Verwaltungsvorlage (Bezirksansätze Mitte)

Produktsachkonto Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR Ansätze im Ergebnisplan Fraktionen P 00111020000 54920000 Fraktionszuwendungen Fraktionen P 00111020000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. Sitzungsdienst P 03101010000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 24.396 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 RE 2017: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich 375.658 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 RE 2017: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich 360 50 50 0 0 170 50 100 50 331 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RE 2017: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich 1 Produktsachkonto Bezeichnung Sitzungsdienst P 03101010000 54993200 Sachmittel Bezirksvertretungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR 1 West 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 2 Nord 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 3 Hüls 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 4 Mitte 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5 Süd 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 2 2017: 2.200 EUR für die Siedlergemeinschaft Edelstahl, 1.000 EUR für die SPD-Fraktion für einen Wettbewerb, 800 EUR für den Bürgerverein Holterhöfe, 720 EUR für das Jugend-Stadtteilhaus Schicksbaum, 400 EUR für den Bürgerverein Schicksbaum 2017: 1.000 EUR für den Bürgerverein Kliedbruch 1949 e.V., 570 EUR für den Gartenbauverein Rosengarten e.V., jeweils 500 EUR für den KTSV Preussen 1855 Krefeld, den Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens St. Elisabeth von Thüringen e.V., den Inrather Fanfarencorps 1977 e.V. und an das Familienzentrum Dreikäsehoch Kanesdyk, jeweils 450 EUR an die Aktion Teddybär, den Niederrheinischen Verein zur Förderung des Lesens und Schreibens e.V. Krefeld und den DPSG Stamm Inrath e.V., 200 EUR für den Bürgerverein Inrath 2018: jeweils 1.600 EUR für die Lebenshilfe Krefeld und das Jugendzentrum "Türmchen", 1.120 EUR für den Gartenbauverein Hüls e.V. 1889, 800 EUR für den Bürgerverein Hüls e.V. 2018: 2.100 EUR zur Anlage einer Wildblumenwiese auf dem Vluyner Platz, 600 EUR zur Anschaffung eines mobilen Spielekoffers, 2018: jeweils 400 EUR für die Reinigungsaktion Schulen und FZ Süd, für den KTG, für die Buchenschule, für die BV Union, für das FZ Süd, für EKIN sowie für den Südbahnhof, jeweils 300 EUR für Majorette, für die Weihnachtsfeier St. Martin, für einen Spielcontainer Canapee, für die Villa Sonnenschein, für den Kleingartenverein Süd sowie für KG Grenztal, jeweils 200 EUR für die Kita Märklinstraße und die Kita Alte Gladbacher Straße, 120 EUR Verfügungsmittel Bezirksvorsteherin Ergebnis der Jahresrechnung Produktsachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz Finanzplanung Erläuterungen 2017 EUR 5.120 2018 EUR 5.120 2019 EUR 5.120 2020 EUR 5.120 2021 EUR 5.120 2022 EUR 5.120 7 Oppum/Linn 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 8 Ost 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 9 Uerdingen 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 Summe 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 19.106 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.625 1.750 2.625 2.625 1.750 3.500 2.625 3.500 2.625 23.625 2.625 1.750 2.625 2.625 1.750 3.500 2.625 3.500 2.625 23.625 2.625 1.750 2.625 2.625 1.750 3.500 2.625 3.500 2.625 23.625 2.625 1.750 2.625 2.625 1.750 3.500 2.625 3.500 2.625 23.625 6 Fischeln Grundschulen P 40001010000 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Haushaltsansatz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 3 2018: 1.500 EUR für zwei Spielgeräte für den Rathausgarten, 1.000 EUR für den Kinderkarneval Stahldorf, 950 EUR für ein Kinderkarussel Pfarre Maria Frieden, 500 EUR für die Grundschule Königshof, 400 EUR für den Arbeiter-Samariter-Bund, 390 EUR für den Kindergarten Klein & Groß 2018: jeweils 1.000 EUR an den Förderverein Donkpark e.V. und den Bauverein Geismühle, jeweils 850 EUR an den Krefeld Schachclub Turm und den Verein für Kinder und Jugend e.V., 600 EUR für den Neujahrsempfang 2019, 320 EUR für den TV Burgfried Linn, 300 EUR für die Ev. Kirchengemeinde Oppum, 200 EUR Verfügungsmittel Bezirksvorsteher 2017: 2.000 EUR an den RSG Verberg/Gartenstadt e.V., 520 EUR an den Bürgerverein Erfrath, jeweils 500 EUR für die