Verwaltungsvorlage (HSK_Bericht 31.03.2018 BezR + AFBL.pdf)

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB I - Oberbürgermeister Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 1-001-11 54993100 2 1-001-12 45910000 3 1-005-01 5422 4 1-001-11 1-005-01 53180000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Einsparung von Sitzungsgeldern durch die Reduzierung der Zahl der Ausschüsse Strategische Neuausrichtung Stadtentwicklung und Stadtmarketing Verzicht auf Austragung der "Fashion World" Kürzung der Zuschussleistungen Summe Erläuterungen 68.000 68.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 350.000 350.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 250.000 250.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 33.450 33.450 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 701.450 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 701.450 0 1 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 2-021-04 54220000 Einstellung des ambulanten Toilettendienstes auf dem Westwall-Wochenmarkt 2 2-021-03 2-021-04 52910000 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 14.400 14.400 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Einschränkung der Kirmesfeuerwerke 7.500 7.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 1.500 1.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 3 2-021-03 44880100 Erhöhung der Pauschale für die Geschäftsführung der Krefelder Jagdgenossenschaft 4 2-021-04 52212000 Aufwandsreduzierung bei der Wochenmarktreinigung 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 5 2-021-03 44111100 Weihnachtszirkus 14.500 14.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 6 2-021-03 44111100 Erhöhung der Landpachten 40.000 40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 7 2-021-03 44111100 Erhöhung der Kleingartenpacht 57.000 57.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 8 2-021-02 52819000 58116000 Dauerbescheiderteilung bei der Hundesteuer 7.000 7.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 9 2-021-02 58116000 Verzicht auf den Versand von Jahressteuerbescheiden über die Grundsteuerfestsetzung 23.000 23.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 10 2-032-30 45611010 Kontrolle des fließenden Verkehrs 952.745 952.745 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 11 2-020-02 2-021-03 2-021-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 833.830 833.830 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 12 2-021-01 2-021-02 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 8.420 8.420 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Reduzierung von Personalaufwendungen 111.677 111.677 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Optimierung Forderungsmanagement 250.000 250.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 13 14 50 2, 51 2 2-021-01 45620000 2 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 15 2-021-03 45410000 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 16 2-021-03 45410000 Strategisches Flächen- und Immobilienmanagement der Stadt Krefeld - Intensivierung liegenschaftlicher An- und Verkäufe Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 0 2.500.000 Summe 4.841.572 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 0 2.500.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 4.841.572 0 3 Die Maßnahme wurde ab 2018 mit der gleichlautenden Maßnahme V-09 zur neuen Maßnahme II-16 zusammengeführt. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 3-010-01 45910000 2 3-010-02 50 2, 51 2 3 3-010-02 44820000 Interkommunale Kooperation bei der Beihilfe- und Personalkostenabrechnung 4 3-010-01 45910000 5 3-010-01 6 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen Optimierung der digitalen Infrastruktur 250.000 250.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Umstrukturierung FB 10 163.990 163.990 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 24.650 24.650 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche 540.000 540.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 44820000 Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit 150.000 150.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 3-010-02 3-010-03 44840100 Erhöhung bei Leistungsvereinbarungen um 5 % 7.700 7.700 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 7 3-010-04 44111100 Gebührenerhebung für den Einsatz der Beschallungsanlage 8.000 8.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 8 3-010-02 52819000 Verzicht auf Papierform der internen Stellenausschreibungen und Mitteilungen der Stadtverwaltung 150 150 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 9 3-010-01 45910000 Carsharing - Gemeinsamer Fuhrpark im Konzern Stadt 10 3-031-01 50 2, 51 2 Optimierung Bürgerservice 11 3-031-01 50 2, 51 2 Geschäftsprozessoptimierung im Meldewesen 12 3-037-01 54996100 Reduzierung der Beiträge an Verbände 13 3-050-02 3-050-03 3-050-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 0 4 0 In der 3. Fortschreibung des HSK wurde ab 2018 auf die Maßnahme verzichtet. 139.750 139.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 71.360 71.360 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 110 110 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 117.258 117.258 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 14 diverse 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 14.580 14.580 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 15 3-031-01 3-031-02 3-050-05 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 91.550 91.550 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 147.708 147.708 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 16 50 2, 51 2 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Reduzierung von Personalaufwendungen Summe 1.726.806 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 1.726.806 0 5 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 4-400-01 50 2, 51 2 2 4-400-01 43211000 3 4-401-01 43219100 Verbesserung der Erträge der VHS 4 4-401-01 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 5 4-411-01 444210100 Verkauf eines überlassenen Buchbestandes (Stadtarchiv) 6 4-414-01 4-414-02 7 4-414-01 5222 5422 5222 5422 8 4-400-... 