Verwaltungsvorlage ((Sachstand KInvFöG Maßnahmen 30.09.2018.xlsx))

Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2018 Fach bereich 66 Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Fördervolumen Fördervolumen Ist Sachstand Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer 03.2016-12.2016 Bruch bis Viktoriastraße Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße 03.2016-12.2016 bis Glindholzstraße Radwegerneuerung Hafenstraße v. 03.2016-12.2016 Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße 82.700,00 46.092,60 46.092,60 52.115,00 29.038,33 29.038,33 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 85.000,00 41.417,67 41.417,67 76.500,00 37.275,90 37.275,90 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 95.400,00 51.240,56 51.240,56 60.102,00 32.280,92 32.280,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg-C. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße 03.2016-12.2016 75.000,00 53.121,57 53.121,57 67.500,00 47.809,41 47.809,41 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 50.000,00 31.048,16 31.048,16 45.000,00 27.943,34 27.943,34 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 45.000,00 27.299,57 27.299,57 40.500,00 24.569,61 24.569,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 15.313,12 15.313,12 15.313,12 23.400,00 9.647,27 9.647,27 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 23.953,84 23.953,84 23.953,84 23.400,00 15.090,92 15.090,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 33.800,00 22.907,37 22.907,37 21.290,00 14.431,64 14.431,64 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 13.625,60 13.625,60 13.625,60 12.096,00 8.584,12 8.584,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 192.142,23 192.142,23 192.142,23 497.700,00 120.419,61 120.419,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 320.000,00 141.899,01 141.899,01 288.000,00 127.709,10 127.709,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-03.2017 250.000,00 63.525,94 63.383,14 225.000,00 57.044,82 57.044,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-02.2017 200.000,00 124.619,37 124.619,37 180.000,00 110.012,32 110.012,32 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DB-Brücke bis Gutenbergstraße Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle Energetische Sanierung Fenster, Kindertagesstätte Neuhofsweg Energetische Sanierung Dach, Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke 03.2016-06.2017 513.900,00 476.239,28 498.768,22 323.190,00 300.030,75 300.030,75 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring 01.2017-12.2017 161.000,00 120.638,04 120.638,04 144.900,00 108.574,23 108.574,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungRadwegeerneuerung Steeger Dyk 03.2016-12.2017 235.000,00 196.348,95 196.444,92 211.500,00 176.800,42 176.800,42 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 01.2017-12.2017 380.000,00 123.854,66 123.854,66 342.000,00 111.469,19 111.469,19 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 21.000,00 24.275,77 24.275,77 18.900,00 21.848,19 21.848,19 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 220.000,00 43.458,60 43.458,60 198.000,00 39.112,74 39.112,74 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 10.2017-11.2017 Gebäudegruppe Burg Linn Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis 01.2017-12.2017 Nieper Straße Radwegeerneuerung Kirschkamperweg 01.2017-12.2017 70.000,00 25.544,75 25.544,75 63.000,00 22.989,93 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (1) 260.000,00 123.203,97 129.203,97 234.000,00 110.883,57 116.283,57 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 60 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Freizeitzentrum Süd Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße 12.2017 6.500,00 1.622,97 1.622,97 5.850,00 1.460,67 1.460,67 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 12.2017 4.000,00 5.373,37 5.373,37 3.600,00 4.836,03 4.836,03 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 60 60 66 60 66 60 01.2017-12.2017 1 Status Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 20/1 Fach bereich 60 66 Maßnahmenbezeichnung Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Fabrik Heeder Radwegeerneuerung Traarer Straße Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Fördervolumen