Siedlergemeinschaft Bruchhöfe, für den Spielplatz Kaiserplatz, für den Spielplatz Flohbusch und den FC Traar 1971 e.V., jeweils 300 EUR für den Bürgerverein Bockum und Bockum bewegt sich e.V. 2017: 5.120 EUR für die Herstellung und das Aufstellen von Hinweisschildern (Sehenswürdigkeiten) RE 2017: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt. 2018 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an der Anzahl der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. Produktsachkonto Bezeichnung Senioreneinrichtungen der Stadt P 05003910000 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege P 05004010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR 3 Hüls 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls 4 Mitte 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße Zuschuss Altenclub Linn Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße 3.674.394 2.953.549 1.371.519 5.773.136 2.644.160 3.259.748 4.028.437 4.880.054 3.310.782 31.895.779 3.601.886 2.895.267 1.344.455 5.659.215 2.591.983 3.195.424 3.948.942 4.783.756 3.245.450 31.266.378 4.015.847 3.228.017 1.498.971 6.309.621 2.889.877 3.562.671 4.402.791 5.333.548 3.618.446 34.859.789 4.365.189 3.508.825 1.629.368 6.858.501 3.141.270 3.872.590 4.785.794 5.797.517 3.933.217 37.892.271 4.481.860 3.602.607 1.672.917 7.041.812 3.225.229 3.976.096 4.913.706 5.952.471 4.038.343 38.905.041 4.602.006 3.699.183 1.717.763 7.230.583 3.311.688 4.082.684 5.045.429 6.112.040 4.146.600 39.947.976 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 4 gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Produktsachkonto Bezeichnung Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 41410000 Zuweisungen vom Land Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 89.921 61.764 21.489 106.184 31.551 19.687 59.577 29.778 30.554 450.505 134.989 92.768 32.293 159.423 47.379 29.581 89.431 44.715 45.869 676.448 155.653 106.969 37.237 183.828 54.632 34.110 103.121 51.560 52.890 780.000 160.243 110.122 38.335 189.248 56.243 35.116 106.162 53.081 54.450 803.000 161.640 111.083 38.669 190.898 56.733 35.422 107.087 53.544 54.924 810.000 166.629 114.511 39.863 196.790 58.484 36.515 110.392 55.196 56.620 835.000 freiwillige Betriebskostenzuschüsse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 96.943 3.823 7.785 38.138 39.655 12.800 94.142 79.887 6.954 380.127 96.943 3.823 7.785 38.138 39.655 12.800 94.142 79.887 6.954 380.127 96.943 3.823 7.785 38.138 39.655 12.800 94.142 79.887 6.954 380.127 96.943 3.823 7.785 38.138 39.655 12.800 94.142 79.887 6.954 380.127 Landeszuweisung Jugendeinrichtungen 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 1 West 5 Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime Produktsachkonto Bezeichnung Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Familienbüro P 05105060000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 271.398 63.735 63.301 254.946 74.627 178.928 64.218 79.723 83.734 1.134.610 312.585 73.451 72.980 293.672 85.995 206.068 73.915 91.891 96.443 1.307.000 404.046 105.080 103.974 396.935 94.493 179.348 38.240 122.146 135.893 1.580.155 410.092 106.653 105.530 402.875 95.907 182.030 38.812 123.974 137.927 1.603.800 416.254 108.255 107.116 408.928 97.348 184.768 39.395 125.837 139.999 1.627.900 422.493 109.878 108.721 415.058 98.808 187.535 39.986 127.723 142.098 1.652.300 71.637 2.955 6.016 29.094 7.630 71.637 2.955 6.016 29.094 7.630 96.943 3.823 7.785 38.138 9.891 96.943 3.823 7.785 38.138 9.891 96.943 3.823 7.785 38.138 9.891 96.943 3.823 7.785 38.138 9.891 14.795 34.006 62.643 5.374 234.150 12.800 40.838 79.888 6.954 297.060 12.800 40.838 79.888 6.954 297.060 12.800 40.838 79.888 6.954 297.060 12.800 40.838 79.888 6.954 297.060 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 1 2 3 4 5 West Nord Hüls Mitte Süd 6 7 8 9 Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 14.795 34.006 62.643 5.374 234.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 30.660 23.681 11.759 17.516 17.917 31.340 0 0 132.873 Finanzplanung Erläuterungen Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen Weiterleitung Landeszuweisung Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt 317.170 EUR (ab 2019 jährlich 380.127 EUR). Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. Die Kinderspielplätze in Ost und Uerdingen sind nicht in der 132.194 132.194 6 132.194 132.194 132.194 Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal gepflegt. Produktsachkonto Bezeichnung BgA Turn- und Sporthallen P 05201020000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sportplätze P 05201030000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Sportplätze P 05201030000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 5.491 2.690 113 0 0 0 8.294 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 101 0 0 25.715 5.645 111 347 31.919 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 337 9.282 292 7 621 10.539 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 7 Produktsachkonto Bezeichnung BgA Bäder P 05203010000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Bäder P 05203010000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Schulsporthallen P 06002120000 52111000 Gebäudeunterhaltung BgA Sporthallen P 06002210000 52111000 Gebäudeunterhaltung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR 3 Hüls 0 6.121 6.182 6.182 6.182 6.182 3 Hüls 48.107 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 101.898 8.640 32.746 44.437 4.784 61.295 25.244 108.648 64.190 451.882 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 3.605 3.901 4.389 0 2.408 0 14.303 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. 400.000 48.920 404.000 49.410 8 408.040 49.900 412.120 50.400 416.240 50.900 Produktsachkonto Bezeichnung BgA Sportplätze P 06002220000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 1.040 1.199 2.570 18.670 21 0 6.074 1.012 457 31.043 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 157.061 67.088 155.453 143.577 52.639 119.952 56.081 70.162 60.661 882.674 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 7.539 8.190 654 3.382 316 9.481 0 2.226 2.494 34.282 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. 13.240 2.250.000 541.010 13.370 8.384.170 551.830 9 13.500 4.401.160 557.350 13.640 3.115.570 562.920 13.780 5.878.170 568.550 Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P 06002540000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen P 06002570000 52111000 Gebäudeunterhaltung Jugendfreizeiteinrichtungen P 06002580000 52111000 Gebäudeunterhaltung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR Erläuterungen 2022 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 21.816 16.624 61.779 14.206 4.773 14.646 6.283 18.615 24.658 183.400 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 287.232 3.600 92.466 96.850 49.417 95.882 34.926 95.209 27.946 783.528 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 15.489 987 5.000 2.125 13.914 2.328 30.117 0 0 69.960 350.000 800.000 353.500 1.283.790 357.000 1.296.630 360.500 1.309.600 364.100 1.322.700 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018/2019 sowie der Planungen für die Jahre 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. 80.000 487.700 10 159.280 160.870 162.480 Folgende Einrichtungen sind betroffen: Die Falken, Corneliusstraße, Villa K Marienburg JT Cäcilienstraße SpieDie FZ Süd, U25 Heeder JZ Fischeln JT Herbertzstraße Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung P 06602030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenplanung, Straßenmanagement, konstr. Ingenieurbau, Wasserbau P 06601030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken) Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 334.523 55.817 157.623 261.852 182.988 94.452 143.460 252.609 399.786 1.883.110 549.000 289.800 136.800 504.000 121.500 75.600 335.700 1.252.800 334.800 3.600.000 494.400 122.400 226.400 351.200 268.000 164.000 286.400 330.400 556.800 2.800.000 530.400 128.400 242.400 379.200 288.000 174.000 302.400 356.400 598.800 3.000.000 530.400 128.400 242.400 379.200 288.000 174.000 302.400 356.400 598.800 3.000.000 530.400 128.400 242.400 379.200 288.000 174.000 302.400 356.400 598.800 3.000.000 1 2 3 4 5 6 7 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn 0 0 1.411 3.143 2.945 0 0 28.155 15.016 5.630 28.155 4.693 1.877 17.832 21.400 0 0 30.000 20.000 20.000 30.000 0 7.600 10.000 0 15.000 0 25.000 10.000 0 0 13.850 40.000 0 40.000 20.000 0 0 0 0 30.000 40.000 9.296 71.326 15.016 187.700 0 0 121.400 40.000 25.000 122.600 0 20.000 123.850 20.000 15.100 125.100 8 Ost 9 Uerdingen Summe Kleingärten P 06702040000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen Ergebnis der Jahresrechnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 16.795 9.746 7.166 0 1.732 11.864 6.706 10.267 1.864 49.345 Ab 2019: Brücke Gladbacher Straße, Fußgängerunterführung Brücke Flohbusch Brücke Steeger Dyk Fußgängerunterführung Ostwall K-Bahn Brücken Brücke Gladbacher Straße Brücken Heinrich-Malina-Straße, Königsberger Straße, Margaretenstraße, Hauptstraße Brücken Moerser Landstraße, Pappelstraße Brücken Berliner Straße, Oelvebach, Rheintor Bei den v.g. Beträgen handelt es sich um die jeweils für die Jahrespflege pro Bezirk erforderlichen Aufwendungen. Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können untenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. 49.790 49.790 11 49.790 49.790 49.790 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke Grundschulen Projekt 7.340001 und 7.340006 78340000 - 1 West 39.784 50.595 50.595 44.108 Auszahlungen für Festwerte 2 Nord 35.720 45.427 45.427 39.603 43.485 möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht 3 Hüls 33.103 42.098 42.098 36.701 40.299 zu Gunsten der einzelnen Grundschulen 4 Mitte 26.609 33.840 33.840 29.501 32.393 verausgabt. 5 Süd 24.054 30.590 30.590 26.668 29.283 6 Fischeln 63.670 80.972 80.972 70.591 77.511 2018 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel 7 Oppum/Linn 34.783 44.235 44.235 38.564 42.345 gemessen an den bilanziellen Festwerten 8 Ost 71.987 91.549 91.549 79.812 87.636 der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. 9 Uerdingen Summe 287.350 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Projekt 7.051005 1 West Städt. Kindertageseinrichtungen 2 Nord 78322000 3 Hüls Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 5.803 48.432 RE 2017: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke 34.779 44.230 44.230 38.559 42.340 364.489 463.536 463.536 404.107 443.724 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 19.990 19.990 19.990 19.990 19.990 12 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.051020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.551021 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651041 Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 4 Mitte 5 Süd 7 Oppum/Linn Summe 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4.388 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 Jugendkulturwerkstatt 5.000 FZ Süd 5.000 OT Herbertzstraße 12.730 4 Mitte 5 Süd 7 Oppum/Linn Summe 1.800 490 870 870 2.230 490 870 870 2.230 490 870 870 2.230 490 870 870 2.230 490 Jugendkulturwerkstatt 870 FZ Süd 870 OT Herbertzstraße 2.230 nicht zugeteilt 1 West 3.202 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der 1.654 Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst Bolzplatztor "Maxi" Fütingsweg im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung 725 Wackelbalken KSP Hees entschieden wird. 0 0 0 5.581 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Diverse noch aufzustellende Federwipptiere 13 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Umgestaltung KSP Gartenstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen BgA Sportplätze Projekt 7.052020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nicht zugeteilt West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 5 Süd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 5.474 10.244 60.980 0 0 1.791 42.084 112.497 51.068 0 284.138 verschiedene KSP Beprobungen, Altsanierungen n. Bedarf KSP Am Neuerhof, KSP Zur Alten Schmiede KSP Moritzplatz 450.000 450.000 450.000 450.000 0 81.450 0 0 0 0 0 450 2.856 0 0 0 0 0 3.306 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss. 14 Bolzplatz auf Voltaplatz KSP Grevenbroicherstr. KSP Schreinerstraße, KSP Herbertzstraße, KSP Fungend. KSP Stadtwald 450.000 0 Bolz- und Skateranlage 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.552016 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 0 0 0 0 22.967 22.967 22.967 0 22.967 91.868 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 1.330.554 0 0 0 0 0 ab 2015: Kita Hubertusstraße sowie Verwendung von Konnexitätsmitteln 0 0 0 0 672.000 0 1.060.000 1.732.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kita Kempener Allee 0 Kita Hubertusstraße 0 Kita Krützboomweg 0 0 10.000 120.000 0 0 0 Kita Kempener Allee 11.800 0 11.800 270.000 110.000 390.