Verwaltungsvorlage (Abwassergebührenkalkulation2015NEU-Vorlagenfassung.pdf)

Abwassergebührenkalkulation Stadtentwässerung Krefeld 2015 Stadtentwässerung Krefeld - Ermittlung des Gebührenbedarfs und der Gebührensätze 2015 gesamt: PLAN 2014 € Niederschlagswasser/ Grundwasser € % Schmutzwasser % € 9.394.208,50 € 8.380.872,50 € 51% 4.274.244,98 € 49% 4.106.627,53 € 28.836.551,24 € 28.276.618,13 € 10% 2.827.661,81 € 90% 25.448.956,32 € 17.304,00 € 25.431.652,32 € 0,00 € 311.000,00 € 50% 155.500,00 € 50% 155.500,00 € 532.143,00 € 532.143,00 € 5. Abschreibung davon für Kanäle/Schächte davon für KIS davon für Sonderbauwerke davon für Hardware 5.332.000,00 € 5.552.101,00 € 4.166.126,00 € 34.157,00 € 1.346.818,00 € 5.000,00 € 35% 35% 95% 50% 1.458.144,10 € 11.954,95 € 1.279.477,10 € 2.500,00 € 65% 65% 5% 50% 2.707.981,90 € 22.202,05 € 67.340,90 € 2.500,00 € 6. Verzinsung davon für Kanäle/Schächte davon für KIS davon für Sonderbauwerke davon für Grundstücke davon für Hardware 16.323.999,00 € 0,00 € 16.501.603,00 € 14.452.182,00 € 1.850,00 € 1.927.891,00 € 116.701,00 € 2.979,00 € 35% 35% 95% 20% 50% 5.058.263,70 € 647,50 € 1.831.496,45 € 23.340,20 € 1.489,50 € 65% 65% 5% 80% 50% 9.393.918,30 € 1.202,50 € 96.394,55 € 93.360,80 € 1.489,50 € 1.680.452,61 € 1.780.309,65 € 36% 640.911,47 € 64% 1.139.398,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 777.861,00 € 736.265,00 € 533.245,00 € 203.020,00 € 61.321.493,35 € 60.598.382,28 € 28% 17.042.386,76 € 72% 43.538.691,53 € 2.600,00 € 2.600,00 € 28% 728,00 € 72% 1.872,00 € 300,00 € 300,00 € 28% 84,00 € 72% 216,00 € 27.893,47 € 29.511,96 € 28% 8.263,35 € 72% 21.248,61 € 140.360,00 € 133.980,00 € 0% 0,00 € 100% 133.979,00 € 61.150.339,88 € 60.431.990,32 € 28% 17.033.311,41 € 72% 43.381.375,92 € 1. Betriebsführungsentgelt SWK Aqua 2. Betriebskosten EGK - Kläranlage abzgl. Schmutzwasseranteil KA f.d. Grubenentleerung 3. Personalkosten 4. Abwasserabgabe 7. übrige Aufwendungen 8. Nachkalkulation Unterdeckung 9. 3.961.000,00 € 34.000,00 € 1.337.000,00 € 0,00 € 14.229.088,00 € 3.843,00 € 1.939.371,00 € 151.697,00 € 10.000,00 € 522.143,00 € abzüglich der Überdeckungen aus der Nachkalkulation 2012 (Teilberücksichtigung 1 Mio. EUR beim Schmutzwasser) Gesamt: Vom Gebührenbedarf abzusetzen: 10. Stundungs- und Aussetzungszinsen 11. Zwangsgelder 12. Verr. Personal- u. Sachk. Gruben 13. Anteilige Kosten Entsorgungsfirma Gruben/KKA Gesamtgebührenbedarf: Abwassergebührenkalkulation Stadtentwässerung Krefeld 2015 Gebührensatzermittlung 1. Schmutzwasser Voraussichtliche Abwassermenge unter Beachtung der zu erwartenden Entwicklung: 43.381.375,92 € : 12.377.000 m³ = 12.377.000 m³ 3,50 €/m³ 2014 3,50 €/m³ Veränderung 0,00 €/m³ 0,0 % 2. Niederschlagswasser private Flächen öffentliche Flächen Gesamtfläche pauschale Annahme zuzüglich der auf den Flächenmaßstab umgerechneten Grundwassermenge zu berücksichtigende zu entwässernde Niederschlagsfläche 17.033.311,41 € : 17.835.929 m² 11.422.000 m² 5.842.500 m² 17.264.500 m² 571.429 m² 17.835.929 m² = 0,95 €/m² 2014 0,95 €/m² Veränderung 0,00 €/m² 0,0 % 3. Grundwasser Bei einem durchschnittlichen jährlichen Niederschlag von 700 mm/m² ergibt sich bei einer Gesamtfläche von eine Wassermenge in Höhe von zuzüglich der zu erwartenden Grundwassermenge zu berücksichtigende Gesamtmenge 17.033.311,41 € : 12.485.150 m³ 0,7 m³ 17.264.500 m² 12.085.150 m³ 400.000 m³ 12.485.150 m³ = 1,36 €/m³ 2014 1,36 €/m³ Veränderung 0,00 €/m³ 0,0 %