Verwaltungsvorlage (Sachstand der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 der Stadt Krefeld zum Stichtag 30.06.2018)

Vorlage des Oberbürgermeisters -öffentlichVorlagennummer Fachbereich 5701/18 - 20 Beratungsfolge Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität Sitzungstermin Beschlussform 12.09.2018 zur Kenntnis 13.09.2018 zur Kenntnis Betreff Sachstand der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 der Stadt Krefeld zum Stichtag 30.06.2018 Beschlussentwurf Der Sachstand zum Stichtag 30.06.2018 wird zur Kenntnis genommen. Reihenfolge des Umlaufs Sachbearbeitung mit Datum FBLeitung mit Datum Mitzeichnung FB: mit Datum FachGBL GB II GB III GB IV GB V GB VI mit Datum mit Datum mit Datum mit Datum mit Datum mit Datum Oberbürgermeister Weiter an Büro OB Drucksache 5701/18 - Seite - 2 - Begründung Sämtliche der folgend aufgeführten KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 wurden durch den Rat der Stadt Krefeld am 10.12.2015 beschlossen. Die Teilmaßnahmen “Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Berufskolleg Kaufmannsschule“ und “Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gesamtschule Kaiserplatz“ werden nach Beschluss der Fachverwaltung über die laufende Bauunterhaltung finanziert. Aufgrund der zwangsläufigen Bauzeitverlängerung bei der Maßnahme “Kita Dieselstraße“ ergibt sich eine voraussichtliche Kostensteigerung in Höhe von 200.000 EUR, welche sich im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam auswirkt. Bei der Maßnahme “Radwegerneuerung Bataverstraße“ zeichnet sich eine Einsparung in Höhe von 360.000 EUR ab. Diese Einsparung kann unter anderem zur Deckung für voraussichtliche Mehrbedarfe in Höhe von 46.000 EUR bei der Maßnahme “Radwegerneuerung Gatherhofstraße“ (ursprünglich 260.000 EUR, jetzt 306.000 EUR) herangezogen werden. Der Umsetzungsstand der einzelnen KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 kann der beigefügten Anlage entnommen werden. Anlage(n): (1) (Sachstand KInvFöG Maßnahmen 30.06.2018.xlsx) Drucksache 5701/18 - Seite - 3 - Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen 1. Vorlage-Nr. 5701/18 - Mit der Durchführung der Maßnahme ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Keine unmittelbaren Auswirkungen Einmalige Auswirkungen Dauerhafte Auswirkungen Innenauftrag: P Kostenart: PSP-Element (investiv): 2. Die finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan des Jahres 2018 berücksichtigt. Ja Nein 3.1 Konsumtiv Dauerhafte Auswirkungen Einmalige Auswirkungen Aufwendungen 0 Euro Abzüglich Erträge 0 Euro Saldo 0 Euro 3.2 Investiv Dauerhafte Auswirkungen Einmalige Auswirkungen Auszahlungen 0 Euro Abzüglich Einzahlungen 0 Euro Saldo 0 Euro Bemerkungen bzw. während der vorläufigen Haushaltsführung Begründung gemäß § 82 Abs. 1 GO: