Verwaltungsvorlage (Bezirksansätze FPl HH2015 - 0 alle Bezirke.pdf)

Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke Grundschulen Regelmäßiger Ersatz von Vermögens- Projekt 7.340001 und 7.340006 gegenständen (Ausstattung von 78340000 - 1 West 62.446 63.001 57.000 57.000 57.000 Unterrichtsräumen) die bilanziell Auszahlungen für Festwerte 2 Nord 36.588 36.914 33.500 33.500 33.500 als Festwerte zusammengefaßt 3 Hüls 41.300 41.668 37.500 37.500 37.500 werden. 4 Mitte 10.612 10.707 10.000 10.000 10.000 RE 2013: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke 5 Süd 44.429 44.824 40.500 40.500 40.500 möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht 6 Fischeln 58.327 58.846 53.000 53.000 53.000 zu Gunsten der einzelnen Grundschulen 7 Oppum/Linn 33.737 34.037 30.500 30.500 30.500 verausgabt. 8 Ost 77.730 78.422 70.000 70.000 70.000 Planzahlen 2014ff.: Regelmäßiger Ersatz 9 Uerdingen 30.808 31.081 28.000 28.000 28.000 von Vermögensgegenständen (Ausstattung von Unterrichtsräumen) die bilanziell als Festwerte zusammengefasst werden Summe Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Projekt 7.051005 1 West Städt. Kindertageseinrichtungen 2 Nord 78322000 3 Hüls Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 210.545 395.977 399.500 360.000 360.000 360.000 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 18.760 18.760 18.760 18.760 18.760 Tagesbetreuung in städt. TfK 1.073 1.073 Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.051020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.551021 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen 0 0 0 0 1.499 0 763 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 Summe 2.262 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 --- 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Jugendkulturwerkstatt FZ Süd OT Herbertzstraße Jugendkulturwerkstatt FZ Süd OT Herbertzstraße Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651041 Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 1 West 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Maßnahmen in 2013: Bückerfeldstraße, Erikapfad, Eschen- 11.032 weg, Stadtgarten, Steinstraße 2 3 4 5 6 7 Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn 8 Ost 2.206 9.406 0 0 7.199 6.619 Josef-Lenders-Dyk Rennstieg, An der Roßmühle, Rapskleestraße Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2014 und 2015 sowie der Planungen 2016 bis 2018 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 18.398 Kleingarten Röckstöck, Maasweg Weetekamp, Carl-Sonnenschein-Str. Memelner Platz Schönhausenpark, Verberger Str. Höppnerstr., Am Flohbusch, Fasanenstr. 9 Uerdingen Summe Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen Kauf bewegl. VG > 410 EUR 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.207 57.067 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen 141.485 292 5.051 17.084 13.112 0 70.630 0 44.148 Summe 291.802 Traarer Str., Taxusweg Kleingarten Hagschinkel 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss. VE 2015: 425.000 EUR Maßnahmen in 2013: Kaiser-Wilhelm-Park, Canisiusplatz Dahlerdyk Jakob-Hüskes-Straße Westwall, Gartenstraße Voltaplatz Walter-Flex-Straße, Trift-Weiden, Herbertzstr. Braunschweiger Platz, Stratumer Feld 349.310 475.000 425.000 450.000 450.000 Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR BgA Turn- und Sporthallen Projekt 7.552011 78321000Kauf bewgl. VG > 410 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.052020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.552016 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR BgA Bäder Projekt 7.052050 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 8 Ost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 3 Hüls 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 1.971 --- --- --- --- --- --- 180 180 180 170 170 170 170 170 170 1.560 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 --- 580 580 570 570 570 570 570 570 570 5.150 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 183 --- --- --- --- --- bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen 2013: Bodenreinigungsautomat 2013: Stehhilfe Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567006 Grünverbindungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567026 Wegeherstellung in Parkanlagen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe Projekt 7.667051 Wegeherstellung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe Projekt 7.667081 Herrichtung Gräber 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3 4 5 6 8 2014 EUR Hüls Mitte Süd Fischeln Ost Summe 1.172 3 Hüls 9 Uerdingen 5.402 34.059 Summe 39.461 1.172 53.756 2017 EUR 2018 EUR Gesamtinvestition EUR EUR Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2014 und 2015 sowie der Planungen 2016 bis 2018 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. --- 75.000 75.000 75.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2014 und 2015 sowie der Planungen 2016 bis 2018 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 40.000 40.000 40.000 40.000 25.000 50.000 50.000 50.000 --- 12.500 25.000 25.000 25.000 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen 2013: BMX-Bahn Hüls 75.000 2013: Verhuvenplatz 2013: Rheingarten 40.000 50.