € 3.204,29 € 3.204,29 € 3.204,29 € 4.690,35 € 2.708,89 € 6.671,41 € 6.423,91 € 7.166,81 € 5.433,25 € 6.671,54 € 3.673,53 € 2.233,82 € 4.439,85 € 4.439,85 € 3.448,95 € 3.850,07 € 3.059,84 € 5.643,21 € 2.658,72 € 4.062,64 € Kontierung PSP-Element 1.100.231101.07 1.100.231101.09 1.100.231101.02 1.100.231301.01 1.100.231101.01 Planansatz 2014 62.690,34 € 20.122,09 € 24.908,89 € 50.506,64 € 49.854,62 € 1.100.221501.04 1.100.221601.01 1.100.221301.02 1.100.221501.03 1.100.221501.01 1.100.221501.02 1.100.221301.03 1.100.221401.01 1.100.221701.01 1.100.221101.01 1.100.221301.01 1.100.221501.06 alle Schulen alle Schulen 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 Prognose davon Erhöhung 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung 68.271,43 € 1.434,25 € 0,00 € 25.880,87 € 572,54 € 2.498,08 € 28.487,12 € 676,57 € 855,40 € 61.054,42 € 1.391,35 € 4.230,92 € 67.387,66 € 1.426,11 € 9.144,46 € Differenz zu 2014 5.581,09 € 5.758,78 € 3.578,23 € 10.547,78 € 17.533,04 € Prognose davon Erhöhung 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung 72.026,36 € 3.754,93 € 0,00 € 27.304,31 € 1.423,45 € 0,00 € 30.053,91 € 1.566,79 € 0,00 € 64.412,41 € 3.357,99 € 0,00 € 71.093,98 € 3.706,32 € 0,00 € Differenz zu 2014 9.336,02 € 7.182,22 € 5.145,02 € 13.905,77 € 21.239,36 € Objekt Name 153 Eisenbahnstr. 52 154 Konradstr. 70/72 A+B 155 Th.-Neubauer-Str.18 156 Leonhard-Frank-Str. 24 a/b 157 Goldsternstr. 21 158 Kantatenweg 41 A 159 Kantatenweg 41 B 160 Pistorisstr. 10 161 Kunzestr. 4 162 Kunzestr. 6 offene Freizeittreffs 162 JC "Rabet" 163 JC " Oskar" 164 FZZ "Völkerfreundschaft" 165 JC "Crazy" Verwaltungsgebäude 166 Außenstelle Süd/ASD 167 Straßensozialarbeit 168 Gohlis-Center/ASD 169 Rathaus Wahren 170 Rathaus Leutzsch/ASD 171 Straßensozialarbeit 172 Ratzelbogen/ASD 173 Neues Rathaus/Familieninfobüro 174 Amt f. Jugend, Familie, Bidung 175 Rathaus Schönefeld 176 ASD+Jukuwe 177 Erziehungs- und Familienberat. 178 Straßensozialarbeit lfd. Nr. Kontierung PSP-Element 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 1.100.365001.01.18 Planansatz 2014 78.131,00 € 78.131,00 € 28.255,00 € 27.344,00 € 41.911,00 € 28.255,00 € 35.032,00 € 23.699,00 € 27.241,00 € 27.139,00 € V-IST davon Erhöhung 2014 aus Tariferh. aus Ausschreibung 79.693,62 € 1.562,62 € 0,00 € 79.693,62 € 1.562,62 € 0,00 € 28.820,10 € 565,10 € 0,00 € 27.890,88 € 546,88 € 0,00 € 42.749,22 € 838,22 € 0,00 € 28.820,10 € 565,10 € 0,00 € 35.680,92 € 648,92 € 0,00 € 24.172,98 € 473,98 € 0,00 € 27.785,82 € 544,82 € 0,00 € 27.681,78 € 542,78 € 0,00 € Differenz zu 2014 1.562,62 € 1.562,62 € 565,10 € 546,88 € 838,22 € 565,10 € 648,92 € 473,98 € 544,82 € 542,78 € Prognose davon Erhöhung 2015 aus Tariferh. aus Ausschreibung 82.988,97 € 3.295,35 € 0,00 € 82.988,97 € 3.295,35 € 0,00 € 30.055,07 € 1.234,97 € 0,00 € 29.088,22 € 1.197,34 € 0,00 € 44.548,32 € 1.799,10 € 0,00 € 30.055,07 € 1.234,97 € 0,00 € 37.247,57 € 1.514,93 € 0,00 € 25.219,66 € 1.046,77 € 0,00 € 28.978,91 € 1.193,09 € 0,00 € 28.870,65 € 1.188,87 € 0,00 € Differenz zu 2014 4.857,97 € 4.857,97 € 1.800,07 € 1.744,22 € 2.637,32 € 1.800,07 € 2.215,57 € 1.520,66 € 1.737,91 € 1.731,65 € Prognose davon Erhöhung 2016 aus Tariferh. aus Ausschreibung 87.431,62 € 4.442,65 € 0,00 € 87.431,62 € 4.442,65 € 0,00 € 31.739,86 € 1.684,79 € 0,00 € 30.722,64 € 1.634,42 € 0,00 € 46.988,21 € 2.439,89 € 0,00 € 31.739,86 € 1.684,79 € 0,00 € 39.307,09 € 2.059,52 € 0,00 € 26.652,23 € 1.432,87 € 0,00 € 30.607,63 € 1.628,72 € 0,00 € 30.493,73 € 1.623,08 € 0,00 € Differenz zu 2014 9.300,62 € 9.300,62 € 