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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Leipzig
Dateiname
1023365.pdf
Größe
539 kB
Erstellt
31.03.15, 12:00
Aktualisiert
06.12.18, 13:07

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Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01238 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Dienstberatung des Oberbürgermeisters Zuständigkeit Bestätigung Fachausschuss Finanzen 11.05.2015 1. Lesung Fachausschuss Finanzen 08.06.2015 2. Lesung Ratsversammlung 17.06.2015 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Finanzen Betreff Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2014 nach 2015 Beschlussvorschlag: x Die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 141.528.785 € entsprechend § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik aus dem Jahr 2014 nach 2015 wird bestätigt. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Seite 1/4 Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt bis Höhe in EUR 2015 141.528.785 € wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE wenn ja, nein von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat nein wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: nein ja, Seite 2/5 Sachverhalt: siehe Anlagen Anlagen: Begründungstext Anlage 1 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Anlage 2 Übertragung von Ansätzen für Investitionen - Begründung für nicht bestätigte Anmeldungen Seite 3/5 BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 17.06.2015 zu 18.14 Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2014 nach 2015 Vorlage: VI-DS-01238 Beschluss: Die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 141.528.785 € entsprechend § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik aus dem Jahr 2014 nach 2015 wird bestätigt. Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen bei 5 Enthaltungen Leipzig, den 18. Juni 2015 Seite: 1/1 Übertragung von Ansätzen aus 2014 in das Folgejahr 2015 Seite 1 _________________________________________________________________________________ Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2014 nach 2015 für 1. Ausgangssituation Mit der Jahresabschlussverfügung 2014 wurden die Fachämter aufgefordert, die Anträge zur Übertragung der Haushaltsansätze an die Stadtkämmerei zu übergeben. Die Vorlage wurde mit Stand 27.03.2015 erstellt. Bei den Übertragungen handelt es sich um Höchstbeträge. Hierbei können sich u.a. noch Veränderungen durch die Nichtaktivierungsfähigkeit von Maßnahmen ergeben. Für die Übertragung von Ansätzen in Folgejahre ist es notwendig, einen Stadtratsbeschluss gem. § 8 (3) Nr. 32 h (Wertgrenze ab 250 T€) bzw. einen Beschluss der DB OBM gem. § 22 (2) Nr. 21 h Hauptsatzung (Wertgrenze bis 250 T€) herbeizuführen. Generell gelten für die Übertragung von Ansätzen die Regelungen des § 21 SächsKomHVO – Doppik. Darin heißt es: „Übertragbarkeit und Verfügbarkeit (1) Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar. (2) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.“ Es wird darauf verwiesen, dass entsprechend Kommentierung zur SächsGemO (Quecke/ Schmidt Rdn. 16) eine gesonderte Beschlussfassung zur Erhöhung der Budgets im Folgejahr, welche aufgrund der Übertragung der Ansätze im Folgejahr zwangsläufig erfolgt, nicht notwendig ist. Im Unterschied zur kameralen Bildung von Haushaltsresten, die das Rechnungsergebnis im Jahr der Bildung belastet haben, ist bei der Bildung nach doppischen Regelungen zu beachten, dass die Übertragung den entsprechenden Haushaltsansatz des nächsten Jahres erhöht und dies als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 46 Satz 1 SächsKomHVO – Doppik unter der Vermögensrechnung als solche zu vermerken ist. Die Beantragung zur Übertragung von Ansätzen erfolgte unter der Prämisse, dass nur die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätze zu beantragen waren, die aus Sicht des Fachamtes zwingend notwendig sind und für die eine nachvollziehbare Begründung vorliegt. Übertragung von Ansätzen aus 2014 in das Folgejahr 2015 Seite 2 _________________________________________________________________________________ In Auswertung der Anträge zur Übertragung von Ansätzen in Folgejahre für die Jahresrechnung 2014 ergeben sich hieraus die unter Punkt 2 und 3 genannten Belastungen für die Folgejahre. 2. Übertragung von Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen für Investitionen und In Anlage 1 sind die zur Übertragung beantragten Ansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen pro Investitionsvorhaben sowie die entsprechende Bewertung durch die Stadtkämmerei dargestellt. Hierbei wird jeweils die gesamte Maßnahme mit den Ein- und Auszahlungen dargestellt. Demnach werden Ansätze wie folgt zur Übertragung von 2014 nach 2015 vorgeschlagen: Zu übertragende Ansätze insgesamt davon unter 250.000 € (Beschluss DB OBM) davon ab 250.000 € (Beschluss Ratsversammlung) 141.528.785 € 15.871.575 € 125.657.209 € 3. Auswirkungen der Übertragung auf den Haushalt 2014 Im Finanzhaushalt 2014 standen für die Investitionstätigkeit Zuschüsse von ca. 207 Mio. € zur Verfügung (davon ca. 133 Mio. € aus übertragenen Ermächtigungen des Jahres 2013). Davon sind mit Stand zum 27.03.2015 lediglich 63 Mio. € in Anspruch genommen worden. Somit wurden geplante bzw. veranschlagte Zuschüsse in Höhe von ca. 144 Mio. € im Haushaltsjahr 2014 nicht getätigt. Zur Fortsetzung der damit zu finanzierenden Maßnahmen werden von den nicht verbrauchten Ansätze aus 2014 ca. 141 Mio. € in das Folgejahr übertragen und erhöhen die in 2015 zur Verfügung stehenden Ansätze. Die zur Finanzierung der Maßnahmen in 2014 geplanten liquiden Mittel stehen auch in 2015 ff. weiterhin zur Verfügung. 4. Vorgehen bei der Prüfung der Übertragung Entsprechend obigen Ausführungen zur SächsKomHVO-Doppik ist dort geregelt, dass „Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen […] bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar [bleiben].“ Damit wird generell durch den Gesetzgeber implementiert, dass – vorausgesetzt Jahresergebnis und Liquidität sind nicht gefährdet – die Ansätze für Investitionen zu übertragen sind, wenn keine haushaltsrechtlichen Gründe dagegen sprechen. So können beispielsweise Ansätze nicht übertragen werden, wenn der ursprüngliche Zweck der Mittelverwendung nicht mehr gegeben ist, da Haushaltsansätze nur zweckgebunden übertragen werden können. In Anlage 2 sind für alle durch die Stadtkämmerei nicht übertragenen Ansätze die Begründungen für diese Entscheidung dargestellt. Sofern es seitens der Stadträte Rückfragen zu den durch die Fachämter nicht zur Übertragung angemeldeten Ansätzen gibt, werden diese durch die Fachämter direkt beantwortet (schriftlich oder in den Fachausschüssen). Übertragung von Ansätzen aus 2014 in das Folgejahr 2015 Seite 3 _________________________________________________________________________________ Anlagen: Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen ab einer Höhe von 250.000 € und Hinweis: auf Grund des Umfangs der Anlage wird diese nur im ALLRIS eingestellt Anlage 2 Begründung der durch das Fachamt beantragten, Stadtkämmerei nicht bestätigten Übertragung aber durch die Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 1 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 1 GB OBM 1 GB OBM 1 GB OBM 1 GB OBM 7.0000215.710.020 7.0000215.710 7.0000215.710.020 7.0000215.710.020 Betriebs- und Geschäftsausgaben bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausgaben Betriebs- und Geschäftsausgaben 1 GB OBM 1 GB OBM 7.0000957.740 7.0000957.740 Erwerb immaterielles Vermögen/SW Erwerb immaterielles Vermögen/SW 1 GB OBM 7.0000986.701 Software CMS 1 GB OBM 7.0001172.701 Stundenkontingent Lecos 1 GB OBM 10 Hauptamt 7.0000178.710 10 Hauptamt 7.0000178.710.020 10 Hauptamt 7.0000178.710.020 10 Hauptamt 7.0000182.710.020 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 7.0000187.770.050 7.0000187.770.050 7.0000187.710.050 7.0000187.710.050 7.0000187.710.020 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 7.0000189.710.020 7.0000189.710.020 7.0000189.710.020 7.0000189.710.020 10 Hauptamt 7.0000190.740 10 Hauptamt 7.0000190.740 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 7.0000192.710.020 7.0000192.710.020 7.0000192.710.020 7.0000192.710.020 10 Hauptamt 7.0000197.740 10 Hauptamt 7.0000198.710.020 10 Hauptamt 7.0000198.710.020 10 Hauptamt 7.0000201.720 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 7.0000206.770.050 7.0000206.770.040 7.0000206.770.050 7.0000206.710.050 7.0000206.710.040 7.0000206.710 7.0000206.710.020 7.0000206.710 7.0000206.710.050 7.0000206.710.040 7.0000206.710.020 7.0000206.710.040 7.0000206.710.050 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 7.0000208.770.050 7.0000208.770.050 7.0000208.710.050 7.0000208.710.040 7.0000208.710.020 7.0000208.710 7.0000208.710.050 7.0000208.710.040 7.0000208.710.040 7.0000208.710.050 10 Hauptamt 7.0000842.740 10 Hauptamt 7.0001053.701 10 Hauptamt 7.0001053.701 10 Hauptamt 7.0001165.701 10 Hauptamt 7.0001165.701 10 Hauptamt 7.0001201.710.020 10 Hauptamt 7.0001301.701 10 Hauptamt 7.0001305.701 10 Hauptamt 7.0001305.701 10 Hauptamt 7.0001332.701 10 Hauptamt 7.0001334.701 10 Hauptamt 7.0001344.710.020 10 Hauptamt 7.0001390.710.020 Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 12.030 25.891 0 37.921 20.250 3.231 23.481 3.570 3.570 1.798 1.798 0 2.494 9.391 0 11.884 20.250 2.297 22.547 3.570 3.570 0 0 0 0 11.596 0 11.596 1.216 21.331 22.547 3.503 3.503 0 0 0 0 11.596 0 11.596 234 21.331 21.564 3.503 3.503 0 0 0 0 0 0 0 983 0 983 0 0 0 0 0 2.494 -2.205 0 289 19.034 -19.034 0 67 67 0 0 0 2.494 -2.205 0 289 19.034 -19.034 0 67 67 0 0 66.770 38.002 37.646 36.663 983 356 356 0 bewegliches AV (Bürgeramt) 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürg25.606 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürg 0 25.606 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stad 391.744 391.744 Veräußerung von Fahrzeugen -961 Veräußerung von Fahrzeugen 0 Fahrzeuge (Fuhrpark) 0 Fahrzeuge (Fuhrpark) 30.201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhr 5.760 35.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Druc 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Druc 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Druc3.100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Druc 0 3.100 EDV Software (Druckerei) 0 EDV Software (Druckerei) 0 0 Betriebs- und Geschäftsausst.(Post/Kur.) 0 Betriebs- und Geschäftsausst.(Post/Kur.) 0 Betriebs- und Geschäftsausst.(Post/Kur.) 0 Betriebs- und Geschäftsausst.(Post/Kur.)12.000 12.000 EDV Software (Ausschreibung) 0 0 bewegl. AV (Zentr.Besch./Ausschr.Stelle) 9.300 bewegl. AV (Zentr.Besch./Ausschr.Stelle) 0 9.300 Erwerb von GWG (Gebäudemanagement) 0 0 Veräußerung von Fahrzeugen -26.200 Veräuß. v. Masch. u. techn. Anl. BhB Ost 0 Veräußerung von Fahrzeugen 0 Fahrzeuge Bauhofbereich Ost 0 Maschinen und technische Anlagen BhB Ost 0 bewegliches AV Bauhofbereich Ost 0 Ausstattung Bauhofbereich Ost (Spielpl.) 0 bewegliches AV Bauhofbereich Ost 286.790 Fahrzeuge Bauhofbereich Ost 274.368 Maschinen und technische Anlagen BhB 43.351 Ost Ausstattung Bauhofbereich Ost (Spielpl.) 0 Maschinen und technische Anlagen BhB Ost 0 Fahrzeuge Bauhofbereich Ost 0 578.310 Veräußerung von Fahrzeugen 0 Veräußerung von Fahrzeugen 0 Fahrzeuge Bauhofbereich West 0 Maschinen und techn. Anlagen BhB West 0 Ausstattung Bauhofbereich West(Spielpl.) 0 bewegliches AV Bauhofbereich West 100.011 Fahrzeuge Bauhofbereich West 124.900 Maschinen und techn. Anlagen BhB West20.358 Maschinen und techn. Anlagen BhB West 0 Fahrzeuge Bauhofbereich West 0 245.269 EDV Software (Reisestelle) 20.371 20.371 E-Government Basisinfrastruktur 0 E-Government Basisinfrastruktur 44.602 44.602 Stundenkontingent Lecos 26.211 Stundenkontingent Lecos 0 26.211 BGA Bürgerservice 0 0 EDV Software (Ausschreibung) 85.998 85.998 EDV Software (10.7) 1.006 EDV Software (10.7) 0 1.006 Software mobile Datenerf. (10.721/2) 24.100 24.100 Software f. Spezial-PC Druckerei (10.33) 2.500 2.500 Betriebs- und Geschäftsausstattung(10.3) 2.600 2.600 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.300 0 4.058 0 4.058 377.752 377.752 17.120 -3.541 0 30.201 175 43.955 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 -1.251 12.000 10.749 0 0 615 0 615 0 0 18.365 2.086 -36.366 0 0 0 0 286.790 -272.701 160 0 0 0 -1.666 13.995 -1.795 0 0 0 100.011 -85.904 -508 0 0 25.799 20.371 20.371 30.882 0 30.882 90 0 90 0 0 52.119 52.119 14 0 14 24.100 24.100 688 688 2.600 2.600 1.300 0 3.743 0 3.743 376.744 376.744 0 0 0 30.376 0 30.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.749 10.749 0 0 614 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.896 0 0 0 0 12.896 0 0 0 0 0 0 0 13.480 0 0 13.480 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 52.119 52.119 0 0 0 22.457 22.457 237 237 2.400 2.400 1.016 0 3.743 0 3.743 0 0 0 0 0 30.376 0 30.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.896 0 0 0 0 12.896 0 0 0 0 0 0 0 13.480 0 0 13.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.119 52.119 0 0 0 22.457 22.457 237 237 2.400 2.400 1.016 0 0 0 0 376.744 376.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.749 10.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 315 1.008 1.008 17.120 -3.541 0 -175 175 13.579 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 -1.251 1.251 0 0 0 1 0 1 0 0 18.365 2.086 -36.366 0 0 0 0 286.790 -285.597 160 0 0 0 -14.562 13.995 -1.795 0 0 0 100.011 -85.904 -13.988 0 0 12.319 20.371 20.371 30.882 0 30.882 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 1.643 1.643 451 451 200 200 284 0 315 0 315 1.008 1.008 17.120 -3.541 0 -175 175 13.579 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 -1.251 1.251 0 0 0 1 0 1 0 0 18.365 2.086 -36.366 0 0 0 0 286.790 -285.597 160 0 0 0 -14.562 13.995 -1.795 0 0 0 100.011 -85.904 -13.988 0 0 12.319 20.371 20.371 30.882 0 30.882 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 1.643 1.643 451 451 200 200 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 von 30 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 2 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 10 Hauptamt Ergebnis 11 Personalamt 7.0000231.710.020 11 Personalamt 7.0000231.710.020 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung 11 Personalamt 7.0001168.701 Stundenkontingent Lecos 11 Personalamt 7.0001199.701 Software Sicherheitstechnik 11 Personalamt 7.0001333.701 Lizenzgebühr für Bezügeabrechnung 11 Personalamt Ergebnis 12 Amt für Statistik 7.0000001.710 und Wahlen 12 Amt für Statistik 7.0000001.710.020 und Wahlen 12 Amt für Statistik 7.0000001.710 und Wahlen bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV 12 Amt für Statistik 7.0000002.720 und Wahlen Erwerb von GWG 12 Amt für Statistik 7.0001323.701 und Wahlen Software Blubbsoft 12 Amt für Statistik und Wahlen Ergebnis 20 Stadtkämmerei 7.0000090.710 20 Stadtkämmerei 7.0000090.710.020 20 Stadtkämmerei 7.0000090.710 bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV 20 Stadtkämmerei 7.0000697.740 Erwerb immateriellen Vermögen 20 Stadtkämmerei 7.0001174.701 Stundenkontingent Lecos 20 Stadtkämmerei Ergebnis 23 Liegenschaftsamt 7.0000053.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000053.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000053.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000055.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000055.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000057.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000057.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000059.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000059.770 284 284 387.582 66.525 66.525 0 -3.650 8.650 5.000 21.850 21.850 0 0 4.952 4.952 -3.650 3.998 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.650 3.998 348 0 0 0 0 0 0 -3.650 3.998 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.802 348 0 0 0 348 348 0 0 0 14.002 14.002 0 0 30.800 30.800 0 0 5.269 5.269 0 0 3.732 3.732 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 0 0 5.269 5.269 0 0 832 832 0 0 5.269 5.269 0 0 832 832 0 0 0 0 0 0 0 0 44.802 9.001 2.900 0 2.900 6.101 6.101 0 0 0 78.333 78.333 200.000 200.000 23.603 23.603 0 0 75.587 75.587 200.000 200.000 0 0 0 0 75.587 75.587 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 14.700 14.700 0 0 0 0 75.587 75.587 185.300 185.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 58.050 58.050 0 0 0 0 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 58.050 58.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998.992 939.216 881.000 140.000 741.000 58.216 58.216 0 Einnahmen aus der Veräußerung v.Grunds -40.000 -40.000 Einn. aus Veräußerung V.Grund U. Boden N 0 Einn. aus Veräußerung V.Grund U. Boden N 0 0 Entschädigung für Verwaltungsvermögen 481.681 Baugrundstück 0 481.681 Gütl. Einigung/Wertausgleich nach 03.10. 1.000 1.000 Zahlungen für Steckenge- bliebene Entsch 14.026 14.026 Grundstücksank. öfftl. genutzt. Privatgr1.251.721 1.251.721 Rückbau Umfeld Mädlervilla 26.915 Baugrundstück 0 26.915 bewegliches AV 0 bewegliches AV 11.800 11.800 Erwerb von GWG 0 0 Veräußerung von Grundstücken -7.348.300 Veräußerung von Grundstücken 0 Veräußerung von Grundstücken 0 -7.348.300 Umbuchung Eigentumszuordnung Stadt-500.000 Lpz. -500.000 Einnahmen aus Sachenrechts- verkauf -21.600 Ankauf Sachenrecht 0 Ankauf Sachenrecht 19.345 -2.255 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost -30.000 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost 0 -30.000 Grunderwerb 133.337 Baugrundstück 0 133.337 Einnahmen aus strategischem Flächenverka -100.000 Einnahmen aus strategischem Flächenverka 0 -40.000 -40.000 0 1.498 1.498 434.555 0 434.555 1.000 1.000 8.222 8.222 1.251.721 1.251.721 26.915 0 26.915 0 11.800 11.800 0 0 2.020.006 520.726 -5.671.950 -3.131.218 -500.000 -500.000 188.297 0 17.280 205.577 -26.414 -178 -26.592 133.337 0 133.337 43.684 0 0 0 0 0 0 388.456 0 388.456 0 0 0 0 863.011 863.011 26.915 0 26.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.770 7.770 0 0 0 133.337 0 133.337 0 0 0 0 0 0 0 388.456 0 388.456 0 0 0 0 863.011 863.011 26.915 0 26.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.770 7.770 0 0 0 133.337 0 133.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 1.498 1.498 46.099 0 46.099 1.000 1.000 8.222 8.222 388.710 388.710 0 0 0 0 11.800 11.800 0 0 2.020.006 520.726 -5.671.950 -3.131.218 -500.000 -500.000 188.297 0 9.510 197.807 -26.414 -178 -26.592 0 0 0 43.684 0 -40.000 -40.000 0 1.498 1.498 46.099 0 46.099 1.000 1.000 8.222 8.222 388.710 388.710 0 0 0 0 11.800 11.800 0 0 2.020.006 520.726 -5.671.950 -3.131.218 -500.000 -500.000 188.297 0 9.510 197.807 -26.414 -178 -26.592 0 0 0 43.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb immaterielles Vermögen 23 Liegenschaftsamt 7.0000052.770 0 139.338 0 21 Stadtkasse7.0001247.701 23 Liegenschaftsamt 7.0000051.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000051.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000051.770 1.016 526.920 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 191.000 191.000 Stundenkontingent Lecos 23 Liegenschaftsamt 7.0000050.720 1.300 593.445 260.887 21 Stadtkasse7.0001171.701 23 Liegenschaftsamt 7.0000049.710 23 Liegenschaftsamt 7.0000049.710 1.300 1.509.017 14.700 Zentraler Rechnungseingang 23 Liegenschaftsamt 7.0000048.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000048.700.110 20 =7 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Stadtkasse7.0001134.701 23 Liegenschaftsamt 7.0000047.700 19 =0-1 13 = 14 + 15 + 16 1.016 275.587 Erwerb immatielles Vermögen Erwerb immatielles Vermögen Erwerb immatielles Vermögen 23 Liegenschaftsamt 7.0000046.700 18 = 0 - 13 von Stadtkämmerei nicht bewilligt 140.000 0 140.000 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 191.000 191.000 21 Stadtkasse7.0000741.740 21 Stadtkasse7.0000741.740 21 Stadtkasse7.0000741.740 23 Liegenschaftsamt 7.0000045.700 15 davon: vom Amt nicht beantragt 275.587 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung 23 Liegenschaftsamt 7.0000044.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000044.700.110 14 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 140.000 0 140.000 0 150.166 0 150.166 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 249.050 249.050 21 Stadtkasse7.0000364.710.020 21 Stadtkasse7.0000364.710.020 21 Stadtkasse7.0000364.710.020 23 Liegenschaftsamt 7.0000043.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000043.770 zu übertragende ungebund. Mittel 301.936 DV-Software DV-Software 23 Liegenschaftsamt 7.0000042.770 davon: zu übertragendes Obligo 190.000 0 190.000 0 150.950 0 150.950 0 0 0 0 400.000 400.000 8.992 8.992 249.050 249.050 21 Stadtkasse7.0000112.740 21 Stadtkasse7.0000112.740 21 Stadtkasse Ergebnis Anlage 1 2 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 3 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 23 Liegenschaftsamt 7.0000059.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000059.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000059.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000061.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000062.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000062.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000062.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000063.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000064.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000064.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000065.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000065.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000065.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000065.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000065.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000066.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000066.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000067.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000067.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000068.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000069.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000069.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000069.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000070.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000071.770 23 Liegenschaftsamt 7.0000071.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000073.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000075.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000075.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000076.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000077.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000079.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000079.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000296.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000296.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000296.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000298.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000298.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000299.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000299.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000300.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000300.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000301.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000301.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000304.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000304.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000307.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000307.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000404.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000404.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000598.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000598.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000652.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000652.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000658.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000658.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000659.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000659.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000660.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000660.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000661.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000661.700.110 strategischer Flächenerwerb Baugrundstück Baugrundstück 1.836.937 0 0 1.736.937 Einnahmen Martinheim 0 0 Einnahmen BBG, GE Weidenweg 0 Grunderwerb BBG/ GE Weidenweg 237.742 Baugrundstück 0 237.742 Vorkaufsrecht 30.000 30.000 Einnahmen aus Schadenersatzforderungen -1.000 Ausgaben für Schadenersatz 63.000 62.000 Baugrundstück 0 Einnahmen aus Tauschverträgen -100.000 Einnahmen aus Tauschverträgen 0 Ausgaben zu Tauschverträgen 354.051 Baugrundstück 0 254.051 Optionszins 181.608 Baugrundstück 0 181.608 Entschädigungszahlung Grunderwerb 3.688.360 Baugrundstück 0 3.688.360 Einnahmen IP Nord 0 0 Einnahmen IP Nord -870.000 IP Nord Ankauf und Bau 0 Baugrundstück 0 -870.000 Rabattgewährung bei der Veräußerung v.Gr 0 0 Rabattgewährung bei der Veräußerung v. G 0 Rabattgewährung bei der Veräußerung v.Gr 0 0 Kaserne Heiterblick 261.727 261.727 Grunderwerb LEVG KG 979.034 Baugrundstück 0 979.034 Kaufpreisminderung Ärztehäuser 737.888 737.888 Grunderwerb Verkehrs- und Tiefbauamt 0 0 Grunderwerb AfJFB 1.649.247 Baugrundstück 0 1.649.247 Pauschalposition f. kl. Einzelmaßnahm. 964.187 Baugrundstück 0 Baugrundstück 0 964.187 GE Altes Messegelände 1.142.695 Baugrundstück 0 1.142.695 Antonienbrücke 1.199.216 Baugrundstück 0 1.199.216 Bayrischer Platz/Windmühlenstraße 350.162 Baugrundstück 0 350.162 Landsberger Brücke 63.250 Baugrundstück 0 63.250 Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße 57.500 Baugrundstück 0 57.500 Rad-/Gehweg S-Bahnhaltepunkt Heiterblick 126.500 Baugrundstück 0 126.500 Pauschalposition Vorkaufsrecht 70.500 Baugrundstück 0 70.500 Grunderwerb Liegenschaftsamt 543.969 Baugrundstück 0 543.969 Anger Crottendorf Kreuzung 45.000 Baugrundstück 0 45.000 Elstermühlgraben BA 3 48.500 Baugrundstück 0 48.500 Wiedervernässung Lupe 20.000 Baugrundstück 0 20.000 Grunderwerb Branddirektion Vorlage 1.039 Baugrundstück 0 1.039 Plagwitzer Bahnhof 573.107 Baugrundstück 0 573.107 1.836.937 -398.219 0 1.482.401 0 0 0 237.742 0 237.742 30.000 30.000 1.500 63.000 64.500 0 265.735 0 353.981 -75.468 544.248 181.608 -5.747 175.861 3.688.360 0 3.688.360 0 0 -870.000 0 0 -870.000 0 0 0 0 0 180.509 180.509 979.034 -76.392 902.642 737.888 737.888 0 0 1.649.071 -2.100 1.646.971 964.187 -274.857 0 689.331 1.142.695 -354 1.142.342 1.193.432 -128.458 1.064.975 350.162 0 350.162 63.250 0 63.250 57.500 0 57.500 126.500 0 126.500 70.500 0 70.500 543.969 -12.792 531.177 45.000 0 45.000 48.500 0 48.500 20.000 0 20.000 1.039 0 1.039 573.107 -48.112 524.995 13 = 14 + 15 + 16 1.438.717 0 0 1.438.717 0 0 0 237.742 0 237.742 0 0 0 63.000 63.000 0 0 0 199.353 0 199.353 81.608 0 81.608 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.509 180.509 902.642 0 902.642 0 0 0 0 1.646.971 0 1.646.971 689.331 0 0 689.331 1.142.342 0 1.142.342 1.064.975 0 1.064.975 350.162 0 350.162 63.250 0 63.250 57.500 0 57.500 126.500 0 126.500 1.500 0 1.500 531.177 0 531.177 45.000 0 45.000 39.767 0 39.767 20.000 0 20.000 0 0 0 524.995 0 524.995 3 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 1.438.717 0 0 1.438.717 0 0 0 237.742 0 237.742 0 0 0 63.000 63.000 0 0 0 199.353 0 199.353 81.608 0 81.608 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.509 180.509 902.642 0 902.642 0 0 0 0 1.646.971 0 1.646.971 442.143 0 0 442.143 1.142.342 0 1.142.342 775.259 0 775.259 350.162 0 350.162 46.000 0 46.000 57.500 0 57.500 126.500 0 126.500 1.500 0 1.500 531.177 0 531.177 45.000 0 45.000 39.767 0 39.767 20.000 0 20.000 0 0 0 524.995 0 524.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.187 0 0 247.187 0 0 0 289.716 0 289.716 0 0 0 17.250 0 17.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 398.219 -398.219 0 43.684 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 1.500 0 1.500 0 265.735 0 154.627 -75.468 344.895 100.000 -5.747 94.253 3.588.360 0 3.588.360 0 0 -870.000 0 0 -870.000 0 0 0 0 0 0 0 76.392 -76.392 0 737.888 737.888 0 0 2.100 -2.100 0 274.857 -274.857 0 0 354 -354 0 128.458 -128.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.000 0 69.000 12.792 -12.792 0 0 0 0 8.733 0 8.733 0 0 0 1.039 0 1.039 48.112 -48.112 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 398.219 -398.219 0 43.684 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 1.500 0 1.500 0 265.735 0 154.627 -75.468 344.895 100.000 -5.747 94.253 3.588.360 0 3.588.360 0 0 -870.000 0 0 -870.000 0 0 0 0 0 0 0 76.392 -76.392 0 737.888 737.888 0 0 2.100 -2.100 0 274.857 -274.857 0 0 354 -354 0 128.458 -128.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.000 0 69.000 12.792 -12.792 0 0 0 0 8.733 0 8.733 0 0 0 1.039 0 1.039 48.112 -48.112 0 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 4 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 23 Liegenschaftsamt 7.0000662.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000666.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000667.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000669.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000672.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000672.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000673.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000673.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000673.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000674.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000674.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000674.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000677.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000677.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000677.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000682.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000682.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000682.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000682.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000684.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000684.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000689.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000689.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000695.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000695.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000773.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000773.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000774.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000774.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000775.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000775.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000776.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000776.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000777.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000777.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000778.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000778.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000779.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000779.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000780.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000780.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000782.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000782.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000783.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000783.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000784.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000784.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000785.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000785.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000786.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000786.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000787.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000787.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000788.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000788.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000790.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000790.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000795.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000795.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000796.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000796.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000801.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000801.700.110 Auszahlungen Hermann-Liebmann-Str. 19/21 51.295 51.295 Auszahlungen Wurzner Str.78 11.492 11.492 Auszahlungen Krönerstr. 1-3 4.100 4.100 Auszahlungen Krönerstr. 9 3.000 3.000 SPA Lausen 42.667 Baugrundstück 0 42.667 Erschließung Liebertwolkwitz Wiesengrund 0 Erschließung Liebertwolkwitz Wiesengrund 0 Erschließung Liebertwolkwitz Wiesengrund 50.000 50.000 Erschließung Portitz Dürrsteiner Weg 0 Erschließung Portitz Dürrsteiner Weg 0 Erschließung Portitz Dürrsteiner Weg 50.000 50.000 Erschließung Eigenheimstraße 0 Erschließung Eigenheimstraße 0 Erschließung Eigenheimstraße 50.000 50.000 Erschließung Agra Gelände 0 Baugrundstück 0 Erschließung Agra Gelände 0 Erschließung Agra Gelände 70.000 70.000 Grundstücksarrondierung 100.000 Baugrundstück 0 100.000 Projekt Freiheits- und Einheitsdenkmal 500.000 Baugrundstück 0 500.000 Grunderwerb ASW Bergstraße 20 64.000 Baugrundstück 0 64.000 GE Geschwister-Scholl-Straße 0 Baugrundstück 0 0 Kreisverkehr Seehausen 50.000 Baugrundstück 0 50.000 Radweg B2 Leipzig/Wittenberg 0 Baugrundstück 0 0 GE Slevoigtst. Georg-Schuman-Str./Didero3.000 Baugrundstück 0 3.000 Mittlerer Ring S1 bis Landsberger Straße535.835 Baugrundstück 0 535.835 B 186 Baalsdorfer Str./Stöttitzer Landst 295.223 Baugrundstück 0 295.223 B 186 Althener Straße OT Engelsdorf 470.422 Baugrundstück 0 470.422 B 87 Lützner Str. / Lindenau Ba 19-20 0 Baugrundstück 974.955 974.955 Radweg Breitenfelder Straße 1.428 Baugrundstück 0 1.428 Kreisverkehr Leinestraße 145.150 Baugrundstück 0 145.150 Tangentenviereck Nord 518.557 Baugrundstück 0 518.557 August-Knauer-Straße 15.852 Baugrundstück 0 15.852 Geh- und Radweg Alte Tauchauer Str. 112.079 Baugrundstück 0 112.079 Geh- und Radweg Pater-Gordian-Straße111.699 Baugrundstück 0 111.699 Wurzner Str. v. Breite Str. bis Torgauer 0 Baugrundstück 250.050 250.050 Sportplatz Rückmarsdorf 35.653 Baugrundstück 0 35.653 Neubau Teslastraße 617 Baugrundstück 0 617 Nebenkosten Altverträge 0 Baugrundstück 276.744 276.744 Grunderwerb Schulstandort West 896.728 Baugrundstück 0 51.295 51.295 603 603 4.100 4.100 3.000 3.000 42.667 -35.790 6.877 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 -70.000 0 70.000 0 100.000 0 100.000 500.000 0 500.000 64.000 0 64.000 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 3.000 0 3.000 535.835 -14.409 521.427 295.223 -21.238 273.985 470.422 -201 470.221 0 768.741 768.741 1.428 0 1.428 145.150 0 145.150 518.557 0 518.557 15.852 -1.952 13.900 112.079 -19.674 92.404 111.699 -89.924 21.775 0 245.965 245.965 35.653 0 35.653 617 0 617 -1.817 216.957 215.141 896.728 0 13 = 14 + 15 + 16 26.660 26.660 0 0 4.100 4.100 3.000 3.000 0 6.877 6.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 500.000 0 500.000 64.000 0 64.000 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 3.000 0 3.000 521.427 0 521.427 273.985 0 273.985 470.221 0 470.221 325.132 0 325.132 1.428 0 1.428 145.150 0 145.150 518.557 0 518.557 13.900 0 13.900 13.414 0 13.414 21.725 0 21.725 245.965 0 245.965 35.653 0 35.653 617 0 617 215.141 0 215.141 896.728 0 4 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 26.660 26.660 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 64.000 0 64.000 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 3.000 0 3.000 521.427 0 521.427 273.985 0 273.985 470.221 0 470.221 325.132 0 325.132 1.428 0 1.428 145.150 0 145.150 518.557 0 518.557 13.900 0 13.900 13.414 0 13.414 21.725 0 21.725 245.965 0 245.965 0 0 0 617 0 617 215.141 0 215.141 896.728 0 0 0 0 0 4.100 4.100 0 0 0 6.877 6.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.653 0 35.653 0 0 0 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 24.635 24.635 603 603 0 0 0 0 42.667 -42.667 0 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 -70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.409 -14.409 0 21.238 -21.238 0 201 -201 0 -325.132 768.741 443.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952 -1.952 0 98.665 -19.674 78.990 89.974 -89.924 50 -245.965 245.965 0 0 0 0 0 0 0 -216.957 216.957 0 0 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 24.635 24.635 603 603 0 0 0 0 42.667 -42.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.409 -14.409 0 21.238 -21.238 0 201 -201 0 -325.132 768.741 443.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952 -1.952 0 98.665 -19.674 78.990 89.974 -89.924 50 -245.965 245.965 0 0 0 0 0 0 0 -216.957 216.957 0 0 0 20 =7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 5 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 23 Liegenschaftsamt 7.0000815.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000815.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000815.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000819.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000819.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000820.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000820.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000833.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000833.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000845.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000928.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000928.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000929.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000929.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000930.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000930.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000932.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000932.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000933.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000933.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000935.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000935.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000936.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000936.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000937.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000938.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000938.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000939.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000939.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000940.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000940.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000941.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000941.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000942.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000942.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0000945.700 23 Liegenschaftsamt 7.0000945.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001002.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001002.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001004.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001004.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001006.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001006.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001007.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001007.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001037.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001037.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001038.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001038.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001055.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001108.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001115.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001115.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001116.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001116.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001117.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001117.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001118.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001118.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001119.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001119.700.110 896.728 439.755 0 0 439.755 GE Leitungsrechte Regenrückhaltebecken 160.150 Baugrundstück 0 160.150 GE Kita Linnestr. 12 0 Baugrundstück 0 0 Grunderwerb Deponien 157.564 Baugrundstück 0 157.564 Rundweg Cospudener See 161.495 161.495 Brands Aue Kleingartenpark Rosenthal 0 Baugrundstück 0 0 Wegeverbindung Limburger Str. 0 Baugrundstück 0 0 Plagwitzer Bahnhof 704 Baugrundstück 0 704 Sportplatz Althen 1.263 Baugrundstück - Sportplatz Althen 0 1.263 Gehwegankauf Zuckelhausen 1.450 Baugrundstück 0 1.450 Tangentenviereck Süd 92.426 Baugrundstück 0 92.426 Grunderwerb Permoser Straße 0 Baugrundstück 0 0 Grunderwerb Querstraße 129.931 129.931 Grunderwerb Kolmblick 865 Baugrundstück 0 865 Grunderwerb Brandenburger Straße 0 Baugrundstück 0 0 Dorfstraße Kleinpösna 0 Baugrundstück 18.518 18.518 nördl. Zufahrt Bundeswehrkrankenhaus 0 Baugrundstück 0 0 Grunderwerb Delitzscher Str. 11.250 Baugrundstück 0 11.250 Grunderwerb Volksgartenstraße 8.400 Baugrundstück 0 8.400 Rad-/ Gehweg Prof.-Andreas-Schubert-Str. 11.500 Baugrundstück 0 11.500 Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr. 53.271 Baugrundstück 0 53.271 Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal 280.450 Baugrundstück 0 280.450 Neubau Teslastr. v. Rostocker b.Teslabr. 241.500 Baugrundstück 0 241.500 Grunderwerb Schule Weißenfelser Str. 215.000 Baugrundstück 0 215.000 Grunderwerb Schule Gorkistr. 479.543 Baugrundstück 0 479.543 Industrie- und Gewerbefläche Nordraum 6.298.538 6.298.538 Erich-Köhn-Straße 0 0 Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig 967.790 Baugrundstück 0 967.790 Rad- Gehweg/ Verbindungsweg FI 25 Eng.do 155.250 Baugrundstück 0 155.250 Karl-Liebknecht-Str./ Petersteinweg 395.936 Baugrundstück 0 395.936 G.-Schumann-Str./v.Delitz.Str.b.Stahm.Hö 805.000 Baugrundstück 0 805.000 Rad- Gehweg/ Dieskaustraße 52.200 Baugrundstück 0 Miltitzer Str./Saturnstr. Alte Dorfstr. Baugrundstück Miltitzer Str./Saturnstr. Alte Dorfstr. 896.728 438.483 -58 0 438.425 160.150 -52.497 107.653 0 0 0 157.564 0 157.564 160.527 160.527 0 0 0 0 0 0 704 -25 679 1.263 0 1.263 1.450 0 1.450 92.426 0 92.426 0 0 0 129.931 129.931 865 0 865 0 0 0 -150 18.518 18.368 0 0 0 11.250 0 11.250 8.400 0 8.400 11.500 -281 11.219 53.271 -34.603 18.668 280.450 0 280.450 241.500 0 241.500 215.000 0 215.000 479.543 -245.102 234.441 5.020.058 5.020.058 0 0 967.790 -111 967.679 155.250 0 155.250 395.936 -70.084 325.852 805.000 0 805.000 52.200 0 13 = 14 + 15 + 16 896.728 437.801 0 0 437.801 107.653 0 107.653 0 0 0 157.564 0 157.564 160.527 160.527 0 0 0 0 0 0 679 0 679 0 0 0 1.450 0 1.450 92.426 0 92.426 0 0 0 0 0 865 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.250 0 11.250 8.400 0 8.400 11.219 0 11.219 18.668 0 18.668 280.450 0 280.450 241.500 0 241.500 215.000 0 215.000 234.441 0 234.441 5.020.058 5.020.058 0 0 345.720 0 345.720 155.250 0 155.250 325.852 0 325.852 805.000 0 805.000 52.200 0 5 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 896.728 437.801 0 0 437.801 107.653 0 107.653 0 0 0 157.564 0 157.564 160.527 160.527 0 0 0 0 0 0 679 0 679 0 0 0 1.450 0 1.450 92.426 0 92.426 0 0 0 0 0 865 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.250 0 11.250 8.400 0 8.400 11.219 0 11.219 18.668 0 18.668 280.450 0 280.450 241.500 0 241.500 215.000 0 215.000 234.441 0 234.441 4.019.155 4.019.155 0 0 145.720 0 145.720 155.250 0 155.250 153.352 0 153.352 805.000 0 805.000 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.903 1.000.903 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 172.500 0 172.500 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 682 -58 0 624 52.497 -52.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -25 0 1.263 0 1.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.931 129.931 0 0 0 0 0 0 -150 18.518 18.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 -281 0 34.603 -34.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.102 -245.102 0 0 0 0 0 622.070 -111 621.959 0 0 0 70.084 -70.084 0 0 0 0 0 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 682 -58 0 624 52.497 -52.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -25 0 1.263 0 1.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.931 129.931 0 0 0 0 0 0 -150 18.518 18.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 -281 0 34.603 -34.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.102 -245.102 0 0 0 0 0 622.070 -111 621.959 0 0 0 70.084 -70.084 0 0 0 0 0 0 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 6 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 23 Liegenschaftsamt 7.0001120.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001120.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001121.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001122.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001135.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001135.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001203.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001205.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001223.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001310.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001310.700.110 23 Liegenschaftsamt 7.0001322.700 23 Liegenschaftsamt 7.0001322.700.110 Anlage 1 davon: 52.200 Goethesteig von Matzelstr. bis Wundtstr.287.500 Baugrundstück 0 287.500 Rad- Gehweg/ S 78 Baalsdorfer Str. 86.250 86.250 Kreisverk.Hirschfelder Str./Hersvelder S124.750 124.750 Strategischer Grunderwerb Seehausen 0 Baugrundstück 0 0 VTA Braust.zw.Dufourst.u.K.-Liebknecht-S 46.000 46.000 VTA Rad- Gehw.am Eichberg Schneeberger 40.250 S 40.250 Sportplatz Althen 16.500 16.500 VTA Brücke Hirschfelder Straße 25.000 Baugrundstück 0 25.000 Tiroler Weg 371.550 Baugrundstück 0 371.550 52.200 287.500 0 287.500 86.250 86.250 124.750 124.750 0 0 0 46.000 46.000 40.250 40.250 16.500 16.500 25.000 0 25.000 371.550 0 371.550 13 = 14 + 15 + 16 52.200 71.650 0 71.650 86.250 86.250 124.750 124.750 0 0 0 46.000 46.000 40.250 40.250 16.500 16.500 25.000 0 25.000 371.550 0 371.550 23 Liegenschaftsamt Ergebnis zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: 18 = 0 - 13 vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 52.200 71.650 0 71.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 371.550 0 371.550 0 0 0 0 86.250 86.250 124.750 124.750 0 0 0 46.000 46.000 40.250 40.250 16.500 16.500 0 0 0 0 0 0 0 215.850 0 215.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.850 0 215.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.982.241 27.541.693 24.849.133 22.061.197 2.787.936 2.692.559 2.542.559 150.000 27 Amt zur Regelung 7.0001307.710.020 offener Vermögensfragen Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.026 1.026 31 31 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 0 0 27 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen Ergebnis 1.026 31 0 0 0 31 31 0 0 0 35.206 0 35.206 0 0 0 0 0 19.743 0 19.743 0 0 0 0 0 19.743 0 19.743 0 0 0 0 0 14.184 0 14.184 0 0 0 0 0 5.559 0 5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.206 19.743 19.743 14.184 5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.327 62.767 18.000 0 40.817 193.439 1.497 44.527 0 415.374 Erwerb GWG 0 Erwerb GWG 0 0 Software 61.866 Software 0 61.866 Neubau stationäre Verkehrsüberwachungsan 0 Neubau stationäre Verkehrsüberwachungsan 40.000 Neubau stationäre Verkehrsüberwachungsan 0 40.000 Stundenkontingent Lecos 74.900 Stundenkontingent Lecos 0 74.900 4.167 0 0 0 0 0 54.327 -114 -32.870 13.600 40.817 169.233 1.497 17.673 0 268.331 0 0 0 29.054 0 29.054 0 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600 0 210.050 0 17.673 0 241.324 0 0 0 28.858 0 28.858 0 40.000 0 40.000 12.588 0 12.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.817 0 941 0 41.758 0 0 0 28.858 0 28.858 0 39.644 0 39.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600 0 169.233 0 16.732 0 199.565 0 0 0 0 0 0 0 356 0 356 12.588 0 12.588 4.167 0 0 0 0 0 54.327 -114 -32.870 0 40.817 -40.817 1.497 0 0 27.007 0 0 0 196 0 196 0 0 0 0 -12.588 0 -12.588 0 0 0 0 0 0 54.327 -114 -32.870 0 40.817 -40.817 1.497 0 0 22.840 0 0 0 196 0 196 0 0 0 0 -12.588 0 -12.588 4.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.141 337.385 322.769 110.260 212.509 14.615 10.448 4.167 10.000 0 10.000 0 11.000 0 11.000 10.000 0 10.000 0 5.756 0 5.756 10.000 0 10.000 0 5.756 0 5.756 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 5.756 0 5.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 15.756 15.756 0 15.756 0 0 0 0 0 0 7.296 0 19.350 26.646 Zuweisung vom Land 0 Sanierung Chemische Reinigung Merseburge 0 Sanierung Chemische Reinigung Merseburge 0 0 Zuweisung vom Land 0 Sanierung Chemische Reinigung Eilenburge 0 0 0 0 0 0 0 11.392 11.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.137 11.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.137 11.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Rechtsamt 7.0000004.710 30 Rechtsamt 7.0000004.710.020 30 Rechtsamt 7.0000004.710 30 Rechtsamt 7.0000004.710 bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV bewegliches AV 30 Rechtsamt 7.0000005.720 30 Rechtsamt 7.0000005.720 Erwerb von GWG Erwerb von GWG 30 Rechtsamt Ergebnis 32 Ordnungsamt 7.0000212.770.050 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.050 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.051 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.020 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.020 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.051 32 Ordnungsamt 7.0000212.710 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.050 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.051 32 Ordnungsamt 7.0000212.770.050 32 Ordnungsamt 7.0000212.710 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.020 32 Ordnungsamt 7.0000212.710 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.020 32 Ordnungsamt 7.0000212.710.020 32 Ordnungsamt 7.0000213.720 32 Ordnungsamt 7.0000213.720 32 Ordnungsamt 7.0000214.740 32 Ordnungsamt 7.0000214.740 32 Ordnungsamt 7.0000624.700 32 Ordnungsamt 7.0000624.700 32 Ordnungsamt 7.0000624.700 32 Ordnungsamt 7.0001221.701 32 Ordnungsamt 7.0001221.701 Verkauf von Fahrzeugen Fahrzeuge Spezialfahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Spezialfahrzeuge bewegliches AV Fahrzeuge Spezialfahrzeuge Verkauf von Fahrzeugen bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung 32 Ordnungsamt Ergebnis 34 Standesamt7.0000247.740 34 Standesamt7.0000247.740 DV-Software DV-Software 34 Standesamt7.0000248.710 34 Standesamt7.0000248.710 34 Standesamt7.0000248.710 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 34 Standesamt Ergebnis 36 Amt für Umweltschutz 7.0000366.710.050 36 Amt für Umweltschutz 7.0000366.710.040 36 Amt für Umweltschutz 7.0000366.710.020 36 Amt für Umweltschutz 7.0000366.710.050 36 Amt für Umweltschutz 7.0000366.710.040 36 Amt für Umweltschutz 7.0000366.710.020 36 Amt für Umweltschutz 7.0000368.705 36 Amt für Umweltschutz 7.0000368.700 36 Amt für Umweltschutz 7.0000368.700 36 Amt für Umweltschutz 7.0000369.705 36 Amt für Umweltschutz 7.0000369.700 Fahrzeuge Maschinen u. techn. Anlagen Betriebs- und Geschäftsausgaben Fahrzeuge Maschinen u. techn. Anlagen Betriebs- und Geschäftsausgaben 6 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 7 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Anlage 1 Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt -108.739 156.353 0 47.614 22.418 22.418 0 0 0 3.801 0 3.801 22.418 22.418 0 0 0 3.801 0 3.801 21.950 21.950 0 0 0 0 0 0 468 468 0 0 18 = 0 - 13 -108.739 152.552 0 43.813 0 0 0 0 128.872 81.424 37.356 36.888 468 44.068 44.068 0 -10.000 -10.000 37 Branddirektion 7.0000159.710.020 Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 37 Branddirektion 7.0000159.710 bewegliches AV 9.374 37 Branddirektion 7.0000159.710.020 Betriebs- und Geschäftsausstattungen 24.200 33.574 37 Branddirektion 7.0000160.705 Zuweisung vom Land Digitalfunk 0 37 Branddirektion 7.0000160.710.020.010Einführung Digitalfunk 0 37 Branddirektion 7.0000160.710 bewegliches AV 40.631 37 Branddirektion 7.0000160.710.020.010Einführung Digitalfunk 65.000 105.631 37 Branddirektion 7.0000161.740 Erwerb immat. Vm FRLS-Fw 0 37 Branddirektion 7.0000161.740 Erwerb immat. Vm FRLS-Fw 60.000 37 Branddirektion 7.0000161.710.020.040Leitstellentechnik FRLS-Fw 0 37 Branddirektion 7.0000161.710 bewegliches AV 43.342 37 Branddirektion 7.0000161.710.020.020Wachalarm 0 37 Branddirektion 7.0000161.710.020.030dig. Alarmierung 27.453 37 Branddirektion 7.0000161.710.020.040Leitstellentechnik FRLS-Fw 15.000 37 Branddirektion 7.0000161.740 Erwerb immat. Vm FRLS-Fw 0 145.795 37 Branddirektion 7.0000162.705 Zuweisung vom Land Spezialfahrzeuge FW 0 37 Branddirektion 7.0000162.705 Zuweisung vom Land Spezialfahrzeuge FW 0 37 Branddirektion 7.0000162.710.051 Spezialfahrzeuge FW 0 37 Branddirektion 7.0000162.710 bewegliches AV 180.086 37 Branddirektion 7.0000162.710.051 Spezialfahrzeuge FW 3.115.000 3.295.086 37 Branddirektion 7.0000163.705 Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik 0 37 Branddirektion 7.0000163.705 Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik 0 37 Branddirektion 7.0000163.710.051 Wechselladertechnik 0 37 Branddirektion 7.0000163.710.051 Wechselladertechnik 41.000 41.000 37 Branddirektion 7.0000164.705 Zuweisung vom Land Spezialausstattung-50.000 37 Branddirektion 7.0000164.705 Zuweisung vom Land Spezialausstattung 0 37 Branddirektion 7.0000164.710.020 Spezialausstattung 0 37 Branddirektion 7.0000164.710 bewegliches AV 157.473 37 Branddirektion 7.0000164.710.020 Spezialausstattung 304.327 411.800 37 Branddirektion 7.0000165.720 Erwerb von GWG 0 0 37 Branddirektion 7.0000166.700 Baumaßnahmen Gruppenwache Süd 20.286 20.286 37 Branddirektion 7.0000167.705 Zuweisung vom Land IRLS -1.911.800 37 Branddirektion 7.0000167.705 Zuweisung vom Land IRLS 0 37 Branddirektion 7.0000167.703.100 Invest-umlage LK NS -132.100 37 Branddirektion 7.0000167.703.200 Invest-umlage LK Lpz. -171.250 37 Branddirektion 7.0000167.705.100 Invest-umlage LK NS 0 37 Branddirektion 7.0000167.705.200 Invest-umlage LK Lpz. 0 37 Branddirektion 7.0000167.703.100 Invest-umlage LK NS 0 37 Branddirektion 7.0000167.703.200 Invest-umlage LK Lpz. 0 37 Branddirektion 7.0000167.703.100 Invest-umlage LK NS 0 37 Branddirektion 7.0000167.703.200 Invest-umlage LK Lpz. 0 37 Branddirektion 7.0000167.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 0 37 Branddirektion 7.0000167.700 IRLS - Anteil FW 0 37 Branddirektion 7.0000167.710.020.040Leitstellentechnik IRLS-Fw 0 37 Branddirektion 7.0000167.700 IRLS - Anteil FW 0 37 Branddirektion 7.0000167.700 IRLS - Anteil FW 4.541.148 37 Branddirektion 7.0000167.700.160 Ausstattung und Kunstwerke 0 2.325.998 37 Branddirektion 7.0000168.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -1.000.000 37 Branddirektion 7.0000168.