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2014 und 2015 sowie der Planungen 2016 bis 2018 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 6 Fischeln Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 2016 EUR bisher bereitgestellt Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2014 und 2015 sowie der Planungen 2016 bis 2018 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 8 Ost Hauptfriedhof Summe 2015 EUR Finanzplanung 25.000 2013: Gedenkplatz Hauptfriedhof Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land 6 Fischeln 8 Ost Summe 2014 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 0 378.000 378.000 756.000 Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen ab 2015: Kita Hubertusstraße Kita Krützboomweg Kita Gatzenstraße 901.710 1.400.000 540.000 1.800.000 --- --- VE 2015: 126.000 EUR Kita Hubertusstraße 126.000 Summe --- 540.000 --- 126.000 --- Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 4 Mitte 78510000 6 Fischeln Hochbaumaßnahmen 8 Ost Summe 0 1.037.588 1.066.439 2.104.027 0 1.500.000 2.299.000 1.000.000 4.384.045 1.500.000 2.299.000 1.000.000 Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 4 Mitte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Summe bisher bereitgestellt siehe hierzu Sachkonten 78211000 und 78510000. Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78321000 4 Mitte Erwerb von bew. VG > 410 EUR 2015 EUR Finanzplanung --- VE 2015: 3.299.000 EUR Kita Hubertusstraße Kita Krützboomweg Kita Gatzenstraße --- VE 2015: 230.000 EUR Kita Hubertusstraße 230.000 --- 100.000 --- 230.000 --- --- Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 68110000 Investitionszuweisung vom Land siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000. Summe --- Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden --- --- 1.000.000 1.000.000 Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür vorzusehende Standorte sind noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 3 Hüls 4 Mitte 8 Ost Summe --- --- 116.869 --- 250.000 --- VE 2015: 250.000 EUR --- Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 78510000 - 2 Nord 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 68110000 5 Süd Investitionszuweisung vom Land Summe Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür vorzusehende Standorte sind noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. --- 137.195 --- --- 4.500.000 11.500.000 siehe hierzu Sachkonto 78510000. 178.450 178.450 Kita Feldstraße --- 1.200.000 1.200.000 --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung 2013 EUR Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78340000 3 Hüls Auszahlung für Festwerte 5 Süd 6 Fischeln Summe Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 5 Süd 6 Fischeln 9 Uerdingen Summe 2014 EUR 0 2015 EUR 0 575.250 1.675 576.925 --- 275.000 --- Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 60.000 30.000 0 0 30.000 0 0 90.000 0 0 0 30.000 0 30.000 30.000 60.000 0 0 0 0 700.000 1.169.500 418.000 0 600.000 0 0 0 0 1.300.000 184.500 0 0 0 0 1.354.000 0 650.000 1.500.000 0 550.000 3.118.000 0 324.000 712.000 0 303.000 1.339.000 18.000 52.000 0 0 40.000 0 0 0 58.000 0 0 0 0 52.000 0 59.000 52.000 117.000 228.000 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2015: 30.000 EUR Kita Peter-Lauten-Straße und Kita Hermannstraße Kita An de Dreew Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße VE 2015: 554.000 EUR Kita Peter-Lauten-Straße und Kita Hermannstraße Kita An de Dreew Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Kita Legionstraße Kita Peter-Lauten-Straße und Kita Hermannstraße Kita An de Dreew Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Kita Legionstraße Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 2014 EUR 2015 EUR Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 78510000 2 Nord Hochbaumaßnahmen 3 Hüls 4 Mitte 5 6 7 8 9 Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen siehe hierzu Sachkonto 78510000. 1.498.677 --- 400.000 --- --- --- 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 120.000 30.000 0 60.000 0 0 0 317.709 350.000 400.000 130.000 0 0 0 0 0 0 246.000 0 900.000 0 850.000 438.000 0 393.000 0 250.000 0 1.140.534 447.790 227.028 591.458 2.724.519 0 0 0 0 0 596.000 0 0 700.000 0 0 2.000.000 0 200.000 348.000 0 0 1.966.000 0 123.000 0 0 0 766.000 Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 78340000 2 Nord Auszahlung für Festwerte 3 Hüls 4 Mitte 6 Fischeln 7 Oppum/Linn Summe Finanzplanung 0 0 800.000 Kita Am Kempschen Weg, Kita Kinderhort, Kita Dieselstraße Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße, Kita Steckendorfer Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße VE 2015: 1.375.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Kinderhort, Kita Dieselstraße Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße, Kita Steckendorfer Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Immobilienservice Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 78520000 2 Nord Tiefbaumaßnahmen 3 Hüls 4 Mitte 5 6 7 8 9 Straßenbau und -instandsetzung Projekt 7.666091 Erneuerung von Radwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 317.709 0 68.000 40.000 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 42.000 0 27.000 0 0 0 1.140.534 447.790 227.028 591.458 2.724.519 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 68.000 0 0 134.000 0 0 216.000 0 47.000 0 0 0 74.000 --- bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 0 80.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Kita Am Kempschen Weg, Kita Kinderhort, Kita Dieselstraße Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße, Kita Steckendorfer Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße Ergebnis Haushalts- Haushaltsder Jahresansatz ansatz rechnung Produktsachkonto Bezeichnung 2013 EUR Straßenbau und -instandsetzung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 68150000 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen etc. Straßenbau und -instandsetzung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2014 EUR 2015 EUR Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR siehe Erläuterung zu Sachkonto 7852000 - Tiefbaumaßnahmen. 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen