Verwaltungsvorlage (Sachstand KInvFöG Maßnahmen 31.03.2018.pdf)

Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich 66 66 66 66 66 66 66 66 Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer 03.2016‐12.2016 Bruch bis Viktoriastraße Radwegerneuerung Berliner Straße v. 03.2016‐12.2016 Vadersstraße bis Glindholzstraße Radwegerneuerung Hafenstraße v. 03.2016‐12.2016 Rheinbabenstraße bis Georg‐C. Marshall Straße 82.700,00 46.092,60 46.092,60 52.115,00 29.038,33 29.038,33 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 85.000,00 41.417,67 41.417,67 76.500,00 37.275,90 37.275,90 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 95.400,00 51.240,56 51.240,56 60.102,00 32.280,92 32.280,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg‐C. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße Radwegerneuerung Georg‐C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus‐Nr. 149 bis Dieselstraße 03.2016‐12.2016 75.000,00 53.121,57 53.121,57 67.500,00 47.809,41 47.809,41 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 50.000,00 31.048,16 31.048,16 45.000,00 27.943,34 27.943,34 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 45.000,00 27.299,57 27.299,57 40.500,00 24.569,61 24.569,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 15.313,12 15.313,12 15.313,12 23.400,00 9.647,27 9.647,27 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 23.953,84 23.953,84 23.953,84 23.400,00 15.090,92 15.090,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 33.800,00 22.907,37 22.907,37 21.290,00 14.431,64 14.431,64 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 13.625,60 13.625,60 13.625,60 12.096,00 8.584,12 8.584,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 192.142,23 192.142,23 192.142,23 497.700,00 120.419,61 120.419,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐12.2016 320.000,00 141.899,01 141.899,01 288.000,00 127.709,10 127.709,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐03.2017 250.000,00 63.525,94 63.383,14 225.000,00 57.044,82 57.044,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐02.2017 200.000,00 124.619,37 124.619,37 180.000,00 110.012,32 110.012,32 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016‐06.2017 513.900,00 476.239,28 498.768,22 323.190,00 300.030,75 300.030,75 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DB‐ Brücke bis Gutenbergstraße Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle Energetische Sanierung Fenster, Kindertagesstätte Neuhofsweg Energetische Sanierung Dach, Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring 01.2017‐12.2017 161.000,00 120.638,04 120.638,04 144.900,00 108.574,23 108.574,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. ‐ Gehwegerneuerung‐ Radwegeerneuerung Steeger Dyk 03.2016‐12.2017 235.000,00 196.348,95 196.444,92 211.500,00 176.800,42 176.800,42 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 01.2017‐12.2017 380.000,00 123.854,66 123.854,66 342.000,00 111.469,19 111.469,19 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 10.2017‐11.2017 Gebäudegruppe Burg Linn Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis 01.2017‐12.2017 Nieper Straße Radwegeerneuerung Kirschkamperweg 01.2017‐12.2017 21.000,00 24.275,77 24.275,77 18.900,00 21.848,19 21.848,19 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 220.000,00 43.458,60 43.458,60 198.000,00 39.112,74 39.112,74 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 70.000,00 25.544,75 25.544,75 63.000,00 22.989,93 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 66 66 66 60 60 66 60 66 66 1 Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Radwegeerneuerung Werner‐Voss‐Straße (1) 01.2017‐12.2017 260.000,00 123.203,97 129.203,97 234.000,00 110.883,57 116.283,57 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 60 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 12.2017 Freizeitzentrum Süd Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 12.2017 KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 12.2017 Fabrik Heeder Radwegeerneuerung Traarer Straße 01.2017‐12.2017 6.500,00 1.622,97 1.622,97 5.850,00 1.460,67 1.460,67 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 4.000,00 5.373,37 5.373,37 3.600,00 4.836,03 4.836,03 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 22.000,00 6.587,24 6.587,24 19.800,00 5.928,51 5.928,51 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 100.000,00 100.000,00 70.000,00 90.000,00 63.000,00 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 60 60 66 60 Energetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg, 4. Gesamtschule 08.2016‐02.2018 1.000.000,00 1.200.000,00 794.769,58 900.000,00 1.080.000,00 0,00 Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 400.000 EUR prognostiziert. Auch bei diesem Projekt ist aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen mit Kostensteigerungen für das Jahr 2019 zu rechnen. 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße 09.2016‐03.2018 1.600.000,00 1.640.000,00 344.222,17 1.440.000,00 1.476.000,00 0,00 Voraussichtliche Kostensteigerung von 18% aufgrund von Bauzeitverlängerung. Mit einer weiteren Kostensteigerung ist durch die Neuausschreibung der Fenster zu rechnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant. 