Fördervolumen Ist Sachstand 12.2017 22.000,00 6.587,24 6.587,24 19.800,00 5.928,51 5.928,51 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 01.2017-12.2017 100.000,00 100.000,00 114.913,05 90.000,00 63.000,00 72.395,22 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 60 Energetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg, 4. Gesamtschule 08.2016-02.2018 1.000.000,00 1.200.000,00 922.589,03 900.000,00 1.080.000,00 0,00 Das Projekt befindet sich in der Bauphase und wird voraussichtlich noch 2018 fertiggestellt. Der Mittelbedarf für 2018 wird in Höhe von ungefähr 626.000 EUR angegeben. Die zusätzlichen Mittel wurden bereitgestellt. Bei der Abrechnung des Gewerkes Dacharbeiten werden sich aufgrund von Mängeln bei der Bauausführung die geplanten Auszahlungen verzögern. Auch bei diesem Projekt ist aufgrund guter Auftrags- und Konjunkturlage der Baufirmen mit Kostensteigerungen zu rechnen. 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße 09.2016-03.2018 1.600.000,00 1.900.000,00 658.203,68 1.440.000,00 1.710.000,00 0,00 Verzögerungen bei der Bauausführung (Gewerke Fensterbau, Fliesenleger) resultieren in einer derzeit mit 300.000 EUR betitelten Kostensteigerung, welche sich im Jahr 2019 auswirken werden. Durch die Neuvergabe des Fensterbaus und durch Verzögerungen bei der Beauftragung eines Fliesenlegers verzögert sich die Fertigstellung bis 11/2018. Die Abrechnung erfolgt bis Februar 2019. 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer 02.2017-05.2018 Sanierung Kindertagesstätte Steckendorfer Straße 250.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Die Ausschreibungen erfolgen in 10/2018. Der Baubeginn ist in 12/2018, die Fertigstellung und Abnahme sind in 07/2019 vorgesehen. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 20.000 EUR prognostiziert. Über den VN werden 200.000 EUR in 2019 erneut eingestellt. 2 Status Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 20/1 Fach bereich Maßnahmenbezeichnung Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Fördervolumen Fördervolumen Ist Sachstand 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße 09.2016-03.2018 1.800.000,00 2.000.000,00 191.834,85 1.620.000,00 1.800.000,00 66 Radwegeerneuerung Gatherhofstraße 01.2017-12.2017 260.000,00 260.000,00 4.040,05 234.000,00 163.800,00 0,00 Info von KBK: Der Baubeginn erfolgt in 10/2018. 66 Radwegeerneuerung Hafelsstraße 01.2018-12.2018 150.000,00 150.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 Die Hafelsstraße liegt in einem Landschaftsschutzgebiet und ist eine geschützte Allee. Dadurch ist eine Befreiung von den Regelungen des BNatschG über den FB 39 erforderlich. Es soll lediglich der vorhandene Radweg überasphaltiert werden. Somit werden keine neuen Flächen versiegelt. Die Beeinträchtigung sollte somit auch gering ausfallen. Die Maßnahme muss abschließend noch einmal abgestimmt werden. Danach ist die Zustimmung des Naturschutzbeirates einzuholen. Die Maßnahme wird in 2018 nicht mehr ausgeschrieben. 66 Radwegeerneuerung Anrather Straße 01.2018-12.2018 350.000,00 350.000,00 6.303,43 315.000,00 315.000,00 0,00 Info von KBK: Auftrag vergeben, Baubeginn 2019 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring 03.2016-12.2018 624.000,00 337.000,00 26.924,75 561.600,00 303.300,00 0,00 Info von KBK: Die Vorbereitungen für die Ausschreibung sind abgeschlossen. Zur Zeit wird das Vergabeprozedere zwischen dem Kommunalbetrieb Krefeld und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Krefeld geklärt. Es ist vorgesehen, die Fördermaßnahmen noch in diesem Jahr auszuschreiben. 3 0,00 Die Vergabe der Aufträge für die Bauleistungen erfolgt in 10/2018. Der Baubeginn verschiebt sich bis 11/2018. Die Kostenprognose sieht nach wie vor eine Steigerung der Gesamtkosten um 140.000 EUR vor, welche sich erst im Haushaltsjahr 2019 auswirken wird. Laut aktuellem Mittelabflussplan ist von einer Mittelverausgabung in Höhe von 285.000 EUR für 2018 auszugehen. Die restlichen Mittel sind nach 2019 zu übertragen. Auszahlungen für die Erstellung der Außenanlagen bei der KiTa Dieselstraße erfolgen voraussichtlich mit geplanter Bauausführung erst 2019. Von daher ist für 2018 nur mit Auszahlungen von etwa 5.000 EUR für die Rodungsarbeiten