Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-00848-NF-002 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Jugendhilfeausschuss 11.05.2015 Vorberatung Fachausschuss Finanzen 11.05.2015 Vorberatung Ratsversammlung 20.05.2015 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 Beschlussvorschlag: 1. Der Umsetzung der in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 1 benannten investiven Maßnahmen wird zugestimmt. 2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine betragen die durch den Gemeindeanteil finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 1 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 5,83 Mio. Euro, in 2016 15,72 Mio. Euro und ab 2017 jährlich 17,37 Mio. Euro. 3. Die Ratsversammlung nimmt die in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 2 benannten investiven Maßnahmen zur Kenntnis. Diese werden durch die Verwaltung zur Umsetzung weiter verfolgt. 4. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der avisierten Inbetriebnahmetermine betragen die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 3 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 0,24 Mio. Euro, in 2016 6,21 Mio. Euro und ab 2017 jährlich 13,33 Mio. Euro. 5. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses, durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG) (s. Anlage 2/5). Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen x nein wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE wenn ja, nein von bis 01.01.16 01.01.17 01.01.ff 31.12.16 31.12.17 31.12.ff 01.01.15 31.12.15 01.01.16 31.12.16 01.01.ff 31.12.ff Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 330.000 1.100.36.5.0.01.01.20 4.840.000 1.100.36.5.0.01.01.20 9.310.000 1.100.36.5.0.01.01.20 6.070.000 650.000 21.930.000 2.430.000 30.920.000 3.530.000 1.100.36.5.0.01.01.20 1.100.36.1.0.01.01.04 1.100.36.5.0.01.01.20 1.100.36.1.0.01.01.04 1.100.36.5.0.01.01.20 1.100.36.1.0.01.01.04 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: x nein ja, Sachverhalt: siehe Anlage BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 20.05.2015 zu 18.10. Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 Vorlage: VI-DS-00848-NF-002 Beschluss: 1. Der Umsetzung der in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 1 benannten investiven Maßnahmen wird zugestimmt. 2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine betragen die durch den Gemeindeanteil finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 1 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 5,83 Mio. Euro, in 2016 15,72 Mio. Euro und ab 2017 jährlich 17,37 Mio. Euro. 3. Die Ratsversammlung nimmt die in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 2 benannten investiven Maßnahmen zur Kenntnis. Diese werden durch die Verwaltung zur Umsetzung weiter verfolgt. 4. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der avisierten Inbetriebnahmetermine betragen die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 3 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 0,24 Mio. Euro, in 2016 6,21 Mio. Euro und ab 2017 jährlich 13,33 Mio. Euro. 5. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses, durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers" (§ 17 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG) (s. Anlage 2/5). Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen bei einigen Enthaltungen Leipzig, den 21. Mai 2015 Seite: 1/1 Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 1 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung.............................................................................................................................2 1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2015/2016..............................................................3 1.1Vorstellung der Investitionsvorhaben...................................................................................3 1.2Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläuterung zu Anlage 1 und 4...........................4 2. Darstellung der Folgekosten....................................................................................................5 2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_365_3ZW und 51_361_ZW)...................5 2.2 Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung zu Anlagen 2, 3, 5 und 6 ....................6 3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2014..............................................................8 Anlagenverzeichnis Anlage 1: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Investitionskosten Anlage 2: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Folgekosten (hier Betriebskosten) Anlage 3: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Sonstige Aufwendungen und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel) Anlage 4: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Investitionskosten Anlage 5: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Folgekosten (hier Betriebskosten) Anlage 6: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Sonstige Aufwendungen und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel) Anlage 7: Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015 Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 2 Sammelvorlage Ausbau Kinderbetreuungsplätze 2015/2016 Investitionen und Folgekosten Vorbemerkung In der Stadt Leipzig ist ein kontinuierlicher Geburtenanstieg zu verzeichnen. Zudem ist die Tendenz der Zahl von Zuzügen insbesondere junger Familien steigend, so dass auch weiterhin ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen besteht. Die entwickelten Leistungsangebote künftiger Kita-Standorte entsprechen der auf dem Stadtentwicklungskonzept aufbauenden KitaPlanung 2015. Bereits in den vergangenen Jahren konnten zahlreiche neue Betreuungsplätze in der Stadt Leipzig bereitgestellt werden. Allerdings kann der Ausbau bisher nicht mit den Anstieg des Betreuungsbedarfes Schritt halten. Die Stadt Leipzig wird in den Jahren 2015 bis 2016 den Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen weiterhin fokussieren, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Mit der Sammelvorlage wird schwerpunktmäßig auf die Baumaßnahmen in freier Trägerschaft abgestellt. Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 3 1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2015/2016 Alle Projekte werden durch das Amt für Jungend, Familie und Bildung (Projektgruppe Kita-Bau, wöchentliche Abstimmung) begleitet. Ämter übergreifend erfolgt die Abstimmung zu den Vorhaben an unterschiedlichen Stellen. Zu den konkreten Arbeitsständen informiert die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen Ausschüssen des Stadtrates. Die in den Anlagen 1-6 Teil 1 aufgeführten Maßnahmen umfassen die Einrichtungen, deren gebäudebezogenen Sonderkosten (Miete, Abschreibung, Zinsen, Erbbauzins und/oder Instandhaltung für Gebäude sowie Freiflächen) bereits feststehen. Die in den Anlagen 1-6 Teil 2 aufgeführten Maßnahmen umfassen die Einrichtungen, deren gebäudebezogenen Sonderkosten (Miete, Abschreibung, Zinsen, Erbbauzins und/oder Instandhaltung für Gebäude sowie Freiflächen) bisher noch nicht bindend feststehen und der Stadt Leipzig weiterhin Steuerungsmöglichkeiten für die Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Verfügung stehen. Die bisher ausgewiesenen Baukostenwerte stellen insoweit nur Kostenschätzungen bzw. erste vorgelegte Kostenaufstellungen der Bauherren dar. Des Weiteren ist anzumerken, dass bei den aufgezeigten Maßnahmen in der Regel nur Vorabgespräche stattgefunden haben, so dass bei einigen Maßnahmen auch eine Nichtumsetzung ohne wirtschaftlichen Schaden für die Stadt Leipzig möglich ist. 1.1 Vorstellung der Investitionsvorhaben Mit Kenntnisstand 10.01.2015 werden im Jahr 2015 unter den im Punkt 1 genannten Voraussetzungen insgesamt 19 bereits bestätigte und 3 noch unbestätigte Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze in der Stadt Leipzig geplant, davon werden voraussichtlich 21 Objekte (künftig) in freier Trägerschaft geführt. Für Maßnahme Rathenaustraße wird die Stadt Leipzig selbst Betreiber der Einrichtungen sein (kommunale Horte sind hierbei nicht berücksichtigt) und als Bauherren tritt ein privater Investor auf. Insgesamt sollen 2015 mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen 2.262 bzw. 228 neue Betreuungsplätze entstehen, davon 702 bzw. 78 Krippenplätze (freie Träger 735, Stadt Leipzig 45) sowie 1.560 bzw. 150 Kindergartenplätze (freie Träger 1.590, Stadt Leipzig 120). Mit Kenntnisstand 10.01.2015 werden im Jahr 2016-2018 unter den im Punkt 1 genannten Voraussetzungen insgesamt 7 bereits bestätigte und 22 noch unbestätigte Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze (enthalten ein Hort in freier Trägerschaft) in der Stadt Leipzig geplant, davon werden voraussichtlich 28 Objekte (künftig) in freier Trägerschaft geführt. Für die Maßnahme Dösner Weg wird die Stadt Leipzig selbst Betreiber der Einrichtungen sein (kommunale Horte sind hierbei nicht berücksichtigt) und als Bauherren tritt ein privater Investor auf. Insgesamt sollen 2016 mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen 864 bzw. 1.989 neue Betreuungsplätze entstehen, davon 722 Krippenplätze (davon Stadt Leipzig 45), 1.984 Kindergartenplätze (davon Stadt Leipzig 120) sowie 147 Hortplätze. Im Jahr 2017 sollen weitere 305 Betreuungsplätze, davon 76 Krippen- und 229 Kindergartenplätze und im Jahr 2018 zusätzliche 100 Plätze, davon 30 Krippen- und 70 Kindergartenplätze hinzukommen. Die für 2015 bzw. 2016 zur Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten geplanten Neu-, Ersatz und Erweiterungsbauvorhaben sind in der Anlage 1 bzw. Anlage 4 dargestellt. Es handelt sich dabei um Bauvorhaben, die durch die freien Träger bzw. privaten Investoren umgesetzt werden. Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 4 Damit wird für die Träger der Einrichtungen die erforderliche Infrastruktur durch Dritte geschaffen. Die Stadt Leipzig „kauft“ die subsidiär erbrachte Kindertagesbetreuungsleistung und finanziert diese gem. §§ 14 bis 17 des „Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (SächsKitaG). Bei den öffentlich geförderten Maßnahmen ist die Stadt darüber hinaus als Fördermittel ausreichende Stelle (örtlich öffentlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe) tätig. Die künftig kommunal betriebenen Objekte sind jeweils nachrichtlich aufgeführt. 1.2 Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläuterung zu Anlage 1 und 4 a) Stammdaten (Spalten 0-4) Aufgeführt sind die zur Maßnahme erfassten Stammdaten (Träger, Anschrift des Objektes, Investor etc.). b) Kapazitäten (Spalten 5-12) Die Angaben in den Spalten 5-8 sind informativ; sie beziehen sich auf die bestätigten Platzkapazitäten getrennt nach Leistungsbereichen der gesamten Kindertageseinrichtung (Stand 10.01.2015). Die Angaben in den Spalten 9-12 enthalten Informationen zu den tatsächlich neu geschaffenen Plätzen (z. B. im Zusammenhang mit Umbauoder Erweiterungsbaumaßnahmen). c) Angaben zur Investition (Spalten 13-27) Die Angaben zur Investitionssumme beziehen sich auf die Angaben gem. Antragstellung (vgl. Spalte 17). In den Spalten 13-16 sind die Deckungsquellen zur Umsetzung des Bauvorhabens angegeben: - Die Fördermittel des Landes dienen der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen im Leistungsbereich Kindergarten (Die Förderung ist möglich bis maximal 50% der förderfähigen Kosten). - Die Fördermittel des Bundes dienen der Schaffung zusätzlicher Krippenplätze (Die Förderung ist möglich bis maximal 75% der förderfähigen Kosten). Die Kostengruppe 200 bis 700 sind grundsätzlich förderfähige Kosten. Die Kostengruppe 100 (Grundstückskosten) ist ausdrücklich nicht Bestandteil der förderfähigen Kosten. - Für den verbleibenden Betrag muss der Träger/ Investor selbst aufkommen. Die hier abgebildeten Fördermittel kommen aus dem Fördermittelprogramm 2013/2014, dass bis Juni 2016 vollständig umgesetzt werden muss. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 10.01.2015) stehen in den Haushaltsjahren 20152017 zusätzlichen Fördermittel von Bund und Land zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Für das neue Förderprogramm ist ein entsprechender Antrag bei dem Kommunalen Sozialverband gestellt. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage lag noch keine Förderbescheid des Kommunalen Sozialverbandes vor. Die möglichen Fördermittel werden sich reduzierend auf die Folgekosten auswirken. In der Spalte 18 ist die Investitionssumme ausgewiesen, die der Berechnung der Refinanzierung zugrunde gelegt wird (Kostengruppen 100 und 600 gehen nicht in die Berechnung ein). In den Spalten 19-25 sind die geplanten Aufwendungen - gegliedert nach Kostenarten – nachrichtlich ausgewiesen, soweit diese in verwertbarer Form und Aussagekraft dem Amt für Jugend, Familie und Bildung vorliegen. Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 5 d) Investitionskosten pro Platz Die Investitionskosten pro Platz sind rechnerisch ermittelt und beziehen sich - in Abhängigkeit von der Art der Baumaßnahme - auf die Gesamtplatzzahl bzw. auf die Anzahl neu geschaffener Plätze (vgl. Spalte 26). Aufgrund des grundsätzlich doppelten Platzbedarfes von Integrationskindern wurde dies ebenso bei den pro Platz Kosten berücksichtigt und in den entsprechenden Fällen in der Spalte 27 vermerkt. Ein Betrag i. H. v. 14.700 € pro Platz dient als Richtwert für den Investitionsaufwand für einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2015. Ein Betrag i. H. v. 15.700 € pro Platz dient als Richtwert für den Investitionsaufwand für einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2016. Insoweit noch keine Kostenkalkulation seitens der Bauherren vorliegt (Maßnahmen Anlage 1-6 Teil 2), sind die genannten Richtwerte als Kostenansatz pauschal zu Grunde gelegt worden. e) Sonstiges Das Datum der geplanten bzw. voraussichtlichen Inbetriebnahme ist in der tabellarischen Darstellung der Anlage 1/4 nicht enthalten. Da das Eröffnungsdatum unmittelbaren Einfluss auf die Betriebskosten des laufenden Jahres hat, ist diese Information der Anlage 2/4 maßnahmekonkret zu entnehmen (vgl. Anlage 2/5, Spalte 8). 2. Darstellung der Folgekosten 2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_365_3ZW und 51_361_ZW) Mit Abschluss einer Investitionsmaßnahme und Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses, durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Absatz 2 i. V. m. § 14 Absatz 1, 2 und 4 SächsKitaG). Vor diesem Hintergrund sind diese Aufwendungen zu planen. Erschwerend wirkt der Umstand, dass - für Plätze, die nach dem für die Beantragung der Landesmittel maßgeblichen Stichtag 01.04. in Betrieb genommen werden, erfolgt die Auszahlung von Landesmitteln erst zwei Jahre später. Dieser Sachverhalt bedingt in den Jahren 2016 sowie 2017 wie in den Jahren zuvor überproportionale Zuschusssteigerungen im Bereich Betriebskosten Kita freie Träger. Für das HH-Jahr 2013 wurde - in enger Abstimmung mit der Kämmerei - erstmals eine einrichtungsbezogene Planung vorgenommen. Diese Verfahrensweise wird für die Finanzplanung 2015/2016 beibehalten. Alle Kennzahlen sind einrichtungskonkret abgebildet. Die mit Kenntnisstand 10.01.2015 zu erwartenden zusätzlichen Betreuungsplätze sind Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen. Bei Unterstellung der Planungsprämissen analog dem Haushaltsjahr 2015 (z. B. konstante Elternbeiträge, Anwendung der Dynamisierungsfaktoren, konstante Belegung) werden für die unterjährig im Jahr 2015 und 2016 neu geschaffenen Plätze bei angenommener zeitanteiliger Nutzung in Einrichtungen freier Träger (in Abhängigkeit von dem jeweiligen Eröffnungstermin) folgende Aufwendungen prognostiziert. Aufgrund der stetigen Inbetriebnahme von neuen Plätzen ab 2015 erhöhen sich die Aufwendungen für den Gemeindeanteil an den Betriebskosten und die Differenzzahlungen (Absenkung und Ermäßigung) von Elternbeiträgen kontinuierlich. Dem stehen in 2015 keine Erträge aus Landesmitteln gegenüber. Erste Erträge werden für das Jahr 2016 erwartet. Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 6 Zusammenfassung Maßnahmen Teil 1 und 2 Maßnahmen Teil 2 Maßnahmen Teil 1 Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge der in den Anlagen 1-6 aufgeführten Maßnahmen getrennt nach Teil 1 und 2 in Mio. Euro 2.2 2015 2016 2017 2018 davon Gemeindeanteil an Betriebskosten 5,83 15,72 17,59 17,59 davon Differenzzahlungen 0,63 1,77 2,02 2,02 Aufwendungen Gesamt 6,46 17,49 19,61 19,61 Erträge davon Gemeindeanteil an Betriebskosten 0,00 0,33 4,04 5,36 0,24 6,21 13,33 13,33 davon Differenzzahlungen 0,02 0,66 1,51 1,51 Aufwendungen Gesamt 0,26 6,87 14,84 14,84 Erträge davon Gemeindeanteil an Betriebskosten 0,00 0,00 0,80 3,95 6,07 21,93 30,92 30,92 davon Differenzzahlungen 0,65 2,43 3,53 3,53 Aufwendungen Gesamt 6,72 24,36 34,45 34,45 Erträge 0,00 0,33 4,84 9,31 Zuschussbedarf 6,72 24,03 29,61 25,14 Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung zu Anlagen 2, 3, 5 und 6 Anlage 2 und 5 a) Stammdaten (Spalten 0-4) Aufgeführt sind die maßnahmekonkret erfassten Stammdaten (Projektnummer, Träger, Anschrift des Objektes, Investor etc.). b) Belegungsplanung (Spalten 5-7) Für die Berechnung der Auslastung werden die nach Betriebsbeginn zur Verfügung stehenden neuen Platzkapazitäten zugrunde gelegt (vgl. Tabelle 1, Spalten 10, 11 und 12). Diese werden umgerechnet in eine neunstündige Betreuungszeit. Dabei werden die für das Jahr 2014 je Leistungsbereich getrennt ermittelten durchschnittlichen Faktoren zugrunde gelegt. c) Gemeindeanteil (Spalten 10, 11 und 12) Für die Berechnung wird unterstellt, dass die derzeit gültigen Elternbeiträge konstant bleiben. Der für 2015/2016 geplante Gemeindeanteil wurde entsprechend der Planung zu Grunde liegenden vorläufigen Dynamisierungsfaktoren (2,54 % Personalkosten für neue Einrichtungen und 1,76 % Sachkosten) unter Berücksichtigung der Elternbeiträge Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 7 dynamisiert. Dabei wurden die durchschnittlichen Platzkosten der einzelnen Leistungsbereiche der Betriebskostenbekanntmachung gemäß § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2013 herangezogen. d) Gebäudebezogene Sonderkosten (Spalten 13 bis 19) Unterschiedliche Eigentums- und Nutzungsverhältnisse hinsichtlich Grund und Boden, Immobilie und (künftiger) Trägerschaft bedingen differenzierte Vertragsverhältnisse (Pachtvertrag, Mietvertrag, Eigennutzung) und entsprechend differenzierte anteilige Betriebskostenformen (Miet- und/ oder Pachtzins, Erhaltungsaufwand für Eigeninvestition) sowie ggf. Erhaltungsaufwendungen für Gebäude und Freiflächen. Die monetären Aufwendungen sind in den Spalten 14, 16, 18 sowie 19 als Jahresbeträge ausgewiesen. Stark vereinfacht werden diese Beträge unter dem Begriff (Ersatz)Miete subsumiert (vgl. Spalte 20), diese ist – abweichend von den Darstellungen in den Spalten 14, 16, 18 und 19 als monatlicher Betrag ausgewiesen und für nachfolgende zeitanteilige Berechnungen zu veranschlagen. Der in der Spalte 19 ausgewiesene Erbbauzins bei einzelnen Maßnahmen ist bei dem Großteil der Maßnahmen haushaltsneutral, da es sich um Liegenschaften der Stadt Leipzig handelt und dadurch in einem andren Budget der Stadt Leipzig entsprechende Erträge generiert werden. Die Ausnahme bildet hier lediglich die Maßnahme 140 (Hort Schreberstraße), da das in Erbbaupacht befindliche Grundstück im Eigentum der Thomaskirchgemeinde ist. e) Darstellung der Abschreibungen von Investitionen für Ausstattung (Spalten 21-25) Für die Mehrzahl der Neu- und Erweiterungsbauvorhaben können keine Fördermittel zur Finanzierung der Ausstattung durch die Stadt Leipzig bereitgestellt werden, da die Fördermittelprogramme bisher nicht erneuert wurden. Die Investition erfolgt durch den Träger der Einrichtung selbst. Die Refinanzierung der Investitionskosten ist in der vorliegenden Planungsfassung als „Folgekosten“ einrichtungskonkret dargestellt. Bei der Planung wird unterstellt, dass maximal 1.500 € pro Platz über einen Zeitraum von 10 Jahren refinanziert werden (ggf. auch zusätzlich zur Förderung). f) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Betriebskosten ab 2015 ff. (Spalten 27-31) Die durch Inbetriebnahme der neuen Plätze voraussichtlich zu erwartenden Folgekosten für 2015 und 2016 (unter Berücksichtigung der Finanzierung von gebäudebezogenen Sonderkosten) sind in den Spalten 27 und 29 abgebildet. In Spalte 28 wurde dargestellt, wie sich die Gesamtaufwendungen für Betriebskosten im Jahr 2015 bzw. 2016 verändern, wenn eine entsprechende „Anlaufphase“ der Kindertageseinrichtung berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass die Kindertageseinrichtungen in den ersten drei Monaten nach Inbetriebnahme nicht vollständig belegt sein werden, um dem Eingewöhnungsprozess der Kinder Rechnung zu tragen. Dadurch fallen im Gegenzug weniger Personal- und Sachkosten an, was in der Vorlage Berücksichtigung fand. Da die Berechnung der HHMittel auf der Basis der Platzkapazität mit zunehmender Platzzahl zu einer Unverhältnismäßigkeit gegenüber der Bedarfsplanung führt, wurde in Spalte 28 und 30 eine Korrektur der Ansätze in Korrelation mit der Bedarfsplanung im Leistungssegment Kindergarten vorgenommen (2015 ein Abzug von 5,03 % und 2016 ein Abzug von 6,91 %). Damit wird berücksichtigt, dass die erforderliche aber nicht dauerhaft belegte Platzressource für Kindergartenkinder nur anteilig haushaltsplanerisch veranschlagt wird. g) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Differenzzahlungen ab 2015ff. (Anlage 3, Spalten 5-14) Für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungsplätze werden Elternbeiträge erhoben. In berechtigten Fällen (z. B. bei Geschwisterkindern, Alleinerziehenden etc.) sieht der Gesetzgeber Absenkungen und Ermäßigungen von Elternbeiträgen vor. Diese Differenzzahlungen sind von der Kommune zu übernehmen. Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 8 Die zu erwartenden Aufwendungen aus der Übernahme von Elternbeiträgen durch die Stadt Leipzig sind dargestellt in der Anlage 3, Spalten 5 bis 14. Analog der Berücksichtigung der „Einlaufkurve“ bei dem Gemeindeanteil wurde diese auch für die Differenzzahlungen in Spalte 13 beachtet. Die Elternbeiträge entsprechen dem max. möglichen gemäß § 15 Abs. 2 SächsKitaG. h) Darstellung der erwarteten Erträge ab 2015ff. (Anlage 3, Spalten 15-17) Gemäß § 18 SächsKitaG erhalten die Kommunen einen jährlichen Landeszuschuss zur Förderung der Aufgaben zur Kinderbetreuung. Berechnungsgrundlage bilden die zum Stichtag 01.04. des Vorjahres betreute Anzahl von Kindern (umgerechnet in eine neun stündige Betreuungszeit). Kinder, die zeitlich nach dem Stichtag aufgenommen werden, können erst im Folgejahr in der Berechnung berücksichtigt werden. Eine Erhöhung des Landeszuschusses von 1.875 Euro auf 2.010 Euro (inkl. Schulvorbereitung) wird voraussichtlich rückwirkend ab 01.01.2015 erfolgen. Dementsprechend basiert die Berechnung des Ertrags an Landesmitteln auf der neuen Regelung. Dennoch ist erst ein entsprechendes Haushaltsbegleitgesetz durch den Landtag zu verabschieden, damit die Erhöhung wirksam wird. Die weiteren geplanten Steigerungen des Landeszuschusses im Zuge der Erhöhung des Personalschlüssels und die damit einhergehenden höheren Aufwendungen für Personalkosten sind hierbei nicht berücksichtigt. 