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer 02.2017‐05.2018 Sanierung Kindertagesstätte Steckendorfer Straße 250.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle 09.2016‐10.2018 Berufskolleg Kaufmannsschule 600.000,00 577.000,00 28.961,38 540.000,00 519.300,00 2 0,00 Die Ausschreibung erfolgt 07/2018, der Baubeginn wird für 11/2018 und die Fertigstellung der Maßnahme für 06/2019 angestrebt. 0,00 Aktuell wird von einer Fertigstellung im III. Quartal 2018 ausgegangen. In der vertieften Planung werden weitere Leistungen notwendig, die zu Kostensteigerungen führen werden. Termine und Höhe der Mehrkosten sind noch nicht abschließend festgestellt. Eine Prognose der Auszahlungen erfolgt in Höhe der Haushaltsansätze. Für den darüber hinausgehenden Bedarf wird eine überplanmäßige Mittelbereitstellung nötig sein. Die Abwicklung des Projektes soll künftig über Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 60 Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A und 09.2016‐10.2018 B Berufskolleg Kaufmannsschule 1.900.000,00 2.500.000,00 72.501,34 1.710.000,00 2.250.000,00 0,00 Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 1,8 Mio. EUR prognostiziert. Aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen zeichnen sich bereits Kostensteigerungen ab, die schon jetzt absehbar in Mehrzahlungen im Jahr 2019 resultieren werden. Die Abwicklung des Projektes soll künftig über Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen. 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße 09.2016‐03.2018 1.800.000,00 1.940.000,00 153.766,43 1.620.000,00 1.746.000,00 66 Radwegeerneuerung Gatherhofstraße 01.2017‐12.2017 260.000,00 260.000,00 0,00 234.000,00 163.800,00 66 Radwegeerneuerung Hafelstraße 01.2018‐12.2018 150.000,00 150.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2019 rund 140.000 EUR zusätzlich für Zahlungen benötigt. Die Fertigstellung wird sich aufgrund der Verzögerung Kita Hermannstraße ergeben, da die Auslagerung der Gruppen ebenfalls in die Dependance Schwertstraße erfolgen muss. 0,00 Maßnahmenbeginn und Bauausführung verschieben sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Auch hier wird zeitnah das Thema "Baumproblematik" mit FB 67 geklärt werden. 66 Radwegeerneuerung Anrather Straße 01.2018‐12.2018 350.000,00 350.000,00 3.903,20 315.000,00 315.000,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Frankenring ‐ Deutscher Ring 03.2016‐12.2018 624.000,00 337.000,00 22.600,00 561.600,00 464.400,00 66 Energetische Sanierung sonstiges Infrastrukturvermögen (Umrüstung LED): Frankenring ‐ Deutscher Ring Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath 03.2016‐12.2018 0,00 179.000,00 0,00 0,00 161.100,00 0,00 Siehe oben 03.2016‐12.2018 350.000,00 221.000,00 39.800,00 324.000,00 198.900,00 0,00 Insgesamt werden für die Energetische Ertüchtigung und den Luftreinhalteplan 350.000 € Kosten entstehen. Die Bauausführung ist für 2018 und 2019 ff im Haushalt eingeplant. Energetische Sanierung sonstiges Infrastrukturvermögen (Umrüstung LED): Untergath 03.2016‐12.2018 0,00 130.000,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 Siehe oben 66 66 3 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Insgesamt werden für die Energetische Ertüchtigung und den Luftreinhalteplan 510.000 € Kosten entstehen. Die Bauausführung ist für 2018 und 2019 ff im Haushalt eingeplant. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 03.2016‐12.2018 500.000,00 500.000,00 285.341,12 450.000,00 450.000,00 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 01.2017‐04.2018 506.200,00 1.036.200,00 104.611,17 318.900,00 932.580,00 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis Heinrich‐ Klausmann‐Straße 01.2018‐12.2018 603.000,00 603.000,00 3.224,54 542.700,00 542.700,00 67 Platz der Wiedervereinigung 06.2016‐12.2017 600.000,00 600.000,00 6.473,65 540.000,00 540.000,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016‐12.2018 640.000,00 593.854,44 3.879,70 576.000,00 534.468,99 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis Trift/Weiden 03.2016‐12.2018 2.500.000,00 3.362.000,00 121.607,66 2.250.000,00 3.025.800,00 4 Sachstand 84.007,00 Die Teilmaßnahme umfasst 94 Absenkungen im Stadtgebiet. Weiterhin wurde der Auftrag Barrierefreiheit im Zuge der Maßnahme KInvFöG Marktstraße vergeben. Die Ausschreibung der Maßnahme Barrierefreiheit 2018 wird aktuell vorbereitet. Alle Maßnahmen werden in 2018 fertig gestellt und abgerechnet. 0,00 Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Fertigstellung in 2018. 0,00 Submission der Maßnahme in 05/2018. Die Maßnahme muss unbedingt in den Sommerferien durchgeführt werden, da eine Genehmigung zur Umleitung des ÖPNV über die A57 durch die SWK vorliegt. 0,00 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Das Ergebnis steht dem Maßnahmenbeginn nicht entgegen, sodass dieser in Kürze erfolgen kann. Bodengutachten und Vorentwurf liegen vor, der Entwurf wird 2018 erarbeitet 0,00 Die Maßnahme wird ca 100.000,‐ EUR günstiger, die zur Deckung der Kosten bei der Promenade 2. BA herangezogen werden. Die Sanierungsarbeiten werden zur Zeit planmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Sommer 2018 vorgesehen. 