vor Baubeginn zu rechnen. Eine eingehende Überprüfung und ein Abgleich von Bauausführung und Mittelabflussplan erfolgen nochmals mit dem nächsten Bericht. Status Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 20/1 Fach bereich Maßnahmenbezeichnung Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Fördervolumen Fördervolumen Ist Sachstand 66 Energetische Sanierung sonstiges Infrastrukturvermögen (Umrüstung LED): Frankenring - Deutscher Ring 03.2016-12.2018 0,00 179.000,00 0,00 0,00 161.100,00 0,00 Info von KBK: Die Vorbereitungen für die Ausschreibung sind abgeschlossen. Zur Zeit wird das Vergabeprozedere zwischen dem Kommunalbetrieb Krefeld und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Krefeld geklärt. Es ist vorgesehen, die Fördermaßnahmen noch in diesem Jahr auszuschreiben. 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath 03.2016-12.2018 350.000,00 221.000,00 45.957,80 324.000,00 198.900,00 0,00 Info von KBK: Die Vorbereitungen für die Ausschreibung sind abgeschlossen. Zur Zeit wird das Vergabeprozedere zwischen dem Kommunalbetrieb Krefeld und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Krefeld geklärt. Es ist vorgesehen, die Fördermaßnahmen noch in diesem Jahr auszuschreiben. 66 Energetische Sanierung sonstiges Infrastrukturvermögen (Umrüstung LED): Untergath 03.2016-12.2018 0,00 130.000,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 Info von KBK: Die Vorbereitungen für die Ausschreibung sind abgeschlossen. Zur Zeit wird das Vergabeprozedere zwischen dem Kommunalbetrieb Krefeld und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Krefeld geklärt. Es ist vorgesehen, die Fördermaßnahmen noch in diesem Jahr auszuschreiben. 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 03.2016-12.2018 500.000,00 500.000,00 353.650,34 450.000,00 450.000,00 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 01.2017-04.2018 506.200,00 1.036.200,00 617.727,95 318.900,00 932.580,00 304.046,38 Die "Barrierefreiheit 2017" wurde in 06/2018 fertiggestellt. In 07/2018 wurde die "Barrierefreiheit 2018" submittiert, die lt. Mitteilung KBK in 2018 fertiggestellt wird. 0,00 Info von KBK: Maßnahme ist baulich fertiggestellt. Die Schlussrechnung, die Abnahme und die Testierung stehen noch aus. 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 01.2018-12.2018 603.000,00 603.000,00 663.224,54 542.700,00 542.700,00 67 Platz der Wiedervereinigung 06.2016-12.2017 600.000,00 600.000,00 6.473,65 540.000,00 540.000,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016-12.2018 640.000,00 480.000,00 151.953,67 576.000,00 432.000,00 4 0,00 Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt. Die Schlussrechnung, die Abnahme und die Testierung stehen noch aus. 0,00 Der Entwurf wird in 2018 erarbeitet. Die Gesamtkosten sind noch nicht abschließend geklärt. 0,00 Dachsanierung Ende 2018 fertig. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich Anfang 2019 gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 480.000 EUR. Status Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 20/1 Fach bereich Maßnahmenbezeichnung Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Fördervolumen Fördervolumen Ist Sachstand 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis Trift/Weiden 03.2016-12.2018 2.500.000,00 3.362.000,00 176.807,66 2.250.000,00 3.025.800,00 67 Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 2. BA 01.2017-12.2020 1.800.000,00 3.890.400,00 25.568,64 1.620.000,00 3.501.360,00 60 11.2017-03.2018 14.000,00 14.000,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 Die Fertigstelllung ist aktuell für 12/2018 geplant. 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Rathaus Krefeld Radwegeerneuerung Hentrichstraße 01.2018-12.2018 340.000,00 340.000,00 2.057,51 306.000,00 306.000,00 0,00 Info von KBK: Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung, die Abnahme und die Testierung stehen noch aus. 66 Radwegeerneuerung Hafenstraße 01.2018-12.2018 94.500,00 94.500,00 1.861,16 85.050,00 85.050,00 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (2) 01.2018-12.2018 140.000,00 140.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 Info von KBK: Auftrag erteilt, Baubeginn voraussichtlich 01.-02.2019. 