Verwaltungsvorlage (Band 4.pdf)

Schulentwicklungsplanung 2017 - 2022 Öffentliche Berufskollegs Stadt Krefeld Band 4 12.06.2018 Schulentwicklungsplanung Öffentliche Berufskollegs Stadt Krefeld Band 4: Investitionsplanung Dr. Garbe & Lexis Hüscheider Str. 72 51381 Leverkusen Tel.: Fax: 02171 – 733574 02171 – 733575 E-Mail: info@garbe-lexis.de URL: http://www.garbe-lexis.de Projektleitung: Ulrike Lexis Autoren: Dr. Detlef Garbe … Leverkusen, 6.5.2018 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1 Basis und Struktur der Vorlage ........................................................................................... 2 2 Berufskolleg Kaufmannsschule ........................................................................................... 3 3 4 5 6 2.1 Eckdaten 3 2.2 Investitionen Fachräume 3 2.3 Investitionen nach Haushaltsjahren 3 Berufskolleg Vera Beckers .................................................................................................. 4 3.1 Eckdaten 4 3.2 Investitionen Geräte 4 3.3 Investitionen Räume, Fachräume und Werkstätten 5 3.4 Investitionen nach Haushaltsjahren 7 Berufskolleg Glockenspitz ................................................................................................... 8 4.1 Eckdaten 8 4.2 Investitionen Geräte 8 4.3 Investitionen Fachräume 8 4.4 Investitionen nach Haushaltsjahren 9 Berufskolleg Uerdingen..................................................................................................... 10 5.1 Eckdaten 10 5.2 Investitionen Geräte 10 5.3 Investitionen Fachräume 10 5.4 Investitionen nach Haushaltsjahren 12 Zusammenfassung auf der Ebene des Schulträgers ......................................................... 13 6.1 Investitionen in Geräte 13 6.2 Investitionen in Fachräume und Werkstätten 13 Basis und Struktur der Vorlage 2 1 Basis und Struktur der Vorlage Die Vorlage „Investitionen für die Berufskollegs“ umfasst in der Sache folgende Aufgabenfelder: o o Investitionen in Raum-Erneuerungen Investitionen in Groß-Geräte (> 10.000 €) in Abstimmung mit den Schulen und dem Gutachter. In einem ersten Arbeitsschritt werden die ermittelten Investitionsbedarfe differenziert nach Schulen dargestellt. Die Kosten werden auf sechs Jahre verteilt, 2019 bis 2024. Die Inanspruchnahme von Förderprogrammen kann zu zeitlichen Verschiebungen führen; das würde in der Regel ein Vorziehen von Maßnahmen bedeuten. Für die Ausstattung von Fachräumen und für Großgeräte wird für die schulische Nutzung ein Abschreibungszeitraum von 15 Jahren unterstellt. Allerdings wird bereits hier darauf hingewiesen, dass die Ausstattung mancher Fachräume und manche Großgeräte deutlich älter als 20 Jahre sind. Berufskolleg Kaufmannsschule 3 2 Berufskolleg Kaufmannsschule Das Berufskolleg Kaufmannsschule ist an zwei Standorten untergebracht; das Hauptgebäude Neuer Weg 121 und der Standort Konnertzfeld. 