0,00 Es wurden Altlasten entdeckt, die kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Die Maßnahme wird wegen höherer Beleuchtungskosten im Vergleich zu den im letzten Statusbericht genannten Zahlen um 36.000.‐ EUR Mehrbedarfe ausweisen. Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich im Herbst 2018. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung 67 Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 2. BA 01.2017‐12.2020 60 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Rathaus Krefeld Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Berufskolleg Kaufmannsschule Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gesamtschule Kaiserplatz Radwegeerneuerung Hentrichstraße 66 Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 1.800.000,00 2.585.400,00 13.533,87 1.620.000,00 2.326.860,00 11.2017‐03.2018 14.000,00 14.000,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 Im Vergleich zum letzten Statusbericht werden folgende Mehrkosten erwartet: Erhöhte Baukosten Durchstich Rampe DB Fläche Weiden: 1.090.000 EUR. Höhere Grunderwerbskosten: 115.000 EUR. Wiederherstellung Straßenfläche Umbau Schrankenanlagen: 100.000 EUR. Genauere Kosten sind erst mit Vorlage des Entwurfes abschließend zu beziffern. Der Grunderwerb und die Ausschreibung zur Planung wird im Sommer 2018 durchgeführt. 0,00 Die Maßnahme ist für Sommer 2018 geplant. 06.2018‐08.2018 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Die Maßnahme ist für Sommer 2018 geplant. 06.2018‐08.2018 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Die Maßnahme ist für Sommer 2018 geplant. 01.2018‐12.2018 340.000,00 340.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 Radwegeerneuerung Hafenstraße 01.2018‐12.2018 94.500,00 94.500,00 0,00 85.050,00 85.050,00 66 Radwegeerneuerung Werner‐Voss‐Straße (2) 01.2018‐12.2018 140.000,00 140.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 66 Radwegeerneuerung Bataverstraße 01.2018‐12.2018 690.000,00 690.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 01.2018‐12.2018 207.100,00 207.100,00 783,02 130.470,00 130.470,00 66 01.2018‐12.2018 100.000,00 100.000,00 1.241,17 63.000,00 63.000,00 66 Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße Radwegeerneuerung Westparkstraße (2) 01.2018‐12.2018 320.000,00 320.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 66 Radwegeerneuerung Uerdinger Straße 01.2018‐12.2018 280.000,00 280.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 60 60 5 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. 0,00 Die Planung erfolgt in 2018; Bauausführung 2019 0,00 An der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit FB 67 verhandelt. Status ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (1) 01.2018‐12.2018 565.000,00 565.000,00 0,00 508.500,00 508.500,00 66 Erneuerung Radwege (2019) 01.2019‐12.2019 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 66 Erneuerung Radwege (2019) Gladbacher Straße Erneuerung Radwege (2019) Anrather Straße Erneuerung Radwege (2019) Glockenspitz Erneuerung Radwege (2019) Langen Dyk Erneuerung Radwege (2020) 01.2019‐12.2019 0,00 250.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet 01.2019‐12.2019 0,00 190.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet 01.2019‐12.2019 0,00 40.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet 01.2019‐12.2019 0,00 130.000,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet 01.2020‐12.2020 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 66 66 66 66 66 66 66 66 Erneuerung Radwege (2020) Krefelder Straße 01.2020‐12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Klever Straße 01.2020‐12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Mühlenfeld 01.2020‐12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Bergstraße 01.2020‐12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 240.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 45.000,00 30.600,00 178.200,00 126.000,00 0,00 Die Planung erfolgt in 2018; Bauausführung 2019 0,00 Die Planung wird aktuell vorbereitet 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG‐Maßnahmen 13.06.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2018 Fach be‐ reich 66 Maßnahmenbezeichnung Erneuerung Radwege (2020) Vulkanstraße 67 Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch 66 Verlagerung des Radweges Ursprünglich Investitions‐ geplante volumen Umsetzung 01.2020‐12.2020 01.2018‐12.2018 0,00 125.000,00 23.414.134,79 Aktualisiertes Investitions‐ Fördervolumen Plan voraussichtliches volumen Investitions‐ Ist volumen 78.000,00 7.000,00 25.085.408,65 0,00 0,00 0,00 112.500,00 4.095.056,32 21.001.663,00 7 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 70.200,00 6.300,00 22.257.620,53 Sachstand 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Die Maßnahme wird durch die Fachverwaltung Tiefbau über die Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße 1 und 2 durchgeführt. Es werden lediglich vorab geleistete Auszahlungen und entsprechende Einzahlungen, die durch die Fachverwaltung Grünflächen generiert wurden, ausgewiesen. 1.632.208,61 Status ⃝ ⃝