3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2014 Am 23.11.2013 wurde die Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 beschlossen (RBV-1821/13) und der Umsetzung der aufgeführten investiven Maßnahmen zugestimmt. In Anlage 7 werden die damals aufgeführten Einrichtungen mit dem Stand 07/2013 dem Erkenntnisstand vom 10.01.2015 in den Kategorien neue Plätze, Investitionskosten pro Platz, Eröffnungstermin sowie den Gesamtkosten pro Jahr gegenübergestellt. Bei den Gesamtkosten wurde berücksichtigt, dass sich die Beträge für die durchschnittlichen Gemeindeanteile aufgrund von Tarifsteigerungen und Anstieg des Verbraucherpreisindex sowie die Auslastung der Kapazitäten durch Neun-Stunden-Kinder von der Planung 2014 zur Planung 2015 verändert hat. Festzuhalten ist, dass sich der Inbetriebnahmetermin bei einem Großteil der neuen Kindertageseinrichtungen nach hinten verschoben hat. Des Weiteren mussten mehrere Maßnahmen aufgegeben werden, da bauliche, denkmalrechtliche oder finanzielle Gründe sowie schwerlich umsetzbare Bedingungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis einer Umsetzung der Projekte entgegenstanden. Anlage 1 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Investitionsvorhaben Kita 2015 14.700,00 € 3 4 5 6 7 8 9 56 57 Kategorie gesamt Investor 11 12 13 davon neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 Hortplätze Anschrift KG (Plätze) Träger Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Blumenstr. 9-11 KK (Plätze) Kita-Bau Projektnummer gesamt (Plätze) bestät. Kapazität gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 (informativ - keine Berechnungsgrundlage) 10 Hortplätze 2 KG 1 KK 0 Investitionskosten 14 15 16 17 Freier T./ Investor Stadt Leipzig Fördermittel Bund Fördermittel Land € € € € René Türk Ersatzneubau Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Hildegardstr. hls München 58 Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Lößniger Str. 10 75 Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Viertelsweg (FranzMehring-Str.) Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Neubau 108 34 74 108 34 74 1.040.476,38 78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Neubau 104 30 74 104 30 74 1.633.016,00 18 19 20 Investitionskosten Invest gem. Invest gesamt Antrag KSV (ohne KG 100 davon KG (ohne KG und KG 600) 100 100 und 600) (nachricht- davon KG lich) 200 € € € € 88 32 56 56 23 33 983.406,98 380.093,02 0,00 1.363.500,00 1.363.500,00 252.175,00 Neubau 163 52 111 163 52 111 2.404.323,86 285.676,14 0,00 2.690.000,00 2.690.000,00 Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Neubau 284 102 182 120 42 78 1.982.500,00 0,00 0,00 1.982.500,00 1.982.500,00 45.000,00 21 22 23 24 25 26 27 Begründung für Abweichung Investitionskosten 14,7 T€/Platz Investitions -kosten davon KG 300 davon KG 400 davon KG 500 davon KG 600 (nachrichtli ch) davon KG 700 pro Platz € € € € € € 812.045,25 211.150,00 62.778,25 244.652,72 232.526,50 650.000,00 337.613,75 1.252.918,04 375.677,01 249.297,60 330.831,15 474.493,60 595.000,00 131.000,00 1.461.500,00 176.000,00 50.000,00 168.000,00 164.000,00 Ersatzneubau für Coppistraße, daher Investitionskosten pro Platz für 15.494,32 Gesamtkapazität von 88 Plätzen bedingt durch schlechte bauliche Untergrundverhältnisse 16.503,07 Dreigeschossiges Gebäude + Tiefgarage (Bauauflagen und Auflagen des Landesjugendamtes) 16.520,83 Abrissarbeiten, Preissteigerungen bzgl. HOAI; Integrationsplätze bei pro Platzkosten berücksichtigt. (inkl. 6 Inte-Plätze – doppelter Raumbedarf) 269.680,85 470.212,77 1.780.370,00 1.780.370,00 0,00 35.600,00 987.270,00 294.500,00 143.000,00 175.000,00 320.000,00 15.617,28 1.633.016,00 1.633.016,00 0,00 10.000,00 1.138.716,00 200.000,00 70.000,00 208.000,00 214.300,00 15.702,08 Tiefgarage (Auflage des Landesjugendamtes) Preissteigerungen bzgl. HOAI, Integrationsplätze bei pro Platzkosten berücksichtigt (inkl. 6 Inte-Plätze- doppelter Raumbedarf), öffentliche Auflagen 82 Ev.-Luth. MichaelisRichter Str. (ehemals Friedenskirchgemeinde Fritz-Seeger-Str. 17) Ev.-Luth. MichaelisFriedenskirchgemeinde Neubau 108 36 72 90 36 54 946.969,28 94 VOSO Stadt Volkssolidarität Stadtverband Leipzig Erweiterung 162 33 129 40 21 19 585.972,86 Demmeringstr. 127 350.000,00 466.666,67 1.763.635,95 1.763.635,95 0,00 1.428,00 982.775,25 312.565,98 195.942,86 217.982,20 270.923,86 15.470,49 585.972,86 585.972,86 24.025,41 2.445,56 376.498,31 101.753,87 23.052,39 96.390,00 82.222,73 14.649,32 95 Sozialwerk Leipizg gGmbH Arndtstr. 46 Dr. Wetzel Neubau 48 0 48 48 0 48 816.053,12 816.053,12 816.053,12 108 Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 2.533.900,00 2.533.900,00 2.533.900,00 114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 45 45 0 45 45 0 115.521,93 275.705,00 275.705,00 5.338,31 358.515,00 498.042,83 115.787,88 100.000,00 1.996.400,00 25.794,57 71.400,00 171.089,53 Platzzahlen gegenüber ursprünglicher Planung von 40 auf 48 erhöht, damit die Einrichtung erheblich wirtschaftlicher betrieben werden kann – Folge Mehrkosten im Bau von 75 T€ , Integrationskinder bei pro Platzkosten berücksichtigt (inkl. 9 Inte-Kinder 14.316,72 – doppelter Raumbedarf) 82.500,00 164.372,25 355.000,00 14.479,43 Sanierung eines Bestandsgebäudes daher Baukosten pro Platz unter Richtwert 160.183,07 15.000,00 6.126,78 Sanierung der Bestandskita + Erweiterung der Kapazität – 148 Plätze ausschlaggebend für pro Platz Kosten 116 Kinder- und Notfallbetreuung Zwegenland e. V. Hans-Beimler Straße 3 Kinder- und Notfallbetreuung Zwegenland e. V. Erweiterung 148 72 76 60 24 36 1.090.797,92 117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien Neubau 133 32 101 133 32 101 1.725.767,00 120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.V. Neubau 165 48 117 165 48 117 121 Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien Neubau 180 60 120 180 60 122 Outlaw Gesellschaft für Lutherstraße 4 (ehemals Jugendhilfe e. V. Kohlgarten II) König Immobillien Neubau 180 60 120 180 127 Diakonie Diakonie Umbau 85 0 85 136 Johanniter Unfallhilfe e. V. Clara-Wieck-Straße Malios Neubau 165 45 120 Scheffelstraße 42 KG 453.600,00 1.544.397,92 1.544.397,92 40.000,00 2.215.767,00 2.215.767,00 2.910.527,00 2.910.527,00 120 2.768.984,57 60 120 2.768.984,57 85 0 85 454.333,75 165 45 120 2.449.157,00 490.000,00 454.333,75 37.991,16 823.400,00 352.076,82 52.000,00 72.000,00 278.929,94 339.040,00 28.917,00 1.319.528,99 447.321,01 170.000,00 104.400,00 250.000,00 2.910.527,00 139.300,00 109.910,00 1.761.192,00 340.048,00 349.100,00 231.000,00 350.277,00 2.768.984,57 2.768.984,57 525.000,00 26.000,00 1.388.567,79 347.141,95 300.000,00 170.000,00 707.274,83 2.768.984,57 2.768.984,57 525.000,00 26.000,00 1.388.567,79 347.141,95 300.000,00 377.711,15 707.274,83 908.667,50 908.667,50 2.449.157,00 2.449.157,00 119.000,00 241.318,00 28.917,00 1.391.537,45 469.512,55 140.000,00 231.000,00 419.190,00 10.435,12 Investitionsbeteiligung „DHL“; schlechte bauliche Untergrundverhältnisse, 16.659,90 Notwendigkeit von Spundwänden Baukosten in Höhe von 17.639,56 Euro pro Platz, alle Baukosten über 15.000 Euro pro Platz werden über die Eigenmitteln des 17.639,56 Trägers finanziert Besondere Auflagen des Landesjugendamtes und des Gesundheitsamtes wegen 15.383,25 Lärmschutz Besondere Auflagen des Landesjugendamtes und des Gesundheitsamtes wegen 15.383,25 Lärmschutz Sanierung eines Bestandsgebäudes daher Baukosten pro Platz unter Richtwert; höhere Kosten als im KK Bereich, da feuchte Wände 10.690,21 bei Sanierung des Gebäudeteils 14.843,38 Gesamtkosten nicht angerechnet, zusätzliche Flächen für Mehrzweckraum 152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Gesamt Rahn &Partner Neubau 180 2521 60 786 120 1735 165 165 45 45 120 120 0 180 2097 60 657 120 1440 165 165 45 45 120 120 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00 33.817.138,49 2.402.500,00 2.402.500,00 2.402.500,00 2.402.500,00 0 252.000,00 15.700,00 Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 677.025,00 100.000,00 1.520.000,00 380.000,00 75.000,00 231.000,00 327.500,00 14.560,61 Anlage 1 Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 (Umsetzung noch offen) Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten 14.700,00 € 3 4 5 6 7 8 9 Kategorie gesamt Investor 11 12 13 davon neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 Hortplätze Anschrift KG (Plätze) Träger KK (Plätze) Kita-Bau Projektnummer gesamt (Plätze) bestät. Kapazität gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 (informativ - keine Berechnungsgrundlage) 10 Hortplätze 2 KG 1 KK 0 14 15 16 Freier T./ Investor Stadt Leipzig Fördermittel Bund Fördermittel Land € € € € 17 18 19 20 21 Investitionskosten Invest gem. Invest gesamt Antrag KSV (ohne KG 100 davon KG (ohne KG und KG 600) 100 100 und 600) (nachrichtli davon KG ch) 200 € € € € 22 23 24 25 26 27 Begründung für Abweichung Investitionskosten 14,7 T€/Platz Investitions -kosten davon KG 300 davon KG 400 davon KG 500 davon KG 600 (nachrichtli ch) davon KG 700 pro Platz € € € € € € Ersatzneubau mit Erweiterung um 29 Plätze, für die Kosten pro Platz wurde die Gesamtkapazität von 48 Plätzen berücksichtigt 84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtverband Leipzig Ersatzneubau 118 Sozialwerk Leipzig gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG Neubau 48 12 36 29 9 20 672.000,00 672.000,00 672.000,00 165 45 120 165 45 120 2.426.750,00 2.426.750,00 2.426.750,00 40.600,00 895.000,00 94.000,00 1.700.000,00 250.000,00 94.750,00 231.000,00 14.000,00 288.000,00 14.707,58 bei der Höhe der Fördermittel ist eine Veränderung wahrscheinlich 133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig Land Gesamt Erweiterung 107 320 34 91 73 229 0 34 228 24 78 10 150 133.500,46 0 218.455,30 60.682,03 412.637,79 412.637,79 3.511.387,79 0,00 0,00 219.566,91 115.389,82 20.765,50 34.000,00 56.915,56 12.136,41 Anlage 2 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Investitionsvorhaben Kita 2015 0 Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 1 2 3 4 5 6 7 geplante 9 h Belegung Anschrift Investor Kategorie Ersatzneubau 21,49 9 10 Stand Hort 10.01.2015 2015 89,30% Träger KG 95,50% Kita-Bau Projektnummer 93,42% KK 8 Eröffnung (aktueller anteilig Stand) Monate 56 57 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Hildegardstr. hls München Neubau 48,58 106,01 02.05.2015 8,0 58 Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Lößniger Str. 10 Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Neubau 39,24 74,49 01.09.2015 4,0 René Türk 31,52 31.12.2015 0,0 12 13 14 geplanter Gemeindeanteil Krippe 734,26 € Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Blumenstr. 