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 37 Branddirektion 7.0000168.700 Feuerwehrzentrum Südwest 0 37 Branddirektion 7.0000168.700 Feuerwehrzentrum Südwest 0 37 Branddirektion 7.0000168.700 Feuerwehrzentrum Südwest 6.688.216 5.688.216 37 Branddirektion 7.0000169.700 FF Miltitz 1.163 1.163 37 Branddirektion 7.0000170.700 Neubau Gruppenwache Nordost 0 37 Branddirektion 7.0000170.700 Neubau Gruppenwache Nordost 0 37 Branddirektion 7.0000170.700 Neubau Gruppenwache Nordost 2.632.864 2.632.864 37 Branddirektion 7.0000171.740 Erwerb immat. Vm 0 37 Branddirektion 7.0000171.710.020.020Erwerb BGA-Kat-S 0 37 Branddirektion 7.0000171.710.020.020Erwerb BGA-Kat-S 0 37 Branddirektion 7.0000171.710.020.010Einführung Digitalfunk 20.000 37 Branddirektion 7.0000171.710.020.020Erwerb BGA-Kat-S 2.000 22.000 37 Branddirektion 7.0000172.720 Erwerb von GWG 0 0 37 Branddirektion 7.0000173.770 Vermögensveräußerung (Fahrzeuge) -360.250 -360.250 37 Branddirektion 7.0000174.740 Erwerb immat. Vermögen 73.244 37 Branddirektion 7.0000174.710.051 Spezialfahrzeug RD 0 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.050med. Spezialausstattung 0 7.994 7.994 0 9.374 13.783 23.157 30.535 0 40.631 3.459 74.625 0 51.181 0 43.342 0 -24.719 13.443 0 83.247 80.000 0 0 180.086 87.022 347.108 0 0 0 41.000 41.000 -50.000 0 0 157.473 63.185 170.658 0 0 15.742 15.742 -624.099 0 -54.466 -70.590 119.321 154.744 0 0 0 0 -6.753 0 -91.471 0 3.227.216 0 2.653.903 -4.825 -3 -908 0 2.962.806 2.957.070 1.163 1.163 -9.986 0 949.985 939.999 0 0 0 13.092 2.000 15.092 0 0 -260.555 -260.555 71.763 0 0 0 0 0 9.374 13.783 23.157 0 0 40.631 2.399 43.030 0 51.181 0 10.000 0 14.885 0 0 76.065 0 0 0 16.000 245.608 261.608 0 0 0 0 0 0 0 0 134.006 36.652 170.658 0 0 6.509 6.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178.918 86.037 0 1.388.947 0 2.653.903 0 0 0 0 2.957.070 2.957.070 525 525 6.244 0 933.755 939.999 0 0 0 13.092 2.000 15.092 0 0 0 0 71.763 0 0 0 0 0 0 8.100 8.100 0 0 0 2.399 2.399 0 8.844 0 0 0 14.885 0 0 23.729 0 0 0 0 242.698 242.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.652 36.652 0 0 6.509 6.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178.918 86.037 0 786.121 0 2.051.076 0 0 0 0 2.014.950 2.014.950 525 525 6.244 0 655.497 661.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.374 5.683 15.057 0 0 40.631 0 40.631 0 42.336 0 10.000 0 0 0 0 52.336 0 0 0 16.000 2.910 18.910 0 0 0 0 0 0 0 0 134.006 0 134.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602.826 0 602.826 0 0 0 0 942.119 942.119 0 0 0 0 278.258 278.258 0 0 0 13.092 2.000 15.092 0 0 0 0 71.763 0 0 7.994 7.994 0 0 0 0 30.535 0 0 1.060 31.595 0 0 0 33.342 0 -39.604 13.443 0 7.181 80.000 0 0 164.086 -158.586 85.500 0 0 0 41.000 41.000 -50.000 0 0 23.467 26.533 0 0 0 9.233 9.233 -624.099 0 -54.466 -70.590 119.321 154.744 0 0 0 0 -6.753 -1.178.918 -177.508 0 1.838.269 0 0 -4.825 -3 -908 0 5.736 0 638 638 -16.231 0 16.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.555 -260.555 0 0 0 7.994 7.994 0 0 0 0 30.535 0 0 1.060 31.595 0 0 0 33.342 0 -39.604 13.443 0 7.181 80.000 0 0 164.086 -158.586 85.500 0 0 0 41.000 41.000 -50.000 0 0 23.467 26.533 0 0 0 9.233 9.233 -624.099 0 -54.466 -70.590 119.321 154.744 0 0 0 0 -6.753 -1.178.918 -177.508 0 1.363.179 0 -475.089 -4.825 -3 -908 0 908 -4.828 638 638 -16.231 0 16.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.555 -260.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475.089 0 475.089 0 0 0 0 4.828 4.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Amt für Umweltschutz 7.0000371.705 36 Amt für Umweltschutz 7.0000371.700 36 Amt für Umweltschutz 7.0000371.700 36 Amt für Umweltschutz 7.0001173.700 36 Amt für Umweltschutz 7.0001230.701 Zuweisung vom Land -307.250 Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver 369.250 Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver 0 62.000 Errichtung Grundwassermessstellen 36.000 36.000 Stundenkontingent Lecos 4.226 4.226 36 Amt für Umweltschutz Ergebnis 37 Branddirektion 7.0000158.770 Vermögensveräußerung (Fahrzeuge) 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo 7 von 30 19 =0-1 -108.739 152.552 0 43.813 0 0 0 0 20 =7 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 8 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.040Leitstellentechnik FRLS-RD 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.010Einführung Digitalfunk RD 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.020Erwerb BGA-RD 37 Branddirektion 7.0000174.710 bewegliches AV 37 Branddirektion 7.0000174.710.020 Betriebs- und Geschäftsausgaben 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.030dig. Alarmierung 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.050med. Spezialausstattung 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.040Leitstellentechnik FRLS-RD 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.010Einführung Digitalfunk RD 37 Branddirektion 7.0000174.710.020.020Erwerb BGA-RD 0 0 0 172.816 0 0 30.000 5.000 23.000 10.000 314.061 37 Branddirektion 7.0000176.703.100 Invest-umlage LK NS -528.400 37 Branddirektion 7.0000176.703.200 Invest-umlage LK Lpz. -685.050 37 Branddirektion 7.0000176.705.100 Invest-umlage LK NS 0 37 Branddirektion 7.0000176.705.200 Invest-umlage LK Lpz. 0 37 Branddirektion 7.0000176.703.100 Invest-umlage LK NS 0 37 Branddirektion 7.0000176.703.200 Invest-umlage LK Lpz. 0 37 Branddirektion 7.0000176.703.100 Invest-umlage LK NS 0 37 Branddirektion 7.0000176.703.200 Invest-umlage LK Lpz. 0 37 Branddirektion 7.0000176.701 Erwerb immat. Vm IRLS-RD 0 37 Branddirektion 7.0000176.700 IRLS - Anteil RD 0 37 Branddirektion 7.0000176.710.020.040Leitstellentechnik IRLS-RD 0 37 Branddirektion 7.0000176.700 IRLS - Anteil RD 0 37 Branddirektion 7.0000176.700 IRLS - Anteil RD 4.541.705 3.328.255 37 Branddirektion 7.0000177.720 Erwerb von GWG 0 0 37 Branddirektion 7.0000749.700 Umnutzung alte Bekleidungskammer 22.960 22.960 37 Branddirektion 7.0000750.700 Stellflächenerweiterung Westwache 6.210 6.210 37 Branddirektion 7.0000839.700 Fw.-gerätehaus Mölkau 11.657 11.657 37 Branddirektion 7.0001124.700 Umbau AST Rettungswache Engelsdorf 3.645 3.645 37 Branddirektion 7.0001196.700 Umkleidecontainer FF NO - Hohenheida 3.507 3.507 37 Branddirektion 7.0001197.700 Sanitärcontainer FF Knautnaundorf 2.415 2.415 37 Branddirektion 7.0001215.710.020 ABC-Spezialausstattung 145.060 145.060 41 Kulturamt 7.0000015.705 41 Kulturamt 7.0000016.740 41 Kulturamt 7.0000016.740 41 Kulturamt 7.0000016.740 41 Kulturamt 7.0000017.740 41 Kulturamt 7.0000017.740 41 Kulturamt 7.0000018.740 41 Kulturamt 7.0000018.740 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 7.0000019.740 7.0000019.740 7.0000019.740 7.0000019.700 41 Kulturamt 7.0000020.740 41 Kulturamt 7.0000020.740 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 7.0000023.710.020 7.0000023.710 7.0000023.710.020 7.0000023.710 7.0000023.710.020 41 Kulturamt 7.0000024.720 41 Kulturamt 7.0000024.720 41 Kulturamt 7.0000026.740 41 Kulturamt 7.0000026.740 41 Kulturamt 7.0000027.740 41 Kulturamt 7.0000028.740 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 7.0000031.705 7.0000031.710 7.0000031.710.010 7.0000031.710 7.0000031.710.020 7.0000031.710.010 7.0000031.710.020 7.0000031.710.010 7.0000031.710.020 41 Kulturamt 7.0000033.710 41 Kulturamt 7.0000033.710.010 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 172.816 0 -52.172 -58.307 3.443 2.779 5.626 145.947 -382.794 -496.234 357.651 463.788 0 0 0 0 -6.753 0 -91.471 0 3.227.847 3.072.035 0 0 813 813 6.210 6.210 11.657 11.657 2.318 2.318 38 38 0 0 122.927 122.927 0 0 0 20.737 0 14.885 584 0 0 32 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178.918 86.037 0 1.807.079 3.072.035 0 0 316 316 6.210 6.210 0 0 2.318 2.318 0 0 0 0 91.294 91.294 0 0 0 0 0 14.885 584 0 0 32 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178.918 86.037 0 794.309 2.059.264 0 0 316 316 3.311 3.311 0 0 1.300 1.300 0 0 0 0 2.294 2.294 0 0 0 20.737 0 0 0 0 0 0 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012.770 1.012.770 0 0 0 0 2.900 2.900 0 0 1.018 1.018 0 0 0 0 89.000 89.000 0 0 0 152.079 0 -67.057 -58.891 3.443 2.779 5.594 37.947 -382.794 -496.234 357.651 463.788 0 0 0 0 -6.753 -1.178.918 -177.508 0 1.420.768 0 0 0 498 498 0 0 11.657 11.657 0 0 38 38 0 0 31.633 31.633 0 0 0 152.079 0 -67.057 -58.891 3.443 2.779 5.594 37.947 -382.794 -496.234 357.651 463.788 0 0 0 0 -6.753 -1.178.918 -177.508 0 1.363.179 -57.589 0 0 498 498 0 0 11.657 11.657 0 0 38 38 0 0 31.633 31.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.589 57.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.190.933 10.432.147 10.427.790 7.130.365 3.297.425 4.357 -533.149 537.506 50.000 50.000 Zuweisung vom Land - SDP Oper 0 0 Zusch. für Inv. an EB Oper 0 Zusch. für Inv. an EB Oper 1.378.825 Zusch. für Inv. an EB Oper 100.000 1.478.825 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 405.000 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 225.000 630.000 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J.Welt 0 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J.Welt 50.000 50.000 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus 896.699 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus 50.000 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus 0 Baumaßnahme Gewandhaus 2.851 949.550 Zusch. für Inv. an EB Musikschule 0 Zusch. für Inv. an EB Musikschule 60.000 60.000 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 bewegliches AV KA 0 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 bewegliches AV KA 5.000 Betriebs-und Geschäftausstattung 12.340 17.340 Erwerb von GWG KA 0 Erwerb von GWG KA 0 0 Zuschuss Torhaus Dölitz 0 Zuschuss Torhaus Dölitz 0 0 "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.680.000 680.000 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 50.000 50.000 Fördermittel bewegliches AV -14.500 bewegliches AV 0 Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut 0 bewegliches AV 0 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut 31.946 Betriebs-und Geschäftausstattung 51.387 Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut 0 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 68.832 bewegliches AV NKM 0 Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut 0 0 0 32.495 32.495 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 -124.682 -88.000 212.682 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 5.000 713 5.713 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0 1.595 752 0 0 2.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 5.000 713 5.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595 752 0 0 2.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 713 5.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595 681 0 0 2.275 0 0 0 0 32.495 32.495 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 -124.682 -88.000 212.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.495 32.495 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 -124.682 -88.000 212.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Branddirektion Ergebnis 41 Kulturamt 7.0000003.740 Anlage 1 Investitionszuschuss Bacharchiv 8 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 9 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 41 Kulturamt 7.0000033.710 7.0000033.710.020 7.0000033.710.010 7.0000033.710.020 bewegliches AV NKM Betriebs-und Geschäftausstattung Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut Betriebs-und Geschäftausstattung 0 0 5.100 25.328 30.428 7.0000035.710 bewegliches AV MAK 0 7.0000035.710.010 Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut 0 7.0000035.710 bewegliches AV MAK 0 7.0000035.710.020 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 Kunstankauf,Unterh. von Kunstgut 0 7.0000035.710.010 7.0000035.710 bewegliches AV MAK 13.000 7.0000035.710.020 Betriebs-und Geschäftausstattung 93.763 7.0000035.710.020 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 106.763 7.0000036.720 Erwerb von GWG MAK 0 0 7.0000037.710 bewegliches AV Thomanerchor 0 7.0000037.710 bewegliches AV Thomanerchor 0 Betriebs-und Geschäftausstattung 0 7.0000037.710.020 7.0000037.710.030.001Maschinen und Geräte 10.000 7.0000037.710.020 Betriebs-und Geschäftausstattung 50.000 60.000 7.0000039.700 Thomas Alumnat 477.365 477.365 7.0000603.700 Baumaßnahme ANKER 0 7.0000603.705 Zweckgebundene Zuweisung vom Land-373.372 ANKER 7.0000603.700 Baumaßnahme ANKER 0 7.0000603.700 Baumaßnahme ANKER 2.315.213 1.941.841 7.0000604.700 Ausstellungsbau MAK 9.452 9.452 7.0000606.700 Gebäude Interim 46.204 46.204 7.0000736.700 Naturkundemuseum -Baumaßnahme 0 7.0000736.700 Naturkundemuseum -Baumaßnahme 42.826 42.826 Zweckgebundene Zuweisung vom Bund-775.000 7.0000748.705 7.0000748.700 Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal 0 7.0000748.700 Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal876.093 101.093 7.0000771.700 Baumaßnahme Notenspur 12.762 7.0000771.700 Baumaßnahme Notenspur 0 7.0000771.700 Baumaßnahme Notenspur 0 12.762 7.0000844.700 Werk II 8.288 8.288 7.0000847.700 Theatrium Alte Salzstraße 4.225 4.225 7.0000849.700 Altes Rathaus - Baumaßnahme 18.062 18.062 7.0000850.700 Baumaßnahme Grassi - Komplex 79.778 79.778 7.0000923.700 Grassimuseum MAK KP II 298 298 7.0000924.700 Oper, Theaterwerkstätten 1.355 1.355 7.0000925.700 Schauspiel, Probebühne 381 381 7.0001105.700 Notenrouten 50.000 7.0001105.700 Notenrouten 0 50.000 7.0001106.740 Zuschuss Mendelssohnhaus 250.000 250.000 7.0001193.740 Zuschuss an Dok-Film GmbH 0 0 7.0001208.705 Zuschuss an Dok-Film GmbH -34.150 7.0001208.740 Zuschuss an Dok-Film GmbH 68.300 34.150 7.0001216.710 Silzer-Sammlung 70.000 70.000 7.0001273.730 Erwerb von Finanzanlagen 0 0 7.0001395.700 Mod. Paulinerkirche/Paulinum 27.000 27.000 7.0001400.770 Fördermittel RZ LFED 415.000 415.000 7.0000037.710.030 Maschinen und Geräte 0 0 41 Kulturamt Ergebnis 42 Volkshochschule 7.0000083.710 42 Volkshochschule 7.0000083.710.050 42 Volkshochschule 7.0000083.710.020 42 Volkshochschule 7.0000083.710.050 42 Volkshochschule 7.0000083.710 42 Volkshochschule 7.0000083.710.020 bewegliches AV Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung 42 Volkshochschule 7.0000084.720 Erwerb von GWG 42 Volkshochschule 7.0000085.700 Grundsanierung Objekt Löhrstraße 42 Volkshochschule 7.0000692.740 42 Volkshochschule 7.0000692.740 Immaterielles Vermögen Immaterielles Vermögen Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 2.043 23.969 26.012 0 0 0 0 -22.440 13.000 70.912 0 61.472 0 0 0 0 0 7.705 34.193 41.898 309.098 309.098 0 -373.372 0 1.917.828 1.544.456 9.080 9.080 10.320 10.320 0 6.339 6.339 -1.390.000 0 876.093 -513.907 1.882 0 0 1.882 5.862 5.862 4.225 4.225 9.261 9.261 16.534 16.534 298 298 1.355 1.355 381 381 39.130 0 39.130 0 0 0 0 -1 2 1 0 0 -3.670.000 -3.670.000 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 2.043 23.969 26.012 0 0 0 0 -22.440 13.000 70.912 0 61.472 0 0 0 0 0 7.705 34.193 41.898 309.098 309.098 0 -373.372 0 1.917.828 1.544.456 9.080 9.080 10.320 10.320 0 6.339 6.339 0 0 0 0 0 0 0 0 5.862 5.862 4.225 4.225 9.261 9.261 16.534 16.534 298 298 1.355 1.355 381 381 39.130 0 39.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.596 272.596 0 0 0 1.544.456 1.544.456 1.264 1.264 10.320 10.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.630 5.630 4.225 4.225 0 0 16.534 16.534 298 298 1.355 1.355 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 2.043 23.969 26.012 0 0 0 0 -22.440 13.000 70.912 0 61.472 0 0 0 0 0 7.705 34.193 41.898 36.502 36.502 0 -373.372 0 373.372 0 7.816 7.816 0 0 0 6.339 6.339 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 0 0 9.261 9.261 0 0 0 0 0 0 0 0 39.130 0 39.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.390.000 0 876.093 -513.907 1.882 0 0 1.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 0 0 -3.670.000 -3.670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.390.000 0 876.093 -513.907 1.882 0 0 1.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 0 0 -3.670.000 -3.670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.821.820 -2.025.835 2.123.631 1.886.982 236.649 -4.149.466 -4.149.466 0 0 0 0 0 122 49.441 49.563 0 0 12.922 12.922 5.000 0 0 0 0 0 122 1.849 1.971 0 0 9.186 9.186 2.679 0 0 0 0 0 0 1.654 1.654 0 0 9.185 9.185 1.070 0 0 0 0 0 0 1.654 1.654 0 0 9.185 9.185 1.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 195 317 0 0 1 1 1.609 0 0 0 0 0 122 195 317 0 0 1 1 1.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 10 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 43 Museum der 7.0000041.720 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000889.700 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000955.700 bildenden Künste 43 Museum der 7.0001001.705 bildenden Künste 43 Museum der 7.0001001.705 bildenden Künste davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 5.000 2.679 13 = 14 + 15 + 16 1.070 1.070 0 18 = 0 - 13 1.609 67.485 13.836 11.909 11.909 0 1.927 1.927 0 -18.000 0 0 228.600 23.110 0 233.710 Erwerb von GWG 0 0 Neubau Museum d. bild. Künste Endabrech. 66.230 66.230 Neubau Museum d. bild. Künste 15 15 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -129.900 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 -129.900 -18.000 0 0 5.183 -5.160 0 -17.977 0 0 53.565 53.565 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.565 53.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.565 53.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 5.183 -5.160 0 -17.977 0 0 0 0 15 15 0 0 0 -18.000 0 0 5.183 -5.160 0 -17.977 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Volkshochschule Ergebnis 43 Museum der 7.0000040.710.010 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000040.710.010 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000040.710.020 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000040.710.010 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000040.710.020 bildenden Künste 43 Museum der 7.0000040.710.010 bildenden Künste Anlage 1 Erwerb von Kunstgut Erwerb von Kunstgut Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb von Kunstgut Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb von Kunstgut 43 Museum der bildenden Künste Ergebnis 19 =0-1 1.609 20 =7 0 170.055 35.603 53.565 53.565 0 -17.963 -17.963 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020 Bibliotheken Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.001 Bibliotheken Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.002 Bibliotheken Teilneuausstattung Stadtbibliothek 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.003 Bibliotheken Einführung RFID 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.004 Bibliotheken Allg. Betriebs- und Geschäftsaustattung 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710 Bibliotheken bewegliches AV 77.916 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.002 Bibliotheken Teilneuausstattung Stadtbibliothek 49.499 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.003 Bibliotheken Einführung RFID 222.010 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.004 Bibliotheken Allg. Betriebs- und Geschäftsaustattung 48.385 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710 Bibliotheken bewegliches AV 256 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.003 Bibliotheken Einführung RFID 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.002 Bibliotheken Teilneuausstattung Stadtbibliothek 0 45 Leipziger Städtische 7.0000086.710.020.004 Bibliotheken Allg. Betriebs- und Geschäftsaustattung 0 398.066 45 Leipziger Städtische 7.0000087.720 Bibliotheken Erwerb von GWG 0 0 45 Leipziger Städtische 7.0000088.700 Bibliotheken Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe 94.713 94.713 45 Leipziger Städtische 7.0000753.700 Bibliotheken Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz 95.000 45 Leipziger Städtische 7.0000753.700 Bibliotheken Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz 27.975 122.975 45 Leipziger Städtische 7.0000805.705 Bibliotheken Zweckgebundene Zuwendungenvon Dritten 0 45 Leipziger Städtische 7.0000805.705 Bibliotheken Zweckgebundene Zuwendungenvon Dritten -183.000 45 Leipziger Städtische 7.0000805.710 Bibliotheken Kauf Kunstsammlung 0 45 Leipziger Städtische 7.0000805.710 Bibliotheken Kauf Kunstsammlung 383.000 200.000 45 Leipziger Städtische 7.0000875.700 Bibliotheken Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII 52.049 52.049 45 Leipziger Städtische 7.0001231.701 Bibliotheken Stundenkontingent Lecos 2.697 2.697 45 Leipziger Städtische 7.0001291.710 Bibliotheken Kauf Vorlass 3.600 3.600 0 0 0 0 0 77.916 33.367 72.081 38.587 256 -242 0 0 221.965 0 0 80.593 80.593 95.000 2.709 97.709 300.000 0 0 0 300.000 52.049 52.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.284 33.367 72.081 38.587 0 0 0 0 184.319 0 0 80.593 80.593 95.000 2.709 97.709 0 0 0 0 0 52.049 52.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.496 27.095 0 0 0 0 44.591 0 0 75.813 75.813 0 2.707 2.707 0 0 0 0 0 51.243 51.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.284 33.367 54.585 11.491 0 0 0 0 139.728 0 0 4.780 4.780 95.000 2 95.002 0 0 0 0 0 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.633 0 0 0 256 -242 0 0 37.646 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.633 0 0 0 256 -242 0 0 37.646 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Leipziger Städtische Bibliotheken Ergebnis 874.100 752.316 414.670 174.355 240.315 337.646 337.646 0 0 0 0 0 20.000 5.000 0 25.000 3.776 0 3.776 0 0 0 0 14.559 4.448 0 19.007 0 0 0 0 0 0 0 13.483 0 0 13.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.483 0 0 13.483 0 0 0 0 0 0 0 1.076 4.448 0 5.524 0 0 0 0 0 0 0 1.076 4.448 0 5.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.776 19.007 13.483 0 13.483 5.524 5.524 0 4.000 4.000 12.000 12.000 143.247 143.247 3.000 3.000 0 5.200 5.200 24.050 24.050 0 0 0 0 33.000 33.000 0 0 0 0 11.597 11.597 4.000 4.000 12.000 12.000 81.696 81.696 3.000 3.000 0 5.200 5.200 24.050 24.050 0 0 0 0 33.000 33.000 0 0 0 -1.045 11.597 10.552 4.000 4.000 12.000 12.000 81.696 81.696 3.000 3.000 0 5.200 5.200 19.621 19.621 0 0 0 0 31.809 31.809 0 0 0 0 10.552 10.552 0 0 0 0 71.596 71.596 0 0 0 0 0 19.621 19.621 0 0 0 0 31.809 31.809 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 12.000 12.000 10.100 10.100 3.000 3.000 0 5.200 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.552 10.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.429 4.429 0 0 0 0 1.191 1.191 0 0 0 -1.045 1.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.429 4.429 0 0 0 0 1.191 1.191 0 0 0 -1.045 1.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Sozialamt 50 Sozialamt 50 Sozialamt 50 Sozialamt 50 Sozialamt 50 Sozialamt 50 Sozialamt 7.0000245.710 7.0000245.710 7.0000245.710 7.0000245.710 7.0000245.710 7.0000245.710 7.0000245.710 50 Sozialamt 7.0001169.701 50 Sozialamt 7.0001169.701 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV Stundenkontingent Lecos Stundenkontingent Lecos 50 Sozialamt Ergebnis 51 AfJFB 7.0000113.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 7.0000116.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 7.0000117.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 7.0000118.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000120.710.020 7.0000120.710.020 Betriebs- und Betriebs- und 51 AfJFB 7.0000121.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 7.0000122.720 Erwerb GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000127.710.050 7.0000127.710.050 7.0000127.710.050 Fahrzeuge Fahrzeuge Fahrzeuge 51 AfJFB 7.0000128.720 Erwerb GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000131.710.020 7.0000131.710.020 7.0000131.710.020 Betriebs- und Betriebs- und Betriebs- und 10 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 11 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000135.710.020 7.0000135.710 7.0000135.710.020 7.0000135.710 7.0000135.710.020 Betriebs- und bewegliches AV (Horte) Betriebs- und bewegliches AV (Horte) Betriebs- und 51 AfJFB 7.0000136.720 Erwerb von GWG (Horte) 51 AfJFB 7.0000137.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000138.705 7.0000138.705 7.0000138.710.020 7.0000138.705 7.0000138.710.020 7.0000138.710 7.0000138.710.020 7.0000138.710.020 7.0000138.710.020 Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land Betriebs- und Zuweisungen vom Land Betriebs- und bewegliches AV (JA) Betriebs- und Betriebs- und Betriebs- und 51 AfJFB 7.0000139.720 Erwerb von GWG (JA) 51 AfJFB 7.0000140.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 7.0000141.700 Kita H.-Otto-Str. 51 AfJFB 7.0000142.700 Kita Reichelstr. 5, Sanierung 51 AfJFB 7.0000143.700 Kita Konradstr. 70 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000144.700 7.0000144.705 7.0000144.700 7.0000144.700 7.0000144.700 Kita An der Lehde 12 Zuweisung vom Land Kita An der Lehde 12 Kita An der Lehde 12 Kita An der Lehde 12 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000145.700 7.0000145.705 7.0000145.700 7.0000145.700 7.0000145.700 Ringstr. 4 Zuweisung vom Land Ringstr. 4 Ringstr. 4 Ringstr. 4 51 AfJFB 7.0000146.700 Kita Lichtenbergweg/ 51 AfJFB 7.0000147.700 Kita Tschaikowskistraße 28 51 AfJFB 7.0000148.700 Kita G.-Große-Str. 1a 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000149.705 7.0000149.705 7.0000149.705 7.0000149.703 7.0000149.770 7.0000149.740 7.0000149.740 Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land sonstige Einzahlungen Rückzahlung von Investzuschuss an freie Investzuschuss an freie 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000150.770 7.0000150.703 7.0000150.770 7.0000150.770 7.0000150.770 7.0000150.740 Rückzahlung von sonstige Einzahlungen Rückzahlung von Rückzahlung von Rückzahlung von Investitionszuwendungen an 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000151.700 7.0000151.700 Wasserstraße 18 Wasserstraße 18 51 AfJFB 7.0000287.700 Schule Holzhausen - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000288.705 7.0000288.705 7.0000288.705 7.0000288.705 7.0000288.700 7.0000288.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land 120. Grundschule 120. Grundschule - 51 AfJFB 7.0000289.700 16. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 7.0000290.700 FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - 51 AfJFB 7.0000291.700 BSZ 8 Gutenbergschule - 51 AfJFB 7.0000292.700 BSZ 11 - Brandschutz 51 AfJFB 7.0000293.700 Gymnasium Süd - 51 AfJFB 7.0000294.700 Schule Portitz - Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000295.705 7.0000295.700 Zuweisung vom Land Karl-Liebknecht-Schule - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000297.705 7.0000297.705 7.0000297.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land 21. Schule - Brandschutz 0 21.740 34.109 0 0 55.849 0 0 0 0 -1.503 -3.400 0 -1.708 0 62.945 491.146 7.700 0 555.180 0 0 119.100 119.100 0 0 0 0 35.955 35.955 0 -116.450 0 0 1.852.167 1.735.717 0 -166.126 0 0 630.634 464.508 27.370 27.370 11.170 11.170 26.188 26.188 -129.578 0 0 -1.085 1.278 0 129.578 193 0 -7.056 0 0 12.617 728 6.289 0 1.192.373 1.192.373 3.481 3.481 -30.000 0 0 0 0 278.347 248.347 4.018 4.018 84.867 84.867 9.402 9.402 12.583 12.583 0 0 20.568 20.568 0 12.466 12.466 0 0 0 Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 0 21.118 2.066 0 0 23.184 0 0 0 0 -1.503 0 1.503 0 0 62.945 344.047 1.921 0 408.912 0 0 110.586 110.586 0 0 0 0 35.955 35.955 0 310.841 0 0 455.682 766.524 0 616.448 0 0 -238.764 377.684 10.867 10.867 11.170 11.170 26.188 26.188 2.097.155 3.076.634 490.000 0 193 -200.000 -5.173.789 290.193 553 0 2.056 -553 5.155 728 7.939 0 300.244 300.244 3.481 3.481 276.374 0 0 0 0 -214.139 62.235 3.450 3.450 81.355 81.355 9.402 9.402 6.172 6.172 0 0 12.072 12.072 -4.646 6.095 1.449 -1.726 0 0 11 von 30 0 0 22.795 0 0 22.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.945 344.047 1.921 0 408.912 0 0 110.586 110.586 0 0 0 0 28.839 28.839 0 0 0 0 766.524 766.524 0 0 0 0 377.684 377.684 1.377 1.377 11.170 11.170 17.353 17.353 0 0 0 0 193 290.000 0 290.193 0 0 0 0 7.211 728 7.939 0 300.244 300.244 3.481 3.481 0 0 0 0 0 62.235 62.235 3.450 3.450 81.355 81.355 4.000 4.000 6.172 6.172 0 0 12.072 12.072 0 1.449 1.449 0 0 0 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 0 0 22.795 0 0 22.