2.1 Eckdaten BK Kaufmannsschule Eckdaten 2017/18 Schüler Vollzeit 750 Schüler Teilzeit Anrechenbare Schülerzahl 1.900 1.510 Lehrkräfte 115 Klassenräume 76 PC-Räume 13 Fachräume Naturwissenschaften 2 Digitale Multifunktionsräume 5 Fachräume Sonstige 1 2.2 Investitionen Fachräume Das Berufskolleg Kaufmannsschule hat mit der sog. Aula einen Multifunktionsraum, der neben den „klassischen“ Versammlungen zugleich für Klausuren und Sprachprüfungen genutzt wird. Die medientechnische Ausstattung und die Audiotechnik stammen aus dem Jahr 1974. Am BK Kaufmannsschule ist für einige Vollzeit-Bildungsgänge naturwissenschaftlicher Unterricht im Lehrplan vorgesehen. Der entsprechende Fachraum ist ebenfalls im Jahr 1974 ausgestattet worden und entspricht nicht mehr den Anforderungen des jetzigen im Lehrplan vorgesehenen Unterrichts. Raum Aula 2019 2020 50.000 € NaWiRaum gesamt 2021 2022 2023 2024 150.000 € 50.000 € 150.000 € 2.3 Investitionen nach Haushaltsjahren Die hier aufgeführten Investitionen sind noch keinem Förderprogramm zugeordnet worden. Maßnahme Aula 2019 50.000 € NaWi-Raum gesamt 2020 150.000 € 50.000 € 150.000 € 2021 2022 2023 Berufskolleg Vera Beckers 4 3 Berufskolleg Vera Beckers Das Vera-Beckers-Berufskolleg ist an zwei Standorten untergebracht. Das Gebäude an der Westparkstraße ist sehr klein; dort sind im Wesentlichen Räume für die medizinische Ausbildung untergebracht. 3.1 Eckdaten BK Vera Beckers Eckdaten 2017/18 Schüler Vollzeit 2.131 Schüler Teilzeit 711 Anrechenbare Schülerzahl 2.415 Lehrkräfte 200 Klassenräume 61 Fachräume Naturwissenschaften 7 Fachräume Sonstige 11 Fachräume Hauswirtschaft 5 PC-Räume 3 3.2 Investitionen Geräte Folgende Geräte für den naturwissenschaftlichen Unterricht müssen unabhängig von Raumzuordnungen ersetzt werden: Klassensatz Mikroskope 20 Stück Eckpreis 1.500 € 2019 Anschaffungsjahr 1994 Anschaffungsjahr 1999 Anschaffungsjahr 2002 Anschaffungsjahr 2010 gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 30.000 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 30.000 € 0 0 15.000 € Berufskolleg Vera Beckers 5 3.3 Investitionen Räume, Fachräume und Werkstätten Schulname: Standort: Maßnahme Berufskolleg Vera Beckers Gebäude A/B Raumbezeichnung Großküche Fachraum Musik A002 Lehrküche Schulungsraum Küche Wäscheraum Lehrküche Schulungsraum Küche Lehrküche Schulungsraum Küche Textilwerkstatt Textilwerkstatt Textilwerkstatt Kosmetik Kosmetik Erstellt etwa im Jahr Geschätzte Kosten 2019 120.000 A004 ca. 2007 umgebauter Klassenraum A007 ca. 1975 100.000 100.000 A007 A008 ca. 1975 ca. 1975 (Mangel 18000 €) A102 ca. 1975 A102 ca. 1975 A107 ca. 1975 A107 ca. 1975 40.000 40.000 A205 ca. 1970 16 Haushaltsmasch. V. 2010 a ca. 1000 Kettelmaschine v. ca. 1995 a 3000 € Bügelanlage v. ca. 2009 a 7000 € 60.000 60.000 A207 ca. 1970 s. A205 A210 ca. 1970 16 Industriemaschinen untersch. Alters (2-10 Jahre) a 2000 € Kettelmaschine v. ca. 1995 a 3000 € Bügelanlage v. ca. 2009 a 7000 € A304 A305 30.000 2020 2021 2022 2023 2024 120.000 30.000 40.000 40.000 30.000 30.000 100.000 100.000 40.000 40.000 100.000 100.000 16.000 3.000 3.000 7.000 60.000 7.000 60.000 32.000 8000 3.000 3.000 7.000 7.000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000 ca. 2008 neue Ersatzliegen a 2500 € (16 Stück) 16 multifunktionale Arbeitstürme a 1600 € 6 Arbeitsplätze (Liegen a 2500 € + 1600 €) 2 Präsentationsliegen a 5000 € + 1600 € 25.000 5000 5000 5000 5000 5000 25.000 5000 5000 5000 5000 5000 13.000 2000 2000 2000 2000 5000 40.000 Kosmetik Lounge A306 