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 Kita Hubertusstraße 0 Kita Krützboomweg 0 2017: Beschaffung eines Kleintraktors 2017: Beschaffung eines Kleintraktors 2017: Beschaffung eines Kleintraktors 2017: Beschaffung eines Kleintraktors Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1 West 4 Mitte 6 Fischeln Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 1 West 78321000 Erwerb von bew. VG > 410 EUR 4 Mitte 6 Fischeln Summe 15 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR 2018 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 1 West 78510000 - 4 Mitte Hochbaumaßnahmen 6 Fischeln Summe 2.571.739 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 57.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 Kita Kempener Allee 0 Kita Hubertusstraße 112.000 569.000 0 0 0 0 0 0 0 Kita Krützboomweg 0 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 1 West 80.000 0 78520000 - 4 Mitte 70.000 0 0 0 0 0 0 Kita Kempener Allee 0 Kita Hubertusstraße Tiefbaumaßnahmen 6 Fischeln Summe 70.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 Kita Krützboomweg 0 63.794 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000. Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.750.000 2.800.000 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West 0 0 0 0 0 0 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 0 0 0 0 0 0 78210000 - 3 Hüls 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4 Mitte 0 0 0 0 390.000 5 Süd 0 0 0 0 0 0 8 Ost Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0 16 0 Kita Schwertstraße Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West 2018 EUR 0 2019 EUR 0 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 0 2021 EUR 0 2022 EUR 240.000 VE 2019: 600.000 EUR 0 Kita Randstraße Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 0 0 0 300.000 0 0 Kita Appellweg 78321000 - 3 Hüls 0 0 0 300.000 0 0 Kita Cäcilienstraße Einrichtung 4 Mitte 0 288.000 216.000 0 0 0 Kita Luisenstraße 5 Süd 0 468.000 288.000 0 0 0 Kita Clarenbachhaus, Kita Ispelsstraße 8 Ost Summe 0 0 0 756.000 0 504.000 0 600.000 240.000 480.000 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe 0 0 0 0 0 0 0 770.000 770.000 0 0 1.540.000 0 3.026.000 3.026.000 0 0 6.052.000 770.000 424.000 424.000 0 770.000 2.388.000 2.690.000 0 0 0 2.690.000 6.920.000 384.000 0 0 770.000 384.000 6.918.000 VE 2019: 8.536.000 EUR Kita Randstraße Kita Appellweg Kita Cäcilienstraße Kita Schwertstraße Kita Emil-Schäfer-Straße ab 2021: Bau zwei weiterer Kitas nach Standortfindung Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe 0 0 0 0 0 0 0 210.000 46.000 0 0 256.000 0 309.000 0 0 0 309.000 210.000 366.000 324.000 0 210.000 1.110.000 861.000 0 0 0 861.000 2.142.000 0 0 0 210.000 0 1.932.000 VE 2019: 2.832.000 EUR Kita Randstraße Kita Appellweg Kita Cäcilienstraße Kita Schwertstraße Kita Emil-Schäfer-Straße ab 2021: Bau zwei weiterer Kitas nach Standortfindung Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 0 Kita Emil-Schäfer-Straße 480.000 ab 2021: Bau zwei weiterer Kitas nach Standortfindung siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 1.111.799 600.000 600.000 400.000 0 0 Kita Wilhelmstraße u. Ritterstraße sowie Verwendung von Konnexitätsmitteln 17 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis 2017 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 1 West 78340000 Summe 2018 EUR 2019 EUR 0 0 30.000 30.000 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 Kita Lüdersstraße 0 526.904 500.000 0 675.000 1.175.000 660.000 675.000 1.335.000 0 662.000 1.237.000 1.899.000 0 0 300.000 300.000 VE 2019: 2.199.000 EUR 0 Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße 0 Kita Ritterstraße 0 Kita Wilhelmstraße 0 171.443 20.000 0 0 20.000 0 40.000 0 40.000 0 55.000 52.000 107.000 0 0 0 0 VE 2019: 107.000 EUR 0 Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße 0 Kita Ritterstraße 0 Kita Wilhelmstraße 0 Auszahlung für Festwerte Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 5 Süd 78510000 6 Fischeln Hochbaumaßnahmen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 5 Süd 78520000 6 Fischeln Tiefbaumaßnahmen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68100000 Investitionszuweisung vom Bund Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 75.600 0 0 0 0 0 siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 390.308 200.000 200.000 400.000 18 50.000 0 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 7 Oppum/Linn 78340000 Summe 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 Kita Kuhleshütte 0 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 3 Hüls 78510000 6 Fischeln Hochbaumaßnahmen 7 Oppum/Linn Summe 0 595.000 432.958 0 960.000 112.000 486.000 1.558.000 792.000 1.387.000 900.000 0 0 625.000 1.525.000 575.000 0 0 0 575.000 0 0 0 0 0 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 3 Hüls 78520000 6 Fischeln Tiefbaumaßnahmen 7 Oppum/Linn Summe 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 30.000 110.000 0 55.000 0 135.000 190.000 90.000 0 0 75.000 165.