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.313 0 0 193.313 0 0 79.836 79.836 0 0 0 0 28.839 28.839 0 0 0 0 748.506 748.506 0 0 0 0 351.184 351.184 1.377 1.377 11.170 11.170 17.353 17.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.244 300.244 3.450 3.450 0 0 0 0 0 22.403 22.403 3.313 3.313 17.082 17.082 0 0 5.118 5.118 0 0 7.591 7.591 0 1.382 1.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.945 150.734 1.921 0 215.600 0 0 30.750 30.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.018 18.018 0 0 0 0 26.500 26.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 290.000 0 290.193 0 0 0 0 7.211 728 7.939 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 39.832 39.832 138 138 64.273 64.273 4.000 4.000 1.054 1.054 0 0 4.480 4.480 0 68 68 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 21.118 -20.729 0 0 389 0 0 0 0 -1.503 0 1.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.116 7.116 0 310.841 0 0 -310.841 0 0 616.448 0 0 -616.448 0 9.489 9.489 0 0 8.835 8.835 2.097.155 3.076.634 490.000 0 0 -490.000 -5.173.789 0 553 0 2.056 -553 -2.056 0 0 0 0 0 0 0 276.374 0 0 0 0 -276.374 0 0 0 0 0 5.402 5.402 0 0 0 0 0 0 -4.646 4.646 0 -1.726 0 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 21.118 -20.729 0 0 389 0 0 0 0 -1.503 0 1.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.116 7.116 0 310.841 0 0 -310.841 0 0 616.448 0 0 -616.448 0 9.489 9.489 0 0 8.835 8.835 2.097.155 3.076.634 490.000 0 0 -490.000 -5.173.789 0 553 0 2.056 -553 -2.056 0 0 0 0 0 0 0 276.374 0 0 0 0 -276.374 0 0 0 0 0 5.402 5.402 0 0 0 0 0 0 -4.646 4.646 0 -1.726 0 0 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 12 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 7.0000297.700 21. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000302.705 7.0000302.705 7.0000302.705 7.0000302.700 7.0000302.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land L.-Voigt-Schule L.-Voigt-Schule - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000303.705 7.0000303.705 7.0000303.705 7.0000303.700 7.0000303.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land 20. Schule - Brandschutz 20. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000305.705 7.0000305.700 Zuweisung vom Land FÖZ Saarländer Str. - 51 AfJFB 7.0000308.700 BSZ 8 Gutenbergschule - 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000310.705 7.0000310.700 Zuweisung vom Land SH Neue Nikolaischule 51 AfJFB 7.0000311.700 SH Brüder-Grimm-Schule 51 AfJFB 7.0000312.700 SH F.-A.-Brockhausschule 51 AfJFB 7.0000313.700 SH Schule Portitz 51 AfJFB 7.0000314.700 Schule Wiederitzsch - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000315.705 7.0000315.710 7.0000315.710.020 7.0000315.710.020 7.0000315.710 7.0000315.710 Zuweisung vom Land bewegliches AV Schulausstattungen Schulausstattungen bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000316.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000317.705 7.0000317.700 7.0000317.700 Zuweisung vom Land Neubau 3. Grundschule mit Neubau 3. Grundschule mit 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000318.705 7.0000318.705 7.0000318.705 7.0000318.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Neubau Grundschule 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000319.705 7.0000319.700 Zweckgebundene Raumsystem Schule Böhlitz- 51 AfJFB 7.0000320.700 E.-Kästner-Schule 51 AfJFB 7.0000321.700 P.-Neruda-Schule 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000322.705 7.0000322.705 7.0000322.710 7.0000322.710 7.0000322.710 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000323.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 7.0000324.700 68.Schule 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000325.705 7.0000325.705 7.0000325.700 7.0000325.705 7.0000325.700 7.0000325.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land 68.Schule, Zuweisung vom Land 68.Schule, 68.Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000326.710 7.0000326.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000328.710 7.0000328.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000330.705 7.0000330.710 7.0000330.710.020 7.0000330.710 7.0000330.710 Zuweisung vom Land bewegliches AV Schulausstattung bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000331.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 7.0000332.700 Humboldtschule 51 AfJFB 7.0000333.700 W.-Ostwald-Schule 51 AfJFB 7.0000334.700 A.-Ph.-Reclam-Schule 51 AfJFB 7.0000335.700 I.-Kant-Schule 21.984 21.984 0 0 0 0 285.982 285.982 -128.000 0 0 0 407.785 279.785 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 2.820 2.820 4.760 4.760 3.722 3.722 0 0 0 0 454.626 0 454.626 0 0 0 0 8.210.186 8.210.186 0 0 0 0 0 -268.000 1.542.677 1.274.677 1.037.416 1.037.416 635.107 635.107 0 0 0 364.347 0 364.347 0 0 308.708 308.708 -690.600 0 0 0 0 1.389.957 699.357 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 385.270 0 385.270 0 0 199.608 199.608 105.103 105.103 622.529 622.529 616.037 19.609 17.883 0 0 0 0 111.234 111.234 121.366 0 0 0 49.335 170.702 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 2.820 2.820 4.760 4.760 3.722 3.722 5.631 0 0 0 192.479 0 198.110 0 0 0 0 1.887.318 1.887.318 0 0 0 0 0 605.200 -383.523 221.677 775.225 775.225 360.341 360.341 33.894 0 0 111.308 0 145.202 0 0 142.503 142.503 10.260 0 0 0 0 129.547 139.807 0 2.479 2.479 0 0 0 55.185 0 0 42.350 0 97.535 0 0 161.460 161.460 71.695 71.695 176.633 176.633 328.095 13 = 14 + 15 + 16 17.883 17.883 0 0 0 0 88.953 88.953 0 0 0 0 170.702 170.702 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 2.820 2.820 4.760 4.760 0 0 0 0 0 0 197.076 0 197.076 0 0 0 0 1.887.318 1.887.318 0 0 0 0 0 0 221.677 221.677 775.225 775.225 360.341 360.341 0 0 0 145.146 0 145.146 0 0 87.976 87.976 0 0 0 0 0 139.807 139.807 0 2.407 2.407 0 0 0 0 0 0 97.452 0 97.452 0 0 161.460 161.460 71.695 71.695 176.633 176.633 328.095 12 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 16.802 16.802 0 0 0 0 88.953 88.953 0 0 0 0 157.571 157.571 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 1.562 1.562 4.760 4.760 0 0 0 0 0 0 195.616 0 195.616 0 0 0 0 1.742.325 1.742.325 0 0 0 0 0 0 184.496 184.496 7.271 7.271 188.852 188.852 0 0 0 144.560 0 144.560 0 0 87.976 87.976 0 0 0 0 0 115.991 115.991 0 2.407 2.407 0 0 0 0 0 0 97.452 0 97.452 0 0 121.815 121.815 71.692 71.692 176.633 176.633 197.195 1.080 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.131 13.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258 1.258 0 0 0 0 0 0 0 0 1.460 0 1.460 0 0 0 0 144.992 144.992 0 0 0 0 0 0 37.181 37.181 767.954 767.954 171.489 171.489 0 0 0 585 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.816 23.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.645 39.645 3 3 0 0 130.900 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 1.726 0 0 0 0 0 22.281 22.281 121.366 0 0 0 -121.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.722 3.722 5.631 0 0 0 -4.597 0 1.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.200 -605.200 0 0 0 0 0 33.894 0 0 -33.838 0 56 0 0 54.527 54.527 10.260 0 0 0 0 -10.260 0 0 71 71 0 0 0 55.185 0 0 -55.102 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 1.726 0 0 0 0 0 22.281 22.281 121.366 0 0 0 -121.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.722 3.722 5.631 0 0 0 -4.597 0 1.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.200 -605.200 0 0 0 0 0 33.894 0 0 -33.838 0 56 0 0 54.527 54.527 10.260 0 0 0 0 -10.260 0 0 71 71 0 0 0 55.185 0 0 -55.102 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 13 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 7.0000336.700 A.-Ph.-Reclam-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000337.710 7.0000337.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000338.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000339.705 7.0000339.710 7.0000339.710 7.0000339.710 7.0000339.710 Zuweisung vom Land bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000340.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000341.710 7.0000341.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000342.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000343.710 7.0000343.710 7.0000343.710 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000344.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000345.705 7.0000345.710 7.0000345.710 7.0000345.710 Zuweisung vom Land bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000346.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000347.710 7.0000347.710 7.0000347.710 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000348.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000349.705 7.0000349.705 7.0000349.700 7.0000349.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Albert-Schweitzer-Schule Albert-Schweitzer-Schule 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000350.710 7.0000350.710 7.0000350.710 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000351.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000352.710 7.0000352.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000354.710 7.0000354.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 7.0000355.720 Erwerb von GWG 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000356.710 7.0000356.710 7.0000356.710 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000358.710 7.0000358.710 bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000360.710 7.0000360.710 7.0000360.710 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000362.705 7.0000362.700 7.0000362.700 Zuweisung vom Land J.-Kepler-Schule, Pr. J.-Kepler-Schule, Pr. 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000568.705 7.0000568.705 7.0000568.700 7.0000568.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land SH W.-Hauff-Schule SH W.-Hauff-Schule - 51 AfJFB 7.0000600.740 Erwerb immaterielles 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000601.740 7.0000601.740 Erwerb immaterielles Erwerb immaterielles 51 AfJFB 7.0000608.720 Erwerb GWG 51 AfJFB 7.0000626.700 Kita Hans-Beimlerstr.17 51 AfJFB 7.0000627.700 Kita Hans-Beimlerstr.3 51 AfJFB 7.0000628.700 Kita Louis-Fürnberg 19 51 AfJFB 7.0000629.700 Kita Louis-Fürnberg 21 616.037 1.502.209 1.502.209 0 0 0 0 0 0 1.778 0 587.863 0 589.641 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 22.529 0 22.529 0 0 0 0 19.997 0 19.997 0 0 0 24.179 0 24.179 0 0 0 0 0 777.865 777.865 0 47.031 0 47.031 0 0 0 13.057 13.057 0 0 0 0 0 0 2.433 0 2.433 0 5.045 5.045 0 2.427 0 2.427 0 0 0 0 -294.800 0 0 1.222.139 927.339 45.000 45.000 30.000 0 30.000 0 0 89.532 89.532 378 378 174.511 174.511 214.785 328.095 148.463 148.463 0 0 0 0 0 165.028 -3.174 0 39.565 0 201.418 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 11.448 0 11.448 0 0 10.248 0 -1.526 0 8.721 0 0 0 11.609 0 11.609 0 0 0 0 0 251.889 251.889 0 37.756 0 37.756 0 0 0 13.057 13.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 151 0 1.528 0 1.528 0 0 0 0 315.438 0 0 864.312 1.179.749 41.192 41.192 30.000 0 30.000 0 0 89.532 89.532 378 378 174.511 174.511 105.173 13 = 14 + 15 + 16 328.095 148.463 148.463 0 0 0 0 0 0 0 0 148.075 0 148.075 0 0 0 29.738 29.738 0 0 0 11.448 0 11.448 0 0 0 0 5.940 0 5.940 0 0 0 11.595 0 11.595 0 0 0 0 0 251.889 251.889 0 37.435 0 37.435 0 0 0 13.057 13.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0 1.445 0 0 0 0 0 0 0 1.179.749 1.179.749 41.192 41.192 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 105.173 13 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 197.195 70.471 70.471 0 0 0 0 0 0 0 0 146.391 0 146.391 0 0 0 29.738 29.738 0 0 0 11.448 0 11.448 0 0 0 0 4.115 0 4.115 0 0 0 11.595 0 11.595 0 0 0 0 0 117.466 117.466 0 37.435 0 37.435 0 0 0 13.057 13.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0 1.445 0 0 0 0 0 0 0 639.755 639.755 15.797 15.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.477 130.900 77.992 77.992 0 0 0 0 0 0 0 0 1.684 0 1.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.825 0 1.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.423 134.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539.994 539.994 25.395 25.395 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 696 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 0 0 0 0 0 0 0 165.028 -3.174 0 -108.510 0 53.344 0 0 0 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 10.248 0 -7.466 0 2.781 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 151 0 83 0 83 0 0 0 0 315.438 0 0 -315.438 0 0 0 0 0 0 0 0 89.532 89.532 378 378 174.511 174.511 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 0 0 0 0 165.028 -3.174 0 -108.510 0 53.344 0 0 0 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 10.248 0 -7.466 0 2.781 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 151 0 83 0 83 0 0 0 0 315.438 0 0 -315.438 0 0 0 0 0 0 0 0 89.532 89.532 378 378 174.511 174.511 0 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 14 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000631.705 7.0000631.705 7.0000631.703 7.0000631.770 7.0000631.740 7.0000631.770 7.0000631.740 Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land sonstige Einzahlungen Rückzahlung von Investzuschuss freie Träger Rückzahlung von Investzuschuss freie Träger 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000663.705 7.0000663.700 Zuweisung vom Land 2. GS am Standort E.- 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000664.700 7.0000664.700 Sanierung GS B.-GöhringSanierung GS B.-Göhring- 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000665.705 7.0000665.700 7.0000665.700 Zuweisung vom Land Neubau Sportoberschule mit Neubau Sportoberschule mit 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000675.705 7.0000675.700 7.0000675.700 Zuweisung vom Land Zusf. K.-Kollwitz-Schule Zusf. K.-Kollwitz-Schule - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000680.705 7.0000680.700 7.0000680.700 Zuweisung vom Land Neubau Grundschule mit Neubau Grundschule mit 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000690.705 7.0000690.700 Zuweisung vom Land Neubau GS mit Hort, DFSH - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000691.705 7.0000691.705 7.0000691.700 7.0000691.700 Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land Sanierung Ratzelstraße Sanierung Ratzelstraße 51 AfJFB 7.0000696.700 Neuer Schulstandort im 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000698.705 7.0000698.700 7.0000698.700 Zuweisung vom Land Schulstandort Ihnmelstraße Schulstandort Ihnmelstraße 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000699.705 7.0000699.700 Zuweisung vom Land Raumoptimierung Schiller- 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000700.705 7.0000700.700 Zuweisung vom Land Einrichtung Gymnasium im 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000701.705 7.0000701.700 7.0000701.700 Zuweisung vom Land Brockhaus-Schule Haus 2 Brockhaus-Schule Haus 2 - 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000702.705 7.0000702.700 Zuweisung vom Land 85. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000704.705 7.0000704.700 7.0000704.700 Zuweisung vom Land 91. Schule - Brandschutz 91. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 7.0000706.700 9. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000709.705 7.0000709.700 7.0000709.700 Zuweisung vom Land Helmholtz-Schule Helmholtz-Schule - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000711.705 7.0000711.700 7.0000711.700 Zuweisung vom Land W.-Hauff-Schule W.-Hauff-Schule - 51 AfJFB 7.0000712.700 Marienbrunner Schule - 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000714.700 7.0000714.705 7.0000714.700 7.0000714.700 120. Schule - Energetische Zuweisung vom Land 120. Schule - Energetische 120. Schule - Energetische 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000715.705 7.0000715.700 7.0000715.700 Zuweisung vom Land 9. Schule - Brandschutz 9. Schule - Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000717.705 7.0000717.700 Zuweisung vom Land GS Liebertwolkwitz, Anbau 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000718.700 7.0000718.700 W.-Heisenberg-Schule, W.-Heisenberg-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000719.705 7.0000719.700 7.0000719.700 Zuweisung vom Land Neue Nikolaischule, Neue Nikolaischule, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000721.705 7.0000721.700 7.0000721.700 Zuweisung vom Land Einrichtung Gym. Bornaische Einrichtung Gym. Bornaische 214.785 -204.126 -474.945 -1.429 0 0 1.429 679.070 0 -934.000 2.550.270 1.616.270 0 105.214 105.214 0 0 1.723.243 1.723.243 -2.800.000 0 6.916.409 4.116.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577.514 577.514 0 0 0 0 319.908 319.908 -20.000 203.573 183.573 0 0 0 -12.000 0 332.118 320.118 -29.200 345.093 315.893 -35.800 0 342.200 306.400 0 0 -324.800 0 1.135.078 810.278 -42.800 0 382.012 339.212 0 0 0 0 0 0 0 -48.000 0 382.387 334.387 -10.650 384.306 373.656 0 18.507 18.507 0 0 119.611 119.611 -242.000 0 1.816.080 1.574.080 105.173 0 0 0 38.389 0 0 0 38.389 148.464 591.928 740.392 0 105.214 105.214 0 0 1.342.516 1.342.516 492.232 0 6.038.963 6.531.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.740 178.740 0 0 0 0 301.878 301.878 98.835 -63.817 35.018 0 0 0 185.290 0 51.808 237.098 190.988 -44.332 146.655 186.334 0 18.243 204.578 0 0 235.907 0 821.316 1.057.223 190.479 0 -34.210 156.269 0 0 0 0 0 0 0 186.347 0 -3.875 182.473 267.500 -233.694 33.805 0 18.507 18.507 0 0 115.610 115.610 907.051 0 1.624.555 2.531.607 13 = 14 + 15 + 16 105.173 0 0 0 0 0 0 38.389 38.389 0 740.392 740.392 0 105.214 105.214 0 0 1.342.516 1.342.516 0 0 6.531.195 6.531.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.740 178.740 0 0 0 0 301.878 301.878 0 24.645 24.645 0 0 0 0 0 237.098 237.098 0 146.655 146.655 0 0 204.578 204.578 0 0 0 0 1.057.223 1.057.223 0 0 156.269 156.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.473 182.473 0 25.600 25.600 0 18.507 18.507 0 0 115.610 115.610 0 0 2.531.607 2.531.607 14 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 104.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.443 599.443 0 0 0 0 0 226.190 226.190 0 0 2.615.870 2.615.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.740 51.740 0 0 0 0 8.708 8.708 0 8.645 8.645 0 0 0 0 0 180.411 180.411 0 113.920 113.920 0 0 150.952 150.952 0 0 0 0 932.041 932.041 0 0 97.237 97.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.935 149.935 0 12.800 12.800 0 18.502 18.502 0 0 19.670 19.670 0 0 2.029.500 2.029.500 696 0 0 0 0 0 0 38.389 38.389 0 140.949 140.949 0 105.214 105.214 0 0 1.116.326 1.116.326 0 0 3.915.325 3.915.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.000 127.000 0 0 0 0 293.170 293.170 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 56.687 56.687 0 32.736 32.736 0 0 53.626 53.626 0 0 0 0 125.182 125.182 0 0 59.032 59.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.538 32.538 0 12.800 12.800 0 4 4 0 0 95.940 95.940 0 0 502.106 502.106 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 0 0 0 38.389 0 0 -38.389 0 148.464 -148.464 0 0 0 0 0 0 0 0 492.232 0 -492.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.835 -88.462 10.374 0 0 0 185.290 0 -185.290 0 190.988 -190.988 0 186.334 0 -186.334 0 0 0 235.907 0 -235.907 0 190.479 0 -190.479 0 0 0 0 0 0 0 0 186.347 0 -186.347 0 267.500 -259.294 8.205 0 0 0 0 0 0 0 907.051 0 -907.051 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 38.389 0 0 -38.389 0 148.464 -148.464 0 0 0 0 0 0 0 0 492.232 0 -492.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.835 -88.462 10.374 0 0 0 185.290 0 -185.290 0 190.988 -190.988 0 186.334 0 -186.334 0 0 0 235.907 0 -235.907 0 190.479 0 -190.479 0 0 0 0 0 0 0 0 186.347 0 -186.347 0 267.500 -259.294 8.205 0 0 0 0 0 0 0 907.051 0 -907.051 0 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 15 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 7.0000724.700 Herrichtung ehemalige 57. 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000756.705 7.0000756.700 Zuweisung vom Land OFT Klingenthaler Str. 14 51 AfJFB 7.0000757.700 Rathenaustr. 21 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000759.705 7.0000759.700 7.0000759.700 Zuweisung vom Land Kita Bornaische Straße 184, Kita Bornaische Straße 184, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000761.705 7.0000761.700 Zuweisung vom Land Leipziger Str. 21-23 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000762.705 7.0000762.700 7.0000762.700 Zuweisung vom Land F.-Bosse-Str. 19/21 F.-Bosse-Str. 19/21 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000763.705 7.0000763.700 Zuweisung vom Land Oststraße 128 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000764.705 7.0000764.700 Zuweisung vom Land Linnestraße 12 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000765.705 7.0000765.700 Zuweisung vom Land Grünauer Allee 18 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000767.705 7.0000767.700 7.0000767.700 Zuweisung vom Land Kita Gohliser Str.5, Neubau Kita Gohliser Str.5, Neubau 51 AfJFB 7.0000853.700 Leipzig-Kolleg-KP II 51 AfJFB 7.0000854.700 A.-Diesterweg-Schule KP II 51 AfJFB 7.0000856.700 F.-Mehring-Schule 51 AfJFB 7.0000857.700 FÖS Pestalozzi, 51 AfJFB 7.0000858.700 BSZ 10 51 AfJFB 7.0000859.700 BSZ 9 51 AfJFB 7.0000860.700 Marienbrunner Schule KP II 51 AfJFB 7.0000861.700 Schule am Auwald KP II 51 AfJFB 7.0000862.700 Nachbarschaftsschule KP II 51 AfJFB 7.0000863.700 BSZ 11 KP II 51 AfJFB 7.0000864.700 172. Schule KP II 51 AfJFB 7.0000865.700 Oeser-Schule KP II 51 AfJFB 7.0000866.700 Schule Portitz KP II 51 AfJFB 7.0000867.700 Chr.-Arnold-Schule KP II 51 AfJFB 7.0000868.700 21. Schule KP II 51 AfJFB 7.0000869.700 F.-Mehring-Schule SH KP II 51 AfJFB 7.0000870.700 K.-Liebknecht-Schule KP II 51 AfJFB 7.0000872.700 H.-C.-Andersen-Schule KP II 51 AfJFB 7.0000873.700 R.-Schumann-Schule 51 AfJFB 7.0000876.700 Vorplanung von 51 AfJFB 7.0000877.700 Kita F.-Rhode-Str.17 51 AfJFB 7.0000878.700 Brandschutz Kommunale 51 AfJFB 7.0000879.700 Kita Seidelstraße 1-3 51 AfJFB 7.0000880.700 Kita G.-Freytag-Straße 33a 51 AfJFB 7.0000881.700 Kita Eisenbahnstraße 52 51 AfJFB 7.0000882.700 Brandschutz freie Träger 51 AfJFB 7.0000883.700 Kita Lerchenrain 51 AfJFB 7.0000884.700 Kita am Kirschberg 39 51 AfJFB 7.0000885.700 Kita Erich-Zeigner-Allee 77 51 AfJFB 7.0000886.700 Kita Erich-Zeigner-Allee 77 B 51 AfJFB 7.0000887.700 Kita Erich-Zeigner-Allee 77 - 84.189 84.189 0 0 0 12.365 12.365 -387.500 0 1.927.900 1.540.400 0 0 0 0 0 129.511 129.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -752.250 0 2.402.079 1.649.829 22.848 22.848 188.234 188.234 4.745 4.745 46.583 46.583 35.170 35.170 11.911 11.911 25.550 25.550 36.458 36.458 20.120 20.120 1.325 1.325 53.993 53.993 17.086 17.086 35.127 35.127 42.390 42.390 31.302 31.302 10.515 10.515 3.778 3.778 2.696 2.696 1.034 1.034 44.484 44.484 1.422 1.422 331 331 144 144 4.375 4.375 81.762 81.762 6.991 6.991 3.378 3.378 9.263 9.263 1.446 1.446 213 213 4.191 4.191 65.798 65.798 0 0 0 12.365 12.365 1.200.032 0 213.897 1.413.929 0 0 0 0 0 129.511 129.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640.024 0 634.272 1.274.296 22.848 22.848 168.101 168.101 4.745 4.745 44.870 44.870 31.129 31.129 11.911 11.911 25.550 25.550 36.458 36.458 20.120 20.120 1.325 1.325 53.656 53.656 14.454 14.454 34.660 34.660 42.390 42.390 10.376 10.376 10.515 10.515 3.274 3.274 2.105 2.105 1.034 1.034 24.269 24.269 1.422 1.422 18 18 144 144 4.375 4.375 81.762 81.762 32 32 3.378 3.378 9.263 9.263 1.446 1.446 213 213 4.191 4.191 13 = 14 + 15 + 16 12.532 12.532 0 0 0 7.972 7.972 0 0 1.413.929 1.413.929 0 0 0 0 0 41.295 41.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.274.296 1.274.296 18.466 18.466 168.101 168.101 0 0 11.665 11.665 30.211 30.211 11.911 11.911 1.913 1.913 6.638 6.638 18.113 18.113 1.325 1.325 18.654 18.654 14.454 14.454 34.660 34.660 42.390 42.390 6.740 6.740 10.515 10.515 3.274 3.274 2.105 2.105 0 0 24.269 24.269 0 0 0 0 0 0 4.375 4.375 12.798 12.798 0 0 2.830 2.830 5.259 5.259 1.446 1.446 0 0 4.191 4.191 15 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 12.532 12.532 0 0 0 7.972 7.972 0 0 963.488 963.488 0 0 0 0 0 6.295 6.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687.053 687.053 18.466 18.466 109.096 109.096 0 0 11.665 11.665 30.211 30.211 11.911 11.911 1.513 1.513 5.338 5.338 18.113 18.113 1.325 1.325 18.654 18.654 13.055 13.055 33.690 33.690 42.382 42.382 5.240 5.240 10.515 10.515 3.000 3.000 2.025 2.025 0 0 24.119 24.119 0 0 0 0 0 0 4.375 4.375 12.798 12.798 0 0 2.830 2.830 5.259 5.259 1.446 1.446 0 0 1.688 1.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.442 450.442 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587.243 587.243 0 0 59.005 59.005 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 970 970 8 8 1.500 1.500 0 0 273 273 80 80 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 53.267 53.267 0 0 0 4.394 4.394 1.200.032 0 -1.200.032 0 0 0 0 0 0 88.216 88.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640.024 0 -640.024 0 4.382 4.382 0 0 4.745 4.745 33.205 33.205 919 919 0 0 23.637 23.637 29.820 29.820 2.006 2.006 0 0 35.002 35.002 0 0 0 0 0 0 3.637 3.637 0 0 0 0 0 0 1.034 1.034 0 0 1.422 1.422 18 18 144 144 0 0 68.964 68.964 32 32 548 548 4.004 4.004 0 0 213 213 0 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 53.267 53.267 0 0 0 4.394 4.394 1.200.032 0 -1.200.032 0 0 0 0 0 0 88.216 88.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640.024 0 -640.024 0 4.382 4.382 0 0 4.745 4.745 33.205 33.205 919 919 0 0 23.637 23.637 29.820 29.820 2.006 2.006 0 0 35.002 35.002 0 0 0 0 0 0 3.637 3.637 0 0 0 0 0 0 1.034 1.034 0 0 1.422 1.422 18 18 144 144 0 0 68.964 68.964 32 32 548 548 4.004 4.004 0 0 213 213 0 0 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 16 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 7.0000888.700 Kita Holsteinstraße 62 51 AfJFB 7.0000890.700 Kita Wiesenstraße 18/19 51 AfJFB 7.0000891.700 Kita Engelsdorfer Straße 130 51 AfJFB 7.0000892.700 Vorplanung von 51 AfJFB 7.0000897.700 157. Schule 51 AfJFB 7.0000898.700 KITA Jupiter Straße 37 KP II 51 AfJFB 7.0000900.700 Kita Stötteritzer Straße 1 KP 51 AfJFB 7.0000903.700 KITA F.-Rhode-Straße 51 AfJFB 7.0000904.700 KITA Sternwartenstraße 30 51 AfJFB 7.0000905.700 KITA Seidelstraße 1-3 KP II 51 AfJFB 7.0000906.700 KITA Königsteinstraße 70 51 AfJFB 7.0000907.700 KITA Holsteinstraße 62 KP II 51 AfJFB 7.0000915.700 KITA J.-Schmittchen-Weg 51 AfJFB 7.0000917.700 KITA freier Träger Zingster 51 AfJFB 7.0000918.700 KITA fr. Träger Am 51 AfJFB 7.0000919.700 KITA freier Träger 51 AfJFB 7.0000921.700 KITA fr.Träger K.-Tucholsky- 51 AfJFB 7.0000922.700 KITA freier Träger Tarostr. 51 AfJFB 7.0000948.700 Schule am Floßplatz, 51 AfJFB 7.0000949.700 Kita Buttergasse 9 51 AfJFB 7.0000950.700 35. Schule 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000956.705 7.0000956.700 7.0000956.700 Zweckgebundene Einr. Gymnasium Einr. Gymnasium 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000962.705 7.0000962.700 7.0000962.700 Zweckgebundene W.-Wander-Schule W.-Wander-Schule - 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000964.705 7.0000964.700 Zweckgebundene 24. Schule, Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000965.705 7.0000965.700 7.0000965.700 Zuweisung vom Land K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000969.705 7.0000969.700 Zweckgebundene Kita Seipelweg 16a/b 51 AfJFB 7.0000970.700 Kita Bisamstr. 15 51 AfJFB 7.0000971.700 Kita Stollberger Straße 8 51 AfJFB 7.0000973.710.020 BGA Ausstattungen 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000974.710.020 7.0000974.710.020 BGA Ausstattungen UVG BGA Ausstattungen UVG 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000975.710.020 7.0000975.710.020 BGA Ausstattungen BGA Ausstattungen 51 AfJFB 7.0000976.710.020 BGA Ausstatt. Wirtsch. JH 51 AfJFB 7.0000977.710.020 BGA Ausst. Kinder- u. 