Theke etc. 12.000 Kosmetik A307 Dekorative Kosmetik 16 Arbeitsplätze a 2 Stühle a 200 € + Lampen a 100 € 10.000 5000 5000 Frisörfachraum 16 Bedienungsplätze a 2000 € 32.000 16000 16000 8 Klimazone a 1600 € 13.000 8000 5000 Kosmetik A308 Berufskolleg Vera Beckers 6 6 Plätze a 3000 € 18.000 18000 Küche A302a ca. 2008 Textilwerkstatt B005 ca. 1980 16 Industriemaschinen untersch. Alters (2-10 Jahre) a 2000 € Kettelmaschine v. ca. 1995 a 3000 € Bügelanlage v. ca. 2009 a 7000 € kompletter Rückbau und Sanierung 12.000 12000 4 Hairmaster a 1600 € 6.400 6400 8 Stühle a 1000 € von ca. 1970 Schränke, Mobiliar, Tische,…. von ca. 1970 Schränke, Mobiliar, Tische,…. von ca. 1970 Schränke, Mobiliar, Tische,…. von ca. 1970, komplett Sanierung von ca. 1970, Sammlung 8.000 8000 Kosmetik B013 Kunst B015 Kunst B016 Werkraum B116 Biologie B202 Biologie B204 Biologie B206 EDV-Raum B208 Chemie B302 Chemie B304 Chemie B306 EDV-Raum B310 5.000 60.000 5000 60000 32.000 3.000 8000 40.000 7000 40000 20000 20.000 20000 50.000 50000 40.000 von 2017 Tische und Stühle von ca. 2003, Schränke 30.000 40000 80.000 30.000 80000 30000 40.000 40000 40000 30000 1.499.400 746.000 122.400 Berufskolleg Vera Beckers Gebäude C Maßnahme Raumbezeichnung Erstellt etwa im Jahr CU27 CU42 / CU40 Großküche Biolabor + Sammlung 8000 3000 20.000 40.000 Standort: 8000 7.000 von ca. 1970 Tische und Stühle von ca. 2000, Schränke von ca. 1970 Schränke, Mobiliar, Tische,…. von ca. 1970, Sammlung Schulname: 8000 Geschätzte Kosten 2019 ca. 1970 60.000 60000 ca. 1970 80.000 2020 98.000 248.000 112.000 145.000 2021 2022 2023 2024 80000 In 2011 (nur Brandschutz) Fitnessgeräte Fachpraxis Pflege CU21/38 Geräte von ca. 1990 25.000 CE23 von ca. 2014 20.000 zusätzliches Pflegebett 2.000 Arztpraxis CE19/21 von ca. 2009/1980 30.000 Zahnarztpraxis CE32 von ca. 1999 (Mobiliar) 15.000 Hygienestraße CE30 von ca. 2012 nicht voll funktionsfähig Medizinische Geräte von 1999-2014 20.000 25000 2000 30000 15000 20000 20.000 252.000 62.000 135.000 5000 5000 5000 20.000 30.000 5.000 0 Berufskolleg Vera Beckers 7 Der Erneuerungsbedarf im Gebäude A/B liegt bei etwa 1,5 Mio. €; hinzu kommt das Gebäude C mit etwa 250 Tsd. €. Die Tabellen zeigen eine Verteilung nach Dringlichkeit. Weiterhin sind die Renovierungen der Lehrerzimmer I und II aus den Jahren 1980 und 2002 zu bedenken, die mit etwa 50.000 € veranschlagt werden. Auf sechs Jahre verteilt wären das 300.000 € p.a. 3.4 Investitionen nach Haushaltsjahren Die hier aufgeführten Investitionen sind noch keinem Förderprogramm zugeordnet worden. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Geräte 30.000 € 15.000 € 30.000 € 0 0 15.000 € Fachräume und Werkstätten 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 330.000 € 315.000 € 330.000 € 300.000 € 300.000 € 315.000 € gesamt Berufskolleg Glockenspitz 8 4 Berufskolleg Glockenspitz 4.1 Eckdaten Berufskolleg Glockenspitz Eckdaten 2017/18 Schüler Vollzeit 585 Schüler Teilzeit 1.601 Anrechenbare Schülerzahl 1.225 Lehrkräfte 100 Klassenräume 52 Fachräume Naturwissenschaften 3 Fachräume Sonstige 8 MAC-Räume GTA 8 PC-Räume 7 4.2 Investitionen Geräte Beschreibung Anschaffungsjahr 2019 UV/VIS Photometer ca. 1995 15.000 