4-415-01 4-416-01 54312200 9 4-413-01 4-416-01 43218000 10 4-417-01 50 2, 51 2 11 4-417-01 43219100 Gebührenanpassung für das Musiktheater 12 4-400-02 4-414-01 4-051-02 4-051-03 53180000 13 4-413-01 4-415-01 4-416-01 4-417-01 43218000 43219100 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Einsparungen bei den Bereitschaftsdiensten der Schulhausmeister Erhöhung der Elternbeiträge im Offenen Ganztag durch Veränderung der Staffelung der Einkommensstufen Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 125.000 125.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 112.732 112.732 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 18.000 18.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 250 250 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 0 0 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Reduzierung der Kosten des Kulturbüros 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Verzicht auf den Niederrheinischen Literaturpreis als städtischen Preis 13.000 13.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 2.752 2.752 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 1.750 1.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 12.000 12.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 2.520 2.520 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Kürzung der Zuschussleistungen 94.195 94.195 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten 38.200 38.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen Reduzierung der Vergünstigungen für FlachsmarktbesucherInnen ab dem Jahr 2015 Umstrukturierung des Musiktheaters im Bereich der Musikschule 6 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 14 4-051-01 43211000 15 4-051-02 52819000 52910000 16 17 4-051-01 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege (ohne Offener Ganztag) Seifenkistenrennen - Verzicht auf städtische Finanzierung ab dem Jahr 2015 1.853.331 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 15.000 15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 465.983 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Reduzierung von Personalaufwendungen 465.983 50 2, 51 2 Zuschuss zur Reduzierung des Trägeranteils für Kindertageseinrichtungen freier Träger und von Elterninitiativen ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 985.000 3.759.713 Abweichung Erläuterungen 1.853.331 50 2, 51 2 Summe Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Durch Verzögerungen in diversen Projekten wie Luisenstraße und 0 4. Gruppe der Elterninitiative Sonnenland können die geplanten Einsparungen für 2018 nicht erzielt werden. 2.774.713 985.000 7 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 1 Produktgruppe 5-060-02 Sachkonto 44111100 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Erhebung ortsüblicher Mieten von Vereinen und Verbänden 2 5-060-02 44111100 44111101 Höhere Auslastung der Tiefgaragen / Anpassung der Parkentgelte für Tiefgaragen 3 5-060-02 52411100 52411800 Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs 4 5-060-02 52411100 52411200 52411300 Einsparungen im Energiebereich 5 5-060-02 52411100 Verbesserung der Lüftungsanlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Einsetzen des Bauer Optimierungssystems 6 5-060-02 52411100 52411200 52411300 Verbesserung der technischen Anlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Abschluss von Energieeinsparcontracting 7 5-060-02 52413100 Optimierung der Gebäudereinigung 8 5-060-02 52111000 Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen und wiederkehrenden Prüfungen 9 5-060-02 45410000 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 0 400.000 Erläuterungen In der 3. Fortschreibung des HSK wird ab 2018 auf die Maßnahme verzichtet. 0 Unabhängig davon soll die Anpassung bestehender Verträge an Vergleichsmieten im Einzelfall in Absprache mit dem Mieter erfolgen. In einem ersten Schritt wurde ein Parkraumkonzept Innenstadt entwickelt, dass nunmehr auf Wunsch der politischen Gremien durch ein Mobilitätskonzept erweitert werden soll. Das Mobilitätskonzept soll in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der 0 zuständigen Verwaltungsstellen, externer Experten und Arbeitskreise sowie unter frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet werden. Der Leistungszeitraum ist für ca. 1,5 Jahre angesetzt. Somit ist fraglich, inwieweit der Konsolidierungsbetrag für 2018 erreicht werden kann. 30.000 30.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 305.000 305.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 62.000 62.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 0 0 Die Maßnahme wurde mit der Maßnahme V-04 zusammengelegt. 150.000 150.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 15.000 15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 0 8 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 0 Die Maßnahme wurde ab 2018 mit der gleichlautenden Maßnahme II-15 in die neue Maßnahme II-16 zusammengeführt. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 10 11 Produktgruppe 5-061-00 5-062-01 Sachkonto 50 C, 51 C 43119000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Abbau von 1 Stelle im FB 61 in der Abtl. Denkmalschutz Abnahme von Vermessungsleistungen des FB 62 bei Grundstücksgeschäften von FB 21 und FB 60 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 60.000 Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2017 wurde der ursprüngliche Beschluss, eine Stelle abzubauen, zurückgenommen. In der 4. 0 Fortschreibung des HSK ab 2019 soll auf den Ausweis der Maßnahme verzichtet werden. 