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000978.710.020 7.0000978.710.020 BGA Ausstatt. BGA Ausstatt. 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000979.710.020 7.0000979.710.020 BGA Ausstattungen HZE BGA Ausstattungen HZE 51 AfJFB 7.0000980.710.020 BGA Ausstatt. Allg. 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000985.705 7.0000985.700 7.0000985.700 Zweckgebundene Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-FeldEinr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld- 51 AfJFB 7.0000989.700 Kinderheim Breisgaustraße 51 AfJFB 7.0000992.700 Kinderheim Jupiterstraße 37 51 AfJFB 7.0000993.700 OFT K.-Tucholsky-Straße 10- 10.885 10.885 3.186 3.186 17.341 17.341 27.886 27.886 7.491 7.491 20.449 20.449 6.654 6.654 1.131 1.131 10.705 10.705 950 950 19.929 19.929 6.503 6.503 24.789 24.789 36.443 36.443 4.697 4.697 7.854 7.854 2.137 2.137 14.612 14.612 12.966 12.966 4.417 4.417 2.357 2.357 -4.300.000 0 9.187.331 4.887.331 -305.150 0 827.463 522.313 -17.000 383.996 366.996 0 0 1.128.876 1.128.876 -683.300 1.514.984 831.684 2.599 2.599 113.358 113.358 1.700 1.700 0 19.200 19.200 0 9.300 9.300 7.000 7.000 10.000 10.000 0 13.600 13.600 0 35.000 35.000 2.900 2.900 0 0 1.277.903 1.277.903 22.713 22.713 6.048 6.048 2.790 4.977 4.977 3.186 3.186 17.341 17.341 10.276 10.276 7.491 7.491 20.449 20.449 6.654 6.654 1.131 1.131 10.705 10.705 950 950 19.929 19.929 6.503 6.503 24.789 24.789 36.443 36.443 4.697 4.697 7.854 7.854 2.137 2.137 14.612 14.612 10.948 10.948 4.417 4.417 2.357 2.357 -890.113 0 8.227.113 7.337.000 75.455 0 230.234 305.689 228.700 -41.998 186.703 0 0 981.516 981.516 384.893 205.875 590.768 2.599 2.599 11.834 11.834 1.700 1.700 0 18.074 18.074 0 9.300 9.300 7.000 7.000 10.000 10.000 0 13.600 13.600 0 32.360 32.360 2.900 2.900 0 0 626.452 626.452 16.007 16.007 6.048 6.048 2.790 13 = 14 + 15 + 16 4.977 4.977 0 0 931 931 10.276 10.276 7.491 7.491 1.750 1.750 1.350 1.350 0 0 1.150 1.150 950 950 1.300 1.300 1.000 1.000 1.500 1.500 36.369 36.369 1.565 1.565 7.854 7.854 743 743 950 950 7.008 7.008 0 0 2.357 2.357 0 0 7.337.000 7.337.000 0 0 305.689 305.689 0 186.703 186.703 0 0 981.516 981.516 0 590.768 590.768 2.599 2.599 11.834 11.834 1.700 1.700 0 17.400 17.400 0 9.300 9.300 7.000 7.000 10.000 10.000 0 13.600 13.600 0 32.360 32.360 2.900 2.900 0 0 626.452 626.452 16.007 16.007 1.400 1.400 850 16 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 0 0 0 0 931 931 10.276 10.276 5.724 5.724 1.750 1.750 1.350 1.350 0 0 1.150 1.150 950 950 1.300 1.300 1.000 1.000 1.500 1.500 36.369 36.369 1.565 1.565 7.854 7.854 743 743 950 950 5.608 5.608 0 0 2.357 2.357 0 0 2.639.508 2.639.508 0 0 274.721 274.721 0 117.750 117.750 0 0 905.543 905.543 0 564.455 564.455 2.118 2.118 10.308 10.308 0 0 0 17.400 17.400 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 7.379 7.379 0 0 0 0 493.959 493.959 16.007 16.007 1.400 1.400 850 4.977 4.977 0 0 0 0 0 0 1.767 1.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 4.697.491 4.697.491 0 0 30.969 30.969 0 68.953 68.953 0 0 75.973 75.973 0 26.313 26.313 481 481 1.526 1.526 1.700 1.700 0 0 0 0 9.300 9.300 7.000 7.000 0 0 0 13.600 13.600 0 24.980 24.980 2.900 2.900 0 0 132.493 132.493 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 0 3.186 3.186 16.410 16.410 0 0 0 0 18.699 18.699 5.304 5.304 1.131 1.131 9.555 9.555 0 0 18.629 18.629 5.503 5.503 23.289 23.289 74 74 3.132 3.132 0 0 1.394 1.394 13.662 13.662 3.940 3.940 4.417 4.417 0 0 -890.113 0 890.113 0 75.455 0 -75.455 0 228.700 -228.700 0 0 0 0 0 384.893 -384.893 0 0 0 0 0 0 0 0 674 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.648 4.648 1.940 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 3.186 3.186 16.410 16.410 0 0 0 0 18.699 18.699 5.304 5.304 1.131 1.131 9.555 9.555 0 0 18.629 18.629 5.503 5.503 23.289 23.289 74 74 3.132 3.132 0 0 1.394 1.394 13.662 13.662 3.940 3.940 4.417 4.417 0 0 -890.113 0 890.113 0 75.455 0 -75.455 0 228.700 -228.700 0 0 0 0 0 384.893 -384.893 0 0 0 0 0 0 0 0 674 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.648 4.648 1.940 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 17 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0000995.700 7.0000995.705 7.0000995.700 74. Grundschule Zweckgebundene 74. Grundschule 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001041.705 7.0001041.700 Zweckgebundene Schule Paunsdorf, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001042.705 7.0001042.700 7.0001042.700 Zweckgebundene H.-C.-Andersen-Schule, H.-C.-Andersen-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001043.705 7.0001043.700 7.0001043.700 Zweckgebundene W.-Heisenberg-Schule, W.-Heisenberg-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001044.705 7.0001044.700 Zweckgebundene Gym. Engelsdorf, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001045.705 7.0001045.700 Zweckgebundene FÖS LF Engelsdorf, Riesaer 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001046.705 7.0001046.700 Zweckgebundene FÖS LF NST 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001047.705 7.0001047.700 Zweckgebundene FÖS Garskestr. 19, 51 AfJFB 7.0001050.700 Kita freier Träger 51 AfJFB 7.0001051.700 Kita freier Träger 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001059.705 7.0001059.700 Zweckgebundene P.-Robenson-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001061.705 7.0001061.700 Zweckgebundene 56. Schule, Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001065.705 7.0001065.700 7.0001065.700 Zweckgebundene H.-Pestalozzi-Schule, H.-Pestalozzi-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001066.705 7.0001066.700 Zweckgebundene A.-M.-Bach-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001067.705 7.0001067.700 Zweckgebundene G.-Schumann-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001069.705 7.0001069.700 7.0001069.700 Zweckgebundene Reaktivierung C.F.-WeißeReaktivierung C.F.-Weiße- 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001070.705 7.0001070.700 7.0001070.700 Zweckgebundene Sportmittelschule, Sportmittelschule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001072.705 7.0001072.700 Zweckgebundene 77. Schule, Brandschutz 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001075.705 7.0001075.700 Zweckgebundene Schule Seehausen, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001078.705 7.0001078.700 7.0001078.700 Zweckgebundene Reaktivierung Opferweg Reaktivierung Opferweg 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001079.705 7.0001079.700 Zweckgebundene Br.-Grimm-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001080.705 7.0001080.700 Zweckgebundene Schule Liebertwolkwitz, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001081.705 7.0001081.700 Zweckgebundene H.-Mann-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001083.705 7.0001083.700 Zweckgebundene C.-Arnold-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001086.705 7.0001086.700 Zweckgebundene A.-Bebel-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001089.705 7.0001089.700 7.0001089.700 Zweckgebundene N. Nikolaischule, N. Nikolaischule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001091.705 7.0001091.700 Zweckgebundene M.-Klinger-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001092.705 7.0001092.700 Zweckgebundene Lindenhofschule, Fös 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001093.705 7.0001093.700 Zweckgebundene FÖS Grünau, Brandschutz 2.790 0 -175.000 753.294 578.294 -20.400 319.615 299.215 -152.400 0 471.845 319.445 -541.200 0 2.540.040 1.998.840 -277.200 931.700 654.500 -125.200 420.288 295.088 -57.200 272.642 215.442 -13.600 20.298 6.698 249 249 41.568 41.568 -138.000 207.458 69.458 -124.800 866.275 741.475 -291.600 0 692.724 401.124 -8.000 21.973 13.973 -126.400 703.026 576.626 -1.800.000 0 4.094.950 2.294.950 0 0 0 0 -31.000 46.235 15.235 -2.000 183.879 181.879 0 0 429.810 429.810 -13.600 292.036 278.436 0 201.263 201.263 -25.600 314.511 288.911 -1.600 168.954 167.354 -138.800 818.322 679.522 -280.000 0 1.053.367 773.367 0 328.145 328.145 -230.000 740.002 510.002 -12.800 302.112 2.790 0 176.977 566.680 743.656 187.945 -51.820 136.125 67.355 0 111.713 179.067 332.494 0 1.695.306 2.027.800 177.072 94.587 271.659 58.240 51.901 110.140 72.281 101.476 173.757 -13.600 19.186 5.586 249 249 41.568 41.568 -138.000 201.490 63.490 339.511 500.178 839.689 61.917 0 322.634 384.551 -8.000 8.430 430 262.263 285.959 548.222 -234.484 0 3.336.556 3.102.072 0 0 0 0 -31.000 39.000 8.000 112.471 -7.239 105.231 0 0 408.812 408.812 -13.600 289.211 275.611 139.988 -52.401 87.588 177.597 -32.422 145.176 112.379 -52.848 59.532 334.886 134.693 469.580 284.680 0 616.114 900.794 235.127 -49.217 185.909 39.815 681.552 721.366 190.235 34.376 13 = 14 + 15 + 16 850 0 0 743.656 743.656 0 136.125 136.125 0 0 179.067 179.067 0 0 2.027.800 2.027.800 0 271.659 271.659 0 110.140 110.140 0 173.757 173.757 0 5.586 5.586 249 249 0 0 0 5.490 5.490 0 839.689 839.689 0 0 384.551 384.551 0 0 0 0 548.222 548.222 0 0 3.102.072 3.102.072 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 105.231 105.231 0 0 408.812 408.812 0 85.083 85.083 0 87.588 87.588 0 145.176 145.176 0 59.532 59.532 0 469.580 469.580 0 0 900.794 900.794 0 185.909 185.909 0 721.366 721.366 0 224.611 17 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 850 0 0 572.647 572.647 0 98.457 98.457 0 0 86.032 86.032 0 0 1.336.550 1.336.550 0 136.768 136.768 0 80.146 80.146 0 145.790 145.790 0 5.568 5.568 249 249 0 0 0 5.490 5.490 0 590.615 590.615 0 0 358.515 358.515 0 0 0 0 445.566 445.566 0 0 1.359.980 1.359.980 0 0 0 0 0 0 0 0 66.708 66.708 0 0 261.466 261.466 0 85.083 85.083 0 74.847 74.847 0 117.536 117.536 0 49.077 49.077 0 270.103 270.103 0 0 746.228 746.228 0 126.041 126.041 0 115.849 115.849 0 204.984 0 0 0 171.009 171.009 0 37.668 37.668 0 0 93.036 93.036 0 0 691.250 691.250 0 134.890 134.890 0 29.995 29.995 0 27.966 27.966 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 249.075 249.075 0 0 26.036 26.036 0 0 0 0 102.656 102.656 0 0 1.742.092 1.742.092 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 38.523 38.523 0 0 147.346 147.346 0 0 0 0 12.740 12.740 0 27.639 27.639 0 10.455 10.455 0 199.477 199.477 0 0 154.566 154.566 0 59.868 59.868 0 605.517 605.517 0 19.628 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 1.940 0 176.977 -176.977 0 187.945 -187.945 0 67.355 0 -67.355 0 332.494 0 -332.494 0 177.072 -177.072 0 58.240 -58.240 0 72.281 -72.281 0 -13.600 13.600 0 0 0 41.568 41.568 -138.000 196.000 58.000 339.511 -339.511 0 61.917 0 -61.917 0 -8.000 8.430 430 262.263 -262.263 0 -234.484 0 234.484 0 0 0 0 0 -31.000 31.000 0 112.471 -112.471 0 0 0 0 0 -13.600 204.128 190.528 139.988 -139.988 0 177.597 -177.597 0 112.379 -112.379 0 334.886 -334.886 0 284.680 0 -284.680 0 235.127 -235.127 0 39.815 -39.815 0 190.235 -190.235 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 1.940 0 176.977 -176.977 0 187.945 -187.945 0 67.355 0 -67.355 0 332.494 0 -332.494 0 177.072 -177.072 0 58.240 -58.240 0 72.281 -72.281 0 -13.600 13.600 0 0 0 41.568 41.568 -138.000 196.000 58.000 339.511 -339.511 0 61.917 0 -61.917 0 -8.000 8.430 430 262.263 -262.263 0 -234.484 0 234.484 0 0 0 0 0 -31.000 31.000 0 112.471 -112.471 0 0 0 0 0 -13.600 204.128 190.528 139.988 -139.988 0 177.597 -177.597 0 112.379 -112.379 0 334.886 -334.886 0 284.680 0 -284.680 0 235.127 -235.127 0 39.815 -39.815 0 190.235 -190.235 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 18 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 53.629.918 30.357.489 23.272.429 1.270.839 1.243.928 26.910 0 0 0 17.898 0 0 0 0 0 0 21.144 39.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306 3.306 186.488 0 0 0 17.898 0 0 0 0 0 0 20.492 38.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306 3.306 0 1.400 -1.400 0 0 0 0 0 9.378 -2.594 0 10.982 17.766 0 0 5.000 15.471 20.471 0 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 -1.523 1.144 1.694 1.315 0 1.400 -1.400 0 0 0 0 0 9.378 -2.594 0 10.982 17.766 0 0 5.000 15.471 20.471 0 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 -1.523 1.144 1.694 1.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0001096.705 7.0001096.700 Zweckgebundene BSZ 7, An der Querbreite, 51 AfJFB 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001097.705 7.0001097.700 7.0001097.700 Zweckgebundene BSZ 7, Neustädter Str., BSZ 7, Neustädter Str., 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001098.705 7.0001098.700 Zweckgebundene BSZ 12, Robert Blum, 51 AfJFB 7.0001104.700 Zentrale Planungsmittel - 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001136.705 7.0001136.700 Zweckgebundene Kita Neubau - Haydnstraße 51 AfJFB 7.0001143.700 Schule Portitz, 51 AfJFB 7.0001145.700 M.-Klinger-Schule, 51 AfJFB 7.0001147.700 FÖZ K.-Biedermann-Schule, 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001152.705 7.0001152.700 Zweckgebundene Grünauer Allee 18 51 AfJFB 51 AfJFB 7.0001153.705 7.0001153.700 Zweckgebundene Tarostraße 17/19 51 AfJFB 7.0001162.700 Schule Connewitz (54. 51 AfJFB 7.0001163.700 46. Schule, KP II 51 AfJFB 7.0001179.700 Russenstraße 135 51 AfJFB 7.0001222.701 Stundenkontingent Lecos 51 AfJFB 7.0001294.740 Investzuwendungen an 51 AfJFB 7.0001316.700 Schule Thonberg-Standort 51 AfJFB 7.0001341.700 BSZ 12,AS Kohlgartenstr. 51 AfJFB 7.0001354.700 77. Schule, 51 AfJFB 7.0001376.700 Spielplätze Grundschulen 51 AfJFB 7.0001377.700 Spielgeräte Kita 51 AfJFB 7.0001397.701 MPZ-Lizenzen 51 AfJFB 7.0001406.700 KH Ziolkowskistraße 25 - 51 AfJFB Ergebnis 52 Amt für Sport 7.0000108.700 20 =7 1.400 -1.400 0 17.898 0 0 0 9.378 -2.594 0 32.126 56.808 0 0 5.000 15.471 20.471 0 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 -1.523 1.144 5.000 4.621 186.488 51 AfJFB 51 AfJFB 52 Amt für Sport 7.0000102.710.030 52 Amt für Sport 7.0000102.710.020 52 Amt für Sport 7.0000102.710.020 52 Amt für Sport 7.0000102.710.030 52 Amt für Sport 7.0000102.710.020 19 =0-1 54.900.757 Zweckgebundene K.-Heine-Schule, Pansastr., 52 Amt für Sport 7.0000101.720 von Stadtkämmerei nicht bewilligt 0 0 0 20.989 0 0 0 91.000 0 0 35.492 147.481 Betriebsvorrichtungen MZSH ARENA 0 Ausstattung MZSH ARENA 0 Betriebsvorrichtungen MZSH ARENA 5.000 Ausstattung MZSH ARENA 20.000 25.000 Erwerb von GWG MZSH ARENA 0 0 Betriebsvorrichtungen Sporthallen 0 Ausstattungen Sporthallen 0 bewegliches AV - Sporthallen 0 Ausstattungen Sporthallen 918 918 Erwerb von GWG Sporthallen 0 0 Betriebsvorrichtungen Trainingshalle Nor 0 Ausstattung Trainingshalle Nordanlage 0 Ausstattung Trainingshalle Nordanlage 0 Betriebsvorrichtungen Trainingshalle Nor 5.794 Ausstattung Trainingshalle Nordanlage 5.000 10.794 Sanierung Sporthalle Leplaystraße 187.576 7.0001095.705 7.0001095.700 Verkauf von Fahrzeugen Verkauf von Fahrzeugen bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV Spezialfahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Spezialfahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung 18 von 30 18 = 0 - 13 davon: vom Amt nicht beantragt 70.506.187 51 AfJFB 51 AfJFB 52 Amt für Sport 7.0000100.710.030 52 Amt für Sport 7.0000100.710.020 52 Amt für Sport 7.0000100.710 52 Amt für Sport 7.0000100.710.020 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 224.611 201.107 -156.109 44.998 227.258 -142.061 85.196 254.652 -148.665 105.987 492.336 0 -198.639 293.697 131.742 2.973.609 3.105.351 52.297 52.297 0 18.710 18.710 22 22 201.652 201.652 17.108 17.108 447.232 -248.200 199.032 379.523 -309.413 70.110 1.295 1.295 4.492 4.492 19 19 0 0 7.300 7.300 486 486 80.244 80.244 110.000 110.000 150.000 150.000 50.000 50.000 5.504 5.504 95.000 95.000 Zweckgebundene BSZ1, Dachsstr., 52 Amt für Sport 7.0000099.720 zu übertragende ungebund. Mittel 289.312 0 263.671 263.671 0 395.151 395.151 0 421.990 421.990 0 0 712.884 712.884 -1.518.000 4.093.797 2.575.797 138.218 138.218 0 18.710 18.710 22 22 201.652 201.652 28.684 28.684 0 392.600 392.600 0 264.077 264.077 1.295 1.295 4.492 4.492 180.000 180.000 9.171 9.171 10.900 10.900 12.000 12.000 95.000 95.000 110.000 110.000 150.000 150.000 50.000 50.000 5.504 5.504 95.000 95.000 7.0001094.705 7.0001094.700 52 Amt für Sport 7.0000098.710.030 52 Amt für Sport 7.0000098.710.020 52 Amt für Sport 7.0000098.710.030 52 Amt für Sport 7.0000098.710.020 davon: zu übertragendes Obligo 13 = 14 + 15 + 16 224.611 0 44.998 44.998 0 85.196 85.196 0 105.987 105.987 0 0 293.697 293.697 0 3.105.351 3.105.351 52.297 52.297 0 0 0 0 0 201.652 201.652 17.108 17.108 0 199.032 199.032 0 70.110 70.110 1.295 1.295 4.492 4.492 0 0 0 0 0 0 0 0 80.244 80.244 110.000 110.000 150.000 150.000 50.000 50.000 5.504 5.504 95.000 95.000 51 AfJFB 51 AfJFB 52 Amt für Sport 7.0000096.770.050 52 Amt für Sport 7.0000096.770.050 52 Amt für Sport 7.0000096.710 52 Amt für Sport 7.0000096.710.020 52 Amt für Sport 7.0000096.710 52 Amt für Sport 7.0000096.710.050 52 Amt für Sport 7.0000096.710.020 52 Amt für Sport 7.0000096.710.050 52 Amt für Sport 7.0000096.710.020 52 Amt für Sport 7.0000096.710 52 Amt für Sport 7.0000096.710.020 Anlage 1 14 15 204.984 0 22.201 22.201 0 57.624 57.624 0 75.188 75.188 0 0 198.749 198.749 0 1.342.963 1.342.963 45.959 45.959 0 0 0 0 0 10.795 10.795 17.008 17.008 0 0 0 0 70.110 70.110 1.295 1.295 4.492 4.492 0 0 0 0 0 0 0 0 952 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.628 0 22.797 22.797 0 27.573 27.573 0 30.799 30.799 0 0 94.948 94.948 0 1.762.388 1.762.388 6.338 6.338 0 0 0 0 0 190.858 190.858 100 100 0 199.032 199.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.292 79.292 110.000 110.000 150.000 150.000 50.000 50.000 5.504 5.504 95.000 95.000 0 201.107 -201.107 0 227.258 -227.258 0 254.652 -254.652 0 492.336 0 -492.336 0 131.742 -131.742 0 0 0 0 18.710 18.710 22 22 0 0 0 0 447.232 -447.232 0 379.523 -379.523 0 0 0 0 0 19 19 0 0 7.300 7.300 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.107 -201.107 0 227.258 -227.258 0 254.652 -254.652 0 492.336 0 -492.336 0 131.742 -131.742 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 447.232 -455.432 -8.200 379.523 -379.523 0 0 0 0 0 19 19 0 0 7.300 7.300 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.710 18.710 0 0 0 0 0 0 0 8.200 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 19 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 52 Amt für Sport 7.0000110.710.030 52 Amt für Sport 7.0000110.710.020 52 Amt für Sport 7.0000406.700 52 Amt für Sport 7.0000407.700 52 Amt für Sport 7.0000596.740 52 Amt für Sport 7.0000625.700 52 Amt für Sport 7.0000728.700 52 Amt für Sport 7.0000730.700 52 Amt für Sport 7.0000730.700 52 Amt für Sport 7.0000730.700 52 Amt für Sport 7.0000733.740 52 Amt für Sport 7.0000735.740 52 Amt für Sport 7.0000739.740 52 Amt für Sport 7.0000798.705 52 Amt für Sport 7.0000798.700 52 Amt für Sport 7.0000798.700 52 Amt für Sport 7.0000804.705 52 Amt für Sport 7.0000804.700 52 Amt für Sport 7.0000804.700 52 Amt für Sport 7.0001048.710 52 Amt für Sport 7.0001048.710 52 Amt für Sport 7.0001049.700 52 Amt für Sport 7.0001049.700 52 Amt für Sport 7.0001159.740 52 Amt für Sport 7.0001257.700 52 Amt für Sport 7.0001258.705 52 Amt für Sport 7.0001295.705 52 Amt für Sport 7.0001295.700 52 Amt für Sport 7.0001304.700 53 Gesundheitsamt 7.0000011.705 53 Gesundheitsamt 7.0000011.740 53 Gesundheitsamt 7.0000011.740 53 Gesundheitsamt 7.0000012.720 53 Gesundheitsamt 7.0000799.740 53 Gesundheitsamt 7.0001056.705 53 Gesundheitsamt 7.0001056.701 53 Gesundheitsamt 7.0001378.730 187.576 Betriebsvorrichtungen Sportplatzanlagen 0 Ausstattung Sportplatzanlagen 0 0 Rundlaufbahn Stadion des Friedens 6.815 6.815 Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn 133.784 133.784 Zuschüsse für Bauinvestitionen 496.547 496.547 Beseitigung von DIN-Mängeln in Sporthall 0 0 SH Rabet 164.314 164.314 Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee 0 Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee 0 Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee 0 0 Kunstrasen Lausen 0 0 Kunstrasen Stadtion des Friedens 0 0 ReKo/Erweiterung Sozialtrakt Goethesteig 420.000 420.000 Zuweisung vom Land (SOP-ASW) -597.150 SH Georg-Schumann-Straße 0 SH Georg-Schumann-Straße 1.105.783 508.633 zweckgebundene Investitionszuwendung -1.025.000 von Grundsanierung SH Brüderstraße 0 Grundsanierung SH Brüderstraße 0 -1.025.000 Sportstätten-Ausstattung 0 Sportstätten-Ausstattung 34.100 34.100 Sportstätten-Betriebsvorrichtungen 0 Sportstätten-Betriebsvorrichtungen 16.200 16.200 Investitionszuwendungen an Dritte 3.000 3.000 Beseitigung von DIN-Mängeln 7.632 7.632 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 0 zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -450.000 Umsiedlung Böhlitz-Ehrenberg 450.000 0 Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße 2.670.304 2.670.304 186.488 0 0 0 5.404 5.404 124.114 124.114 305.844 305.844 0 0 160.747 160.747 0 0 0 0 0 0 0 0 307.860 307.860 -597.150 0 322.258 -274.892 -1.025.000 0 0 -1.025.000 0 19.625 19.625 0 817 817 65 65 6.420 6.420 595.475 595.475 -450.000 450.000 0 2.181.036 2.181.036 zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: 18 = 0 - 13 vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 186.488 0 0 0 5.404 5.404 96.907 96.907 0 0 0 0 98.403 98.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.614 309.614 0 0 0 0 0 214 214 0 0 0 0 0 2.685 2.685 0 0 0 0 0 2.134.172 2.134.172 0 0 0 0 0 0 27.208 27.208 305.844 305.844 0 0 62.344 62.344 0 0 0 0 0 0 0 0 307.860 307.860 0 0 12.644 12.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.734 3.734 0 0 0 0 0 46.863 46.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -597.150 0 0 -597.150 -1.025.000 0 0 -1.025.000 0 19.411 19.411 0 817 817 65 65 0 0 595.475 595.475 -450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -597.150 0 0 -597.150 -1.025.000 0 0 -1.025.000 0 19.411 19.411 0 817 817 65 65 0 0 595.475 595.475 -450.000 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 0 0 3.808.098 2.676.101 3.642.733 2.872.277 770.456 -966.632 -1.416.632 450.000 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 bewegliches AV 0 bewegliches AV 0 bewegliches AV 0 bewegliches AV 36.952 bewegliches AV 0 36.952 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 Software 0 Software 9.000 9.000 Erwerb von GWG 0 0 Investzuschuss f. Infrastr.projekt KH 95.364 95.364 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 Investitionsprojekte Psychiatrie 173.761 173.761 Erwerb von Finanzanlagen 550.000 550.000 1.152 0 0 0 0 27.015 0 28.167 2.785 0 6.215 9.000 0 0 0 0 6.000 151.778 157.778 0 0 0 0 0 0 0 1.403 0 1.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.403 0 1.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.152 0 0 0 0 25.613 0 26.764 2.785 0 6.215 9.000 0 0 0 0 6.000 151.778 157.778 0 0 1.152 0 0 0 0 25.613 0 26.764 2.785 0 6.215 9.000 0 0 0 0 6.000 151.778 157.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865.077 194.945 1.403 1.403 0 193.542 193.542 0 0 0 0 0 17.853 3.000 5.000 0 25.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 3.000 -1.586 0 1.950 0 0 2.076 -2.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 3.000 -1.586 0 1.950 0 0 2.076 -2.076 0 0 0 0 0 536 3.000 -1.586 0 1.950 0 0 2.076 -2.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Gesundheitsamt Ergebnis 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000092.710 Lebensmittelaufsichtsamt bewegliches AV 56 Veterinär- und 7.0000093.720 Lebensmittelaufsichtsamt Erwerb von GWG 56 Veterinär- und 7.0001326.770.050 Lebensmittelaufsichtsamt Verkauf Fahrzeuge 56 Veterinär- und 7.0001326.770.050 Lebensmittelaufsichtsamt Verkauf Fahrzeuge 56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Ergebnis 61 Stadtplanungsamt 7.0000074.700 61 Stadtplanungsamt 7.0000106.710.020 61 Stadtplanungsamt 7.0000106.710 davon: 13 = 14 + 15 + 16 186.488 0 0 0 5.404 5.404 124.114 124.114 305.844 305.844 0 0 160.747 160.747 0 0 0 0 0 0 0 0 307.860 307.860 0 0 322.258 322.258 0 0 0 0 0 214 214 0 0 0 0 0 6.420 6.420 0 0 0 0 0 2.181.036 2.181.036 52 Amt für Sport Ergebnis 53 Gesundheitsamt 7.0000010.705 53 Gesundheitsamt 7.0000010.705 53 Gesundheitsamt 7.0000010.710 53 Gesundheitsamt 7.0000010.710 53 Gesundheitsamt 7.0000010.710 53 Gesundheitsamt 7.0000010.710 53 Gesundheitsamt 7.0000010.710 Anlage 1 25.853 1.950 0 0 0 1.950 1.950 0 Schönauer Viertel 1.381.480 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 bewegliches AV 0 1.381.480 0 0 1.381.480 0 0 0 0 0 1.381.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 20 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 61 Stadtplanungsamt 7.0000106.710.020 61 Stadtplanungsamt 7.0000106.710.020 61 Stadtplanungsamt 7.0000107.720 61 Stadtplanungsamt 7.0000107.720 61 Stadtplanungsamt 7.0000768.705 61 Stadtplanungsamt 7.0000768.700 61 Stadtplanungsamt 7.0000768.700 61 Stadtplanungsamt 7.0001177.701 61 Stadtplanungsamt 7.0001200.701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Anlage 1 davon: 13 = 14 + 15 + 16 zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 13.490 1.394.970 Erwerb von GWG 0 Erwerb von GWG 0 0 zweckgebundene Investitionszuwendung-14.150 von Modellfläche "Urbaner Wald" 69.922 Modellfläche "Urbaner Wald" 0 55.772 Stundenkontingent Lecos 9.711 9.711 Software 22.310 22.310 0 5.081 1.386.561 0 0 0 0 62.690 0 62.690 0 0 5.862 5.862 0 5.081 1.386.561 0 0 0 0 62.690 0 62.690 0 0 5.838 5.838 0 1.872 1.872 0 0 0 0 45.225 0 45.225 0 0 5.838 5.838 0 3.210 1.384.689 0 0 0 0 17.465 0 17.465 0 0 0 0 61 Stadtplanungsamt Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.762 1.455.113 1.455.089 52.935 1.402.154 24 24 0 62 Amt für Geoinformation 7.0000152.770 und Bodenordnung Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren -50.000 -50.000 62 Amt für Geoinformation 7.0000153.700 und Bodenordnung Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks 200.000 200.000 62 Amt für Geoinformation 7.0000155.710.051 und Bodenordnung Spezialfahrzeuge 0 62 Amt für Geoinformation 7.0000155.710.020 und Bodenordnung Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 62 Amt für Geoinformation 7.0000155.710.051 und Bodenordnung Spezialfahrzeuge 0 62 Amt für Geoinformation 7.0000155.710 und Bodenordnung bewegliches AV 50.275 62 Amt für Geoinformation 7.0000155.710.051 und Bodenordnung Spezialfahrzeuge 9.000 62 Amt für Geoinformation 7.0000155.710.020 und Bodenordnung Betriebs- und Geschäftsausstattung 67.000 126.275 62 Amt für Geoinformation 7.0000156.740 und Bodenordnung Software (Immaterielles Vermögen) 140.188 140.188 62 Amt für Geoinformation 7.0000953.705 und Bodenordnung Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -69.000 62 Amt für Geoinformation 7.0000953.710 und Bodenordnung bewegliches AV 0 62 Amt für Geoinformation 7.0000953.710.020 und Bodenordnung Betriebs- und Geschäftsausstattung 177.104 62 Amt für Geoinformation 7.0000953.740 und Bodenordnung Software 50.397 62 Amt für Geoinformation 7.0000953.710.020 und Bodenordnung Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 62 Amt für Geoinformation 7.0000953.710.020 und Bodenordnung Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 167.500 62 Amt für Geoinformation 7.0000954.740 und Bodenordnung Software 272.528 272.528 62 Amt für Geoinformation 7.0001181.700 und Bodenordnung Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini 0 0 62 Amt für Geoinformation 7.0001251.770.050 und Bodenordnung Verkauf von Fahrzeugen 0 62 Amt für Geoinformation 7.0001251.770.020 und Bodenordnung Verkauf Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 -46.029 -46.029 200.000 200.000 0 0 0 50.275 -44.888 37.419 42.807 112.944 112.944 -69.000 0 176.358 -77.735 0 9.000 38.623 239.286 239.286 91.914 91.914 3.105 380 3.485 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 5.449 5.449 80.000 80.000 0 0 38.147 476 0 0 38.623 238.434 238.434 331 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.449 5.449 0 0 0 0 0 476 0 0 476 108.434 108.434 331 331 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 38.147 0 0 0 38.147 130.000 130.000 0 0 0 0 0 -46.029 -46.029 50.000 50.000 0 0 0 50.275 -44.888 31.970 37.357 32.944 32.944 -69.000 0 138.211 -78.211 0 9.000 0 852 852 91.583 91.583 3.105 380 3.485 -46.029 -46.029 50.000 50.000 0 0 0 50.275 -44.888 31.970 37.357 32.944 32.944 -69.000 0 138.211 -78.211 0 9.000 0 852 852 91.583 91.583 3.105 380 3.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung Ergebnis 856.492 683.030 512.837 114.691 398.147 170.193 170.193 0 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.701 und Denkmalpflege Software für medienbruchfreies VWV 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.705 und Denkmalpflege Zuwendung von Dritten 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.701 und Denkmalpflege Software für medienbruchfreies VWV 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.710.050 und Denkmalpflege Fahrzeuge 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.710 und Denkmalpflege bewegliches AV 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.710.020 und Denkmalpflege Betriebs- und Geschäftsausstattung 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.710 und Denkmalpflege bewegliches AV 63 Amt für Bauordnung 7.0000094.710.020 und Denkmalpflege Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 -82.500 300.000 0 0 0 457 21.021 238.978 0 0 0 0 0 82.500 102.366 0 0 0 457 13.995 199.319 0 0 873 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.500 102.366 0 0 0 457 13.995 199.319 0 0 873 873 0 82.500 102.366 0 0 0 457 13.995 199.319 0 0 873 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.978 200.192 0 0 0 200.192 200.192 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000377.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -57.600 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000377.740und Wohnungsbauförderung Innenstadt 199.807 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000377.700und Wohnungsbauförderung Innenstadt 260.220 402.427 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000378.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000378.700und Wohnungsbauförderung Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt 91.048 91.048 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000379.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -230.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000379.740und Wohnungsbauförderung Soziale Stadt Leipziger Osten 617.529 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000379.700und Wohnungsbauförderung Soziale Stadt Leipziger Osten 165.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000379.700und Wohnungsbauförderung Soziale Stadt Leipziger Osten 0 552.529 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000380.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -577.333 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000380.740und Wohnungsbauförderung Stadtumbau Ost 929.581 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000380.700und Wohnungsbauförderung Stadtumbau Ost 857.417 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000380.700und Wohnungsbauförderung Stadtumbau Ost 0 1.209.664 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000381.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -84.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000381.740und Wohnungsbauförderung Soziale Stadt Grünau 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000381.700und Wohnungsbauförderung Soziale Stadt Grünau 86.416 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000381.700und Wohnungsbauförderung Soziale Stadt Grünau 0 2.416 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000384.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000384.700und Wohnungsbauförderung EU-Programme EFRE Ost 83.748 83.748 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000385.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -685.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000385.700und Wohnungsbauförderung EU-Programme EFRE West 977.428 292.428 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000386.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -165.321 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000386.740und Wohnungsbauförderung Georg-Schumann-Straße 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000386.700und Wohnungsbauförderung Georg-Schumann-Straße 894.711 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000386.700und Wohnungsbauförderung Georg-Schumann-Straße 0 729.390 10.483 199.807 140.062 350.352 61.630 21.094 82.723 0 80.043 164.990 0 245.033 -26.005 905.830 103.194 0 983.020 -83.274 0 85.327 0 2.053 -1.975 82.388 80.413 -391.695 840.203 448.508 109.473 0 197.039 0 306.512 0 0 350.352 350.352 0 82.723 82.723 0 245.033 0 0 245.033 0 527.753 455.266 0 983.020 0 0 2.053 0 2.053 0 32.388 32.388 0 448.508 448.508 0 0 306.512 0 306.512 0 0 182.929 182.929 0 0 0 0 243.723 0 0 243.723 0 330.830 455.266 0 786.096 0 0 0 0 0 0 32.388 32.388 0 51.777 51.777 0 0 118.829 0 118.829 0 0 167.423 167.423 0 82.723 82.723 0 1.311 0 0 1.311 0 196.923 0 0 196.923 0 0 2.053 0 2.053 0 0 0 0 396.731 396.731 0 0 187.682 0 187.682 10.483 199.807 -210.290 0 61.630 -61.630 0 0 -164.990 164.990 0 0 -26.005 378.077 -352.072 0 0 -83.274 0 83.274 0 0 -1.975 50.000 48.025 -391.695 391.695 0 109.473 0 -109.473 0 0 10.483 199.807 -210.290 0 61.630 -61.630 0 0 -164.990 164.990 0 0 -26.005 378.077 -352.072 0 0 -83.274 0 83.274 0 0 -1.975 50.000 48.025 -391.695 391.695 0 109.473 0 -109.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Amt für Bauordnung 7.0000095.720 und Denkmalpflege Erwerb von GWG 63 Amt für Bauordnung 7.0001340.770 und Denkmalpflege Verkaufserlös von Fahrzeugen 63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege Ergebnis 20 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 21 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Anlage 1 Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt -83.333 0 92.135 0 8.802 0 5.426 5.426 667 563.977 564.643 3.293 3.293 10.821 10.821 83.420 83.420 0 0 40.000 40.000 50.000 50.000 0 0 0 0 8.802 0 8.802 0 0 0 0 564.643 564.643 908 908 10.821 10.821 83.420 83.420 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 3.014 0 3.014 0 0 0 0 563.977 563.977 908 908 10.821 10.821 19.713 19.713 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 5.788 0 5.788 0 0 0 0 667 667 0 0 0 0 63.708 63.708 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 18 = 0 - 13 -83.333 0 83.333 0 0 0 5.426 5.426 667 -667 0 2.385 2.385 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 -40.000 -40.000 0 0 8.902.563 3.265.020 3.209.184 2.064.176 1.145.008 55.836 55.836 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebä 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebä 0 bewegliches AV (Gebäudem.) 0 Fahrzeuge (Gebäudemanagement) 32.866 bewegliches AV (Gebäudem.) 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebä 20.594 53.460 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000203.700 Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000203.700 Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus 574.497 574.497 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000204.700 Sanierung Rathaus Schönefeld 26.941 26.941 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000205.700 Am Röschenhof 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000205.700 Am Röschenhof 536.884 536.884 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.770.050 Fahrzeuge 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710.050.111Fahrzeuge 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710.020 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710 bewegliches AV 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710.050.111Fahrzeuge 35.812 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710 bewegliches AV 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710.020 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710.040 Maschinen und technische Anlagen 51.535 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210.710.040 Maschinen und technische Anlagen 0 92.347 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000770.740 Ewerb Immaterielles Vermögen 5.000 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000770.740 Ewerb Immaterielles Vermögen 0 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000770.740 Ewerb Immaterielles Vermögen 0 5.000 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001109.710.020 Betriebs- und Geschäftsausstg. (Kantine)23.396 23.396 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001176.701 Stundenkontingent Lecos 1.439 1.439 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001188.700 Standortoptimierung Bauhof Wiederitzsch21.834 21.834 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001306.770.050 Veräußerung Fahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 5.368 5.368 0 519.659 519.659 26.941 26.941 0 453.135 453.135 340 0 0 0 1.074 0 -30.444 32.534 -739 2.766 3.620 0 0 3.620 21.504 21.504 0 0 8.530 8.530 4.948 4.948 0 0 0 0 0 3.700 3.700 0 519.659 519.659 26.941 26.941 0 453.135 453.135 0 0 0 0 0 0 0 885 0 885 0 0 0 0 19.157 19.157 0 0 8.386 8.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.884 188.884 1.840 1.840 0 293.890 293.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.386 8.386 0 0 0 0 0 0 0 3.700 3.700 0 330.775 330.775 25.101 25.101 0 159.245 159.245 0 0 0 0 0 0 0 885 0 885 0 0 0 0 19.157 19.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.668 1.668 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 1.074 0 -30.444 31.649 -739 1.881 3.620 0 0 3.620 2.346 2.346 0 0 144 144 4.948 4.948 0 0 0 0 0 1.668 1.668 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 1.074 0 -30.444 31.649 -739 1.881 3.620 0 0 3.620 0 0 0 0 144 144 4.948 4.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.346 2.346 0 0 0 0 0 0 1.335.798 1.046.470 1.031.864 493.000 538.863 14.607 12.260 2.346 0 -5.000 -5.000 Straßenausbaubeiträge 0 Straßenausbaubeiträge -1.700.000 -1.700.000 Erschließungskosten Neubaugebiet Probsth 42.296 Erschließungskosten Neubaugebiet Probsth 0 42.296 Verkauf von Spezialfahrzeuge 0 Verkauf von Spezialfahrzeuge 0 Erwerb immaterielles Vermögen 33.141 Fahrzeuge 0 Spezialfahrzeuge 0 Maschinen und technische Anlagen 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 Fahrzeuge 39.487 Spezialfahrzeuge 560.476 Maschinen und technische Anlagen 19.932 Betriebsvorrichtungen 75.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 66.039 Maschinen und technische Anlagen 0 Spezialfahrzeuge 0 794.075 Garagen privater Investoren 1.791.500 1.791.500 Zweckgebundene Zuwendungen von -1.000.000 Dritten 0 -5.576 -5.576 0 -278.627 -278.627 0 0 0 16.442 -3.576 2.611 0 0 0 0 39.487 177.342 9.309 75.000 44.885 0 0 361.500 1.791.500 1.791.500 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.717 0 0 0 0 0 173.338 3.346 75.000 0 0 0 262.401 1.291.500 1.291.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.717 0 0 0 0 0 173.338 3.346 0 0 0 0 187.401 1.291.500 1.291.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 -5.576 -5.576 0 -278.627 -278.627 0 0 0 16.442 -3.576 -8.106 0 0 0 0 39.487 4.004 5.963 0 44.885 0 0 99.098 500.000 500.000 -1.000.000 0 -5.576 -5.576 0 -278.627 -278.627 0 0 0 16.442 -3.576 -8.106 0 0 0 0 39.487 4.004 5.963 0 44.885 0 0 99.098 500.000 500.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000387.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -90.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000387.740und Wohnungsbauförderung SOP G.-Schwarz-Straße 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000387.700und Wohnungsbauförderung SOP G.-Schwarz-Straße 96.573 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000387.700und Wohnungsbauförderung SOP G.-Schwarz-Straße 0 6.573 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000396.710.020 und Wohnungsbauförderung Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000396.710.020 und Wohnungsbauförderung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.426 5.426 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000595.705und Wohnungsbauförderung Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -676.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000595.700und Wohnungsbauförderung Lindenauer Hafen 5.993.439 5.317.439 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000808.700und Wohnungsbauförderung Bosehaus 18.080 18.080 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000812.700und Wohnungsbauförderung Lindenau II 13.383 13.383 64 Amt für Stadterneuerung 7.0000982.700und Wohnungsbauförderung Innerer Süden 88.107 88.107 64 Amt für Stadterneuerung 7.0001170.701und Wohnungsbauförderung Stundenkontingent Lecos 20.591 20.591 64 Amt für Stadterneuerung 7.0001330.705und Wohnungsbauförderung zweckgebundene Investitionszuwendung von 0 0 64 Amt für Stadterneuerung 7.0001331.740und Wohnungsbauförderung Zuwendungen an Dritte 50.000 50.000 64 Amt für Stadterneuerung 7.0001401.700und Wohnungsbauförderung Reudnitz 19.314 19.314 64 Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung Ergebnis 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199.710.020 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199.710.020 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199.710 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199.710.050 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199.710 65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199.710.020 65 Amt für Gebäudemanagement Ergebnis 66 Verkehrs- und 7.0000417.715 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000417.715 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000418.715 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000418.715 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000420.740 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000420.740 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.770.051 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.770.051 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.701 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.050 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.051 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.040 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.020 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.050 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.051 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.040 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.030 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.020 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.040 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000421.710.051 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000424.740 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000425.705 Tiefbauamt Erschließungsbeiträge Erschließungsbeiträge 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo 21 von 30 19 =0-1 -83.333 0 83.333 0 0 0 5.426 5.426 667 -667 0 2.385 2.385 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 -40.000 -40.000 0 0 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 22 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 66 Verkehrs- und 7.0000425.740 Tiefbauamt Weiterleitung Fömi an KWL 1.000.000 0 66 Verkehrs- und 7.0000430.700 Tiefbauamt Stellplätze Dornberger Straße 13.552 13.552 66 Verkehrs- und 7.0000432.700 Tiefbauamt Regenwassernetz/-leitung Rückmarsdorf100.860 100.860 66 Verkehrs- und 7.0000434.705.200.006 Tiefbauamt LSA Georg-Schumann-Str. -85.821 66 Verkehrs- und 7.0000434.700 Tiefbauamt Planungsmittel Verkehrstechnik 171.564 66 Verkehrs- und 7.0000434.700.500.520 Tiefbauamt Lichtsignalanlagen 0 66 Verkehrs- und 7.0000434.700.500.520.03 Tiefbauamt Steuergerätetausch Lützner Straße 40.000 66 Verkehrs- und 7.0000434.700.500.520.04 Tiefbauamt Steuergerätetausch Delitzscher/Wittenb. 88.000 66 Verkehrs- und 7.0000434.700.500.520.05 Tiefbauamt Steuergerätetausch Eutritzscher Markt 93.000 66 Verkehrs- und 7.0000434.700.500.520.06 Tiefbauamt LSA Georg-Schumann-Str. 157.171 66 Verkehrs- und 7.0000434.700 Tiefbauamt Planungsmittel Verkehrstechnik 0 463.914 66 Verkehrs- und 7.0000435.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -140.000 66 Verkehrs- und 7.0000435.700 Tiefbauamt Planungsmittel Verkehrsmanagement 415.245 66 Verkehrs- und 7.0000435.700 Tiefbauamt Planungsmittel Verkehrsmanagement 0 275.245 66 Verkehrs- und 7.0000436.740 Tiefbauamt Weiterleitung SAB Heiterblick 816 816 66 Verkehrs- und 7.0000439.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000439.705.001 Tiefbauamt Einnahme Fördermittel -628.050 66 Verkehrs- und 7.0000439.705.002 Tiefbauamt Einnahme Beteiligung Dritter -650.050 66 Verkehrs- und 7.0000439.705.002 Tiefbauamt Einnahme Beteiligung Dritter 0 66 Verkehrs- und 7.0000439.700 Tiefbauamt Teslabrücke, BA I.1 2.915.679 66 Verkehrs- und 7.0000439.700 Tiefbauamt Teslabrücke, BA I.1 0 66 Verkehrs- und 7.0000439.700 Tiefbauamt Teslabrücke, BA I.1 0 1.637.579 66 Verkehrs- und 7.0000440.770 Tiefbauamt Rückzahlung Straßenausbaubeiträge 23.032 66 Verkehrs- und 7.0000440.700 Tiefbauamt Gustav-Freytag-Straße 703 23.734 66 Verkehrs- und 7.0000441.700 Tiefbauamt Durchgang zw. Wohngeb. Engelsdorf 6.334 6.334 66 Verkehrs- und 7.0000442.700 Tiefbauamt RBL-gekoppelte LSA-Steuerung 158.700 158.700 66 Verkehrs- und 7.0000447.700 Tiefbauamt westl.GW Miltitzer Straße 282.257 282.257 66 Verkehrs- und 7.0000451.700 Tiefbauamt verkehrsorg. Maßnahmen Kongreßhalle/Zoo 17.158 17.158 66 Verkehrs- und 7.0000454.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000454.700 Tiefbauamt Großverkehrszeichen 101.593 66 Verkehrs- und 7.0000454.700 Tiefbauamt Großverkehrszeichen 0 101.593 66 Verkehrs- und 7.0000455.700 Tiefbauamt Schulwegsicherung 0 66 Verkehrs- und 7.0000455.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -125.000 66 Verkehrs- und 7.0000455.700 Tiefbauamt Schulwegsicherung 295.503 66 Verkehrs- und 7.0000455.700.500.520 Tiefbauamt Lichtsignalanlagen 0 66 Verkehrs- und 7.0000455.700.500.520.01 Tiefbauamt FSA H.-Liebmann-Str. 0 66 Verkehrs- und 7.0000455.700 Tiefbauamt Schulwegsicherung 0 170.503 66 Verkehrs- und 7.0000457.700 Tiefbauamt RW Delitzscher Landstraße 29.788 29.788 66 Verkehrs- und 7.0000467.700 Tiefbauamt RW/GW Grundstraße 4.026 4.026 66 Verkehrs- und 7.0000474.740 Tiefbauamt Beteiligung AZV Parthe 0 66 Verkehrs- und 7.0000474.740 Tiefbauamt Beteiligung AZV Parthe 26.000 66 Verkehrs- und 7.0000474.740 Tiefbauamt Beteiligung AZV Parthe 0 26.000 66 Verkehrs- und 7.0000475.700 Tiefbauamt Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße 104.089 104.089 66 Verkehrs- und 7.0000476.700 Tiefbauamt Karl-Liebknecht-Straße 24.503 66 Verkehrs- und 7.0000476.700 Tiefbauamt Karl-Liebknecht-Straße 0 24.503 66 Verkehrs- und 7.0000478.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -3.252 -3.252 66 Verkehrs- und 7.0000482.700 Tiefbauamt Straßenbegleitgrün 7.514 7.514 66 Verkehrs- und 7.0000492.700 Tiefbauamt Grundwassermonitoring/Tiefendrainage IP 0 0 66 Verkehrs- und 7.0000497.700 Tiefbauamt Rekonstruktion LSA 209.950 209.950 66 Verkehrs- und 7.0000500.740 Tiefbauamt FM CTL - HP Semmelweisstr. 0 66 Verkehrs- und 7.0000500.700 Tiefbauamt FM CTL - HP Semmelweisstr. 248 248 66 Verkehrs- und 7.0000501.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -337.522 66 Verkehrs- und 7.0000501.700 Tiefbauamt Folgemaßnahme CTL - TV Süd 372.099 34.576 66 Verkehrs- und 7.0000514.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -436.450 66 Verkehrs- und 7.0000514.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000514.700 Tiefbauamt Brücke Bornaische Straße 2.743.826 66 Verkehrs- und 7.0000514.700 Tiefbauamt Brücke Bornaische Straße 0 2.307.376 66 Verkehrs- und 7.0000515.700 Tiefbauamt LSA Permoser-/L.-Frank-Str. 3.325 3.325 66 Verkehrs- und 7.0000516.700 Tiefbauamt TO NB Luisenbrücke/ RB Hafenbahnbrücke 547.871 547.871 66 Verkehrs- und 7.0000517.700 Tiefbauamt Henrietten- bis Odermannstr. 141.562 66 Verkehrs- und 7.0000517.700 Tiefbauamt Henrietten- bis Odermannstr. 0 141.562 66 Verkehrs- und 7.0000518.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -890.000 66 Verkehrs- und 7.0000518.700 Tiefbauamt Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.) 2.336.320 66 Verkehrs- und 7.0000518.700 Tiefbauamt Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.) 0 Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 1.000.000 0 13.552 13.552 48.229 48.229 0 83.442 -42.392 40.000 88.000 93.000 156.804 0 418.854 -140.000 402.651 0 262.651 816 816 0 841.950 -650.050 448.171 543.191 0 0 1.183.262 23.032 703 23.734 6.334 6.334 110.489 110.489 282.257 282.257 17.158 17.158 9.541 94.988 0 104.528 0 -125.000 295.503 0 0 0 170.503 29.788 29.788 4.026 4.026 -14.669 26.000 0 11.331 104.089 104.089 24.083 0 24.083 0 0 7.104 7.104 0 0 97.432 97.432 0 248 248 27.678 349.233 376.911 -22 101.840 976.001 0 1.077.819 3.325 3.325 438.607 438.607 114.821 0 114.821 -190.000 1.138.811 0 0 0 10.552 10.552 0 0 0 418.059 0 0 0 0 0 0 418.059 0 262.651 0 262.651 0 0 0 0 0 0 1.183.262 0 0 1.183.262 0 0 0 0 0 110.489 110.489 282.257 282.257 0 0 0 104.528 0 104.528 0 0 170.503 0 0 0 170.503 0 0 0 0 0 0 0 0 104.089 104.089 0 0 0 0 0 7.104 7.104 0 0 97.431 97.431 248 0 248 0 349.233 349.233 0 0 1.077.819 0 1.077.819 3.325 3.325 62.824 62.824 69.069 0 69.069 0 933.911 0 22 von 30 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 0 0 10.552 10.552 0 0 0 418.059 0 0 0 0 0 0 418.059 0 262 0 262 0 0 0 0 0 0 1.182.662 0 0 1.182.662 0 0 0 0 0 17.289 17.289 282.257 282.257 0 0 0 94.988 0 94.988 0 0 67.732 0 0 0 67.732 0 0 0 0 0 0 0 0 25.288 25.288 0 0 0 0 0 2.856 2.856 0 0 97.431 97.431 248 0 248 0 66.261 66.261 0 0 975.980 0 975.980 3.325 3.325 62.824 62.824 69.069 0 69.069 0 933.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.390 0 262.390 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 93.200 93.200 0 0 0 0 0 9.541 0 9.541 0 0 102.771 0 0 0 102.771 0 0 0 0 0 0 0 0 78.801 78.801 0 0 0 0 0 4.247 4.247 0 0 0 0 0 0 0 0 282.972 282.972 0 0 101.839 0 101.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 1.000.000 0 3.000 3.000 48.229 48.229 0 -334.617 -42.392 40.000 88.000 93.000 156.804 0 795 -140.000 140.000 0 0 816 816 0 841.950 -650.050 448.171 -640.071 0 0 0 23.032 703 23.734 6.334 6.334 0 0 0 0 17.158 17.158 9.541 -9.541 0 0 0 -125.000 125.000 0 0 0 0 29.788 29.788 4.026 4.026 -14.669 26.000 0 11.331 0 0 24.083 0 24.083 0 0 0 0 0 0 1 1 -248 248 0 27.678 0 27.678 -22 101.840 -101.818 0 0 0 0 375.784 375.784 45.752 0 45.752 -190.000 204.900 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 1.000.000 0 3.000 3.000 48.229 48.229 0 -334.617 -42.392 40.000 88.000 93.000 156.804 0 795 -140.000 140.000 0 0 816 816 0 841.950 -650.050 448.171 -640.071 0 0 0 23.032 703 23.734 6.334 6.334 0 0 0 0 17.158 17.158 9.541 -9.541 0 0 0 -125.000 125.000 0 0 0 0 29.788 29.788 4.026 4.026 -14.669 26.000 0 11.331 0 0 24.083 0 24.083 0 0 0 0 0 0 1 1 -248 248 0 27.678 0 27.678 -22 101.840 -101.818 0 0 0 0 375.784 375.784 45.752 0 45.752 -190.000 204.900 0 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 23 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 1.446.320 6.150 6.150 66 Verkehrs- und 7.0000524.700 Tiefbauamt Liebigstraße 721.089 66 Verkehrs- und 7.0000524.700 Tiefbauamt Liebigstraße 0 721.089 66 Verkehrs- und 7.0000525.700 Tiefbauamt GW Deutscher Platz 36.037 36.037 66 Verkehrs- und 7.0000526.700 Tiefbauamt Könneritzstraße 380.300 380.300 66 Verkehrs- und 7.0000527.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000527.700 Tiefbauamt Pfaffendorfer Straße 97.899 97.899 66 Verkehrs- und 7.0000528.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -69.429 66 Verkehrs- und 7.0000528.700 Tiefbauamt TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. 216.487 147.058 66 Verkehrs- und 7.0000529.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000529.705.001 Tiefbauamt Einnahme Fördermittel -2.500.000 66 Verkehrs- und 7.0000529.705.002 Tiefbauamt Einnahme Beteiligung Dritter -1.200.000 66 Verkehrs- und 7.0000529.700 Tiefbauamt Antonienbrücke 4.605.876 66 Verkehrs- und 7.0000529.700 Tiefbauamt Antonienbrücke 0 905.876 66 Verkehrs- und 7.0000530.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000530.700 Tiefbauamt autoarme Innenstadt 9.221 9.221 66 Verkehrs- und 7.0000531.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von -1.035.000 Dritten 66 Verkehrs- und 7.0000531.700 Tiefbauamt Brücke Tauchaer Straße 2.642.518 66 Verkehrs- und 7.0000531.700 Tiefbauamt Brücke Tauchaer Straße 0 1.607.518 66 Verkehrs- und 7.0000533.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000533.700 Tiefbauamt Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring 1.779 1.779 66 Verkehrs- und 7.0000535.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -6.282 66 Verkehrs- und 7.0000535.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -45.898 66 Verkehrs- und 7.0000535.700 Tiefbauamt TO Brühl 2. BA 6.507 -45.672 66 Verkehrs- und 7.0000536.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -65.654 66 Verkehrs- und 7.0000536.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000536.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -8.308 66 Verkehrs- und 7.0000536.700 Tiefbauamt Richard-Wagner-Straße 200.630 126.668 66 Verkehrs- und 7.0000537.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -45.744 66 Verkehrs- und 7.0000537.700 Tiefbauamt Richard-Wagner-Platz 321.763 276.018 66 Verkehrs- und 7.0000538.700 Tiefbauamt Lärmschutzwand B 2 12.723 12.723 66 Verkehrs- und 7.0000539.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von -1.394.650 Dritten 66 Verkehrs- und 7.0000539.700 Tiefbauamt B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1 351.008 -1.043.642 66 Verkehrs- und 7.0000540.740 Tiefbauamt RW Torgauer Straße 70.628 70.628 66 Verkehrs- und 7.0000544.700 Tiefbauamt Nordtangente Schönefeld 0 0 66 Verkehrs- und 7.0000552.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -568.200 66 Verkehrs- und 7.0000552.700 Tiefbauamt KV K.-Tauchnitz-Str. 1.053.686 485.486 66 Verkehrs- und 7.0000555.700 Tiefbauamt B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord 61.959 61.959 66 Verkehrs- und 7.0000557.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000557.700 Tiefbauamt S 38, Prager Str. in Probstheida 96.463 96.463 66 Verkehrs- und 7.0000558.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -59.355 66 Verkehrs- und 7.0000558.700 Tiefbauamt K 6523 Dorfstr. Kleinpösna 1.914 -57.441 66 Verkehrs- und 7.0000559.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -19.335 66 Verkehrs- und 7.0000559.700 Tiefbauamt Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst 117.850 98.516 66 Verkehrs- und 7.0000560.700 Tiefbauamt S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc 600.000 600.000 66 Verkehrs- und 7.0000561.705 Tiefbauamt zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 0 66 Verkehrs- und 7.0000562.700 Tiefbauamt Parkeinrichtungen 71.162 66 Verkehrs- und 7.0000562.700 Tiefbauamt Parkeinrichtungen 0 71.162 66 Verkehrs- und 7.0000570.715 Tiefbauamt Ablösebeträge für Stellplätze 0 66 Verkehrs- und 7.0000570.715 Tiefbauamt Ablösebeträge für Stellplätze -200.000 -200.000 66 Verkehrs- und 7.0000571.700 Tiefbauamt Einsatz Stellplatzablösebeträge 162.078 66 Verkehrs- und 7.0000571.700 Tiefbauamt Einsatz Stellplatzablösebeträge 0 162.078 66 Verkehrs- und 7.0000572.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -400.000 66 Verkehrs- und 7.0000572.705.200.340.04 Tiefbauamt Prof.-A.-Schubert-Straße 0 66 Verkehrs- und 7.0000572.700 Tiefbauamt Radwege Gemeindestraßen 1.147.149 66 Verkehrs- und 7.0000572.700.300.340.01 Tiefbauamt RW Alte Tauchaer Straße 21.429 66 Verkehrs- und 7.0000572.700.300.340.02 Tiefbauamt RW Sandberg 0 66 Verkehrs- und 7.0000572.700.300.340.03 Tiefbauamt RW Lützschena-Lindenthal 0 66 Verkehrs- und 7.0000572.700.300.340.04 Tiefbauamt Prof.-A.-Schubert-Straße 0 66 Verkehrs- und 7.0000572.700.300.340.05 Tiefbauamt RW Koburger Straße 0 66 Verkehrs- und 7.0000572.700 Tiefbauamt Radwege Gemeindestraßen 0 768.577 66 Verkehrs- und 7.0000574.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -900.000 66 Verkehrs- und 7.0000574.