Atomabsorptionsspektrometer ca. 1995 25.000 Hochdruckflüssigkeitschromatograph ca. 2000 Dickenhobelmaschine ca. 1992 Tischfräse 1963 Schneidplotter (mit Steuerung) 1993 CNC-Bearbeitungszentrum 2004 2020 2021 2022 2023 2024 50.000 15.000 25.000 10.000 140.000 gesamt 65.000 50.000 25.000 140.000 4.3 Investitionen Fachräume Maßnahme Raum Anschaffungsjahr 2019 2020 2021 2022 Abt. Naturwissenschaften /Chemie Labor A 203 ca. 1962 90.000 Labor A 204 ca. 1962 Labor A 213/214 ca. 1962 Labor Lebensmitteltechnik A 215 ca. 1970 120.000 Schulungsraum Lebensmitteltechnik A 023 neu 120.000 Restaurant A 019 ca. 1970 A 021 / ca. 2000 90.000 90.000 Abt. Nahrungs- und Gastgewerbe Küche und Vorratsraum 50.000 72.000 2023 2024 Berufskolleg Glockenspitz 9 A 020 ca. 1970 Waschküche A 024 ca. 1970 Küche mit Schulungs- und Vorratsraum gesamt A 018 10.000 60.000 240.000 140.000 162.000 100.000 0 60.000 Die gesamte Investitionssumme für Großgeräte und die Erneuerung von Fachräumen beträgt 982.000 €. Verteilt auf sechs Jahre würde sich ein Betrag von 164.000 € ergeben. 4.4 Investitionen nach Haushaltsjahren Die hier aufgeführten Investitionen sind noch keinem Förderprogramm zugeordnet worden. Maßnahme Geräte Fachräume und Werkstätten gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 65.000 50.000 25.000 140.000 240.000 140.000 162.000 100.000 0 60.000 305.000 € 190.000 € 162.000 € 100.000 € 25.000 € 200.000 € Berufskolleg Uerdingen 10 5 Berufskolleg Uerdingen 5.1 Eckdaten Berufskolleg Uerdingen Eckdaten 2017/18 Schüler Vollzeit 427 Schüler Teilzeit 2.164 Anrechenbare Schülerzahl 1.292 Lehrkräfte 100 Klassenräume 39 Fachräume Naturwissenschaften 3 Fachräume Sonstige 16 PC-Räume 13 5.2 Investitionen Geräte Das Berufskolleg Uerdingen hat eine Reihe von Geräten und Maschinen zur Beschaffung für den Planungszeitraum angemeldet. Ein Teil dieser Geräte unterschreitet die angegebene Wertgrenze von 10.000 € nach unseren Recherchen. Hier werden deshalb nur Anschaffungen über dieser Wertgrenze angeführt; die Preise basieren auf Online-Recherchen und sind keine Angaben der Schule. Beschreibung Anzahl Preis 2019 Fotometer Chemielaboranten 2 4.000 8.000 Drehmaschinen mit Digitalanzeige 2 8.000 Elektrische Tafelschere 1 12.000 CNC-Drehmaschine 1 18.000 18.000 CNC-Fräsmaschine 1 20.000 20.000 gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2023 2024 16.000 12.000 20.000 16.000 40.000 5.3 Investitionen Fachräume Maßnahme Raum Jahr Geschätzte Kosten Einrichtung eines Labors für LED Lichttechnik, Gebäudeautomation und Zählertechnik 2017 neu 250.000 250.000 Einrichtung eines EIT/FST/TGFachraumes Microcontroller Technik Einrichtung eines IT Netzwerklabors, u.a. mit Geräten zur Glasfaserdatenübertragung Einrichtung des Heizung Sanitär Klima Labors K204 neu 10.000 10.000 151 neu 20.000 20.000 158 1995 250.000 2019 250.000 2020 2021 2022 Berufskolleg Uerdingen 11 Einrichtung eines Labors für regenerative Energietechnik (z.B. GeoThermie) und SmartHome ? neu 250.000 Modernisierung des Fachraumes für elektrotechnische Grundausbildung Neuanschaffung Demonstrations-versuche el. Grundlagen 2018 1984 250.000 2022 1970 50.000 Errichtung einer Industrie 4.0Anlage und Anschaffung zugehöriger