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 Auszahlung für Festwerte Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666091 Erneuerung von Radwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden. 0 0 0 0 19 500.000 500.000 VE 2019: 2.100.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße Kita Leuther Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße VE 2019: 240.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße Kita Leuther Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 2018 EUR 0 299.605 0 174.475 0 0 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR VE 2019: 2.000.000 EUR In 2019 und 2020 geplante Maßnahmen: Im Rahmen der 2019/2020 eingeplanten Haushaltsmittel ist die Umsetzung der dargestellten Straßen geplant. Eine Aufteilung für die Jahre 2021 bis 2022 liegt noch nicht vor. Berliner Straße, Glockenspitz 224.066 623.061 1.321.207 Jentgesallee, Hüttenallee 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018 und 2019 sowie der Planungen 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. Summe 75.078 9 Uerdingen Summe 75.000 175.000 175.000 175.000 175.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018 und 2019 sowie der Planungen 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 8 Ost 17.162 Marktstraße, Oppumer Straße Hafelsstraße 0 Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567006 Grünverbindungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567026 Wegeherstellung in Parkanlagen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 80.000 101.000 120.000 20 120.000 120.000 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2017 EUR Kleingärten Projekt 7.567036 Wegeherstellung Kleingärten 78520000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe Projekt 7.667051 Wegeherstellung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe Projekt 7.667081 Herrichtung Gräber 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 5 6 8 9 West Nord Süd Fischeln Ost Uerdingen Summe 3 Hüls 6 Fischeln Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 3 Hüls 6 Fischeln Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018 und 2019 sowie der Planungen 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 25.746 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2018 und 2019 sowie der Planungen 2020 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 7.700 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Eine Aufteilung der Planungen 2019 bis 2022 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 0 25.000 25.000 25.000 21 25.000 25.000 FH Hüls FH Fischeln Wege bei Grabfeldplanung FH Uerdingen Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte Projekt 7.660146 Bismarckschule Ersatz Pavillon 78510000 Hochbaumaßnahme Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Dionysiusplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Evangelischer Kirchplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 999.252 200.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 112.000 124.000 2.037.600 0 0 4 Mitte 0 0 0 0 0 0 4 Mitte 0 140.000 155.000 2.547.000 0 0 4 Mitte 0 209.076 209.076 0 0 0 4 Mitte 0 88.650 88.650 0 0 0 4 Mitte 0 350.000 0 0 0 0 22 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2018 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2018 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung und Neunutzung Dr. Hirschfelder Platz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 88.000 88.000 1.088.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 590.000 0 0 4 Mitte 0 110.000 110.000 1.950.000 0 0 Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.666661 Stadtumbau West Gestaltung Umfeld Kaiser-WilhelmMuseum 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78340000 Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 350.000 1.528.000 200.