0,00 Info von KBK: Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung, die Abnahme und die Testierung stehen noch aus. 66 Radwegeerneuerung Bataverstraße 01.2018-12.2018 690.000,00 330.000,00 7.370,86 621.000,00 297.000,00 0,00 Info von KBK: Auftrag vergeben, Baubeginn 2019 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 01.2018-12.2018 207.100,00 207.100,00 91.839,74 130.470,00 130.470,00 0,00 Info von KBK: Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung, die Abnahme und die Testierung stehen noch aus. 66 Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 01.2018-12.2018 100.000,00 100.000,00 137.418,87 63.000,00 57.843,00 0,00 Info von KBK: Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung, die Abnahme und die Testierung stehen noch aus. 66 Radwegeerneuerung Uerdinger Straße 01.2018-12.2018 280.000,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 5 Status 0,00 Das Projekt ist in der Ausführungsphase und Vergabe, Bau in 2019. Es werden Mehrkosten wegen erhöhter Baupreise erwartet. Der Grundstücksankauf läuft derzeit und wird bis Ende 2018 erfolgen. 0,00 Das Projekt ist in der Vorplanung. Landschaftsarchitekt ist beauftragt. Mehrkosten wahrscheinlich. Diese können erst nach Vorlage des Entwurfes/ der Kostenberechnung genannt werden. Das Verfahren zum Grundstücksankauf läuft derzeit. 0,00 Nach Begehung der Uerdinger Straße wurde festgelegt, den Radweg durch Markierung auf die Fahrbahn zu verlegen (stadteinwärts). Die Maßnahme kann in der urprünglichen Form nicht umgesetzt werden. In 08/2018 wurde entschieden, dass die Maßnahme nicht über das Förderprogramm KInvFöG abgewickelt wird. ⃝ Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 20/1 Fach bereich Maßnahmenbezeichnung Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Fördervolumen Fördervolumen Ist Sachstand 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (1) 01.2018-12.2018 565.000,00 565.000,00 0,00 508.500,00 508.500,00 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (2) 01.2018-12.2018 320.000,00 320.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 66 Erneuerung Radwege (2019) 01.2019-12.2019 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 66 Erneuerung Radwege (2019) Gladbacher Straße Erneuerung Radwege (2019) Anrather Straße Erneuerung Radwege (2019) Glockenspitz Erneuerung Radwege (2019) Langen Dyk Erneuerung Radwege (2020) 01.2019-12.2019 0,00 250.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2019-12.2019 0,00 190.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2019-12.2019 0,00 40.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2019-12.2019 0,00 130.000,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2020-12.2020 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. Erneuerung Radwege (2020) Krefelder Straße Erneuerung Radwege (2020) Klever Straße Erneuerung Radwege (2020) Mühlenfeld Erneuerung Radwege (2020) Bergstraße Erneuerung Radwege (2020) Vulkanstraße Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges 01.2020-12.2020 0,00 50.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2020-12.2020 0,00 70.000,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2020-12.2020 0,00 240.000,00 0,00 0,00 178.200,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2020-12.2020 0,00 140.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2020-12.2020 0,00 78.000,00 0,00 0,00 70.200,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 01.2018-12.2018 125.000,00 7.000,00 0,00 112.500,00 6.300,00 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 66 20.884.134,79 22.849.554,21 6.230.557,55 18.724.663,00 Maßnahme fertiggestellt Maßnahme in der Planung / Ausführung ⃝ Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 6 20.079.094,54 0,00 Die Planung erfolgt in 2018; im Anschluss Abstimmung mit KBK; Bauausführung 2019. 0,00 Die Planung erfolgt in 2018; im Anschluss Abstimmung mit KBK; Bauausführung 2019. 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet. 0,00 Die Maßnahme wird durch FB 61 in Verbindung mit der KBK über die Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße 1 und 2 durchgeführt. Es werden lediglich vorab geleistete Auszahlungen und entsprechende Einzahlungen, die durch den FB 67 (jetzt FB 39) generiert wurden, ausgewiesen. 1.924.643,21 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