Verwaltungsvorlage (Anlage 1 Machbarkeitsstudie Grotenburg)

Anlage 1 Kostenansätze - 31.10.2018 GROTENBURGSTADION KREFELD Vorbemerkungen Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ Vorbemerkungen ⁄ Herleitung der Kostenansätze Berechnungsgrundlagen › Die nachfolgenden Kostenansätze basieren auf den von AS+P erstellten Funktionalplanungen für die Sanierungsszenarien „3. Liga“ und „2. Bundesliga“. › Die Ermittlung der Kostenansätze erfolgt in Anlehnung an das Grundprinzip der DIN 276-1:2008-12: Kosten = Bezugsgröße x Kostenkennwert › Die Bezugsgröße stellt dabei die in der vorgenannten Funktionalplanung ermittelten Einheiten dar: z.B. Massen, Flächen, Stückzahlen etc. Der mit der Bezugsgröße multiplizierte Kostenkennwert ist entweder der AS+P/PROPROJEKT Kostendatenbank entnommen oder basiert – aufgrund der frühen Projektphase – auf geeigneten Benchmarkwerten vergleichbarer Bauvorhaben. › Die ermittelten Kosten werden zum einen bauteilbezogen (z.B. Nord- und Südtribüne), zum anderen nach den Kostengruppen der DIN 276-1 ausgewiesen. Letztere sind in die untenstehenden sieben Kategorien unterteilt: › › › › › › › KG 100 Grundstück KG 200 Herrichten und Erschließen KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Grotenburgstadion Krefeld 3 31.10.2018 Vorbemerkungen ⁄ Herleitung der Kostenansätze Anmerkungen zu den Kostengruppen der DIN 276-1 KG 100 Grundstück: › Kein Ansatz, da das Grundstück im Besitz der Stadt Krefeld ist. KG 200 Herrichten und Erschließen: › Öffentliche/ nichtöffentliche Erschließung, Baustelleneinrichtung, Erd-/ Kanalarbeiten, Abbruch und Entsorgung etc. KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen: › Betonsanierung Tribünen, Sanierung und Neubau Funktionsbereiche, Schallschutzmaßnahmen etc. KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen: › Ertüchtigung Sanitär- , Starkstrom- und Informationstechnische Anlagen, Flutlicht, Beschallungsanlage etc. 500 Außenanlagen: › Neubau Rasen (inkl. Rasenheizung), Gelände- und Parkplatzflächen etc. 600 Ausstattung und Kunstwerke: › Bestuhlung, Medienarbeitsplätze etc. 700 Baunebenkosten: › Prozentualen Aufschlag für Planungskosten, Gutachter, Gebühren und sonstige Bauherrenaufgaben › Gewählter Ansatz auf Grundlage vergleichbarer Objekte und unter Berücksichtigung der aktuellen Baukonjunktur sowie der zu erwartenden Umbauzuschläge: 25% Grotenburgstadion Krefeld 4 31.10.2018 Vorbemerkungen ⁄ Herleitung der Kostenansätze Toleranzgrenzen von Baukostenangaben im Projektfortschritt HOAI Leistungsphase „0“/ 1 Kostenrahmen: +/- 40% HOAI Leistungsphase 2 Kostenschätzung:+/- 30% HOAI Leistungsphase 3 Kostenberechnung: +/- 20% HOAI Leistungsphase 7 Kostenanschlag: +/- 10% › Die Genauigkeit der Kostenermittlung korreliert mit der Planungstiefe (vgl. Leistungsphasen der HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) › Die Praxis zeigt, dass in allen Leistungsphasen mit Abweichungen zu den ermittelten Kosten zu rechnen ist. Die Abweichungen können – insbesondere in den frühen Leistungsphasen, aufgrund der geringen Planungstiefe und nicht erfasster Risiken – bei bis zu 40 % unter bzw. über dem ermittelten Kostenwert liegen (vgl. Olympische und Paralympische Spiele 2024 in Hamburg: Finanzreport - Stand der Kostenermittlung und Erlöserwartungen, September 2015; Herausgeber: Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg ). › Da eine Funktionalplanung vergleichbar mit der Leistungsphase „0“ bzw. „1“ der HOAI anzusehen ist, sind Abweichungen von den nachfolgend ermittelten Kostenwerten somit im weiteren Projektverlauf zu berücksichtigen. › In den nachfolgend ausgewiesenen Kosten werden somit ein 20%iger Aufschlag für „Unvorhergesehenes“ sowie ein 3%iger Aufschlag für Baupreisindexierungen aufgrund des zukünftigen Vergabezeitpunkts einkalkuliert. Grotenburgstadion Krefeld 5 31.10.2018 Vorbemerkungen Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten Bauteil Kosten Gesamtstandort - Herrichten und Erschließen Außenanlagen, Rettungswege und Sicherheit Innenraum (inkl. Neubau Rasen und Integration Rasenheizung) Technische Anforderungen (inkl. Flutlicht, Beschallung) Zuschauerbereiche, Medienanforderungen