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -28.905 66 Verkehrs- und 7.0000574.740 Tiefbauamt Maßnahmen EKrG 2.186.415 66 Verkehrs- und 7.0000523.700 Tiefbauamt LSA M.-Liebermann-/F.-Mehring-Str. 948.811 5.864 5.864 68.272 0 68.272 36.037 36.037 327.145 327.145 35.899 86.242 122.141 0 213.164 213.164 0 -1.825.000 -600.000 3.246.696 0 821.696 2.743 8.393 11.136 -385.000 1.074.799 0 689.799 0 1.779 1.779 -6.282 6.282 6.507 6.507 0 31.603 3.736 98.944 134.282 0 147.698 147.698 12.174 12.174 105.350 243.461 348.811 70.628 70.628 0 0 -128.712 212.761 84.049 35.379 35.379 1.167.142 96.463 1.263.605 0 1.914 1.914 0 82.488 82.488 600.000 600.000 405.180 405.180 71.162 0 71.162 0 171.742 171.742 162.078 0 162.078 -400.000 103.120 925.136 -37.714 0 -5.270 -161.770 -37.834 0 385.669 -780.514 0 1.965.310 13 = 14 + 15 + 16 933.911 0 0 45.548 0 45.548 0 0 327.145 327.145 0 122.141 122.141 0 213.164 213.164 0 0 0 821.696 0 821.696 0 7.311 7.311 0 689.799 0 689.799 0 1.779 1.779 0 0 6.507 6.507 0 0 0 98.944 98.944 0 50.343 50.343 12.174 12.174 0 243.461 243.461 70.628 70.628 0 0 0 84.049 84.049 9.639 9.639 0 96.463 96.463 0 1.914 1.914 0 4.673 4.673 600.000 600.000 0 0 71.162 0 71.162 0 0 0 8.200 0 8.200 0 0 385.494 0 0 0 0 0 0 385.494 0 0 1.184.796 23 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 933.911 0 0 45.548 0 45.548 0 0 327.145 327.145 0 3.114 3.114 0 155.968 155.968 0 0 0 821.696 0 821.696 0 7.311 7.311 0 689.799 0 689.799 0 1.779 1.779 0 0 6.507 6.507 0 0 0 98.944 98.944 0 46.343 46.343 12.174 12.174 0 235.013 235.013 0 0 0 0 0 84.049 84.049 9.639 9.639 0 96.463 96.463 0 1.914 1.914 0 4.673 4.673 0 0 0 0 62.219 0 62.219 0 0 0 0 0 0 0 0 385.494 0 0 0 0 0 0 385.494 0 0 1.184.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.027 119.027 0 57.196 57.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 8.448 8.448 70.628 70.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 8.943 0 8.943 0 0 0 8.200 0 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 14.900 5.864 5.864 22.724 0 22.724 36.037 36.037 0 0 35.899 -35.899 0 0 0 0 0 -1.825.000 -600.000 2.425.000 0 0 2.743 1.082 3.825 -385.000 385.000 0 0 0 0 0 -6.282 6.282 0 0 0 31.603 3.736 0 35.338 0 97.355 97.355 0 0 105.350 0 105.350 0 0 0 0 -128.712 128.712 0 25.740 25.740 1.167.142 0 1.167.142 0 0 0 0 77.816 77.816 0 0 405.180 405.180 0 0 0 0 171.742 171.742 153.878 0 153.878 -400.000 103.120 539.642 -37.714 0 -5.270 -161.770 -37.834 0 174 -780.514 0 780.514 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 14.900 5.864 5.864 22.724 0 22.724 36.037 36.037 0 0 35.899 -35.899 0 0 0 0 0 -1.825.000 -600.000 2.425.000 0 0 2.743 1.082 3.825 -385.000 385.000 0 0 0 0 0 -6.282 6.282 0 0 0 31.603 3.736 0 35.338 0 97.355 97.355 0 0 105.350 0 105.350 0 0 0 0 -128.712 128.712 0 25.740 25.740 1.167.142 0 1.167.142 0 0 0 0 77.816 77.816 0 0 405.180 405.180 0 0 0 0 171.742 171.742 153.878 0 153.878 -400.000 103.120 539.642 -37.714 0 -5.270 -161.770 -37.834 0 174 -780.514 0 780.514 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 24 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 1.257.510 66 Verkehrs- und 7.0000575.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000575.700 Tiefbauamt Straßen Innenstadt 60.823 66 Verkehrs- und 7.0000575.700.300.320.01 Tiefbauamt Rathausvorplatz 99.950 66 Verkehrs- und 7.0000575.700 Tiefbauamt Straßen Innenstadt 0 160.773 66 Verkehrs- und 7.0000577.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -180.000 66 Verkehrs- und 7.0000577.705.200.410.04 Tiefbauamt Auenbrücke 0 66 Verkehrs- und 7.0000577.705.300.410.03 Tiefbauamt FÜ Stuttgarter Allee 0 66 Verkehrs- und 7.0000577.700 Tiefbauamt Kommunale Brücken 495.822 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.01 Tiefbauamt Probstheidaer Brücke 25.360 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.03 Tiefbauamt FÜ Stuttgarter Allee 65.736 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.04 Tiefbauamt Auenbrücke 0 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.05 Tiefbauamt Ersatzneubau Brücke Wingertgasse 60.000 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.06 Tiefbauamt Brücke Theodor-Neubauer-Straße 0 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.07 Tiefbauamt Ersatzneubau Brücke An der Mühle (II/64)70.000 66 Verkehrs- und 7.0000577.700.400.410.08 Tiefbauamt Brücke R/GW Karl-Heine-Kanal (III/02) 70.000 66 Verkehrs- und 7.0000577.700 Tiefbauamt Kommunale Brücken 0 606.918 66 Verkehrs- und 7.0000578.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -62.727 66 Verkehrs- und 7.0000578.700 Tiefbauamt Grundhafte Straßenerneuerung 48.971 -13.756 66 Verkehrs- und 7.0000579.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -70.000 66 Verkehrs- und 7.0000579.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -52.566 66 Verkehrs- und 7.0000579.740 Tiefbauamt Zuwendung an Dritte 857.300 66 Verkehrs- und 7.0000579.700 Tiefbauamt Ingenieurbauwerke 433.650 66 Verkehrs- und 7.0000579.700.400.420.01 Tiefbauamt Unterführung Heuweg 0 66 Verkehrs- und 7.0000579.700.400.430.01 Tiefbauamt HW-Hindernis Durchlässe im Hohen Graben 0 66 Verkehrs- und 7.0000579.700.400.430.02 Tiefbauamt Regenwassersammler Brücke Weigel-Str.33.917 66 Verkehrs- und 7.0000579.700.400.460.01 Tiefbauamt Treppenanlage Anger-Crottendorf 0 66 Verkehrs- und 7.0000579.700.400.460.02 Tiefbauamt Treppe Riebeckstr. an der Riebeckbrücke 0 66 Verkehrs- und 7.0000579.700 Tiefbauamt Ingenieurbauwerke 0 1.202.301 66 Verkehrs- und 7.0000581.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von -1.030.000 Dritten 66 Verkehrs- und 7.0000581.700 Tiefbauamt Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße 2.935.638 66 Verkehrs- und 7.0000581.700 Tiefbauamt Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße 0 1.905.638 66 Verkehrs- und 7.0000582.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten-3.817 66 Verkehrs- und 7.0000582.700 Tiefbauamt Brückenplanung 2.027.239 66 Verkehrs- und 7.0000582.700 Tiefbauamt Brückenplanung 0 2.023.422 66 Verkehrs- und 7.0000583.700 Tiefbauamt Planung investiver Vorhaben 99.950 66 Verkehrs- und 7.0000583.700 Tiefbauamt Planung investiver Vorhaben 1.825.239 66 Verkehrs- und 7.0000583.700 Tiefbauamt Planung investiver Vorhaben 0 66 Verkehrs- und 7.0000583.700 Tiefbauamt Planung investiver Vorhaben 0 1.925.189 66 Verkehrs- und 7.0000584.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000584.700 Tiefbauamt Brücken Autobahn A14 147.795 66 Verkehrs- und 7.0000584.700 Tiefbauamt Brücken Autobahn A14 0 147.795 66 Verkehrs- und 7.0000587.700 Tiefbauamt Straßenbau in Ortsteilen 19.313 66 Verkehrs- und 7.0000587.700.300.320.01 Tiefbauamt Geranienweg 99.950 119.263 66 Verkehrs- und 7.0000588.700 Tiefbauamt Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 10.045 10.045 66 Verkehrs- und 7.0000590.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -50.779 66 Verkehrs- und 7.0000590.700 Tiefbauamt Schwachstellenanalyse IP Nord 3.479 -47.300 66 Verkehrs- und 7.0000593.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -1.868.000 66 Verkehrs- und 7.0000593.700 Tiefbauamt Plautstr. bis Henriettenstr. 5.131.692 66 Verkehrs- und 7.0000593.700 Tiefbauamt Plautstr. bis Henriettenstr. 0 3.263.692 66 Verkehrs- und 7.0000597.700 Tiefbauamt Roßplatz/Universitätsstraße 5.234 5.234 66 Verkehrs- und 7.0000635.700 Tiefbauamt Straßenbeleuchtungsanlagen 0 0 66 Verkehrs- und 7.0000636.700 Tiefbauamt Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 294.287 66 Verkehrs- und 7.0000636.700.500.520 Tiefbauamt Lichtsignalanlagen 0 66 Verkehrs- und 7.0000636.700 Tiefbauamt Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 0 294.287 66 Verkehrs- und 7.0000637.700 Tiefbauamt Landsteiner Straße 2. und 3. BA 4.000 4.000 66 Verkehrs- und 7.0000638.700 Tiefbauamt LFED - Gestaltung W.-Leuschner-Platz180.000 180.000 66 Verkehrs- und 7.0000639.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -1.142.500 66 Verkehrs- und 7.0000639.705.200.320.05 Tiefbauamt R.-Lehmann-Str. (K.-Liebkn./Kochstr.) 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.705.200.320.10 Tiefbauamt Virchowstraße (O.-Adam-Gottschallstr.) 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.705.200.320.13 Tiefbauamt Eutritzscher Str. 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.705.200.320.15 Tiefbauamt Edvard-Grieg-Allee 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.705.200.320.16 Tiefbauamt G.-Schumann-Str. v. Druckerei/Flößenstr. 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.700 Tiefbauamt Deckenbauprogramm 3.209.448 66 Verkehrs- und 7.0000639.700.300.320.12 Tiefbauamt Brückenstr. zw. Dieskaustr.und OD-Grenze 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.700.300.320.13 Tiefbauamt Eutritzscher Str. 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.705.200.320.13 Tiefbauamt Eutritzscher Str. 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.700.300.320.15 Tiefbauamt Edvard-Grieg-Allee 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.700.300.320.16 Tiefbauamt G.-Schumann-Str. v. Druckerei/Flößenstr. -977 66 Verkehrs- und 7.0000639.700.300.320.17 Tiefbauamt Arthur-Polenz-Straße 0 66 Verkehrs- und 7.0000639.700 Tiefbauamt Deckenbauprogramm 0 2.065.971 66 Verkehrs- und 7.0000640.700 Tiefbauamt Paul-List-Straße 105.204 105.204 66 Verkehrs- und 7.0000641.740 Tiefbauamt Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober1.422.978 66 Verkehrs- und 7.0000641.740 Tiefbauamt Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober 30.649 1.184.796 0 60.823 99.950 0 160.773 -180.000 110.000 6.148 495.822 25.360 38.896 -72.736 60.000 0 70.000 70.000 0 623.490 0 46.901 46.901 -57.682 0 608.950 433.650 -95.756 -10.604 33.917 -1.153 -571 0 910.750 -142.080 812.148 0 670.068 0 1.290.961 0 1.290.961 99.950 990.854 0 0 1.090.804 0 83.656 0 83.656 19.313 99.950 119.263 10.045 10.045 0 3.479 3.479 -1.168.000 1.996.181 0 828.181 3.813 3.813 0 0 130.690 -43.794 0 86.896 4.000 4.000 180.000 180.000 -1.142.500 1.816 782 493.070 172.409 332.877 3.209.448 0 -834.714 0 -282.446 -457.249 -96.541 0 1.396.952 65.672 65.672 1.417.668 30.649 13 = 14 + 15 + 16 1.184.796 0 60.823 99.950 0 160.773 0 0 0 623.490 0 0 0 0 0 0 0 0 623.490 0 14.035 14.035 0 0 624.005 286.745 0 0 0 0 0 0 910.750 0 670.068 0 670.068 0 1.290.961 0 1.290.961 0 1.090.804 0 0 1.090.804 0 83.656 0 83.656 119.263 0 119.263 7.483 7.483 0 2.448 2.448 0 828.181 0 828.181 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.396.952 0 0 0 0 0 0 0 1.396.952 7.055 7.055 1.448.317 0 24 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 1.184.796 0 60.823 0 0 60.823 0 0 0 423.490 0 0 0 0 0 0 0 0 423.490 0 14.035 14.035 0 0 624.005 239.328 0 0 0 0 0 0 863.333 0 370.068 0 370.068 0 1.195.961 0 1.195.961 0 990.854 0 0 990.854 0 83.656 0 83.656 13.522 0 13.522 7.483 7.483 0 2.448 2.448 0 717.365 0 717.365 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 479.980 0 0 0 0 0 0 0 479.980 7.055 7.055 5.598 0 0 0 0 99.950 0 99.950 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 47.417 0 0 0 0 0 0 47.417 0 300.000 0 300.000 0 95.000 0 95.000 0 99.950 0 0 99.950 0 0 0 0 105.741 0 105.741 0 0 0 0 0 0 110.816 0 110.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916.972 0 0 0 0 0 0 0 916.972 0 0 1.442.718 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 0 0 0 0 0 -180.000 110.000 6.148 -127.668 25.360 38.896 -72.736 60.000 0 70.000 70.000 0 0 0 32.866 32.866 -57.682 0 -15.055 146.905 -95.756 -10.604 33.917 -1.153 -571 0 0 -142.080 142.080 0 0 0 0 0 0 99.950 -99.950 0 0 0 0 0 0 0 -99.950 99.950 0 2.561 2.561 0 1.030 1.030 -1.168.000 1.168.000 0 0 3.813 3.813 0 0 130.690 -43.794 0 86.896 0 0 180.000 180.000 -1.142.500 1.816 782 493.070 172.409 332.877 1.812.496 0 -834.714 0 -282.446 -457.249 -96.541 0 0 58.618 58.618 -30.649 30.649 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 0 0 -180.000 110.000 6.148 -127.668 25.360 38.896 -72.736 60.000 0 70.000 70.000 0 0 0 32.866 32.866 -57.682 0 -15.055 146.905 -95.756 -10.604 33.917 -1.153 -571 0 0 -142.080 142.080 0 0 0 0 0 0 99.950 -99.950 0 0 0 0 0 0 0 -99.950 99.950 0 2.561 2.561 0 1.030 1.030 -1.168.000 1.168.000 0 0 3.813 3.813 0 0 130.690 -43.794 0 86.896 0 0 180.000 180.000 -1.142.500 1.816 782 493.070 172.409 332.877 1.812.496 0 -834.714 0 -282.446 -457.249 -96.541 0 0 58.618 58.618 -30.649 30.649 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 25 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 66 Verkehrs- und 7.0000641.740 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0000641.740 Tiefbauamt Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober 0 Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober 0 1.453.627 66 Verkehrs- und 7.0000642.705 Tiefbauamt Zuweisung vom Land 0 0 66 Verkehrs- und 7.0000643.705 Tiefbauamt Zuweisung von Dritten -201.260 66 Verkehrs- und 7.0000643.700 Tiefbauamt FM CTL - Petersstraße, 3. BA 1.188.914 66 Verkehrs- und 7.0000643.700 Tiefbauamt FM CTL - Petersstraße, 3. BA 0 987.654 66 Verkehrs- und 7.0000645.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -17.111 66 Verkehrs- und 7.0000645.700 Tiefbauamt Neubau LSA 40.000 66 Verkehrs- und 7.0000645.700 Tiefbauamt Neubau LSA 0 22.889 66 Verkehrs- und 7.0000655.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000655.700 Tiefbauamt Stadtanteil LVB-Vorhaben 318.643 66 Verkehrs- und 7.0000655.700 Tiefbauamt Stadtanteil LVB-Vorhaben 0 318.643 66 Verkehrs- und 7.0000871.710.030 Tiefbauamt Betriebsvorrichtungen 56.191 56.191 66 Verkehrs- und 7.0000908.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0000908.705.001 Tiefbauamt Brandiser Straße -77.507 66 Verkehrs- und 7.0000908.705.002 Tiefbauamt Bennigsenbrücke -420.524 66 Verkehrs- und 7.0000908.705.003 Tiefbauamt Kohlwegbrücke -329.950 -827.981 66 Verkehrs- und 7.0000951.700 Tiefbauamt FÜ Miltitzer Allee 291.101 66 Verkehrs- und 7.0000951.700 Tiefbauamt FÜ Miltitzer Allee 0 291.101 66 Verkehrs- und 7.0001010.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten -712.500 66 Verkehrs- und 7.0001010.700 Tiefbauamt S 78 OT Holzhausen 1.859.545 66 Verkehrs- und 7.0001010.700 Tiefbauamt S 78 OT Holzhausen 0 1.147.045 66 Verkehrs- und 7.0001011.700 Tiefbauamt Verkehrserschließung Reclam-Gymnasium8.715 8.715 66 Verkehrs- und 7.0001013.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -74.426 66 Verkehrs- und 7.0001013.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -221.000 66 Verkehrs- und 7.0001013.700 Tiefbauamt Folgemaßn. CTL Platzfläche Petersstraße57.206 66 Verkehrs- und 7.0001013.700 Tiefbauamt Folgemaßn. CTL Platzfläche Petersstraße 0 -238.220 66 Verkehrs- und 7.0001016.700 Tiefbauamt Karl-Marx-Straße 356.692 356.692 66 Verkehrs- und 7.0001017.700 Tiefbauamt Landsberger Brücke 350.000 350.000 66 Verkehrs- und 7.0001018.700 Tiefbauamt Ersatzneubau Plagwitzer Brücke 100.000 66 Verkehrs- und 7.0001018.700 Tiefbauamt Ersatzneubau Plagwitzer Brücke 0 100.000 66 Verkehrs- und 7.0001019.700 Tiefbauamt Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 200.000 66 Verkehrs- und 7.0001019.700.400.410.02 Tiefbauamt Brücke II 99.950 66 Verkehrs- und 7.0001019.700.400.410.01 Tiefbauamt Brücke I 99.950 66 Verkehrs- und 7.0001019.700 Tiefbauamt Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 0 399.900 66 Verkehrs- und 7.0001026.700 Tiefbauamt Koordinierung Stadttechnik 99.950 99.950 66 Verkehrs- und 7.0001027.700 Tiefbauamt Umfeld Probsteikirche 205.550 66 Verkehrs- und 7.0001027.700 Tiefbauamt Umfeld Probsteikirche 0 205.550 66 Verkehrs- und 7.0001028.700 Tiefbauamt straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf 428.498 428.498 66 Verkehrs- und 7.0001029.700 Tiefbauamt wasserwirtsch. Anlagen, OT Rückmarsdorf 161.687 161.687 66 Verkehrs- und 7.0001030.701 Tiefbauamt Dv-Software 80.000 66 Verkehrs- und 7.0001030.701 Tiefbauamt Dv-Software 0 80.000 66 Verkehrs- und 7.0001032.700 Tiefbauamt Umsetzung Maßn. VerkehrsunfalDv-Software 0 66 Verkehrs- und 7.0001032.700 Tiefbauamt Umsetzung Maßn. VerkehrsunfalDv-Software 0 0 66 Verkehrs- und 7.0001033.705 Tiefbauamt zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0001033.700 Tiefbauamt FM CTL, Vorfeld Portikus 149.671 149.671 66 Verkehrs- und 7.0001110.700 Tiefbauamt KV Hirschfeld 0 0 66 Verkehrs- und 7.0001113.700 Tiefbauamt LSA Pittler-/G.-Schumann-Str. 90.000 90.000 66 Verkehrs- und 7.0001114.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 66 Verkehrs- und 7.0001114.700 Tiefbauamt August-Bebel-Straße 594.075 594.075 66 Verkehrs- und 7.0001128.740 Tiefbauamt Zuwendungen an Dritte 36.800 36.800 66 Verkehrs- und 7.0001129.700 Tiefbauamt Durchlass Prager Str./Tiroler Weg 43.148 66 Verkehrs- und 7.0001129.700 Tiefbauamt Durchlass Prager Str./Tiroler Weg 0 43.148 66 Verkehrs- und 7.0001130.700 Tiefbauamt Erschließung Markthalle 841.469 841.469 66 Verkehrs- und 7.0001131.700 Tiefbauamt Linksabbiegespur Paunsd. Allee/Sommefeld742 742 66 Verkehrs- und 7.0001178.700 Tiefbauamt Grundstückszufahrten mit LSA 152.000 152.000 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.001 Tiefbauamt Fördermittel KWL 0 66 Verkehrs- und 7.0001290.770 Tiefbauamt Rückzahlung von Zuwendungen 0 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.001 Tiefbauamt Fördermittel KWL 0 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.003 Tiefbauamt Nordtangente Schönefeld 15.156 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.004 Tiefbauamt Verknüpfungsstelle Lützschena-Stahmeln 5.393 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.005 Tiefbauamt Brücke verlängerte Steinstraße 10.000 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.006 Tiefbauamt Brückenstraße 21.262 Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 0 0 1.448.317 0 0 31.769 663.979 0 695.749 0 40.000 0 40.000 76.998 112.189 0 189.187 56.191 56.191 0 13.244 1.533 5.309 20.086 178.674 0 178.674 -712.500 1.829.759 0 1.117.259 1.557 1.557 -74.426 74.426 33.942 0 33.942 227.309 227.309 350.000 350.000 55.016 0 55.016 200.000 99.950 99.950 0 399.900 99.950 99.950 205.550 0 205.550 384.131 384.131 595 595 80.000 0 80.000 0 0 0 156.179 149.671 305.850 0 0 90.000 90.000 260.000 -88.688 171.312 36.800 36.800 14.890 0 14.890 841.469 841.469 646 646 14.266 14.266 38.545 0 -38.545 0 0 10.000 0 0 0 1.448.317 0 0 0 145.506 0 145.506 0 40.000 0 40.000 0 189.187 0 189.187 0 0 0 0 0 0 0 15.167 0 15.167 0 1.117.259 0 1.117.259 1.557 1.557 0 0 28.942 0 28.942 227.309 227.309 350.000 350.000 55.016 0 55.016 200.000 99.950 99.950 0 399.900 99.950 99.950 205.550 0 205.550 0 0 0 0 78.797 0 78.797 0 0 0 0 305.850 305.850 0 0 0 0 0 171.312 171.312 36.800 36.800 0 0 0 841.469 841.469 646 646 13.163 13.163 0 0 0 0 0 0 0 25 von 30 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 0 0 5.598 0 0 0 145.506 0 145.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.167 0 15.167 0 27.559 0 27.559 1.557 1.557 0 0 28.942 0 28.942 227.309 227.309 0 0 10.073 0 10.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.797 0 78.797 0 0 0 0 305.850 305.850 0 0 0 0 0 171.312 171.312 36.800 36.800 0 0 0 0 0 646 646 13.163 13.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.442.718 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 0 189.187 0 189.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.700 0 1.089.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 44.943 0 44.943 200.000 99.950 99.950 0 399.900 99.950 99.950 205.550 0 205.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841.469 841.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 0 0 0 0 31.769 518.473 0 550.242 0 0 0 0 76.998 -76.998 0 0 56.191 56.191 0 13.244 1.533 5.309 20.086 163.507 0 163.507 -712.500 712.500 0 0 0 0 -74.426 74.426 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.131 384.131 595 595 1.203 0 1.203 0 0 0 156.179 -156.179 0 0 0 90.000 90.000 260.000 -260.000 0 0 0 14.890 0 14.890 0 0 0 0 1.103 1.103 38.545 0 -38.545 0 0 10.000 0 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 0 31.769 518.473 0 550.242 0 0 0 0 76.998 -76.998 0 0 56.191 56.191 0 13.244 1.533 5.309 20.086 163.507 0 163.507 -712.500 712.500 0 0 0 0 -74.426 74.426 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.131 384.131 595 595 1.203 0 1.203 0 0 0 156.179 -156.179 0 0 0 90.000 90.000 260.000 -260.000 0 0 0 14.890 0 14.890 0 0 0 0 1.103 1.103 38.545 0 -38.545 0 0 10.000 0 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 26 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Anlage 1 Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt -10.000 0 0 52.566 52.566 200.000 200.000 0 866 5.430 567 977 7.850 15.690 4.964 4.964 99.950 99.950 0 61.213 61.213 99.950 99.950 340 340 70.000 70.000 65.000 65.000 1.200 1.200 0 0 200.000 200.000 99.950 99.950 90.000 90.000 0 0 0 52.566 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.950 99.950 0 61.213 61.213 99.950 99.950 0 0 70.000 70.000 65.000 65.000 0 0 0 0 200.000 200.000 99.950 99.950 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.052 56.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.566 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.950 99.950 0 5.161 5.161 99.950 99.950 0 0 70.000 70.000 65.000 65.000 0 0 0 0 200.000 200.000 99.950 99.950 90.000 90.000 18 = 0 - 13 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 866 5.430 567 977 7.850 15.690 4.964 4.964 0 0 0 0 0 0 0 340 340 0 0 0 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 38.016.088 30.909.924 25.978.527 16.428.886 9.549.642 4.931.396 4.931.396 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000250.700 und Gewässer Gewässerverbund Beschilderung Kurs 1 5.824 5.824 67 Amt für Stadtgrün 7.0000252.700 und Gewässer Gewässerverbund Beschilderung Kurs 2 2.260 2.260 67 Amt für Stadtgrün 7.0000253.700 und Gewässer Brückenbeschilderung 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000253.700 und Gewässer Brückenbeschilderung 0 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000255.700 und Gewässer Erweiterung Steg Schleuse Cospuden 5.001 5.001 67 Amt für Stadtgrün 7.0000256.700 und Gewässer Steg Wehr Großzschocher 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000256.700 und Gewässer Steg Wehr Großzschocher 0 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 104.754 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 38.148 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 72.470 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 12.893 67 Amt für Stadtgrün 7.0000258.710 und Gewässer bewegliches AV 0 228.265 67 Amt für Stadtgrün 7.0000259.740 und Gewässer DV-Software 10.000 10.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0000261.705 und Gewässer Zuweisung vom Land 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000261.705 und Gewässer Zuweisung vom Land 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000261.700 und Gewässer Errichtung Elsterradweg Luppedamm 3.451 67 Amt für Stadtgrün 7.0000261.700 und Gewässer Errichtung Elsterradweg Luppedamm 0 3.451 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.705 und Gewässer Zuweisung vom Land -150.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.705 und Gewässer Zuweisung vom Land 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.700 und Gewässer Ausbau Parthe-Mulde Radroute 2.487 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.700.170 und Gewässer Baunebenkosten 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.700 und Gewässer Ausbau Parthe-Mulde Radroute 348.503 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.700.170 und Gewässer Baunebenkosten 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000262.700 und Gewässer Ausbau Parthe-Mulde Radroute 0 200.990 67 Amt für Stadtgrün 7.0000263.700 und Gewässer GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2) 680.969 680.969 67 Amt für Stadtgrün 7.0000268.700 und Gewässer Bahnschneise Eythraer Straße 6.000 6.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.705 und Gewässer Einnahmen Ökokonto 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.700 und Gewässer Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.703 und Gewässer Einnahmen Ökokonto 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.703 und Gewässer Einnahmen Ökokonto 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.703 und Gewässer Einnahmen Ökokonto 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.700 und Gewässer Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000275.700 und Gewässer Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto 17.943 17.943 67 Amt für Stadtgrün 7.0000276.700 und Gewässer Busplatz Störmthaler Straße (Ausgleichsm1.838 1.838 67 Amt für Stadtgrün 7.0000277.700 und Gewässer Fläche am Südfriedhof /Harnischstr. (Aus 3.485 5.165 5.165 2.260 2.260 0 0 0 5.001 5.001 0 0 0 0 0 0 0 71.043 7.257 13.052 129 0 91.482 766 766 -120.000 0 3.451 0 -116.549 -40.853 -109.174 2.487 -6.146 199.648 -4.698 0 41.265 239.332 239.332 0 0 0 0 0 0 0 0 17.943 17.943 1.838 1.838 3.485 4.906 4.906 2.260 2.260 0 0 0 5.001 5.001 0 0 0 0 0 0 0 71.043 5.976 13.052 0 0 90.071 0 0 -120.000 0 387 0 -119.613 0 0 0 0 41.265 0 0 41.265 239.332 239.332 0 0 0 0 0 0 0 0 17.943 17.943 1.838 1.838 3.485 4.906 4.906 2.260 2.260 0 0 0 5.001 5.001 0 0 0 0 0 0 0 0 5.976 13.052 0 0 19.028 0 0 0 0 387 0 387 0 0 0 0 41.265 0 0 41.265 226.695 226.695 0 0 0 0 0 0 0 0 17.943 17.943 1.838 1.838 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.043 0 0 0 0 71.043 0 0 -120.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.637 12.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.092 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281 0 129 0 1.411 766 766 0 0 3.064 0 3.064 -40.853 -109.174 2.487 -6.146 158.384 -4.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281 0 129 0 1.411 766 766 0 0 3.064 0 3.064 -40.853 -109.174 2.487 -6.146 158.384 -4.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.005 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.007 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.008 Tiefbauamt 66 Verkehrs- und 7.0001290.770.010 Tiefbauamt Brücke verlängerte Steinstraße 8.359 FGÜ Miltitzer Allee 1.337 Haltestelle Gottschedstraße 9.043 Haltepunkt Angercrottendorf - Treppeanlage 52.566 123.115 66 Verkehrs- und 7.0001293.700 Tiefbauamt Haltestelle Diakonissenhaus 200.000 200.000 66 Verkehrs- und 7.0001298.770.300.320.04 Tiefbauamt Wurzner Straße -94.510 66 Verkehrs- und 7.0001298.770.300.320.03 Tiefbauamt RW an der S 75 2. BA 0 66 Verkehrs- und 7.0001298.770.300.320.05 Tiefbauamt Ausbau Brückenstraße 0 66 Verkehrs- und 7.0001298.770.300.320.06 Tiefbauamt Zählstellen Brückenstraße 0 66 Verkehrs- und 7.0001298.770.300.320.07 Tiefbauamt R/GW BÜ Beseitigung/SÜ Neubau Engelsdorf 0 66 Verkehrs- und 7.0001298.770.300.320.12 Tiefbauamt Prager Straße 0 -94.510 66 Verkehrs- und 7.0001308.700 Tiefbauamt Blindensignalisierg. Kl. W.-Brandt-Platz 10.000 10.000 66 Verkehrs- und 7.0001320.700 Tiefbauamt Brücke Johannapark 99.950 99.950 66 Verkehrs- und 7.0001325.705 Tiefbauamt Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -25.764 66 Verkehrs- und 7.0001325.700 Tiefbauamt Eingangsbereich Zoo 61.213 35.449 66 Verkehrs- und 7.0001337.700 Tiefbauamt Freifläche Karl-Liebknecht-Straße 99.950 99.950 66 Verkehrs- und 7.0001339.701 Tiefbauamt Dv-Software 11.341 11.341 66 Verkehrs- und 7.0001375.700 Tiefbauamt Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str. 70.000 70.000 66 Verkehrs- und 7.0001382.701 Tiefbauamt Software "per Vergabe 65.000 65.000 66 Verkehrs- und 7.0001389.700 Tiefbauamt Beschilderung CTL, HP W.-Leuschner-Platz 12.915 12.915 66 Verkehrs- und 7.0001392.700 Tiefbauamt Ausgangsbereich Zoo 11.436 11.436 66 Verkehrs- und 7.0001399.700 Tiefbauamt Gestaltung W.-Leuschner-Platz 200.000 200.000 66 Verkehrs- und 7.0001402.700 Tiefbauamt Regenwasserleitung Am Elsterbogen 99.950 99.950 66 Verkehrs- und 7.0001403.700 Tiefbauamt Umfeld Bahnhof Plagwitz 90.000 90.000 66 Verkehrs- und Tiefbauamt Ergebnis 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo 26 von 30 19 =0-1 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 866 5.430 567 977 7.850 15.690 4.964 4.964 0 0 0 0 0 0 0 340 340 0 0 0 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20 =7 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 27 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000278.