Verwaltungsvorlage (5_0 a) Bezirksansätze EPl HH2016_RE2014 - Entwurfsfassung.pdf)

Produktsachkonto Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR Ansätze im Ergebnisplan Fraktionen P 00503020000 54920000 Fraktionszuwendungen Fraktionen P 00503020000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2.694 2.824 3.135 2.809 2.625 2.850 2.703 3.127 2.735 25.502 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 37.369 38.268 37.869 37.985 37.650 37.739 38.211 39.452 36.823 341.366 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 336.420 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 336.420 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 336.420 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 336.420 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 336.420 1 Produktsachkonto Bezeichnung Sonstiger Finanzservice P 02104040000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Sitzungsdienst P 03101010000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. Sitzungsdienst P 03101010000 54993200 Sachmittel Bezirksvertretungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR Die Bezuschussung zur Förderung von Vorortskarnevalszügen sowie von Heimat- und Schützenfesten wurde ab 2014 eingestellt. Es wird lediglich der Zuschuss an die Verbraucherzentrale von jährlich 38.350 EUR gezahlt. 38.350 38.350 38.350 38.350 38.350 38.350 0 75 0 0 0 0 0 0 300 375 50 50 0 0 170 50 100 50 315 785 50 50 0 0 170 50 100 50 323 793 50 50 0 0 170 50 100 50 331 801 50 50 0 0 170 50 100 50 339 809 50 50 0 0 170 50 100 50 347 817 --- 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 46.080 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 46.080 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 46.080 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 46.080 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 46.080 2 Aufgrund des Nothaushalts 2014 sind keine Sachmittel der Bezirksvertretungen verausgabt worden. Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P 40001010000 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Senioreneinrichtungen der Stadt P 05003910000 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege P 05004010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR 3.943 2.310 2.608 670 2.805 3.683 2.130 4.908 1.943 25.000 3.943 2.310 2.608 670 2.805 3.683 2.130 4.908 1.943 25.000 3.943 2.310 2.608 670 2.805 3.683 2.130 4.908 1.943 25.000 3.943 2.310 2.608 670 2.805 3.683 2.130 4.908 1.943 25.000 2014: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich, die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt. 8.819 3.943 2.310 2.608 670 2.805 3.683 2.130 4.908 1.943 25.000 3 Hüls 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls 4 Mitte 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße Zuschuss Altenclub Linn Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße 2.902.764 2.366.646 533.703 4.580.085 1.878.828 2.662.333 2.972.798 4.332.411 1.919.881 24.149.449 3.304.774 2.694.407 607.616 5.215.602 2.139.029 3.029.833 3.384.505 4.932.414 2.185.769 27.493.949 3.371.018 2.748.417 619.796 5.320.151 2.181.907 3.090.567 3.452.349 5.031.287 2.229.584 28.045.076 3.417.647 2.786.435 628.370 5.418.541 2.212.088 3.133.317 3.500.103 5.100.882 2.260.424 28.457.807 3.461.978 2.822.578 636.520 5.488.505 2.240.781 3.173.960 3.545.504 5.167.046 2.289.744 28.826.616 3.501.598 2.850.804 644.385 5.526.342 2.263.189 3.205.700 3.580.959 5.226.716 2.313.689 29.113.382 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Ergebnis der Jahresrechnung West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 3 gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Produktsachkonto Bezeichnung Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 41410000 Zuweisungen vom Land Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 85.964 57.988 2.607 57.546 33.997 9.174 27.162 0 0 274.438 109.258 59.132 3.279 94.651 32.375 11.126 25.179 0 0 335.000 110.889 60.014 3.328 96.063 32.859 11.292 25.555 0 0 340.000 112.519 60.897 3.377 97.476 33.342 11.458 25.931 0 0 345.000 114.150 61.779 3.426 98.889 33.825 11.624 26.307 0 0 350.000 115.780 62.662 3.475 100.300 34.310 11.790 26.683 0 0 355.000 freiwillige Betriebskostenzuschüsse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 65.473 2.955 6.016 29.094 40.490 14.795 90.332 62.643 5.374 317.172 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 Landeszuweisung Jugendeinrichtungen 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 1 West 4 Betriebskostenz. für anerkannte Jugendheime Produktsachkonto Bezeichnung Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Familienbüro P 05105060000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 204.034 55.394 61.927 178.555 71.541 177.426 7.456 14.457 77.186 847.976 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 20.254 93.100 1.077.000 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 297.423 72.630 79.383 212.287 87.533 221.670 10.200 20.620 135.513 1.137.259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 71.639 2.955 6.016 29.094 7.644 14.795 33.944 62.643 5.374 234.104 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 27.658 30.733 19.204 21.683 13.145 18.451 17.005 26.022 0 0 121.485 16.711 18.004 16.671 28.391 0 0 132.194 Betriebskostenz. für Schwerpunkteinrichtungen Weiterleitung Landeszuweisung Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt 317.170 EUR. Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. Die Kinderspielplätze in Ost und Uerdingen sind nicht in der 132.194 5 132.194 132.194 132.194 Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal gepflegt. Produktsachkonto Bezeichnung BgA Turn- und Sporthallen P 05201020000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sportplätze P 05201030000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Sportplätze P 05201030000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 265 1.617 0 0 0 0 1.882 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 53 0 0 0 2.910 0 5.875 0 8.838 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 12.304 2.638 3.055 873 4.915 6.927 1.309 4.332 2.618 38.971 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 6 Produktsachkonto Bezeichnung BgA Bäder P 05203010000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Bäder P 05203010000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Kleingärten P 06702040000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen Städtische Kindertageseinrichtungen P 06002570000 52111000 Gebäudeunterhaltung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR 3 Hüls 0 6.000 6.060 6.121 6.182 6.244 Herrichtung Freibad Hüls 3 Hüls 5.484 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Herrichtung Freibad Hüls West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 10.248 9.945 6.805 7.645 0 2.144 14.545 6.397 11.166 2.058 53.364 0 2.080 12.701 5.596 10.035 1.786 49.790 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 251.341 9.388 51.388 73.102 24.713 48.011 134.253 31.196 23.218 646.610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bei den v.g. Beträgen handelt es sich um die jeweils für die Jahrespflege pro Bezirk erforderlichen Aufwendungen. Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. 49.790 49.790 49.790 49.790 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- 7 --- --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Jugendfreizeiteinrichtungen P 06002580000 52111000 Gebäudeunterhaltung BgA Schulsporthallen P 06002120000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52111000 Gebäudeunterhaltung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR 8.786 3.886 4.259 31.741 17.707 3.651 9.930 0 0 79.960 72 2.216 6.853 5119 Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- --- Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. 278 9.419 60.622 30.398 71.333 76.364 33.540 34.557 30.292 105.780 134.240 577.126 --- --- --- --- --- Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- 8 --- --- --- Folgende Einrichtungen sind betroffen: Die Falken Marienburg JT Cäcilienstraße Corneliusstraße, Spiedie, Villa K FZ Süd, U25 Heeder JZ Fischeln JT Herbertzstraße Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P 06002540000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen Grundschulen P06002540000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sportplätze P 06002220000 52111000 Gebäudeunterhaltung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen 2019 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 1.300 5.020 4.020 1.591 0 0 4.600 6.190 1.240 23.961 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 5.980 4.912 1.400 3.904 6.494 5.629 3.372 6.526 9.690 47.907 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 1.046 53 104 733 32 286 0 9.171 252 11.677 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/2016 sowie der Planungen für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- --- --- 9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung P 06602030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenbau, Straßenunterhaltung P 06602030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken) Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 144.327 73.433 139.511 195.407 56.783 107.819 172.310 201.371 224.499 1.315.460 219.750 169.000 158.250 179.750 126.000 126.000 158.250 209.000 209.000 1.555.000 235.100 124.600 195.100 251.500 96.400 152.800 223.300 291.500 319.700 1.890.000 239.500 127.000 199.500 257.500 98.000 156.000 228.500 297.500 326.500 1.930.000 243.020 128.920 203.020 262.300 99.280 158.560 232.660 302.300 331.940 1.962.000 247.336 131.274 207.336 268.186 100.850 161.700 237.761 308.186 338.611 2.001.240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 0 0 66.546 0 2.282 68.828 25.500 23.800 20.400 0 15.300 15.300 22.100 23.800 133.800 280.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 100.000 28.092 16.387 28.092 37.456 11.705 0 32.774 37.456 42.138 234.100 22.524 13.139 22.524 30.032 9.385 0 26.278 30.032 33.786 187.700 14.568 8.498 14.568 19.424 6.070 0 16.996 19.424 21.852 121.400 10 2016: Gladbacher Straße 2016: Unterführung Lange Straße