und sonstige Einrichtungen 3.884.400 € + 25% Baunebenkosten 4.855.500 € + 20% Unvorhergesehenes 5.826.600 € + 3% Baupreisindexierung 6.001.398 € Summe Gesamtstandort (brutto) 7.141.664 € Südtribüne - Innere Rettungswege und Abschrankungen - Zuschauerbereiche und Bestuhlung - Medienanforderungen und Spielbetrieb 515.800 € + 25% Baunebenkosten 644.750 € + 20% Unvorhergesehenes 773.700 € + 3% Baupreisindexierung 796.911 € Summe Südtribüne (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 948.324 € 7 31.10.2018 Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten Bauteil Kosten Nordtribüne - Innere Rettungswege und Abschrankungen - Zuschauerbereiche 824.000 € + 25% Baunebenkosten 1.030.000 € + 20% Unvorhergesehenes 1.236.000 € + 3% Baupreisindexierung 1.273.080 € Summe Nordtribüne (brutto) 1.514.965 € Osttribüne - Temporäre Einrichtungen Schallschutz 404.400 € + 25% Baunebenkosten 505.500 € + 20% Unvorhergesehenes 606.600 € + 3% Baupreisindexierung 624.798 € Summe Osttribüne (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 743.510 € 8 31.10.2018 Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten Bauteil Kosten Abbruch und Entsorgung - Abbruch und Entsorgung 46.800 € + 25% Baunebenkosten 58.500 € + 20% Unvorhergesehenes 70.200 € + 3% Baupreisindexierung 72.306 € Summe Abbruch und Entsorgung (brutto) 86.044 € Gesamtsumme bauteilbezogener Kosten Gesamtstandort (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) Südtribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) Nordtribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) Osttribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) Abbruch / Entsorgung (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) Gesamtsumme bauteilbezogener Kosten (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 7.141.664 € 948.324 € 1.514.965 € 743.510 € 86.044 € 10.434.507 € 9 31.10.2018 Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ ⁄ Aufstellung der Kosten nach DIN 276-1 KGR Bezeichnung Kosten 200 Herrichten und Erschließen 300 Baukonstruktion 2.186.500 € 400 Technische Anlagen (inkl. Flutlicht und Beschallungsanlage) 1.349.100 € 500 Außenanlagen (inkl. Spielfeld) 1.089.000 € 600 Ausstattung 346.800 € 704.000 € Zwischensumme I 700 5.675.400 € 1.418.850 € Baunebenkosten (Ansatz: 25% auf ZI) Zwischensumme II 7.094.250 € 1.418.850 € Unvorhergesehenes (Ansatz: 20% auf ZII) Zwischensumme III 8.513.100 € Baupreisindexierung (Annahme der Bauvergaben in 2019, Index gem. DESTATIS 2013-2018, Ansatz 3 % auf ZIII) Gesamtsumme (netto) 255.393 € 8.768.493 € Gesamtsumme (brutto) 10.434.507 € Hinweise zum o.g. Kostenrahmen: - Grundlage ist der Planungsstand der von AS+P erstellten Funktionalplanung vom Oktober 2018 - Die Kosten der Kostengruppe 300/400 wurden ohne Fachplanerunterstützung (Statik/HKLS+E) ermittelt und es wird von einem normaler Bauablauf ausgegangen - In den Kosten sind folgende Kostengruppen nicht enthalten: KG100 (Grundstück), 710 (Bauherrenaufgaben), 720 (Vorbereitung der Objektplanung), 750 (Künstlerische Leistungen), 760 (Finanzierungskosten), 770 (Allgemeine Baunebenkosten), 790 (Sonstige Baunebenkosten) - Keine Berücksichtigung der folgenden Risiken: Tiefengründung und Wasserhaltung, Erdmaterial > Z 1.2, Kampfmittelsondierungen und Altlasten Grotenburgstadion Krefeld 10 31.10.2018 Vorbemerkungen Kostenrahmen „Spielbetrieb 3. Liga“ Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten (inkl. Maßnahmen für die 3. Liga) Bauteil Kosten Gesamtstandort - Herrichten und Erschließen Außenanlagen, Rettungswege und Sicherheit Innenraum (inkl. Neubau Rasen und Integration Rasenheizung) Technische Anforderungen (inkl. Flutlicht, Beschallung) Zuschauerbereiche, Medienanforderungen und sonstige Einrichtungen + 25% Baunebenkosten 6.770.000 € 8.462.500 € + 20% Unvorhergesehenes 10.155.000 € + 3% Baupreisindexierung 10.459.650 € Summe Gesamtstandort (brutto) 12.446.984 € Südtribüne - Innere Rettungswege und Abschrankungen - Zuschauerbereiche und Bestuhlung - Medienanforderungen und Spielbetrieb 560.000 € + 25% Baunebenkosten 700.000 € + 20% Unvorhergesehenes 840.000 € + 3% Baupreisindexierung 