Daten
Kommune
Hürtgenwald
Größe
81 kB
Erstellt
07.12.18, 10:20
Aktualisiert
07.12.18, 10:20
Stichworte
Inhalt der Datei
Gebührenbedarfsberechnung
zur Festsetzung der Winterdienstgebühren ab dem 01.01.2018 bis 31.12.2021
A) Gegenüberstellung der Kosten und Leistungen
Vergleichswerte
Kosten
Nr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Bezeichnung
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
kalkulatorische Abschreibungen
kalkulatorische Zinsen (6%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Internen Leistungsbeziehungen
Summe Kosten:
IST
2016
4.330,10 €
179,23 €
18.411,17 €
1.122,80 €
IST
2017
2.425,90 €
199,10 €
40.799,41 €
1.156,23 €
Kalkulationswerte
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
5.165,00 €
5.242,00 €
5.320,00 €
513,00 €
518,00 €
524,00 €
37.150,00 € 37.150,00 € 37.150,00 €
1.159,00 €
3.879,00 €
3.879,00 €
69,54 €
232,74 €
232,74 €
1.336,25 €
3.178,00 €
2.120,00 €
2.120,00 €
66.561,43 €
94.974,00 € 95.902,00 € 96.839,00 €
104.003,00 € 142.208,54 € 145.043,74 € 146.064,74 €
vorl. Ergebnis Durchschnitt
Plan
2018
2018
2016-2018
2.775,00 €
3.177,00 €
127,00 €
168,44 €
37.150,00 €
32.120,19 €
1.058,00 €
-360,00 €
639,68 €
1.890,44 €
3,31 €
2.115,00 €
59.667,11 € 80.350,19 € 59.667,00 €
85.600,85 € 124.934,14 € 101.474,00 €
0,00 €
19.836,00 €
Verschlechterung gegenüber 2016-2018 um
8)
Geplanter Saldo der Kosten und Leistungen
9)
Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde in Höhe
von 19,9 % der anfallenden Kosten
(Ermittlung nach Vorsichtigkeitsprinzip)
10)
Grundlage
Vergleich
Durchschnitt Kalkulation
Ø 2019-2021 2016-2018
5.242,33 €
8.351,78 €
518,33 €
230,93 €
37.150,00 €
24.923,19 €
2.972,33 €
13.810,15 €
178,34 €
2.472,67 €
51,54 €
95.905,00 € 69.112,84 €
144.439,01 € 116.480,42 €
27.958,59 €
20,3%
20,2%
20,1%
20,0%
19,9%
19,9%
19.515 lfdm
19.515 lfdm
19.515 lfdm
19.515 lfdm
19.515 lfdm
19.515 lfdm
Gewinn/Verlust aus der Abrechnung 2016-2018
144.439,01 €
116.480,42 €
28.743,36 €
23.645,53 €
-
€
29.016,54 €
(liegen noch nicht vor
- Gewinne senken den Gebührenbedarf, Verluste heben ihn)
Gebührenbedarf
115.695,64 €
63.818,36 €
B) Berechnung des Gebührensatzes
1)
2)
Gebührenbedarf
Gesamte Straßenfront Gemeindegebiet
(kalk. Steigerung)
Gebühr je lfdm Straßenfront
115.695,64 €
96.135 lfdm
96.578 lfdm
97.037 lfdm
0,12%
0,46%
0,48%
97.735 lfdm
98.194 lfdm
98.312 lfdm
+0,47% neue Str.
u. allg.
+0,12% allgem.
Steigerungsrate
63.818,36 €
98.081 lfdm
96.021 lfdm
1,18 €
0,66 €