35.000 Es wird sich weiter verstärkt darum bemüht, dass entsprechende Vermessungsleistungen abgenommen werden. Aus den 0 Erfahrungen der letzten Jahre ist jedoch damit zu rechnen, dass der Konsolidierungsbetrag für 2018 nicht erreicht werden kann. In diesem Fall erfolgt eine Kompensation innerhalb des Budgets. 12 5-066-02 45910000 Übertragung der Straßenunterhaltung an Dritte 100.000 Der Kommunalbetrieb Krefeld AöR mit der Erweiterung um Aufgaben der Fachbereiche 36, 52, 66 und 67 soll nunmehr nach 0 aktuellem Ratsbeschluss zum 01.07.2018 an den Start gehen. Erste Konsolidierungsbeträge sind danach nicht vor 2019 zu erwarten. 13 5-066-02 43219000 Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen um 25% 100.000 100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 14 5-066-02 43219100 15 5-066-01 50 C, 51 C, 54 C 16 5-061-00 17 18 Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten 200.000 Das beauftragte Büro hat derzeit einen Überarbeitungsauftrag für das Parkraumkonzept Innenstadt. Nach Durchsicht durch die Verwaltung wird den zuständigen Fachausschüssen die Überarbeitung zur Beschlussfassung vorgelegt. Hierbei ist dann 0 auch über die vom Einzelhandelsverband eingebrachten Lösungsvorschläge und deren weitergehende Wünsche zu entscheiden. Somit ist von einer Umsetzung der HSK-Maßnahme in 2018 nicht auszugehen. Schließung der öffentlichen Toilette am Südwall 40.000 40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 5-062-00 5-063-03 5-066-C 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 4.200 4.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 5-062-03 5-063-00 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 36.500 36.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 9 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe 19 Sachkonto 50 C, 51 C Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Reduzierung von Personalaufwendungen 20 5-066-02 45910000 Zentralisierung Betriebshöfe 21 5-063-03 43110000 Optimierung der Baugenehmigungsgebühren Summe Erläuterungen 469.701 469.701 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 1.300.000 Der Kommunalbetrieb Krefeld AöR mit der Erweiterung um Aufgaben der Fachbereiche 36, 52, 66 und 67 soll nunmehr nach 0 aktuellem Ratsbeschluss zum 01.07.2018 an den Start gehen. Erste Konsolidierungsbeträge sind danach nicht vor 2019 zu erwarten. 100.000 100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 3.427.401 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 1.332.401 2.095.000 10 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 GB VI - Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 1 6-053-01 43111000 Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) 2 6-066-02 52211000 Bewirtschaftung von Kreisverkehren 1.200 1.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 3 6-067-03 44210100 Mehrerträge durch die wirtschaftliche Verwendung des Holzeinschlags für die Dauer von 5 Jahren 5.000 5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 4 6-052-02 6-053-01 6-067-01 6-067-02 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 73.842 73.842 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 579.348 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 5 6 6-052-03 5.000 5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 50 ;, 51 ; Reduzierung von Personalaufwendungen 579.348 45910000 Strukturveränderungen Städtische Bäder 200.000 0 864.390 664.390 Summe Abweichung 200.000 11 Aufgrund der Begutachtung des Bockumer Badezentrums und der sich daraus ergebenden, noch zu beschließenden Maßnahmen, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Konsolidierungsbetrag nicht realisiert werden kann. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2018 31.03.2018 Allgemeiner Haushalt Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 2-000-01 40320000 Neufassung der Hundesteuersatzung 2 2-000-01 40110000 3 2-000-01 4 5 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2018 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2018 Erläuterungen 485.000 485.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. Anhebung der Grundsteuer A 28.875 28.875 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 40120000 48119000 Anhebung der Grundsteuer B 5.250.526 5.250.526 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 2-000-01 40130000 Anhebung der Gewerbesteuer 8.236.364 8.236.364 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 2-000-01 40312000 Optimierungen im Bereich der Vergnügungssteuer 1.000.000 1.000.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 0 Aufgrund des Urteils des BVerwG vom 29.06.2017 ist der Besteuerungsmaßstab der aktuellen Wettbürosteuersatzung rechtswidrig, so dass es grds. einer Änderung der jetzigen 0 Satzung bedarf. Für 2018 wurde der ursprüngliche Konsolidierungsbetrag auf Null gesetzt. Ab 2019 werden vorsichtig 20 Prozent der bisherigen Steuererträge eingeplant. 6 2-000-01 40391000 Erhebung einer Wettbürosteuer 7 2-000-01 40340000 41110000 Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer 8 2-020-02 46511000 Verkauf von Aktien der Wohnstätte Krefeld AG 9 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung Wohnstätte Krefeld AG 2.000.000 2.000.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 10 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung SWK 2.272.725 2.272.725 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 11 2-020-02 46513000 Auflösung der vorhandenen Gewinnrücklage beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. 12 2-020-02 2-021-03 46511000 45410000 Erschließung Fischeln Süd-West 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. Summe 250.000 0 19.523.490 Abweichung 250.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2018 wird voraussichtlich erreicht. 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. 19.523.490 0 Summe Abweichung: 3.280.000 12