Verwaltungsvorlage (Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 31.03.2015)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 19.05.2015 Nr. 1469 /15 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 - pl Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 02.06.2015 Betreff Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 31.03.2015 Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 1469 /15 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung In der Sitzung des Stadtrates am 11.12.2014 wurde der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2018 eingebracht. Eine Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept und den enthaltenen Maßnahmen liegt bisher nicht vor. Der Entwurf sieht für das Haushaltsjahr 2015 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt vor. Mit Bericht zum 31.03.2015 wird von den Geschäftsbereichen das Erreichen eines Gesamtkonsolidierungsbetrages von gemeldet. Damit wird das aus dem Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes für 2015 angestrebte Konsolidierungsziel um verfehlt. Seite 2 22.371.112 EUR 19.790.289 EUR ______________ 2.580.823 EUR In den entsprechenden Geschäftsbereichs - Budgets können 287.376 EUR kompensiert werden, so dass danach mit einer Ergebnisverschlechterung von 2.293.447 EUR zu rechnen ist. Nähere Einzelheiten enthält die als Anlage beigefügte Übersicht über die gemeldeten Risiko - HSK - Maßnahmen. Bezüglich der Auswirkungen auf die gesamtstädtische Entwicklung des Haushaltes 2015 wird auf den vorgelegten "Bericht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts zum 31.03.2015" verwiesen.