865.200 € Summe Südtribüne (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 1.029.588 € 12 31.10.2018 Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten (inkl. Maßnahmen für die 3. Liga) Bauteil Kosten Nordtribüne - Innere Rettungswege und Abschrankungen - Zuschauerbereiche 820.000 € + 25% Baunebenkosten 1.025.000 € + 20% Unvorhergesehenes 1.230.000 € + 3% Baupreisindexierung 1.266.900 € Summe Nordtribüne (brutto) 1.507.610 € Osttribüne - Tribünenbereiche Zuschauerbereiche Public Abschrankungen Witterungsschutz 2.270.000 € + 25% Baunebenkosten 2.837.500 € + 20% Unvorhergesehenes 3.405.000 € + 3% Baupreisindexierung 3.507.150 € Summe Osttribüne (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 4.173.509 € 13 31.10.2018 Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten (inkl. Maßnahmen für die 3. Liga) Bauteil Kosten Westtribüne - Tribünen- und Funktionsbereiche Zuschauerbereiche Public Hospitalitybereiche Bestuhlung Fassadenflächen und Witterungsschutz 8.870.000 € + 25% Baunebenkosten 11.087.500 € + 20% Unvorhergesehenes 13.305.000 € + 3% Baupreisindexierung 13.704.150 € Summe Westtribüne (brutto) 16.307.939 € Abbruch und Entsorgung - Abbruch und Entsorgung Westtribüne - Abbruch und Entsorgung Osttribüne 1.000.000 € + 25% Baunebenkosten 1.250.000 € + 20% Unvorhergesehenes 1.500.000 € + 3% Baupreisindexierung 1.545.000 € Summe Abbruch und Entsorgung (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 1.838.550 € 14 31.10.2018 Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ ⁄ Aufstellung der bauteilbezogenen Kosten (inkl. Maßnahmen für die 3. Liga) Bauteil Kosten Großgarage Stadion-/Zoobetrieb - Offene, oberirdische Großgarage mit 400 Stellplätze 3.400.000 € + 25% Baunebenkosten 4.250.000 € + 20% Unvorhergesehenes 5.100.000 € + 3% Baupreisindexierung 5.253.000 € Summe Großgarage Stadion-/Zoobetrieb (brutto) 6.251.070 € Gesamtsumme bauteilbezogener Kosten Gesamtstandort (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 12.446.984 € Südtribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 1.029.588 € Nordtribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 1.507.610 € Osttribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 4.173.509 € Westtribüne (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 16.307.939 € Abbruch / Entsorgung (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 1.838.550 € Großgarage Stadion-/Zoobetrieb (inkl. Baunebenkosten, Unvorhergesehenes, Baupreisindexierung, brutto) 6.251.070 € Gesamtsumme bauteilbezogener Kosten (brutto) Grotenburgstadion Krefeld 43.555.250 € 15 31.10.2018 Kostenidee „Spielbetrieb 2. Bundesliga“ ⁄ Aufstellung der Kosten nach DIN 276-1 (inkl. Maßnahmen für die 3. Liga) KGR Bezeichnung Kosten 200 Herrichten und Erschließen 300 Baukonstruktion (inkl. Großgarage) 400 Technische Anlagen (inkl. Flutlicht und Beschallungsanlage) 3.220.000 € 500 Außenanlagen (inkl. Spielfeld) 3.540.000 € 600 Ausstattung 1.010.000 € 1.300.000 € 14.620.000 € Zwischensumme I 700 23.690.000 € 5.922.500 € Baunebenkosten (Ansatz: 25% auf ZI) Zwischensumme II 29.612.500 € 5.922.500 € Unvorhergesehenes (Ansatz: 20% auf ZII) Zwischensumme III 35.535.000 € Baupreisindexierung (Annahme der Bauvergaben in 2019, Index gem. DESTATIS 2013-2018, Ansatz 3 % auf ZIII) 1.066.050 € Gesamtsumme (netto) 36.601.050 € Gesamtsumme (brutto, inkl. Großgarage mit 400 Stellplätzen i.H.v. 6.251.070 €) 43.555.250 € Hinweise zum o.g. Kostenrahmen: - Grundlage ist der Planungsstand der von AS+P erstellten Funktionalplanung vom Oktober 2018 - Die Kosten der Kostengruppe 300/400 wurden ohne Fachplanerunterstützung (Statik/HKLS+E) ermittelt und es wird von einem normaler Bauablauf ausgegangen - In den Kosten sind folgende Kostengruppen nicht enthalten: KG100 (Grundstück), 710 (Bauherrenaufgaben), 720 (Vorbereitung der Objektplanung), 750 (Künstlerische Leistungen), 760 (Finanzierungskosten), 770 (Allgemeine Baunebenkosten), 790 (Sonstige Baunebenkosten) - Keine Berücksichtigung der folgenden Risiken: Tiefengründung und Wasserhaltung, Erdmaterial > Z 1.2, Kampfmittelsondierungen und Altlasten Grotenburgstadion Krefeld 16 31.10.2018