SPS Steuerungen Erneuerung der Lernumgebung zur Simulation aktueller Netzwerktopologien (z.B. im Bereich IPv6) inkl. passender 19"-Schränke (ca. 15HE) Ausstattungs-Erneuerung ETechnik-Labor (Verwendung EIT & MakerSpace): 2 Laborinseln, Bestuhlung Erneuerung der Messtechnik, u.a. digitale USB-Oszilloskope Erweiterung und Aktualisierung der Grundlagenversuche Messund Regelungstechnik Grundsanierung des Chemie Labor 0032 vor dem Hintergrund der dualen Ausbildung der Chemikanten und Chemielaboranten K003 neu 130.000 K104 2006 60.000 60.000 0151 2006 40.000 40.000 K105 2006 20.000 20.000 K104 2012 35.000 35.000 1985 120.000 Smartboard incl. PC und Elektroinst. Metallabteilung Modernisierung der Fachräume für Pneumatik und Hydraulik Neues ergonomisches Mobiliar Metallabteilung Neues ergonomisches Mobiliar Chemieabteilung Smartboard incl. PC und Elektroinst. Abteilung TG Neues ergonomisches Mobiliar Klausurraum Grundsanierung Chemie Labor 0014 (wie Labor 0032) zur Beschulung im AHRBildungsgängen Modernisierung Physikfachraumes auch zur Nutzung von Biologie 6 Elektronik-Arbeitsplätze, 6 Solartechnik-Arbeitsplätze Einrichtung eines Fachraumes für Ingenieurwissenschaften (Maschinenbau/ETechnik/Bautechnik) Erweiterung der Kfz-Werkstatt mit 2 Wucht- und 2 Montiergeräten Metall nie 60.000 0155/015 6 Abteilung Metall Abteilung Chemie Abteilung TG 0008 1985 220.000 1985 40.000 1985 40.000 nie 70.000 1985 10.000 0014 1985 120.000 0017 1985 120.000 Schülerarbeitsplatz HV-Technik Schulungsfahrzeug oder Prüfstand Hybrid zwei Hebebühnen gesamt 2008 250.000 250.000 50.000 130.000 120.000 60.000 220.000 40.000 40.000 70.000 10.000 120.000 120.000 24.000 24.000 150.000 ? (1013) neu 150.000 12.000 (0107)? KFZWerkstatt KFZWerkstatt KFZWerkstatt neu 12.000 neu 30.000 neu 45.000 1985 15.000 30.000 45.000 15.000 740.000 495.000 374.000 490.000 242.000 100.000 Berufskolleg Uerdingen 12 Die Kosten für die Einrichtung bzw. Erneuerung von Fachräumen und Werkstätten betragen kalkulierte 2.441.000 €. Dieser Betrag auf sechs Jahre verteilt entspricht einer Investitionssumme von 406 Tsd. € p.a. 5.4 Investitionen nach Haushaltsjahren Die hier aufgeführten Investitionen sind noch keinem Förderprogramm zugeordnet worden. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Geräte 20.000 16.000 40.000 Fachräume und Werkstätten 740.000 495.000 374.000 490.000 242.000 100.000 760.000 € 511.000 € 414.000 € 490.000 € 242.000 € 100.000 € gesamt Zusammenfassung auf der Ebene des Schulträgers 13 6 Zusammenfassung auf der Ebene des Schulträgers 6.1 Investitionen in Geräte Maßnahme 2019 BK Kaufmannsschule 2020 2021 2022 2023 2024 0 0 0 0 0 0 BK Vera Beckers 30.000 15.000 30.000 0 0 15.000 BK Glockenspitz 65.000 50.000 0 0 25.000 140.000 BK Uerdingen 20.000 16.000 40.000 0 0 0 115.000 81.000 70.000 0 25.000 155.000 gesamt 6.2 Investitionen in Fachräume und Werkstätten Maßnahme BK Kaufmannsschule 2019 2020 2021 2022 2023 2024 50.000 150.000 0 0 0 0 BK Vera Beckers 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 BK Glockenspitz 240.000 140.000 162.000 100.000 0 60.000 BK Uerdingen 740.000 495.000 374.000 490.000 242.000 100.000 1.330.000 1.085.000 836.000 890.000 542.000 460.000 gesamt