Beschlussvorlage (Errichtung eines Kleinspielfelds an der Grundschule Dansweiler, Genehmigung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe)

Vorlage Nr.: 203/2018 Erstellt am: 21.06.2018 Aktenzeichen: 26-2-21005 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Rat X nö. Sitzung Termin 10.07.2018 Betreff Errichtung eines Kleinspielfelds an der Grundschule Dansweiler, Genehmigung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 168.857,- € — im Haushalt des laufenden Jahres 168.857,- € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): ja X nein Vorlage Nr.: 203/2018 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Rat beschließt die Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 65.000,-€ bei dem investiven Konto M 40161000.7831000 „Kleinspielfeld Wolfhelmschule Dansweiler“. Zur Deckung sollen nicht benötigte Mittel bei der Baumaßnahme M 26130002.7831000 „Generalsanierung Turnhalle Am Sportzentrum“ in Höhe von 65.000,-€ herangezogen werden. Erläuterungen Die Kostenschätzung des beauftragten Landschaftsplaners belief sich für die Errichtung des Kleinspielfelds und der Versickerungsrigole bisher auf 127.812,43€. Nach Submission am 13.06.2018 lagen nur 3 Angebote vor, wobei das niedrigste bei 158.475,30€ endete. Damit ist eine Überschreitung der Baukosten um ca. 24% festzustellen. Dies wird mit der ungewöhnlich hohen Auslastung der Betriebe, der aktuell boomenden Bauwirtschaft und dem akuten Fachkräftemangel begründet. Die geringe Anzahl von nur 3 eingegangen Angeboten spiegelt diese Situation ebenso wieder. Im Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung wurde nachträglich noch eine Vergrößerung der Rigole gefordert. Dies erforderte zusätzlichen Planungsaufwand von Bodengutachter und Landschaftsplaner. Unter Berücksichtigung zusätzlicher finanzieller Sicherheit ist die Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe von 65.000,-€ notwendig.