Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05773-DS-02 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: 2. Änderung zum Baubeschluss Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Stadtentwicklung und Bau Jugendhilfeausschuss SBB Südwest Ratsversammlung 23.01.2019 Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die 2. Änderung zum Baubeschluss VI-DS-05773 „Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ wird bestätigt. 2. Die Gesamtkosten erhöhen sich von den bisher bestätigten Mitteln in Höhe 1.375.000 € um 310.000 EUR auf 1.685.000 EUR. Der städtische Anteil beträgt 1.685.000 EUR. 3. Die Auszahlungen für die Maßnahme in Höhe von 1.685.000 € sind im PSP-Element „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848.700) wie folgt vorgesehen: 2018: 1.485.000 € 2019: 200.000 € 4. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 310.000 € im PSP-Element „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848) werden bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung Kitabau“ (1098760000), dieser liegt eine Sperre in den PSP-Elementen wie folgt zugrunde: „Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raumsystem“ (70001658) i.H.v. 10.000 EUR „OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle“ (70001746) i.H.v. 200.000 EUR „W.-Heisenberg-Schule, BS +Teilsanierung“ (70001043) i.H.v. 100.000 EUR 1/6 Zusammenfassung: Anlass der Vorlage: Rechtliche Vorschriften Stadtratsbeschluss Verwaltungshandeln Sonstiges: Gemäß Vorlage VI-DS-05773 wird die Kita Erich-Zeigner-Allee aufgestockt. Während des Bauprozesses sind weitere Mehrbedarfe ersichtlich geworden, welche mit dieser Vorlage bestätigt werden sollen. 2/6 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen 2018 2018 Auszahlungen 1.485.000 7.0001848.700 200.000 wenn ja, X nein Die Folgekosten bleiben wie in der Vorlage VI-DS-05773 bestätigt. Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? - Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: X nein wenn ja, X nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 3/6 Beschreibung des Abwägungsprozesses: Zur Absicherung des geplanten Bauablaufes, Fortführung der Sanierung 2018 und Fertigstellung der Aufstockung, Nutzungsübergabe bis April 2019 sind diese Mittel in Höhe von 310.000 € zusätzlich bereitzustellen und es ist eine sofortige Entscheidung zum weiteren Vorgehen erforderlich. Die geplanten Deckungen der außerplanmäßigen Auszahlungen wurde zwischen den beteiligten Ämtern abgestimmt. Die beiden Vorhaben „Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raumsystem“ und „W.-Heisenberg-Schule, BS + Teilsanierung“ haben nicht alle Mittel benötigt, die vorgeschlagenen Deckungen sind übrig gebliebene Mittel. Das Vorhaben „OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle“ verzögert sich. Die Mittel sind im kommenden Doppelhaushalt 2019/2020 wieder eingeordnet. 4/6 Sachverhalt: Die o. g. Einrichtung auf dem Gelände der Erich-Zeigner-Allee 77a, wird seit 2010 als Kindertagesstätte genutzt, zurzeit stehen dort 90 Kindergartenplätze zur Verfügung. Auf Grund der umfangreichen Reparaturarbeiten an der Dachkonstruktion wird derzeit an der Aufstockung gearbeitet. Das Ziel ist, im Obergeschoss ca. 64 Kindergartenplätze zusätzlich bereit zu stellen. Die Baumaßnahme wurde mit Baubeschluss– Nr. VI-DS-05773 bestätigt. Für die Finanzierung dieser Maßnahme wurden 990 T€ geschätzt. Eine 1. Änderung zum Baubeschluss – Erhöhung der Kosten auf 1.375.000 € wurde bereits bestätigt. Zurzeit erfolgen für die Ausbaugewerke die Ausschreibungen bzw. Vergaben. Bei der Vergabe der Lose Erweiterter Rohbau, Heizung /Sanitär und dem Los Stark- und Schwachstrom wurden gegenüber den veranschlagten Kosten Mehrkosten von ca. 30 % festgestellt. Diese Kostenentwicklung ist auf die derzeitige Preisentwicklung, allgemein sehr gute Auftragslage der Firmen mit vollen Auftragsbüchern und Steigerung der Materialkosten zurückzuführen. Des Weiteren fallen Zusatzkosten für Gerüstarbeiten an. Für das spezifische Gerüst ist eine Gerüststatik vom Ersteller zu erarbeiten. Diese Statik ergab, dass das geplante Stützgerüst nicht zur Ausführung freigegeben werden kann. Es ist ein freistehendes Gerüst mit umlaufender Abplanung und Ballastierung aufzubauen. Eine Rückverankerung an das Bestandsgebäude ist nicht möglich, weil dieses für die Standsicherheit des Gerüstes nicht ausreichend ist. Die Umsetzung der Auflagen aus der Baugenehmigung, Änderungen von Vorschriften in Bezug auf Brandschutz führten ebenfalls zu Zusatzkosten, die in der bisherigen Planung / Kostenberechnung nicht berücksichtigt waren. Übersicht Mehrbedarf: KGR 300 Allg. Bau Kosten in € (Brutto) Differenz zwischen Kostenberechnung und Angebotssumme in den Ausbaugewerken (Maler, Fliese, Estrich, Bodenbelag)auf Grund der derzeitigen Marktsituation u Leistungsänderung, notwendige Zusatzleistungen, Anpassung- und Umbaumaßnahmen an den Bestand zur Optimierung der späteren Raumnutzung KGR 390 Baustelleneinrichtung, Gerüst Erweiterung Baustelleneinrichtung entsprechend Forderung Unfallkasse, Arbeitsschutz , UKS Kosten für das provisorische Wetterschutzdach zum Schutz des Gebäudes, zur Absicherung der Nutzung bis zur Sanierung einschl. Vorhaltung bis September 2018 Aufbau eines freistehenden, fahrbaren Gerüstes aus statischen Gründen, zur Absicherung eines flexiblen Bauablauf und zur uneingeschränkten Nutzung der Räume in den darunterliegenden KITA-Bereich. 5/6 27.550,00 31.500,00 7.500,00 42.500,00 48.300,00 KGR 400 Elektroinstallation KGR 440 Differenz zwischen Kostenberechnung und Angebotssumme Nachrüstung Sicherheitstechnik im Bereich der Fenster zur Überwachung KGR 450 45.000,00 9.800,00 Heizung/Sanitär/ Lüftung Differenz zwischen KB und Angebotssumme Mehraufwand an Umbauarbeiten/ Anpassung an Bestandsleitungen im Bestand sind die Sanitärobjekte entsprechend den Altersgruppen umzubauen KGR 730 17.800,00 4.530,00 3.350,00 Beauftragung LPH 7-8, Bau 39.241,00 Beauftragung LPH 7-8, Haustechnik 23.275,00 Ing. Leistung Tragwerk 6.810,00 Aufrundung 370,00 Summe, gerundet: 310.000,00 Anlagen: keine 6/6