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000278.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000278.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000278.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000278.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000279.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000279.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000279.740 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000279.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000279.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000279.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000280.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000280.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000281.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000281.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000281.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000281.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000281.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000282.710 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000283.740 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000285.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000286.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000670.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000703.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000703.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000703.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000703.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000707.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000707.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000707.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000713.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000713.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000716.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000716.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000722.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000722.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000722.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000722.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000723.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000723.703 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000723.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000723.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000726.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000727.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000731.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000731.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000731.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000732.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000734.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.700.150 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000746.700.170 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000747.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000747.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000821.705 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000821.700 und Gewässer 67 Amt für Stadtgrün 7.0000821.700 und Gewässer 3.485 Einnahmen Ausgleichsmaßnahmen 0 Einnahmen Ausgleichsmaßnahmen 0 Einnahmen Ausgleichsmaßnahmen 0 Aufforstung Willwisch (Ausgleichsmaßn.) 0 Aufforstung Willwisch (Ausgleichsmaßn.)27.531 27.531 Einnahmen Ausgleichsmaß- nahmen -1.047.583 Einnahmen Ausgleichsmaß- nahmen -130.000 Investitionszuwendungen an Dritte 355.420 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 20.000 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 1.550.022 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 0 747.859 Verlängerung Karl-Heine- Kanal 1.795 Verlängerung Karl-Heine- Kanal 7.417 9.212 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -1.684.100 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 Elstermühlgraben 4.345.544 Elstermühlgraben 604.023 Elstermühlgraben 0 3.265.467 sonstige Einzahlungen 0 sonstige Einzahlungen 0 bewegliches AV 0 bewegliches AV 0 bewegliches AV 0 bewegliches AV 515.190 bewegliches AV 31.391 bewegliches AV 2.900 bewegliches AV 0 549.481 DV-Software 0 0 Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium 42.711 42.711 Einäscherungsanlage 0 0 Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str. 4.006 4.006 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 Parkanlagen 0 Parkanlagen 53.079 53.079 Zuweisungen vom Land 0 Anger-Crottendorfer Bahnschneise 0 Anger-Crottendorfer Bahnschneise 182.627 182.627 Zuweisungen vom Land 0 Rad-Gehweg Nördliche Rietzschke 3.160 3.160 Baumpflanzungen 0 Baumpflanzungen 0 0 sonstige Einzahlungen 0 sonstige Einzahlungen 0 Externe Kompensationsmaßnahmen B-Plan 3 0 Externe Kompensationsmaßnahmen B-Plan 3 0 0 sonstigew Einnahmen 0 sonstigew Einnahmen 0 Externe Kompensationsmaßnahme B-Plan 2080 Externe Kompensationsmaßnahme B-Plan 2080 0 Aufforstung Naturbad Südwest 36.583 36.583 Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände 56.101 56.101 Zweckgebundene Zuwendung 0 Hochwasserschutz 1.011.450 Hochwasserschutz 0 1.011.450 Wassernetz 2. BA Südfriedhof 16.640 16.640 Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof 180 180 zweckgeb. Investitionszuwend. v. Dritten 0 zweckgeb. Investitionszuwend. v. Dritten 0 Spielplätze 2.140 Spielplätze 0 Spielplätze 404.032 Außenanlagen 0 Baunebenkosten 5.714 411.885 Wasserwirt. Kondit. Auensee 29.677 Wasserwirt. Kondit. Auensee 0 29.677 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -60.868 Promenadenring 0 Promenadenring 526.521 465.653 3.485 0 0 0 0 27.531 27.531 -1.047.583 -7.541 330.969 20.000 1.393.308 0 689.153 1.795 7.417 9.212 988.453 56.621 1.285.647 448.525 0 2.779.247 9.441 -9.441 0 0 0 5.119 2.782 1.422 0 9.323 0 0 28.780 28.780 0 0 1.733 1.733 0 10.000 0 39.123 49.123 186.131 0 14.413 200.545 257 636 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.583 36.583 56.101 56.101 51.038 689.972 0 741.010 16.640 16.640 180 180 62.827 15.204 2.140 0 95.100 -10.951 -58.065 106.255 0 0 0 170.130 0 186.808 356.939 13 = 14 + 15 + 16 3.485 0 0 0 0 27.531 27.531 0 0 0 20.000 669.153 0 689.153 1.795 7.417 9.212 0 0 2.330.722 448.525 0 2.779.247 0 0 0 0 0 0 0 1.121 0 1.121 0 0 28.780 28.780 0 0 1.733 1.733 0 10.000 0 39.123 49.123 0 0 99.873 99.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.583 36.583 56.101 56.101 51.038 689.972 0 741.010 16.639 16.639 180 180 0 0 1.154 0 105.520 0 0 106.675 0 0 0 0 0 186.808 186.808 27 von 30 Anlage 1 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 393 0 0 0 0 27.531 27.531 0 0 0 0 16.729 0 16.729 1.795 7.417 9.212 0 0 1.206.256 382.632 0 1.588.888 0 0 0 0 0 0 0 1.121 0 1.121 0 0 28.780 28.780 0 0 347 347 0 0 0 38.044 38.044 0 0 44.843 44.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.583 36.583 21.834 21.834 0 205.066 0 205.066 16.639 16.639 180 180 0 0 0 0 90.316 0 0 90.316 0 0 0 0 0 113.159 113.159 3.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 652.424 0 672.424 0 0 0 0 0 1.124.466 65.893 0 1.190.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.386 1.386 0 10.000 0 1.079 11.079 0 0 55.030 55.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.267 34.267 51.038 484.906 0 535.944 0 0 0 0 0 0 1.154 0 15.204 0 0 16.358 0 0 0 0 0 73.650 73.650 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 0 0 0 0 0 0 0 -1.047.583 -7.541 330.969 0 724.155 0 0 0 0 0 988.453 56.621 -1.045.074 0 0 0 9.441 -9.441 0 0 0 5.119 2.782 301 0 8.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.131 0 -85.460 100.672 257 636 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 62.827 15.204 985 0 -10.420 -10.951 -58.065 -420 0 0 0 170.130 0 0 170.130 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 0 0 0 -1.047.583 -7.541 330.969 0 724.155 0 0 0 0 0 988.453 56.621 -1.045.074 0 0 0 9.441 -9.441 0 0 0 5.119 2.782 301 0 8.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.131 0 -85.460 100.672 257 636 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 62.827 15.204 985 0 -10.420 -10.951 -58.065 -420 0 0 0 170.130 0 0 170.130 27.03.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 28 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000822.705 und Gewässer Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -886 67 Amt für Stadtgrün 7.0000822.700 und Gewässer Anlage Ringcafe 10.642 67 Amt für Stadtgrün 7.0000822.700.170 und Gewässer Baunebenkosten 0 9.756 67 Amt für Stadtgrün 7.0000823.700 und Gewässer Kleingartenpark KGV Dammstraße 11.851 11.851 67 Amt für Stadtgrün 7.0000824.700 und Gewässer Gedenkort Friedenspark 3.801 3.801 67 Amt für Stadtgrün 7.0000825.700 und Gewässer Grünanlage Thomaskirchhof 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000825.700.160 und Gewässer Ausstattungen 6.263 67 Amt für Stadtgrün 7.0000825.700 und Gewässer Grünanlage Thomaskirchhof 381 67 Amt für Stadtgrün 7.0000825.700.160 und Gewässer Ausstattungen 0 6.644 67 Amt für Stadtgrün 7.0000826.700 und Gewässer AGRA Park 52.017 67 Amt für Stadtgrün 7.0000826.700 und Gewässer AGRA Park 939 52.955 67 Amt für Stadtgrün 7.0000830.700 und Gewässer Kiebitzmark/Goldene Hufe 16.601 16.601 67 Amt für Stadtgrün 7.0000831.700 und Gewässer Böschungssanierung K.Heine-Kanal 109.795 109.795 67 Amt für Stadtgrün 7.0000832.700 und Gewässer Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl. 379.652 67 Amt für Stadtgrün 7.0000832.700 und Gewässer Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl. 7.785 387.437 67 Amt für Stadtgrün 7.0000834.700 und Gewässer Umtrageeinrichtung Teilungsw. Großzscho.3.150 67 Amt für Stadtgrün 7.0000834.700 und Gewässer Umtrageeinrichtung Teilungsw. Großzscho.9.355 12.505 67 Amt für Stadtgrün 7.0000835.700 und Gewässer Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Nordost 1.739 1.739 67 Amt für Stadtgrün 7.0000836.700 und Gewässer Ausgleichsmaßn. B Plan 750 (IP Nord) 20.344 20.344 67 Amt für Stadtgrün 7.0000843.700 und Gewässer Grunderwerb Ausgleichsmaßn. Neue Messe601 601 67 Amt für Stadtgrün 7.0000960.705 und Gewässer Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000960.700 und Gewässer Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0000960.700 und Gewässer Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof375.213 375.213 67 Amt für Stadtgrün 7.0001003.700 und Gewässer Kleingärten 106.856 67 Amt für Stadtgrün 7.0001003.700.311 und Gewässer Grunderwerb Kleingärten 0 106.856 67 Amt für Stadtgrün 7.0001039.700 und Gewässer Leichenhalle Kleinzschocher 240.481 240.481 67 Amt für Stadtgrün 7.0001040.705 und Gewässer Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001040.705 und Gewässer Zweckgebundene Zuwendung von Dritten -127.980 67 Amt für Stadtgrün 7.0001040.700 und Gewässer ÖG B-Plan 69.2 "Rosenmüllerstraße" 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001040.700 und Gewässer ÖG B-Plan 69.2 "Rosenmüllerstraße" 166.000 38.020 67 Amt für Stadtgrün 7.0001125.700 und Gewässer Forstfläche an der Erich-Köhn-Straße 25.948 25.948 67 Amt für Stadtgrün 7.0001154.700 und Gewässer Cospudener See Nordufer 193.679 193.679 67 Amt für Stadtgrün 7.0001175.701 und Gewässer Stundenkontingent Lecos 11.419 11.419 67 Amt für Stadtgrün 7.0001183.705.200 und Gewässer Zuwendung vom Land 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001183.705.400 und Gewässer Zuwendung von EU 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001183.700 und Gewässer Brachfläche Dösner Weg 16 71.703 71.703 67 Amt für Stadtgrün 7.0001210.700 und Gewässer Beschilderung tourist. Gewässerverbund 35.000 35.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0001211.700 und Gewässer Einstiegsstelle Obere Weiße Elster 0 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001213.710 und Gewässer Mietkauf Hakotrac 35 DA 8.850 8.850 67 Amt für Stadtgrün 7.0001214.700 und Gewässer Mauer Friedhof Kleinzschocher 284.081 284.081 67 Amt für Stadtgrün 7.0001219.705 und Gewässer zweckgebundene Investitionszuwendung-31.800 von 67 Amt für Stadtgrün 7.0001219.700 und Gewässer Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz35.044 3.244 67 Amt für Stadtgrün 7.0001233.700 und Gewässer Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr. 100.000 100.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0001236.710 und Gewässer bewegliches AV BgA Krematorium 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001236.710 und Gewässer bewegliches AV BgA Krematorium 6.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0001236.710 und Gewässer bewegliches AV BgA Krematorium 4.650 10.650 67 Amt für Stadtgrün 7.0001249.770 und Gewässer Einnahme aus Vermögensveräußerungen 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001249.770 und Gewässer Einnahme aus Vermögensveräußerungen 0 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001282.705 und Gewässer Zweckgeb.Zuwendungen v.Dritten Nr.9226 -50.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0001282.700 und Gewässer Verl.Spielplatz Cl.Zetkin-Park(Nr.9226) 50.000 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001283.705 und Gewässer Zweckgeb.Zuwendungen v.Dritten Nr.9188 -165.000 67 Amt für Stadtgrün 7.0001283.700 und Gewässer Sicherheitsvorr.am Palmengartenwehr 9188 165.000 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001317.700 und Gewässer Kälteanlage Leichenhalle Südfriedhof 0 67 Amt für Stadtgrün 7.0001317.700 und Gewässer Kälteanlage Leichenhalle Südfriedhof 96.500 96.500 67 Amt für Stadtgrün 7.0001338.700 und Gewässer Funktionserweiterung an Schleusen 15.000 15.000 67 Amt für Stadtgrün und Gewässer Ergebnis 72 Marktamt 7.0000363.720 Erwerb von GWG 72 Marktamt 7.0000567.710.040 72 Marktamt 7.0000567.700 Maschinen und techn. Anlagen Umgestaltung Cottaweg Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: 18 = 0 - 13 vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 11.851 11.851 3.801 3.801 0 125 381 0 506 45.618 939 46.557 16.421 16.421 103.746 103.746 294.314 6.427 300.741 3.150 0 3.150 1.739 1.739 20.344 20.344 601 601 24.834 0 199.633 224.467 106.856 -78.839 28.016 42.798 42.798 0 -127.980 0 166.000 38.020 11.822 11.822 89.730 89.730 0 0 89.813 449.063 38.179 577.054 8.806 8.806 0 0 42 42 164.662 164.662 280.876 7.345 288.222 40.361 40.361 0 6.000 4.650 10.650 8.480 -6.161 2.319 -50.000 46.465 -3.535 -165.000 144.314 -20.686 0 3.081 3.081 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 3.801 3.801 0 0 381 0 381 45.618 939 46.557 16.421 16.421 103.746 103.746 294.314 6.427 300.741 3.150 0 3.150 1.739 1.739 20.344 20.344 601 601 0 0 199.631 199.631 0 28.016 28.016 42.798 42.798 0 -127.980 0 166.000 38.020 11.822 11.822 89.730 89.730 0 0 0 0 577.054 577.054 8.806 8.806 0 0 0 0 164.662 164.662 0 288.222 288.222 40.361 40.361 0 4.520 3.374 7.894 0 0 0 0 46.465 46.465 0 144.314 144.314 0 3.081 3.081 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 3.801 3.801 0 0 381 0 381 5.057 939 5.996 11.601 11.601 4.489 4.489 93.826 6.427 100.253 3.150 0 3.150 1.739 1.739 15.240 15.240 601 601 0 0 199.631 199.631 0 0 0 17.223 17.223 0 0 0 0 0 0 0 6.975 6.975 0 0 0 0 53.241 53.241 1.850 1.850 0 0 0 0 164.662 164.662 0 23.493 23.493 40.319 40.319 0 4.520 3.374 7.894 0 0 0 0 41.791 41.791 0 0 0 0 3.081 3.081 2.075 2.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.561 0 40.561 4.819 4.819 99.257 99.257 200.489 0 200.489 0 0 0 0 0 5.105 5.105 0 0 0 0 0 0 0 28.016 28.016 25.575 25.575 0 -127.980 0 166.000 38.020 11.822 11.822 82.754 82.754 0 0 0 0 523.814 523.814 6.955 6.955 0 0 0 0 0 0 0 264.729 264.729 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 4.674 4.674 0 144.314 144.314 0 0 0 12.925 12.925 0 0 0 0 11.851 11.851 0 0 0 125 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.834 0 2 24.836 106.856 -106.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.813 449.063 -538.875 0 0 0 0 0 42 42 0 0 280.876 -280.876 0 0 0 0 1.480 1.276 2.756 8.480 -6.161 2.319 -50.000 0 -50.000 -165.000 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.851 11.851 0 0 0 125 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.834 0 2 24.836 106.856 -106.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.813 449.063 -538.875 0 0 0 0 0 42 42 0 0 280.876 -280.876 0 0 0 0 1.480 1.276 2.756 8.480 -6.161 2.319 -50.000 0 -50.000 -165.000 0 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.329.999 7.431.518 7.319.613 3.268.473 4.051.139 111.906 111.906 0 0 0 0 6.880 0 0 0 6.880 0 0 0 6.880 0 0 0 0 0 0 0 6.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 29 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 72 Marktamt 7.0000567.740 72 Marktamt 72 Marktamt 72 Marktamt 72 Marktamt 7.0000605.710 7.0000605.710.040 7.0000605.710 7.0000605.710 72 Marktamt 7.0001404.701 72 Marktamt 7.0001405.701 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000400.705 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000401.705 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000401.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000676.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000676.705 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000676.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000678.705 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000678.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000678.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000681.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000681.705 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000681.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000681.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000686.700 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001256.710 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001327.705 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001328.700 81 Referat Beschäftigungspolitik 7.0000081.710 81 Referat Beschäftigungspolitik 7.0000081.710 0 6.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.656 205.927 0 0 10.080 10.080 Zuweisung vom Land 0 0 Zuweisung vom Land 0 Erschließung GG L.-Hupfeld str. 1.BA Wit 0 0 IP Nord Ind.stammgleis/BÜ-Umst. 0 Zuweisung vom Land -359.550 IP Nord Ind.stammgleis/BÜ-Umst. 1.249.323 889.773 Zuweisung vom Land -1.000.000 Revital. Altindustriestandort Seehausen 2.967.660 Revital. Altindustriestandort Seehausen 0 1.967.660 Erschließung Seehausen II 0 Zuweisung vom Land -1.397.000 Erschließung Seehausen II 223.074 Erschließung Seehausen II 0 -1.173.926 Erschl.-Plangeb.383-Regenentwässerung 1.139 1.139 EU-Projekt HELPS 2.916 2.916 zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 0 0 GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung 747.386 747.386 0 0 9.139 9.139 0 0 0 0 0 0 -359.550 325.649 -33.901 -1.000.000 2.967.660 0 1.967.660 0 -1.397.000 223.074 0 -1.173.926 0 0 2.916 2.916 135.000 135.000 747.386 747.386 2.445.028 Zuschüsse für Investitionen an Eigenbetr 0 Zuschüsse für Investitionen an Eigenbetr 0 Zuschüsse für Investitionen an Eigenbetr90.000 90.000 bewegliches AV 0 bewegliches AV 3.970 3.970 81 Referat Beschäftigungspolitik Ergebnis bewegliches AV bewegliches AV 922 Dezernat II 7.0001234.701 Leipzig 2015 922 Dezernat II Ergebnis bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegliches AV Betriebs- und Geschäftsausstattung 923 Dezernat III Ergebnis 924 Dezernat IV 7.0000014.740 924 Dezernat IV 7.0000223.710 924 Dezernat IV 7.0000223.710 924 Dezernat IV 7.0001220.740 924 Dezernat IV 7.0001229.740 927 Dezernat VII Ergebnis 14 15 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel davon: 18 = 0 - 13 vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 0 0 0 0 4.047 0 4.047 0 0 0 0 0 0 0 0 4.047 0 4.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.880 0 201.880 4.047 4.047 0 0 0 9.139 9.139 0 0 0 0 0 0 0 325.649 325.649 0 2.967.660 0 2.967.660 0 0 223.074 0 223.074 0 0 2.916 2.916 0 0 747.386 747.386 0 0 2.725 2.725 0 0 0 0 0 0 0 266.333 266.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.916 2.916 0 0 0 0 0 0 6.414 6.414 0 0 0 0 0 0 0 59.316 59.316 0 2.967.660 0 2.967.660 0 0 223.074 0 223.074 0 0 0 0 0 0 747.386 747.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359.550 0 -359.550 -1.000.000 0 0 -1.000.000 0 -1.397.000 0 0 -1.397.000 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359.550 0 -359.550 -1.000.000 0 0 -1.000.000 0 -1.397.000 0 0 -1.397.000 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.654.274 4.275.824 271.974 4.003.850 -2.621.550 -2.621.550 0 -90.000 0 90.000 0 0 3.970 3.970 0 0 0 0 0 3.970 3.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.970 3.970 -90.000 0 90.000 0 0 0 0 -90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.970 3.970 3.970 0 3.970 0 0 0 0 2.610 2.610 800 800 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 0 0 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0 3.410 83 0 0 0 83 83 0 0 0 819 2.206 3.025 0 0 819 -653 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 -653 166 0 0 819 -653 166 0 0 0 0 0 3.025 166 0 0 0 166 166 0 2.000.000 2.000.000 bewegliches AV 0 bewegliches AV 3.500 3.500 Investitionszuschuss Kongresshalle 7.975.000 7.975.000 Investitionszusch. Straßenausbaubeiträge 700.000 700.000 0 0 0 1.218 1.218 0 0 444.868 444.868 0 0 0 1.218 1.218 0 0 444.868 444.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.218 1.218 0 0 444.868 444.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.678.500 446.086 446.086 0 446.086 0 0 0 0 0 1.150 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 1.150 0 0 1.150 1.150 0 0 0 0 1.150 1.150 0 0 0 1.150 1.150 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 926 Dezernat VI Ergebnis 927 Dezernat VII 7.0000229.710 927 Dezernat VII 7.0000229.710 zu übertragende ungebund. Mittel 195.000 201.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuschuss Zoo GmbH 924 Dezernat IV Ergebnis 926 Dezernat VI 7.0000227.710 926 Dezernat VI 7.0000227.710 926 Dezernat VI 7.0000227.710 zu übertragendes Obligo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bewegliches AV bewegliches AV bewegliches AV 922 Dezernat II 7.0000219.710 922 Dezernat II 7.0000219.710 923 Dezernat III 7.0000221.710 923 Dezernat III 7.0000221.710.020 923 Dezernat III 7.0000221.710 923 Dezernat III 7.0000221.710.020 13 = 14 + 15 + 16 195.000 201.880 0 0 4.047 0 4.047 0 0 0 0 80 Amt für Wirtschaftsförderung Ergebnis 81 Referat Beschäftigungspolitik 7.0000022.740 81 Referat Beschäftigungspolitik 7.0000022.740 81 Referat Beschäftigungspolitik 7.0000022.740 davon: Investzuschuss Umgestaltung Cottaweg195.000 201.880 bewegliches AV 0 Maschinen und techn. Anlagen 0 bewegliches AV 25.750 bewegliches AV 0 25.750 Stundenkontigent Lecos BGA 6.205 6.205 Stundenkontigent Lecos 820 820 72 Marktamt Ergebnis 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000398.710 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000398.710 80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000398.710 Anlage 1 bewegliches AV bewegliches AV 29 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Amt PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 30 aktuelles Budget *) max. zu übertragende Mittel Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 0 Ämter Gesamt Ergebnis 206.695.607 Anlage 1 13 = 14 + 15 + 16 144.156.378 141.528.785 davon: zu übertragendes Obligo zu übertragende ungebund. Mittel 14 15 87.735.709 53.988.076 von den max. zur Verfügung stehenden Mitteln nicht übertragene Mittel 18 = 0 - 13 2.432.593 davon: vom Amt nicht beantragt von Stadtkämmerei nicht bewilligt 19 =0-1 20 =7 1.261.663 1.170.930 Auf die Darstellung der Cent-Beträge wurde in dieser Übersicht verzichtet. Die Übertragung erfolgt jedoch Cent-genau. *) aktuelles Budget = Ansatz Plan 2014 + Ermächtigungsübertrag aus 2013 + APL / ÜPL + gesperrte Mittel 30 von 30 27.03.2015 Übertragung von Ansätzen für Investitionen Begründung für nicht bestätigte Anmeldungen Amt 1 von Stadtkämmerei nicht bewilligt Anlage 2 PSP-Element PSP-Element Bezeichnung 23 7.0000673.700 Erschließung Liebertwolkwitz Wiesengrund 50.000 Die Mittel standen für die Erschließung des Siedlungsstandortes zur Verfügung. Aufgrund komplizierter Einzelfallsituationen erfolgte keine planungsrechtliche Einordnung des Verfahrens. Durch das Fachamt wurden die Mittel zur Übertragung für ein anderes Projekt beantragt. Dies ist ist gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik haushaltsrechtlich nicht zulässig. 23 7.0000674.700 Erschließung Portitz Dürrsteiner Weg 50.000 Die Mittel standen für die Erschließung des Siedlungsstandortes zur Verfügung. Aufgrund komplizierter Einzelfallsituationen erfolgte keine planungsrechtliche Einordnung des Verfahrens. Durch das Fachamt wurden die Mittel zur Übertragung für ein anderes Projekt beantragt. Dies ist ist gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik haushaltsrechtlich nicht zulässig. 23 7.0000677.700 Erschließung Eigenheimstraße 50.000 Die Mittel standen für die Erschließung des Siedlungsstandortes zur Verfügung. Aufgrund komplizierter Einzelfallsituationen erfolgte keine planungsrechtliche Einordnung des Verfahrens. Durch das Fachamt wurden die Mittel zur Übertragung für ein anderes Projekt beantragt. Dies ist ist gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik haushaltsrechtlich nicht zulässig. 23 Liegenschaftsamt Ergebnis 32 7.0000212.770.050Verkauf von Fahrzeugen 32 Ordnungsamt Ergebnis 7.0000167.700 IRLS - Anteil FW 37 7.0000168.700 Feuerwehrzentrum Südwest 37 7.0000176.700 IRLS - Anteil RD 37 Branddirektion Ergebnis 51 7.0001136.700 Kita Neubau - Haydnstraße 51 7.0001152.700 Grünauer Allee 18 51 AfJFB Ergebnis 7.0001295.700 4.167 Es wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen in Höhe von 4.167 € zur Übertragung nach 2015 beantragt. Eine Übertrag ist jedoch nicht möglich, da es sich hierbei nicht um zweckgebundene Einnahmen handelt. 475.089 Aufgrund von Mindereinzahlungen aus Fördermitteln kann der Übertragung in der beantragten Höhe nicht entsprochen werden. Mit Erteilung eines entsprechenden Fördermittelbescheides in 2015 werden die Mittel für die Auszahlung jedoch in entsprechender Höhe bereit gestellt. Hierzu wird auf die Informationsvorlage Nr. VI-DS-01021 verwiesen. 4.828 Aufgrund von Mindereinzahlungen aus Fördermitteln kann der Übertragung in der beantragten Höhe nicht entsprochen werden. 57.589 Aufgrund von Mindereinzahlungen aus Fördermitteln kann der Übertragung in der beantragten Höhe nicht entsprochen werden. Mit Erteilung eines entsprechenden Fördermittelbescheides in 2015 werden die Mittel für die Auszahlung jedoch in entsprechender Höhe bereit gestellt. Hierzu wird auf die Informationsvorlage Nr. VI-DS-01021 verwiesen. 537.506 18.710 Entsprechend Ratsbeschluss zum Änderungsantrag ÄA 153 erfolgt die Errichtung der Kita durch ein städtisches Unternehmen bzw. durch einen Dritten, nicht aber durch die Stadt Leipzig. Daher kann der Mittelübertragung für Baugrunduntersuchungen nicht entsprochen werden. 8.200 Durch eine nachträgliche Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen (Stellplatzablöse) in 2014 verringert sich der maximal mögliche Auszahlungsansatz zur Übertragung nach 2015 auf 199.032 €. 26.910 Umsiedlung Böhlitz-Ehrenberg 52 Amt für Sport Ergebnis 65 150.000 4.167 37 52 Begründung der Nicht-Bewilligung 7.0001109.710.020Betriebs- und Geschäftsausstg. (Kantine) 65 Amt für Gebäudemanagement Ergebnis 450.000 Für die Maßnahmen liegt noch kein Fördermittelbescheid vor. Sofern die Fördermittel beschieden werden, stehen in 2015 auch die entsprechenden Auszahlungsansätze zur Verfügung. Eine Übertragung von Auszahlungsansätzen ist nicht erforderlich. 450.000 2.346 Die Mittel sollen bereits wiederholt übertragen werden (seit 2012) und werden voraussichtlich auch in 2015 nicht benötigt. Bei Erfordernis werden die Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 neu bereitgestellt. 2.346 1 von 1 27.03.2015