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 90.000 4 Mitte 0 700.000 1.910.000 282.000 0 0 4 Mitte 0 225.600 0 0 0 0 4 Mitte 0 282.000 0 0 0 0 Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Westwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen 23 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2018 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Südwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzende Umgestaltungsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Stephanstraße (Baumpflanzungen) 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4 Mitte 0 325.600 0 0 0 0 4 Mitte 0 407.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 0 0 80.000 1.532.800 0 4 Mitte 0 0 0 100.000 1.916.000 0 4 Mitte 0 32.000 20.000 0 0 0 4 Mitte 0 40.000 0 0 0 0 24 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2018 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Weggenhofstraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Ausbildung des Platzes an der Sternstraße / Hülser Straße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Umgestaltung Schwanenmarkt 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4 Mitte 0 0 184.800 0 0 0 4 Mitte 0 0 231.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 0 0 78.400 0 4 Mitte 0 0 0 0 98.000 0 4 Mitte 0 0 0 0 179.000 0 4 Mitte 0 0 0 0 224.000 0 4 Mitte 0 0 0 0 448.000 0 25 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Geldernsche Straße: Teilsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Südwall: Komplettsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Schinkenplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4 Mitte 0 48.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 60.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 184.800 0 0 0 0 4 Mitte 0 231.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 0 184.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 195.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 425.000 0 0 0 26 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Theaterplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Max-Petermann-Platz Komplettsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Umnutzung des Areals des historischen Stadtbades 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4 Mitte 0 0 0 0 252.000 0 4 Mitte 0 0 0 0 315.000 0 4 Mitte 0 0 0 360.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 450.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 400.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 500.000 0 0 27 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Umgestaltung Steckendorfer Straße im Kreuzungsbereich Tal-/Oststraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.666596 Stadtumbau West Umgestaltung Neusser Straße 2. Bauabschnitt 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666022 Philadelphiastraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666311 Ostwall, 2. - 5. Bauabschnitt 68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4 Mitte 0 0 0 0 184.000 0 4 Mitte 0 0 0 0 230.000 0 4 Mitte 571.853 0 0 0 0 0 4 Mitte 0 338.000 600.000 1.000.000 220.000 887.000 4 Mitte 0 500.000 1.500.000 2.500.000 1.981.730 900.000 4 Mitte 65.000 0 700.000 236.000 0 0 4 Mitte 212.117 0 1.500.000 1.066.000 0 0 28 VE 2019: 4.481.730 EUR VE 2019: 1.066.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666721 Umbau Dampfmühlenweg 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 4 Mitte 0 0 0 0 294.000 0 4 Mitte 0 0 0 920.000 0 0 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666796 Baumaßnahme Friedrichstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 250.000 30.000 220.000 0 0 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666852 Baumaßnahme St.-Anton-Straße zwischen Westwall und Ostwall 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666916 Hochstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 400.000 0 0 0 29 VE 2019: 220.000 EUR Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2018 Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266160 (KInvFöG) Baumaßnahme St.-Anton-Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 4 Mitte 68811000 Beiträge 4 Mitte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 0 130.470 0 0 0 0 0 62.130 0 0 0 0 0 207.100 0 0 0 0 0 63.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 176.400 0 0 0 0 4 Mitte 0 84.000 0 0 0 0 4 Mitte 0 280.000 0 0 0 0 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266170 (KInvFöG) Baumaßnahme Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 4 Mitte 68811000 Beiträge 4 Mitte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Uerdinger Straße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis 30