3.484,86 € 3.378,64 € 5.077,21 € 3.484,86 € 4.275,09 € 2.953,23 € 3.366,63 € 3.354,74 € 1.100.366001.01 1.100.366001.01 1.100.366001.01 1.100.366001.01 8.022,00 € 10.016,00 € 19.622,00 € 1.420,00 € 8.371,00 € 10.475,00 € 20.474,00 € 1.487,00 € 349,00 € 459,00 € 852,00 € 67,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 349,00 € 459,00 € 852,00 € 67,00 € 8.581,00 € 10.738,00 € 20.988,00 € 1.525,00 € 210,00 € 263,00 € 514,00 € 38,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 559,00 € 722,00 € 1.366,00 € 105,00 € 9.053,00 € 11.328,00 € 22.142,00 € 1.608,00 € 472,00 € 590,00 € 1.154,00 € 83,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.031,00 € 1.312,00 € 2.520,00 € 188,00 € 1.1003430.02 1.100.36310101.12 1.100.3430.02 1.100.3430.02 1.100.36310101.12 1.100.3430.02 1.100.363201.01.01 1.100.36310101.12 1.100.3430.02 1.100.3430.02 1.100.367001.05.01 1.100.36310101.12 1.100.36310101.12 1.792,00 € 1.216,00 € 3.436,00 € 11.816,00 € 1.936,00 € 465,00 € 4.372,00 € 879,00 € 26.838,00 € 3.915,00 € 6.054,00 € 3.652,00 € 2.416,00 € 1.875,00 € 1.293,00 € 3.610,00 € 12.429,00 € 2.024,00 € 491,00 € 4.586,00 € 920,00 € 28.087,00 € 4.096,00 € 6.325,00 € 3.813,00 € 2.525,00 € 83,00 € 77,00 € 174,00 € 613,00 € 88,00 € 26,00 € 214,00 € 41,00 € 1.249,00 € 181,00 € 271,00 € 161,00 € 109,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,00 € 77,00 € 174,00 € 613,00 € 88,00 € 26,00 € 214,00 € 41,00 € 1.249,00 € 181,00 € 271,00 € 161,00 € 109,00 € 1.922,00 € 1.326,00 € 3.701,00 € 12.741,00 € 2.075,00 € 503,00 € 4.701,00 € 943,00 € 28.799,00 € 4.198,00 € 6.483,00 € 3.909,00 € 2.589,00 € 47,00 € 33,00 € 91,00 € 312,00 € 51,00 € 12,00 € 115,00 € 23,00 € 712,00 € 102,00 € 158,00 € 96,00 € 64,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,00 € 110,00 € 265,00 € 925,00 € 139,00 € 38,00 € 329,00 € 64,00 € 1.961,00 € 283,00 € 429,00 € 257,00 € 173,00 € 2.027,00 € 1.399,00 € 3.905,00 € 13.441,00 € 2.189,00 € 531,00 € 4.959,00 € 995,00 € 30.238,00 € 4.429,00 € 6.840,00 € 4.124,00 € 2.731,00 € 105,00 € 73,00 € 204,00 € 700,00 € 114,00 € 28,00 € 258,00 € 52,00 € 1.439,00 € 231,00 € 357,00 € 215,00 € 142,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 235,00 € 183,00 € 469,00 € 1.625,00 € 253,00 € 66,00 € 587,00 € 116,00 € 3.400,00 € 514,00 € 786,00 € 472,00 € 315,00 € RV Stand der Umsetzung der Beschlüsse zum Antrag Nr. vom Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2014 Beschluss- Nr. 00600/14 Eingereicht von Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung im Jahr 2014 - überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO Stand vom 06.08.2015 noch nicht begonnen ✘ umgesetzt aufgehoben in Arbeit geändert Dezernat Stadtentwicklung und Bau Datum/Unterschrift (en) Sachstand: Mit dem o.g. Beschluss wurden auf der Grundlage der Vorlage „DS 00600/14 – Finanzielle Auswirkungen durch Tarifsteigerungen und Neuausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung im Jahr 2014 überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO wurden im Bereich der Gebäudedienstleistungen stadtweit im Jahr 2014 in Summe 498.050 Euro bereitgestellt. Stadt Leipzig 01.15/046/11.08 Da die Tarifsteigerungen bzw. die Auswirkungen der Neuausschreibung bereits vor der Beschlussfassung am 10.12.2014 wirksam wurden, musste die Leistungserbringung – zu Lasten anderer Leistungen – vorfinanziert werden. Mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel erfolgte die Deckung dieser Bedarfe. Die bereitgestellten Finanzmittel wurden vollständig und sachgerecht im Haushaltjahr 2014 eingesetzt.