9-11 11 Kiga 308,99 € Hort 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 Ausstattung gebäudebezogene Sonderkosten Refinanzierung Investition (ohne „ErsatzmietAusstattung) bzw. “ bzw. Mietkosten Erhaltungsaufwand Erhaltungsaufwand Erbbauzins Mietkosten Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über Gebäude Gebäude Freifläche pro Jahr mtl. 10 Jahre/ abzgl. FöMi) 180,76 € Jahre €/Jahr m2 NGF 1€/m2NGF m2 FF €/m2 FF €/Monat FöMi 25 97.891,20 € 35.670,35 € 32.756,03 € 25 212.177,46 € 1.734,00 20.808,00 € 2249,00 22.939,80 € 0,00 € 21.327,11 € 108.203,04 € 222.628,11 € 28.812,36 € 23.016,67 € 25 161.297,00 € 1.400,00 16.800,00 € 1472,22 9.010,00 € 0,00 € 15.592,25 € 792,00 9.504,00 € 960,00 5.875,20 € 0,00 € 9.439,20 € 145.084,75 € 26 27 Sonstiges/ Gesamtkosten 2015 Anmerkungen 99.567,97 € 0,00 € 168.000,00 € -€ -€ 419.493,72 € 398.333,69 € 2.029,64 € 836,18 € 727.114,40 € 602.102,83 € 1.090.671,60 € 1.033.932,45 € 1.400,00 € 1.400,00 € bestätigte gebäudebezogene 1.400,00 € Sonderkosten 275.285,12 € 191.024,08 € 825.855,36 € 782.878,73 € 223.721,00 € 150.307,95 € 671.163,00 € 633.719,30 € 573.249,50 € 491.487,40 € 687.899,40 € 652.726,70 € 315.686,70 € 245.548,95 € 631.373,40 € 597.684,85 € 116.456,30 € 82.911,25 € 279.495,12 € 262.899,22 € 224.518,93 € Viertelsweg (FranzMehring-Str.) Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Neubau 31,76 70,67 01.09.2015 4,0 23.320,10 € 21.836,32 € 10,9 96.340,75 € 985,90 11.830,80 € 1620,00 9.914,40 € 0,00 € 9.840,50 € 50.000,00 € 125.000,00 € 1.620,37 € 1.037,04 € 78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Neubau 28,03 70,67 01.03.2015 10,0 20.581,31 € 21.836,32 € 25 136.962,96 € 898,00 10.776,00 € 1691,00 10.348,92 € 0,00 € 13.173,99 € 0,00 € 208.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 82 Ev.-Luth. MichaelisRichter Str. (ehemals Friedenskirchgemeinde Fritz-Seeger-Str. 17) 1.500,00 € Beschluss DB OBM (nach 10 Jahren reduzieren sich die gebäudebezogenen Sonderkosten auf 2,56 €/m² – 1.125,00 € 31.580,16 Euro p. a.) 94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Volkssolidarität Stadtverband Leipzig Erweiterung 95 Sozialwerk Leipizg gGmbH Arndtstr. 46 Dr. Wetzel 108 Herbie e. V. Bästleinstr. 4 114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK 51,57 01.07.2015 6,0 24.693,16 € 10 108.838,59 € 15.934,61 € 1.028,00 10.485,60 € 19,62 18,15 01.08.2015 5,0 14.406,18 € 5.608,17 € 30 30.665,90 € 411,00 4.932,00 € Neubau 0,00 45,84 01.07.2015 6,0 0,00 € 14.164,10 € 25 49.024,25 € 450,8 5.409,60 € Dohle Leipzig KG Neubau 42,04 124,15 01.05.2015 8,0 30.868,29 € 38.361,11 € 25 185.472,00 € Diakonie Umbau 42,04 0,00 15.12.2014 12,0 30.868,29 € 0,00 € 25 17.463,27 € 1800,00 840,00 1.610,00 19.320,00 € 361,80 4.341,60 € 675,00 11.016,00 € 0,00 € 10.861,68 € 0,00 € 217.982,20 € 2.422,02 € 0,00 € 0,00 € 2.966,49 € 22.750,00 € 73.640,00 € 2.409,75 € 931,25 € 5.140,80 € 0,00 € 4.964,55 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 17.066,00 € 92.752,91 € 71.619,34 € 939,27 € 409,25 € 4.131,00 € 0,00 € 2.161,32 € 11.250,00 € 3.750,00 € 333,33 € 83,33 € 116 Kinder- und Notfallbetreuung Zwegenland e. V. Hans-Beimler Straße 3 Kinder- und Notfallbetreuung Zwegenland e. V. Erweiterung 22,42 34,38 01.10.2015 3,0 16.462,11 € 10.623,08 € 25 77.446,66 € 1.562,10 18.745,20 € 2220,00 13.586,40 € 28.400,00 € 11.514,86 € 0,00 € 72.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien Neubau 29,89 96,46 01.06.2015 7,0 21.947,03 € 29.805,18 € 25 134.023,03 € 1.380,00 15.732,00 € 1905,00 11.658,60 € 0,00 € 13.451,14 € 73.800,00 € 30.600,00 € 784,96 € 230,07 € 120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Kohlgartenstraße 9 Lebenshilfe e.V. 121 Fairbund e. V. 122 Outlaw Gesellschaft für Lutherstraße 4 (ehemals Jugendhilfe e. V. Kohlgarten II) König Immobillien 127 Diakonie 136 Johanniter Unfallhilfe e. Clara-Wieck-Straße V. 152 Rahn &Partner Scheffelstraße 42 KG Inselstraße 5-7 Gesamt König Immobillien Diakonie Malios Rahn &Partner Neubau Neubau Neubau Umbau Neubau Neubau 44,84 56,05 56,05 0,00 42,04 111,74 01.04.2015 114,60 01.06.2015 114,60 01.06.2015 81,18 01.02.2015 114,60 56,05 114,60 ### 1.375,23 01.12.2015 01.06.2015 9,0 7,0 7,0 11,0 1,0 7,0 0,00 32.924,22 € 41.155,27 € 41.155,27 € 0,00 € 30.868,29 € 25 166.427,76 € 34.526,54 € 25 221.760,00 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 35.410,25 € 25 57.555,38 € 25.083,81 € 25 170.955,24 € 35.410,25 € 41.155,27 € 35.410,25 € 450.666,75 € 424.932,30 € 1.604,00 19.248,00 € 2800,00 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 1.400,00 16.800,00 € 683,40 8.200,80 € 1.691,00 19.277,40 € 25 200.424,60 € 1.704,29 25 195.601,68 € 1.404,53 0,00 € 17.136,00 € 0,00 € 1275,00 2475,00 7.803,00 € 15.147,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.900,98 € 19.880,00 € 60.000,00 € 171.000,00 € 0,00 € 170.000,00 € 19.880,00 € 140.657,82 € 237.053,33 € 6.129,93 € 17.114,97 € 0,00 € 119.000,00 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 944,44 € 2.098,40 € 1.400,00 € 1.400,00 € Beschluss DB OBM (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl. 2.902,31 310,42 € Euro) verbindliches Verhandlungsergebnis mit dem 560,00 € Investor lt. Mietvertrag des freien Trägers 596,83 € mit Investor 118.131,90 € 93.679,71 € 236.263,80 € 695.137,84 € 568.659,19 € 1.042.706,76 € 985.301,74 € 396.730,32 € 334.124,80 € 396.730,32 € 371.134,33 € Investitionskosten risikobehaftet, da Altbausanierung Erstes Verhandlungsergebnis mit dem Träger, Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl. 8.038,79 600,00 € Euro) 117.600,15 € 74.928,79 € 470.400,60 € 447.941,56 € 255,00 € Beschluss DB OBM verbindliches Verhandlungsergebnis mit 31,25 € Investor 458.208,45 € 366.262,89 € 785.500,20 € 742.587,27 € verbindliche Verhandlungsergebnis mit 1.425,00 € Investor 771.990,66 € 645.368,72 € 1.029.320,88 € 973.390,71 € 944,44 € lt. Mietvertrag des freien Trägers 1.416,66 € mit Investor 685.035,26 € 549.005,13 € 1.174.346,16 € 1.110.858,03 € 718,57 € lt. Mietvertrag des freien Trägers 1.077,85 € mit Investor 682.663,59 € 546.633,46 € 1.170.280,44 € 1.106.792,31 € 354.259,51 € 304.647,50 € 386.464,92 € 365.665,42 € 85.318,51 € 50.512,33 € 1.023.822,12 € 968.863,95 € 1.036,36 € 1.400,00 € 1.400,00 € 806,92 4.938,24 € 0,00 € 17.113,57 € 229.378,54 € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1686,00 10.318,32 € 0,00 € 17.160,00 € 17.160,00 € 16.605,45 € 214.394,55 € 1.400,00 € 1.299,36 € 0,00 € (ab 2016) Beschluss DB OBM und Mietvertrag des freien Trägers 1.135,81 € mit Investor Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis 33,63 Gesamtkosten p.a. 30 Abschlag unter Berücksichtigung des Bplans (Stand: 06/2014) zeitweise unbelegte Plätze im Kindergartenb ereich 2016 Mietangabe stammen aus der 0,00 € Protokollvereinbarung 75 Neubau 29 0,00 € 2.780,14 € Beschluss DB OBM (nach 10,9 Jahren reduzieren sich die gebäudebezogenen Sonderkosten auf 2,56 €/m² – 933,33 € 30.286,85 Euro p. a.) lt. Mietvertrag des freien Trägers 1.733,33 € mit Investor Ev.-Luth. MichaelisFriedenskirchgemeinde 28 Unter Berücksichtigung der verzögerten Belegung und zeitweise unbelegte Plätze im Kindergartenbereich 2015 Refinanzieru Kosten p. Platz ng Investitions- Refinanzierg Ausstattung Invest ohne kosten gesamt p.P. FöMi Probe bereinigt in €/Monat 9.739,36 € 15.779,25 € 23 verbindliche Verhandlungsergebnis mit 991,67 € Investor Verhandlungsergebnis mit dem Investor, Bestätigung der Miethöhe unter Vorbehalt des 1.925,00 € Stadtratsbeschlusses lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor, Bestätigung der Miethöhe gegenüber dem Träger unter Vorbehalt des 2.100,00 € Stadtratsbeschlusses 670.453,63 € 17.617,15 € 7.267.042,84 € 534.423,50 € 1.149.349,08 € 1.085.860,95 € 5.831.628,48 € 13.471.136,88 € 12.745.090,14 € 226.572,28 € 726.046,74 € Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 42,04 114,60 01.09.2015 4,0 30.868,29 € 30.868,29 € 35.410,25 € 35.410,25 € 1.786,62 € 1.786,62 € lt. Mietvertrag der Stadt Leipzig mit dem Investor (Entwurf) 340.900,64 € 340.900,64 € 233.148,30 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 1.022.701,92 € 967.743,75 € 967.743,75 € Anlage 2 Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 (Umsetzung noch offen) Investitionsvorhaben Kita 2015 0 1 Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 2 3 4 5 6 7 84 DRK Stadtverband Leipzig 118 Sozialwerk Leipzig gGmbH 133 DRK Leipzig Land Anschrift Althener Anger Erich-Zeigner-Allee 64 Investor Kategorie DRK Stadtverband Leipzig Ersatzneubau CURATOR r.e.m. AG Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig Land Gesamt Neubau Erweiterung 8,41 42,04 22,42 72,87 Stand Hort 10.01.2015 19,10 01.10.2015 114,60 9,55 143,25 9 10 2015 89,30% Träger 95,50% Kita-Bau Projektnummer KG 93,42% geplante 9 h Belegung KK 8 Eröffnung (aktueller anteilig Stand) Monate 01.11.2015 01.07.2015 0,00 3,0 2,0 6,0 11 12 13 14 geplanter Gemeindeanteil Krippe Kiga 734,26 € 308,99 € 6.175,13 € 30.868,29 € 16.462,11 € 53.505,53 € Hort 2.950,85 € 44.262,81 € €/Jahr 25 211.425,60 € 25 29.297,28 € 0,00 € 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ausstattung gebäudebezogene Sonderkosten 25 47.712,00 € 35.410,25 € 16 Refinanzierung Investition (ohne „ErsatzmietAusstattung) bzw. “ bzw. Mietkosten Erhaltungsaufwand Erhaltungsaufwand Erbbauzins Mietkosten Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über Gebäude Gebäude Freifläche pro Jahr mtl. 10 Jahre/ abzgl. FöMi) 180,76 € Jahre 5.901,71 € 15 m2 NGF 386,40 1€/m2NGF 4.636,80 € 1.691,00 19.277,40 € 273,70 3.284,40 € m2 FF 720,00 2475,00 510,00 €/m2 FF 4.406,40 € 15.147,00 € 0,00 € €/Monat 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 4.729,60 € 20.487,50 € 2.915,14 € 28.132,24 € FöMi 0,00 € 27 Sonstiges/ Gesamtkosten 2015 Anmerkungen 28 Unter Berücksichtigung der verzögerten Belegung und zeitweise unbelegte Plätze im Kindergartenbereich 2015 29 Gesamtkosten p.a. (ab 2016) 30 Abschlag unter Berücksichtigung des Bplans (Stand: 06/2014) zeitweise unbelegte Plätze im Kindergartenb ereich 2016 Refinanzieru Kosten p. Platz ng Investitions- Refinanzierg Ausstattung Invest ohne kosten gesamt p.P. FöMi Probe bereinigt in €/Monat 40.600,00 € 0,00 € 231.000,00 € 23.000,00 € 26 11.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 323,53 € erstes Verhandlungsergebnis mit dem Träger (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl. 3.975,36 338,33 € Euro) 51.434,31 € 32.407,85 € 205.737,24 € 195.723,12 € Mietangaben stammen aus der Protokollvereinbarung (Verhandlung noch nicht 1.925,00 € endgültig) 177.382,08 € 107.769,73 € 1.064.292,48 € 1.009.334,31 € vorläufiges Verhandlungsergebnis ohne FÖM mit dem Träger (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl. 2.252,01 Euro); 91,67 € Erbbauzins geschätzt 2.355,00 € 134.518,62 € 363.335,01 € 101.005,06 € 241.182,64 € 269.037,24 € 1.539.066,96 € 252.940,01 € 1.457.997,44 € Anlage 3 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Sonstige Aufwendungen und Erträge Investitionsvorhaben Kita 2015 0 Kita-Bau Projektnummer 1 Träger 2 3 Anschrift 5 6 7 8 9 10 11 Summe geplante Ermäßigung/ Absenkung 2015 KK Absenkung KK Ermäßigung KG Absenkung KG Ermäßigung Hort Absenkung Hort Ermäßigung 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 74,01 € 74,01 € Gesamtkosten 2015 Gesamtkosten Gesamtkosten p.a. 2015 unter Berücksichtigung „verzögerte Belegung der Neubaueinrichtungen“ (ab 2016) Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt) 15 16 17 Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a. (ab 2017) Kategorie 210,14 € René Türk Ersatzneubau 1.047,69 € 797,69 € 925,12 € 704,37 € 0,00 € 0,00 € -€ -€ -€ 41.698,44 € -€ -€ 102.574,35 € hls München Neubau 2.368,40 € 1.803,25 € 3.111,43 € 2.368,98 € 0,00 € 0,00 € 77.216,48 € 77.216,48 € 62.738,39 € 115.824,72 € -€ -€ 299.131,65 € 58 Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Lößniger Str. 10 Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Neubau 1.913,05 € 1.456,55 € 2.186,31 € 1.664,61 € 0,00 € 0,00 € 28.882,08 € 28.882,08 € 18.051,30 € 86.646,24 € -€ -€ 220.067,55 € 75 Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Viertelsweg (FranzMehring-Str.) Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Neubau 1.548,38 € 1.178,90 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 25.522,84 € 25.522,84 € 15.951,78 € 76.568,52 € -€ -€ 198.202,05 € 78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Neubau 1.366,53 € 1.040,45 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 60.604,10 € 60.604,10 € 51.513,49 € 72.724,92 € -€ 95.492,25 € 190.984,50 € 82 Ev.-Luth. MichaelisRichter Str. (ehemals Friedenskirchgemeinde Fritz-Seeger-Str. 17) Ev.-Luth. MichaelisFriedenskirchgemeinde Neubau 1.639,55 € 1.248,32 € 1.513,60 € 1.152,42 € 0,00 € 0,00 € 33.323,34 € 33.323,34 € 24.992,51 € 66.646,68 € -€ -€ 164.862,00 € 94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Volkssolidarität Stadtverband Leipzig Erweiterung 956,52 € 728,28 € 532,71 € 405,59 € 0,00 € 0,00 € 13.115,50 € 13.115,50 € 9.180,85 € 31.477,20 € -€ -€ 73.084,95 € 95 Sozialwerk Leipizg gGmbH Arndtstr. 46 Dr. Wetzel Neubau 0,00 € 0,00 € 1.345,42 € 1.024,37 € 0,00 € 0,00 € 14.218,74 € 14.218,74 € 10.664,06 € 28.437,48 € -€ 88.700,40 € 108 Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.643,84 € 2.774,35 € 0,00 € 0,00 € 80.225,84 € 80.225,84 € 65.183,50 € 120.338,76 € -€ -€ 321.577,65 € 114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 2.049,55 € 1.560,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.320,48 € 43.320,48 € 37.905,42 € 43.320,48 € -€ 81.347,40 € 81.347,40 € 116 Kinder- und Notfallbetreuung Zwegenland e. V. Hans-Beimler Straße 3 Kinder- und Notfallbetreuung Zwegenland e. V. Erweiterung 1.093,03 € 832,21 € 1.009,06 € 768,28 € 0,00 € 0,00 € 11.107,74 € 11.107,74 € 5.553,87 € 44.430,96 € -€ -€ 109.908,00 € 117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien Neubau 1.457,21 € 1.109,49 € 2.831,13 € 2.155,57 € 0,00 € 0,00 € 52.873,80 € 52.873,80 € 41.543,70 € 90.640,80 € -€ -€ 244.487,25 € 120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.V. Neubau 2.186,06 € 1.664,42 € 3.279,60 € 2.497,02 € 0,00 € 0,00 € 86.643,90 € 86.643,90 € 72.203,25 € 115.525,20 € -€ -€ 302.982,30 € 121 Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien Neubau 2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 € -€ -€ 330.207,75 € 122 Outlaw Gesellschaft für Lutherstraße 4 (ehemals Jugendhilfe e. V. Kohlgarten II) König Immobillien Neubau 2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 € -€ -€ 330.207,75 € 127 Diakonie Diakonie Umbau 0,00 € 0,00 € 2.382,66 € 1.814,11 € 0,00 € 0,00 € 46.164,47 € 46.164,47 € 39.869,32 € 50.361,24 € -€ 157.083,30 € 157.083,30 € 136 Johanniter Unfallhilfe e. V. Clara-Wieck-Straße Malios Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 9.534,52 € 9.534,52 € 4.767,26 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € 152 Rahn &Partner Rahn &Partner Neubau 2.732,58 € 29.922,81 € 2.080,53 € 22.782,62 € 3.363,55 € 40.363,46 € 2.560,93 € 30.731,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 808.243,22 € 75.163,13 € 808.243,22 € 59.056,75 € 637.288,95 € 128.851,08 € 1.485.609,12 € -€ 0,00 € -€ 333.922,95 € 330.207,75 € 3.848.715,00 € Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 23.836,30 € 114.414,24 € 114.414,24 € -€ -€ -€ -€ 303.098,40 € 303.098,40 € 56 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Blumenstr. 9-11 57 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Hildegardstr. Scheffelstraße 42 KG Inselstraße 5-7 Gesamt Investor 4 Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaushalt) 12 13 14 210,14 € 126,51 € 126,51 € Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Anlage 3 Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 (Umsetzung noch offen) Sonstige Aufwendungen und Erträge Investitionsvorhaben Kita 2015 0 Kita-Bau Projektnummer 1 Träger 2 Anschrift 3 Investor 4 Kategorie 84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtverband Leipzig Ersatzneubau 118 Sozialwerk Leipzig gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG 133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig Land Gesamt 5 6 7 8 9 10 11 KK Absenkung KK Ermäßigung KG Absenkung KG Ermäßigung Hort Absenkung Hort Ermäßigung Summe geplante Ermäßigung/ Absenkung 2015 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 74,01 € 74,01 € 210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaushalt) 12 13 14 Gesamtkosten 2015 Gesamtkosten Gesamtkosten p.a. 2015 unter Berücksichtigung „verzögerte Belegung der Neubauein(ab 2016) richtungen“ Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt) 15 16 17 Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a. (ab 2017) 410,01 € 312,17 € 560,59 € 426,82 € 0,00 € 0,00 € 5.128,77 € 5.128,77 € 2.564,39 € 20.515,08 € -€ -€ 53.231,85 € Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € Erweiterung 1.093,03 € 3.552,59 € 832,21 € 2.704,87 € 280,30 € 4.204,44 € 213,41 € 3.201,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.513,70 € 38.711,51 € 14.513,70 € 38.711,51 € 10.885,28 € 22.984,19 € 29.027,40 € 163.956,72 € -€ 0,00 € -€ 0,00 € 61.861,95 € 418.192,20 € Anlage 4 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 Investitionsvorhaben Kita 2016 6 7 8 9 10 11 12 Hort-plätze davon neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 KG bestät. Kapazität gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 (informativ - keine Berechnungsgrundlage) KK Kategorie 5 gesamt Investor 4 Hort-plätze Anschrift 3 KG (Plätze) Träger 2 KK (Plätze) Kita-Bau Projektnummer 1 gesamt (Plätze) 0 Investitionskosten 13 14 Freier T./ Investor Stadt Leipzig € € 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Investitionskosten Invest gem. Invest gesamt Antrag KSV (ohne KG 100 (ohne KG und KG 600) davon KG davon KG 100 und 600) 100 600 FörderFörder(nachricht- davon KG davon KG davon KG davon KG (nachrichtl davon KG mittel Bund mittel Land lich) 200 300 400 500 ich) 700 € € € € € € € € € € € 26 27 Begründung für Abweichung Investitionskosten 15,7 T€/Platz Investitions -kosten pro Platz € Nicht zu refinanzierende Eigenmittel des Trägers in Höhe von 467.935,98 Euro – Platzkosten nach Abzug der Eigenmittel des Trägers 16.037,74 € + Berücksichtigung 6 Inte-Plätze (doppelter Raumbedarf); Bau in zweiter Reihe Erschließungswege länger; Trümmergrundstück mit hohen Altlasten 68 → BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 131 31 100 100 0 100 2.167.935,98 2.167.935,98 2.167.935,98 0,00 32.906,74 1.217.550,12 220.326,60 326.409,02 140.000,00 370.743,50 21.679,36 86.750,00 1.770.000,00 602.080,00 125.000,00 188.500,00 520.000,00 Besondere Auflagen des Landesjugendamtes und des Gesundheitsamtes wegen 15.365,50 Lärmschutz 90.000,00 1.926.480,00 481.620,00 115.710,00 231.000,00 271.500,00 In Baukostenkalkulation für 189 Plätze enthalten: 24 Integrationskinder, (24 Heilpädagogische Kinder nicht über 15.266,19 SächsKitaG zu finanzieren) 46.500,00 1.665.602,00 401.345,00 121.080,00 252.000,00 308.014,00 14.125,23 69 Sächs. Bildungszentru m Wurzner Str. 24-30 Karahman Bau Neubau 202 58 144 202 58 144 3.103.830,00 3.103.830,00 3.103.830,00 100.000,00 74 SEB Plovdiverstraße 165 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.885.310,00 2.885.310,00 2.885.310,00 BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 2.542.541,00 2.542.541,00 2.542.541,00 308.560,00 88 131 Sanierung Kinderland 2000 Friedrich-Bosse-Straße Kinderland 2000 mit gGmbH 19-21 gGmbH Erweiterung 243 40 203 73 -10 83 2.976.881,14 2.976.881,14 2.976.881,14 0,00 0,00 1.545.125,63 622.666,63 184.768,92 102.200,00 624.319,96 14.381,07 Sanierung Bestandsgebäude + Erweiterung der Kapazität für 215 Plätze; daher Berücksichtigung Kosten pro Platz Gesamtkapazität von 215 140 Forum Thomanum Schreberstraße 8-10 Forum Thomanum Sanierung Bestandsgebäude + Erweiterung der Einrichtung für 207 Plätze, daher Berücksichtigung bei den pro Platz Kosten 207; Gesamtkapazität nach Erweiterung voraussichtlich 243 Plätze Neubau 215 215 116 215 28 864 116 1.886.955,00 50.000,00 55.000,00 550.000,00 2.541.955,00 2.541.955,00 28.284,00 75.600,00 1.551.711,00 1.551.711,00 17.770.164,12 0,00 12.202,00 1.662.524,00 304.967,00 161.262,00 200.000,00 401.000,00 11.823,05 28.161,00 Nicht refinanzierungsbedürftige Eigenmittelzusage in Höhe von 14.106,46 70.400 Euro 147 Waldorfkinderga Oststraße 128 rten e. V. Gesamt Waldorfkindergar Ersatzneuba ten e. V. u 110 1246 20 254 90 777 10 163 18 585 1.476.111,00 116 960.000,00 235.000,00 178.350,00 93.870,00 150.200,00 Anlage 4 2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen) Investitionsvorhaben Kita 2016 4 5 6 7 8 Investor Kategorie Hort-plätze Anschrift KG (Plätze) Träger KK (Plätze) Kita-Bau Projektnummer gesamt (Plätze) bestät. Kapazität gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 (informativ - keine Berechnungsgrundlage) 9 10 11 12 13 davon neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 Hortplätze 3 KG 2 KK 1 gesamt 0 Investitionskosten 14 Freier T./ Investor Stadt Leipzig € € 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Investitionskosten Invest gem. Invest gesamt Antrag KSV (ohne KG 100 (ohne KG und KG 600) davon KG davon KG 100 und 600) 100 600 (nachricht- davon KG davon KG davon KG davon KG (nachrichtl davon KG FörderFörderlich) 200 300 400 500 ich) 700 mittel Bund mittel Land € € € € € € € € € € € 67 FRÖBEL Leipzig gGmbH Rietschelstr. 52 105 offen Kleiststr. 58 FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung Ersatzneuba offen u 123 124 Hort Mölkau Kochstraße 28a Kinder- und Notfallbetreuung Zwergenland e. V. Demmeringstraße 83 125 137 27 Begründung für Abweichung Investitionskosten 15,7 T€/Platz Investitions -kosten pro Platz € 140 42 98 84 24 60 1.107.360,24 1.107.360,24 1.107.360,24 117.600,00 Erhöhung der Kapazität zur ursprünglichen Planung um 24 13.182,86 Plätze 110 20 90 110 20 90 1.727.000,00 1.727.000,00 1.727.000,00 154.000,00 15.700,00 106 DRK Leipzig Land Dr. P.Rahn & Partner 26 Ersatzneubau mit Erweiterung um 31 Plätze; daher Gesamtkapazität von 202 für die pro Platz Kosten 14.996,61 berücksichtigt DRK Leipzig Land Dr. P.Rahn & Partner Ersatzneuba u 202 31 3.029.315,00 3.029.315,00 3.029.315,00 Umbau 111 34 77 111 34 77 943.500,00 943.500,00 943.500,00 155.400,00 8.500,00 Zwergenland Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00 231.000,00 15.700,00 Krichenlehn Prostei, St. Elisabeth – Krankenhaus Leipzig 202 31 0,00 43.986,00 1.767.948,00 504.513,00 119.378,00 43.400,00 593.490,00 Caritasverband Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse Johanniter Lößniger Straße 25/ Unfallhilfe e. V. Kurt-Eisner-Straße Neubau 120 36 84 120 36 84 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 GEB Immobilien Neubau 165 45 120 165 45 120 2.469.106,20 2.469.106,20 2.469.106,99 Diakonisches Werk Elsterstraße 47-49 Nürnberger Versicherung Umnutzung 85 25 60 85 25 60 680.000,00 680.000,00 680.000,00 119.000,00 8.000,00 offen Marschnerstraße SIB Neubau 75 24 51 75 24 51 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00 105.000,00 15.700,00 LWB Neubau 102 30 72 102 30 72 1.924.026,00 1.924.026,00 1.924.026,00 142.800,00 Kostenschätzung LWB, nicht vollumfänglich in Mietzins 18.863,00 enthalten VOSO LL MTL Forum Thomanum. Neubau 70 20 50 70 20 50 1.099.000,00 1.099.000,00 1.099.000,00 98.000,00 15.700,00 Neubau 75 20 55 75 20 55 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00 105.000,00 15.700,00 168.000,00 530.000,00 28.917,00 1.390.160,05 470.839,94 170.000,00 231.000,00 409.190,00 14.000,00 14.964,28 138 139 141 Deutscher Kinderschutzbu nd Elsterstraße 2 142 143 144 145 VOSO LL MTL Forum Thomanum Internationaler Bund Mütterzentrum Leipzig e. V. 146 150 151 153 Leisa Caritasverband Leipzig e. V. freier Kindergarten/ Kirchgem. Probstheida Hugo-Aurig-Straße Schreberstraße 8-12 Alte Messe (CurieStraße) Lindenauer Hafen Bayrischer Bahnhof (Kohlenstraße) LESG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00 231.000,00 15.700,00 offen Neubau 120 40 80 120 40 80 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00 168.000,00 15.700,00 Stadtbau AG Witzgallstr./Riebeckstr. basisd Watestraße/KarlJungbluth-Str. offen Kirchgem. Augustinerstraße Probstheida Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00 231.000,00 15.700,00 Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 140.000,00 15.700,00 Neubau 90 30 60 90 30 60 1.413.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00 126.000,00 15.700,00 Neubau 80 25 55 80 25 55 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00 112.000,00 15.700,00 154 Ausschreibung Eilenburger Bahnhof offen Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00 231.000,00 15.700,00 offen offen Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 140.000,00 15.700,00 156 Haydnstraße 157 aufgrund der Sanierung mit Erweiterung wird die Gesamtkapazität von 117 für die Kosten pro Platz berücksichtigt Humanitas g.GmbH . Linnéstr. 12 Gesamt Humanitas g.GmbH Sanierung mit Erweiterung 117 2522 17 100 648 1672 Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 76 AfJFB / Stadtbau AG Bayrischer Bahnhof/Gurkenfabrik (Dösner Weg) AfJFB / Stadtbau Neubau AG 165 165 45 45 120 120 51 202 2229 305 100 165 165 7 44 620 1578 76 229 30 70 45 45 120 120 800.700,00 800.700,00 31 2.590.500,00 0 2.590.500,00 1.227.994,00 36.297.302,23 2.590.500,00 2.590.500,00 3.500,00 15.000,00 645.844,00 242.650,00 90.000,00 71.400,00 234.500,00 231.000,00 10.495,68 15.700,00 Anlage 5 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 Investitionsvorhaben Kita 2016 0 1 Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 2 3 4 5 6 7 geplante 9 h Belegung 10 2016 12 13 14 geplanter Gemeindeanteil Krippe Kiga Hort 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ausstattung gebäudebezogene Sonderkosten Neubau 0,00 95,50 01.06.2016 7,0 Wurzner Str. 24-30 Karahman Bau Neubau 54,18 137,52 01.04.2016 9,0 39.782,21 € 42.492,30 € 25 214.735,68 € 1.754,18 0,00 € 3026,08 18.519,60 € 0,00 € 19.437,94 € 0,00 € 188.500,00 € 933,17 € 933,17 € SEB Plovdiverstraße 165 Dohle Leipzig KG Neubau 42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 164.189,60 € 1.521,45 18.257,40 € 2835,00 17.350,20 € 0,00 € 16.649,77 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 56,05 114,60 01.06.2016 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 144.360,00 € 1.330,00 1962,00 0,00 € 12.030,00 € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € Kategorie 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr m2 NGF 1€/m2NGF m2 FF €/m2 FF €/Monat 1500,00 9.180,00 € 16.200,00 € 12.620,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € FöMi 27 28 29 30 Unter Abschlag unter Berücksichtigung Berücksichtigung der verzögerten Gesamtkosten des Bplans GesamtBelegung und (Stand: 06/2014) kosten 2016 p.a. zeitweise zeitweise unbelegte Plätze unbelegte Plätze im Kindergartenim bereich 2016 Kindergartenberei ch 2017 Anmerkungen (ab 2017) Kosten p. Platz RefinanInvestitions Refinanzierung -kosten zierung Ausstattung Invest ohne gesamt p.P. FöMi Probe bereinigt in €/Monat Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Investor 26 Sonstiges/ Sächs. Bildungszentru m Anschrift 25 Refinanzierung Investition (ohne „Ersatzmiet-“ Ausstattung) bzw. Erbbaubzw. Mietkosten ErhaltungsErhaltungs-aufwand zins pro Mietkosten Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. Gebäude aufwand Gebäude Freifläche Jahr mtl. P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi) BBW Träger 89,30% Stand Hort 10.01.2015 11 95,50% Kita-Bau Projektnummer KG 9 93,42% KK 8 Eröffnung (aktueller anteilig Stand) Monate 68 0,00 € 29.508,55 € 25 116.450,00 € 801,00 9.612,00 € 1.166,67 € Beschluss DB OBM 303.067,73 € 258.804,91 € 519.544,68 € 495.076,19 € 1.570,84 € lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 929.549,61 € 806.137,85 € 1.239.399,48 € 1.171.177,46 € 1.400,00 € Bestätigung der Miethöhe gegenüber dem 1.925,00 € Träger 593.973,17 € 494.555,36 € 1.018.239,72 € 963.281,55 € 1.400,00 € 2.100,00 € lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 634.868,64 € 520.020,36 € 1.088.346,24 € 1.024.858,11 € 1.400,00 € Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 851,67 € Gesamtlaufzeit mtl. 19.817,12 Euro) 502.314,12 € 475.860,65 € 502.314,12 € 487.690,64 € 1.500,00 € Vorlage DB OBM (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 1.450,00 € Gesamtlaufzeit mtl. 13.261,09 Euro) 178.064,29 € 149.976,90 € 427.354,30 € 427.354,30 € Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 350,00 € Gesamtlaufzeit mtl. 9.299,93 Euro) 9.414,18 € 278.630,76 € 3.420.468,32 € 260.376,47 € 2.965.732,50 € 278.630,76 € 5.073.829,30 € 268.539,79 € 4.837.978,04 € 69 74 88 0,00 € 0,00 € 131 Sanierung Kinderland 2000 Friedrich-Bosse-Straße Kinderland 2000 mit gGmbH 19-21 gGmbH Erweiterung -9,34 79,27 02.01.2016 12,0 -6.857,99 € 24.493,64 € 25 215.760,00 € 1.643,24 19.718,88 € 3645,00 22.307,40 € 22.680,00 € 23.372,19 € 0,00 € 102.200,00 € 1.400,00 € 140 Forum Thomanum Schreberstraße 8-10 Forum Thomanum Neubau 103,6 01.08.2016 5,0 0,00 € 0,00 € 18.724,93 € 25 141.303,29 € 1.225,16 14.701,92 € 2150,00 6.450,00 € 22.800,00 € 15.437,93 € 0,00 € 200.000,00 € 1.724,14 € 147 Waldorfkinderga rten e. V. Oststraße 128 Gesamt Waldorfkindergar Ersatzneuba ten e. V. u 9,34 152,27 17,19 558,68 103,59 02.01.2016 12,0 6.857,99 € 5.311,54 € 111.805,77 € 172.626,53 € 18.724,93 € 25 94.182,64 € 909,65 10.915,80 € 1650,00 10.098,00 € 13.200,00 € 10.699,70 € 110.247,70 € 0,00 € 93.870,00 € 3.352,50 € 1.500,00 € Anlage 5 2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen) Investitionsvorhaben Kita 2016 0 1 Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eröffnung (aktueller anteilig geplante 9 h Belegung Stand) Monate Anschrift Investor Kategorie Stand Hort 10.01.2015 2016 89,30% Träger KG 95,50% Kita-Bau Projektnummer 93,42% KK 11 12 13 14 geplanter Gemeindeanteil Krippe 734,26 € Kiga 308,99 € Hort 180,76 € 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ausstattung gebäudebezogene Sonderkosten Sonstiges/ Refinanzierung Investition (ohne „Ersatzmiet-“ Ausstattung) bzw. Erbbaubzw. Mietkosten ErhaltungsErhaltungs-aufwand zins pro Mietkosten Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. Gebäude aufwand Gebäude Freifläche Jahr mtl. P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi) Jahre €/Jahr m2 NGF 1€/m2NGF m2 FF €/m2 FF 1042,56 6.380,47 € 12.000,00 € €/Monat FöMi 26 27 28 29 30 Unter Abschlag unter Berücksichtigung Berücksichtigung der verzögerten Gesamtkosten des Bplans GesamtBelegung und (Stand: 06/2014) kosten 2016 p.a. zeitweise zeitweise unbelegte Plätze unbelegte Plätze im Kindergartenim bereich 2016 Kindergartenberei ch 2017 Anmerkungen (ab 2017) Kosten p. Platz RefinanInvestitions Refinanzierung -kosten zierung Ausstattung Invest ohne gesamt p.P. FöMi Probe bereinigt in €/Monat 67 FRÖBEL Leipzig gGmbH Rietschelstr. 52 105 offen Kleiststr. 58 FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung Ersatzneuba offen u 22,42 57,30 02.01.2016 12,0 16.462,11 € 17.705,13 € 18,68 85,95 00.00.2017 0,0 13.715,98 € 26.557,69 € 25 83.411,22 € 25 102.421,00 € 795,00 0,00 € 884,40 10.612,80 € 1650,00 10.098,00 € 8.482,64 € 0,00 € 117.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 10.260,98 € 0,00 € 154.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 980,00 € Kostenaufstellung des Trägers Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.283,33 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Vorverhandlungen der Investitionskosten, bisher liegt kein Kreditangebot der Bank an den Träger vor daher nur Durchschnitt 25 361,67 € Jahre abgebildet 106 123 124 DRK Leipzig Land Dr. P.Rahn & Partner Hort Mölkau Kochstraße 28a Kinder- und Notfallbetreuung Zwergenland e. V. Demmeringstraße 83 125 137 Caritasverband Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse Johanniter Lößniger Straße 25/ Unfallhilfe e. V. Kurt-Eisner-Straße Ersatzneuba u Elsterstraße 47-49 Marschnerstraße offen Deutscher Kinderschutzbu nd Elsterstraße 2 143 144 145 146 150 151 153 Leisa Caritasverband Leipzig e. V. freier Kindergarten/ Kirchgem. Probstheida Hugo-Aurig-Straße Schreberstraße 8-12 Alte Messe (CurieStraße) Lindenauer Hafen Bayrischer Bahnhof (Kohlenstraße) 30.06.2016 6,0 25 181.985,58 € 1.626,10 19.513,20 € 2020,00 12.362,40 € 43.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 139.121,28 € 131.616,12 € 278.242,56 € 278.242,56 € 01.09.2016 4,0 23.320,10 € 22.723,12 € 25 53.839,36 € 892,44 10.709,28 € 1665,00 10.189,80 € 6.228,20 € 0,00 € 155.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.295,00 € vorläufige Berechnung 214.265,68 € 145.200,85 € 642.797,04 € 604.618,00 € Zwergenland Neubau 42,04 114,60 01.03.2016 10,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 93.218,77 € 885,50 10.626,00 € 2475,00 15.147,00 € 9.915,98 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Kostenaufstellung des Trägers und erstes 1.925,00 € Verhandlungsergebnis 781.195,20 € 681.777,39 € 937.434,24 € 882.476,07 € Krichenlehn Prostei, St. Elisabeth – Krankenhaus Leipzig Neubau 33,63 80,22 01.06.2017 0,0 24.693,16 € 24.787,18 € 25 106.412,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 10.750,47 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € -€ -€ 739.569,72 € 343.506,42 € GEB Immobilien Neubau 42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 185.889,18 € 1.665,00 17.982,00 € 2475,00 15.147,00 € 18.251,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Aussage des Investors alle Kosten über 14.000 Euro Baukosten pro Platz über 1.400,00 € Eigenmittel zu finanzieren vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem 1.925,00 € Investor 605.185,42 € 505.767,61 € 1.037.460,72 € 982.502,55 € vorläufiges Verhandlungsergebnis mit Investor, Investor stellt unsanierte Immobilie entgeltlich zur Verfügung, freie Träger übernimmt die Sanierung (Durchschnittswert, da Höhe des Zinsaufwands noch nicht 630,00 € berechenbar) 449.786,30 € 397.500,14 € 539.743,56 € 510.839,77 € Die Baukosten und ein Großteil der Instandhaltungsmaßnahmen werden vom Freistaat Sachsen finanziert, da es sich um eine Forschungskita handeln wird. Daher 875,00 € keine Mietzahlungen erforderlich. 129.552,04 € 82.282,53 € 388.656,12 € 362.525,53 € 467.509,14 € 404.767,95 € 623.345,52 € 588.662,19 € 322.349,76 € 279.644,39 € 429.799,68 € 406.192,15 € -€ -€ 453.820,68 € 343.506,42 € 752.355,54 € 652.937,73 € 1.003.140,72 € 948.182,55 € 190.919,82 € 114.350,61 € 763.679,28 € 721.351,82 € 334.380,24 € 234.962,43 € 1.003.140,72 € 948.182,55 € 206.928,52 € 145.072,59 € 620.785,56 € 586.591,60 € 334.122,53 € 276.692,87 € 572.781,48 € 541.034,36 € 167.117,64 € 117.042,32 € 501.352,92 € 473.671,28 € 167.190,12 € 100.911,58 € 1.003.140,72 € 948.182,55 € -€ -€ 620.785,56 € 586.591,60 € 28.884,93 € 5.814.422,72 € 19.992,02 € 4.762.826,83 € 346.619,16 € 13.651.670,28 € 331.871,16 € 12.472.379,04 € 1275433,67 586591,6 503.249,46 € 503.249,46 € 403.831,65 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 1.006.498,92 € 951.540,75 € 951.540,75 € 27,7 0,00 € 0,00 € 5.003,44 € 0,00 € 0,00 € 17.821,77 € 0,00 € Nürnberger Versicherung Umnutzung 23,36 57,30 01.03.2016 10,0 17.152,31 € 17.705,13 € 25 106.091,24 € 870,00 1275,00 7.803,00 € 9.491,19 € 43.400,00 € 75.600,00 € 1.400,00 € 889,41 € SIB Neubau 22,42 48,71 01.09.2016 4,0 16.462,11 € 15.050,90 € 25 0,00 € 603,00 0,00 € 1125,00 0,00 € -€ 0,00 € 105.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € LWB Neubau 28,03 68,76 01.04.2016 9,0 20.581,31 € 21.246,15 € 25 99.149,40 € 850,00 0,00 € 1305,00 7.986,60 € 8.928,00 € 0,00 € 142.800,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € VOSO LL MTL Forum Thomanum. Neubau 18,68 47,75 01.04.2016 9,0 13.715,98 € 14.754,27 € 25 65.177,00 € 562,80 6.753,60 € 1050,00 6.426,00 € 6.529,72 € 0,00 € 98.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Neubau 18,68 52,53 30.06.2017 0,0 13.715,98 € 16.231,24 € 25 69.833,00 € 603,00 7.236,00 € 1125,00 6.885,00 € 6.996,17 € 0,00 € 105.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € LESG Neubau 42,04 114,60 01.04.2016 9,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.391,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € offen Neubau 37,37 76,40 01.10.2016 3,0 27.439,30 € 23.606,84 € 25 111.732,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 11.193,80 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Stadtbau AG Neubau 42,04 114,60 01.09.2016 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.391,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Neubau 28,03 66,85 01.09.2016 4,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.110,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Neubau 28,03 57,30 01.06.2016 7,0 20.581,31 € 17.705,13 € 25 83.799,00 € 723,60 8.683,20 € 1350,00 8.262,00 € 8.395,35 € 0,00 € 126.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Neubau 23,36 52,53 01.09.2016 4,0 17.152,31 € 16.231,24 € 25 74.488,00 € 643,20 7.718,40 € 1200,00 7.344,00 € 7.462,53 € 0,00 € 112.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € offen Neubau 42,04 114,60 01.11.2016 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.391,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € offen Neubau 28,03 66,85 01.09.2018 0,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 1500,00 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 154 156 offen Haydnstraße 93.110,00 € 804,00 9.648,00 € 9.180,00 € 157 Humanitas g.GmbH . Linnéstr. 12 Gesamt 588.420,83 € 73,54 Witzgallstr./Riebeckstr. basisd Watestraße/KarlJungbluth-Str. offen Kirchgem. Probstheida Augustinerstraße Ausschreibung Eilenburger Bahnhof 495.227,08 € 621.815,76 € 31,76 142 VOSO LL MTL Forum Thomanum Internationaler Bund Mütterzentrum Leipzig e. V. 523.558,56 € -€ Umbau 139 141 472.307,70 € -€ DRK Leipzig Land Dr. P.Rahn & Partner 138 Diakonisches Werk → 523.558,56 € Humanitas g.GmbH Sanierung mit Erweiterung 6,54 42,02 579,22 1.507,01 01.12.2016 27,68 1,0 4.802,06 € 12.983,76 € 425.298,09 € 465.650,99 € 5.003,44 € 25 84.588,75 € 960,00 11.520,00 € 1755,00 10.740,60 € 19.200,00 € 10.504,11 € 216.043,33 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2475,00 15.147,00 € 15.671,37 € 15.671,37 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € Vorlage DIN 276 (vorläufiges 1.190,00 € Verhandlungsergebnis mit dem Investor) Noch keine Vorlage von verwertbaren 816,67 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 875,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.925,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.400,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.925,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.166,67 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.050,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 933,33 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.925,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 Noch keine Vorlage von verwertbaren 1.166,67 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 erste Kostenaufstellung des Trägers (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens beträgt der durchschnittliche Betrag auf die Gesamtlaufzeit mtl. 9.256,03 Euro); 595,00 € Erbbauzins derzeit nur Schätzwert 25.643,34 € Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 76 AfJFB / Stadtbau AG Bayrischer Bahnhof/Gurkenfabrik (Dösner Weg) AfJFB / Stadtbau AG Neubau 42,04 114,60 2016 6,0 30.868,29 € 35.410,25 € 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,00 € 1.691,00 19.277,40 € keine Vorlage von verwertbaren 1.925,00 € Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 1.925,00 € Anlage 6 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 Sonstige Aufwendungen und Erträge Investitionsvorhaben Kita 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 KK KK Absenkung Ermäßigung 23,20% Kita-Bau Projektnummer Träger Anschrift Investor Kategorie Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaushalt) 23,00% 8 KG KG Absenkung Ermäßigung 23,20% 23,00% 210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 9 10 11 12 Hort Absenkung Hort Ermäßigung Summe geplante Ermäßigung/ Absenkung 2016 Gesamtkosten 2016 23,20% 23,00% 74,01 € 74,01 € 13 Gesamtkosten 2016 unter Berücksichtigung „verzögerte Belegung der Neubaueinrichtung en“ 14 Gesamtkosten p.a. Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt) 15 16 17 Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 (ab 2017) Ertrag LM p.a. (ab 2018) 68 BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 0,00 € 0,00 € 2.802,96 € 2.134,11 € 0,00 € 0,00 € 34.559,49 € 34.559,49 € 27.153,89 € 59.244,84 € -€ -€ 184.792,50 € Sächs. Bildungszentru m Wurzner Str. 24-30 Neubau 2.641,41 € 2.011,11 € 4.036,26 € 3.073,12 € 0,00 € 0,00 € 105.857,10 € 105.857,10 € 88.214,25 € 141.142,80 € -€ -€ 370.939,50 € 69 Karahman Bau 74 SEB Plovdiverstraße 165 Dohle Leipzig KG Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung 2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 € -€ -€ 330.207,75 € -455,35 € -346,69 € 2.326,60 € 1.771,42 € 0,00 € 0,00 € 39.551,76 € 39.551,76 € 34.607,79 € 39.551,76 € -€ 135.314,55 € 135.314,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.778,67 € 1.354,25 € 15.664,60 € 15.664,60 € 10.965,22 € 37.595,04 € -€ -€ 133.631,10 € 455,35 € 7.423,54 € 346,69 € 5.652,13 € 504,53 € 16.397,45 € 384,14 € 12.484,65 € 0,00 € 1.778,67 € 0,00 € 1.354,25 € 20.288,52 € 357.826,24 € 20.288,52 € 357.826,24 € 17.752,46 € 290.190,22 € 20.288,52 € 541.088,28 € -€ 0,00 € 51.335,55 € 186.650,10 € 51.335,55 € 1.509.319,35 € 88 Neubau 131 Sanierung Kinderland 2000 Friedrich-Bosse-Straße Kinderland 2000 mit gGmbH 19-21 gGmbH Erweiterung 140 Forum Thomanum Schreberstraße 8-10 Forum Thomanum Neubau 147 Waldorfkinderga rten e. V. Oststraße 128 Gesamt Waldorfkindergar Ersatzneuba ten e. V. u Anlage 6 2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen) Sonstige Aufwendungen und Erträge Investitionsvorhaben Kita 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 KK KK Absenkung Ermäßigung 23,20% Kita-Bau Projektnummer Träger Anschrift Investor Kategorie 210,14 € Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaushalt) 23,00% 210,14 € 8 KG KG Absenkung Ermäßigung 23,20% 23,00% 126,51 € 126,51 € 9 10 11 12 13 Hort Absenkung Hort Ermäßigung Summe geplante Ermäßigung/ Absenkung 2016 Gesamtkosten 2016 23,20% 23,00% 74,01 € 74,01 € Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG (betr. Ergebnishaushalt) 14 Gesamtkosten 2016 unter Berücksichtigung „verzögerte Belegung der Neubaueinrichtung en“ 15 Gesamtkosten p.a. 16 17 Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 (ab 2017) Ertrag LM p.a. (ab 2018) 67 FRÖBEL Leipzig gGmbH Rietschelstr. 52 105 offen Kleiststr. 58 FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung Ersatzneuba offen u 1.093,03 € 832,21 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 58.649,76 € 58.649,76 € 51.318,54 € 58.649,76 € -€ 154.258,20 € 154.258,20 € 910,70 € 693,38 € 2.522,66 € 1.920,70 € 0,00 € 0,00 € -€ -€ -€ 72.569,28 € -€ -€ 202.459,05 € 106 123 124 DRK Leipzig Land Dr. P.Rahn & Partner Hort Mölkau Kochstraße 28a Kinder- und Notfallbetreuung Zwergenland e. V. Demmeringstraße 83 125 137 DRK Leipzig Land Dr. P.Rahn & Partner Ersatzneuba u 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 475,27 € 361,87 € 5.022,84 € 5.022,84 € 3.767,13 € 10.045,68 € -€ -€ 35.707,20 € Umbau 1.548,38 € 1.178,90 € 2.158,42 € 1.643,38 € 0,00 € 0,00 € 26.116,32 € 26.116,32 € 16.322,70 € 78.348,96 € -€ -€ 203.755,50 € Zwergenland Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 95.345,20 € 95.345,20 € 81.043,42 € 114.414,24 € -€ 151.549,20 € 303.098,40 € Krichenlehn Prostei, St. Elisabeth – Krankenhaus Leipzig Caritasverband Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse Johanniter Lößniger Straße 25/ Unfallhilfe e. V. Kurt-Eisner-Straße Neubau 1.639,55 € 1.248,32 € 2.354,48 € 1.792,66 € 0,00 € 0,00 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ GEB Immobilien Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € Diakonisches Werk Elsterstraße 47-49 Nürnberger Versicherung Umnutzung 1.138,86 € 867,10 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 49.682,00 € 49.682,00 € 42.229,70 € 59.618,40 € -€ 78.038,55 € 156.077,10 € offen Marschnerstraße SIB Neubau 1.093,03 € 832,21 € 1.429,65 € 1.088,51 € 0,00 € 0,00 € 17.773,60 € 17.773,60 € 11.108,50 € 53.320,80 € -€ -€ 137.636,55 € 138 139 141 Deutscher Kinderschutzbu nd Elsterstraße 2 LWB Neubau 1.366,53 € 1.040,45 € 2.018,13 € 1.536,56 € 0,00 € 0,00 € 53.655,03 € 53.655,03 € 44.712,53 € 71.540,04 € -€ -€ 187.288,65 € VOSO LL MTL Forum Thomanum. Neubau 910,70 € 693,38 € 1.401,48 € 1.067,06 € 0,00 € 0,00 € 36.653,58 € 36.653,58 € 30.544,65 € 48.871,44 € -€ -€ 128.542,05 € Neubau 910,70 € 693,38 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 € -€ -€ -€ 17.278,88 € -€ -€ -€ LESG Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 85.810,68 € 85.810,68 € 71.508,90 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € offen Neubau 1.821,88 € 1.387,14 € 2.242,36 € 1.707,29 € 0,00 € 0,00 € 21.476,01 € 21.476,01 € 10.738,01 € 85.904,04 € -€ -€ 220.144,95 € Stadtbau AG Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € 142 143 144 145 VOSO LL MTL Forum Thomanum Internationaler Bund Mütterzentrum Leipzig e. V. 146 150 151 153 Leisa Caritasverband Leipzig e. V. freier Kindergarten/ Kirchgem. Probstheida Hugo-Aurig-Straße Schreberstraße 8-12 Alte Messe (CurieStraße) Lindenauer Hafen Bayrischer Bahnhof (Kohlenstraße) Witzgallstr./Riebeckstr. basisd Watestraße/KarlJungbluth-Str. offen Kirchgem. Augustinerstraße Probstheida Neubau 1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 € 23.451,72 € 23.451,72 € 14.657,33 € 70.355,16 € -€ -€ 183.592,80 € Neubau 1.366,53 € 1.040,45 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 37.584,54 € 37.584,54 € 29.530,71 € 64.430,64 € -€ -€ 165.113,55 € Neubau 1.138,86 € 867,10 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 € 18.886,40 € 18.886,40 € 11.804,00 € 56.659,20 € -€ -€ 146.847,15 € Ausschreibung Eilenburger Bahnhof offen Neubau 2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 € -€ -€ 303.098,40 € offen offen Neubau 1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ Humanitas g.GmbH Sanierung mit Erweiterung 318,84 € 28.238,40 € 242,76 € 21.500,13 € 1.233,30 € 44.231,22 € 939,01 € 33.676,73 € 0,00 € 475,27 € 0,00 € 361,87 € 2.733,91 € 656.790,35 € 2.733,91 € 656.790,35 € 1.366,96 € 506.463,76 € 32.806,92 € 1.352.470,40 € 89848,16 0 -€ 0,00 € -€ 383.845,95 € 93.963,60 € 3.530.878,35 € 2.031,89 € 762,49 € 3.334,55 € 1.194,10 € 0,00 € 0,00 € 43.938,18 € 43.938,18 € 43.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 32.953,64 € 87.876,36 € 87.876,36 € -€ -€ -€ -€ 303.098,40 € 303.098,40 € 154 156 Haydnstraße 157 Humanitas g.GmbH . Linnéstr. 12 Gesamt Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 76 AfJFB / Stadtbau AG Bayrischer Bahnhof/Gurkenfabrik (Dösner Weg) AfJFB / Stadtbau Neubau AG Anlage 7 Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Geplante neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.07.2013 Kita-Bau Projektnummer Träger Anschrift Investor Kategorie gesamt KK 9 10 12 13 Präzisierte neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 Hortplätze gesamt KG 11 KK Hortplätze KG 14 15 Investitionskosten pro Platz Stand =7/2013 präzisierte Investitionskosten pro Platz Stand 10.01.2015 € € 16 Differenz Investitionskosten pro Eröffnung Platz Stand 07/2013 17 18 präzisierte Eröffnung Stand 10.01.2015 Gesamtkosten p. a (Gemeindeanteil) Stand. 07/2013 (Berücksichtigung aktualisierter Durchschnittspauschalen und neun Stunden Prozentsätze) € € 19 20 präzisierte Gesamtkosten p. a Differenz (Gemeindeanteil) Gesamtkosten p. Stand: 10.01.2015 a. € € 58 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Neubau 121 61 60 120 42 78 16.384 16.521 137 30.06.2014 01.09.2015 914.633,56 € 825.855,36 € -88.778,20 € 59 FAIRbund e.V. Erich-Zeigner-Allee 75 FAIRbund e.V. Neubau 60 0 60 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 281.141,02 € 0,00 € -281.141,02 € 56 Blumenstr. 9-11 Lößniger Str. 10 René Türk Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufst. u. alleinerziehender Eltern mbH Ersatzneubau 56 23 33 56 23 33 15.494 15.494 0 30.05.2014 31.12.2015 427.229,72 € 419.493,72 € -7.736,00 € 60 VOSO LL MTL Freirodaer Weg 2 VOSO LL MTL Erweiterung 60 33 27 0 0 0 16.167 0 -16.167 31.03.2014 entfallen 456.889,07 € 0,00 € -456.889,07 € 61 Leipzig International School Weißenfelser Str. Leipzig International School Ersatzneubau 112 80 32 112 80 32 14.000 14.000 0 30.07.2014 23.06.2014 891.032,62 € 1.048.070,49 € 157.037,87 € 65 Kindervereinigung Leipzig e. V. Linnéstr. 8 Universitätsstiftung Neubau 150 32 118 150 32 118 16.590 16.590 0 31.05.2014 15.12.2014 848.567,74 € 864.003,13 € 15.435,39 € 66 Dr. P.Rahn & Partner Inselstr. 11 Engelke Vermögensberatung Neubau 68 26 42 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.04.2014 entfallen 438.808,10 € 0,00 € -438.808,10 € 67 FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung 60 12 48 84 24 60 14.000 13.183 -817 30.04.2014 31.12.2015 342.968,44 € 621.815,76 € 278.847,32 € BBW Rietschelstr. 52 Gustav-Freytag-Str. 33a FRÖBEL Leipzig gGmbH 68 BBW Erweiterung 100 0 100 100 0 100 13.963 21.679 7.717 01.11.2014 01.06.2016 471.422,98 € 519.544,68 € 48.121,70 € 69 Sächs. Bildungszentrum Wurzner Str. 24-30 Karahman Bau Neubau 202 58 144 202 58 144 15.365 15.366 0 31.03.2014 01.04.2016 1.246.275,04 € 1.239.399,48 € -6.875,56 € 71 Dr. P.Rahn & Partner Fichtestr. 26 Dr. P.Rahn & Partner Neubau 144 54 90 0 0 0 17.255 0 -17.255 31.03.2014 entfallen 947.633,77 € 0,00 € -947.633,77 € 73 Johanniter Unfallhilfe e. V. Marcusgasse 7 Malios Neubau 180 60 120 180 60 120 13.993 13.993 0 30.04.2014 15.12.2014 1.125.896,48 € 1.118.369,90 € -7.526,58 € 74 SEB Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Atrium Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis Neubau 120 30 90 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.06.2015 entfallen, Ersatzobjekt Plovdiverstr. 351.685,73 € 0,00 € -351.685,73 € Neubau 94 26 68 108 34 74 13.830 15.617 1.787 15.12.2014 01.09.2015 530.896,50 € 671.163,00 € 140.266,50 € 21.770,66 € 76 Stadt Leipzig, AfJFB Deiwitzweg 1 Viertelsweg (FranzMehring-Str.) Bayrischer Bahnhof (Dösner Weg – Gurkenfabrik) Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 31.12.2015 offen 984.728,26 € 1.006.498,92 € 78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Neubau 110 35 75 104 30 74 15.700 15.702 2 31.03.2014 01.03.2015 684.362,80 € 687.899,40 € 3.536,60 € 81 Frühe Hilfen Bothestr. 30 KITA KA35 GmbH Neubau 165 45 120 158 54 104 15.053 14.497 -556 30.04.2014 12.01.2015 1.045.002,96 € 1.037.299,33 € -7.703,63 € 82 Ev.-Luth. MichaelisFriedenskirchgemeinde Richter Str. (ehemals Ev.-Luth. MichaelisFritz-Seeger-Str. 17) Friedenskirchgemeinde Neubau 108 36 72 90 36 54 12.963 15.470 2.507 15.12.2014 01.07.2015 637.246,88 € 631.373,40 € -5.873,48 € 84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtverband Leipzig Erweiterung 75 25 50 29 9 20 14.000 14.000 0 30.04.2014 01.10.2015 469.316,04 € 205.737,24 € -263.578,80 € 85 DRK Stadtverband Leipzig Heilemannstraße 19 DRK Stadtverband Leipzig Erweiterung 54 14 40 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.09.2014 entfallen 295.372,70 € 0,00 € -295.372,70 € 86 DRK Stadtverband Leipzig Engelsdorfer Str. 279 DRK Stadtverband Leipzig Erweiterung 75 50 25 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 586.835,64 € 0,00 € -586.835,64 € 75 88 BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 12.192 14.125 1.933 30.04.2014 01.06.2016 1.067.815,36 € 1.088.346,24 € 20.530,88 € 92 Kindervereinigung e.V. Frohburger Str. 33 Kindervereinigung e.V. Anbau 85 35 50 85 35 50 14.000 14.000 0 31.08.2014 01.11.2014 556.879,94 € 557.524,09 € 644,15 € 94 Volkssolidarität Stadtverband Leipzig Demmeringstr. 127 Volkssolidarität Stadtverband Leipzig Erweiterung 36 0 36 40 21 19 15.396 14.649 -747 30.04.2014 01.08.2015 174.244,06 € 279.495,12 € 105.251,06 € 95 Sozialwerk Leipizg gGmbH Arndtstr. 46 Dr. Wetzel Neubau 40 0 40 48 0 48 16.919 14.317 -2.602 30.04.2014 01.07.2015 188.934,00 € 236.263,80 € 47.329,80 € 102 FAIRbund e.V. Goyastr. 4 SAH Neubau 165 45 120 165 45 120 14.573 14.573 0 31.03.2014 10.02.2014 892.786,90 € 838.782,86 € -54.004,04 € 103 SEB Riebeckstr./ Kregelstraße SAH Neubau 175 45 130 199 53 146 20.505 15.760 -4.745 30.09.2014 16.02.2015 1.005.325,60 € 1.003.136,40 € -2.189,20 € 105 offen Kleiststr. 58 offen Ersatzneubau 110 20 90 110 20 90 14.000 15.700 1.700 15.11.2014 offen 609.425,56 € 621.815,76 € 12.390,20 € 106 DRK Leipzig Land Ersatzneubau 170 13.851 14.997 1.146 30.08.2014 30.06.2016 523.504,30 € 218.201,28 € -305.303,02 € FRÖBEL Leipzig gGmbH Hort Mölkau Gutenbergplatz 2-4 KG DRK Leipzig Land 107 Studentenwerk Neubau 120 0 120 90 0 90 13.995 13.839 -155 15.12.2014 01.09.2014 480.140,12 € 376.365,75 € -103.774,37 € 108 Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 14.479 14.479 0 01.09.2014 01.04.2015 1.063.770,44 € 1.042.706,76 € -21.063,68 € 170 31 31 Seite 1 von 2 Seiten Anlage 7 Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Geplante neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.07.2013 Kita-Bau Projektnummer Träger Anschrift Grünauer Allee 18 Investor Stadt Leipzig AfJFB LESG 112 Mitra e.V. 127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie 115 DKSB e.V. Tarostraße 17/19 Stadt Leipzig, AfJFB LESG Kategorie Erweiterung gesamt 54 KK 10 54 54 11 12 Präzisierte neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015 Hortplätze gesamt KG 0 9 KK Hortplätze KG 0 54 13 14 15 Investitionskosten pro Platz Stand =7/2013 präzisierte Investitionskosten pro Platz Stand 10.01.2015 € € 14.815 16 Differenz Investitionskosten pro Eröffnung Platz Stand 07/2013 17 18 präzisierte Eröffnung Stand 10.01.2015 Gesamtkosten p. a (Gemeindeanteil) Stand. 07/2013 (Berücksichtigung aktualisierter Durchschnittspauschalen und neun Stunden Prozentsätze) € € 14.815 0 31.10.2014 01.03.2015 19 20 präzisierte Gesamtkosten Differenz p. a (Gemeindeanteil) Gesamtkosten p. Stand: 10.01.2015 a. € 202.894,26 € 196.324,80 € € -6.569,46 € Umnutzung 95 0 95 85 0 85 14.015 10.690 -3.325 15.12.2014 01.02.2015 413.090,16 € 386.464,92 € -26.625,24 € Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 01.04.2014 16.10.2014 240.718,56 € 196.864,80 € -43.853,76 € 100.964,30 € 117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien Neubau 120 26 94 133 32 101 14.000 16.660 2.660 15.12.2014 01.06.2015 684.535,90 € 785.500,20 € 118 Sozialwerk Leipzig gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.708 14.708 0 15.12.2014 01.11.2015 1.044.734,76 € 1.064.292,48 € 19.557,72 € 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenau Straße 5 Neubau 165 45 120 165 45 120 14.561 14.561 0 01.09.2014 01.09.2015 954.644,76 € 1.022.701,92 € 68.057,16 € Dohle Leipzig KG 120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.V. Neubau 165 45 120 175 48 127 17.640 17.640 0 01.10.2014 01.04.2015 1.047.707,76 € 1.058.131,20 € 10.423,44 € 121 Fairbund e. V. König Immobillien Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 1.084.495,76 € 1.174.346,16 € 89.850,40 € 122 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e. V. Kohlgartenstraße 9 Lutherstraße 4 (ehemals Kohlgarten II) König Immobillien Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 1.084.495,76 € 1.170.280,44 € 85.784,68 € 123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & Partner Umnutzung 100 24 76 111 34 77 14.000 8.500 -5.500 15.12.2014 01.09.2016 581.404,84 € 642.797,04 € 61.392,20 € 124 Kinder- und Notfallbetreuung Zwergenland Leipzig e. V. 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 15.12.2014 01.03.2016 984.728,26 € 937.434,24 € -47.294,02 € 125 Caritas Kinder- und Notfallbetreuung Demmeringstraße 83 Zwergenland Leipzig e. V. Neubau Krichenlehn Prostei, St. Nonnenmühlgasse Elisabeth – Krankenhaus Leipzig Neubau 120 36 84 14.000 14.000 0 15.12.2014 01.06.2017 Gesamt 120 36 84 5098 1381 3547 170 731.536,30 € 739.569,72 € 8.033,42 € 29.595.759,41 € 26.533.869,79 € -3.061.889,62 € Seite 2 von 2 Seiten RV Stand der Umsetzung der Beschlüsse Beschluss der Ratsversammlung vom 20.05.2015 Beschluss- Nr. VI-DS-00848-NF-002 Eingereicht von Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 Stand vom 18.09.2015 noch nicht begonnen umgesetzt aufgehoben in Arbeit geändert Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Datum/Unterschrift (en) Sachstand: Die in der Sammelvorlage unter Teil I benannten Einrichtungen Bästleinstraße 4, Scheffelstraße 42, Ernst-Keil-Straße 17, Hildegardstraße 56, Fleißnerstraße 2, Inselstraße 7, Stahmelner Straße 28, Richterstraße 14, Demmeringstraße 125/127 und Kohlgartenstraße 9 sind im Verlauf des Jahres 2015 bereits mit insgesamt 1.361 neuen Plätzen im Rahmen des vorgegebenen Budgets in Betrieb gegangen. 2015 werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt drei weitere Kindertageseinrichtungen (Neubau, Erweiterungs- und Ersatzneubauvorhaben) fertig gestellt, die in o.g. Beschluss aufgeführt wurden. Die sind die Einrichtungen Lutherstraße 4, Rathenaustraße 5 und Blumenstraße 9-11 mit insgesamt 401 neuen Plätzen. Mit den Einrichtungen Georg-Große-Straße 1a sowie der Arndtstraße 46 können ggf. weitere 75 Plätze noch in 2015 geschaffen werden, soweit die Hemmnisse der Umsetzung zeitnah beseitigt werden können. Fünf Einrichtungen können nicht wie geplant im Jahr 2015 fertig gestellt werden, ihr Inbetriebnahmetermin verschiebt sich in das Jahr 2016. Dabei handelt es sich um die Einrichtungen Viertelsweg, Althener Anger, Lößniger Straße 10, Hans-Beimler-Straße 3 und Clara-Wieck-Straße mit insgesamt 482 neuen Plätzen. Stadt Leipzig 01.15/046/11.08 Die Maßnahmen Gustav-Freytag-Straße 33a und 31, Oststraße 128, Wurzner Straße 24-30, Elsterstraße 2, Hort Schreberstraße 3-5, Marschnerstraße und Linnéstraße 12 sollen in 2016 fertig gestellt werden. Die Fertigstellungstermine der restlichen Maßnahmen stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht endgültig fest. Im Jugendhilfeausschuss wird monatlich zum Stand der Umsetzung der geplanten Kitabaumaßnahmen berichtet.