Verwaltungsvorlage (Bezirksansätze FPl HH2015 - 4 Mitte.pdf)

Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen EUR Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte Immobilienservice Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte Projekt 7.660146 Bismarckschule Ersatz Pavillion 78340000 Auszahlungen für Festwerte 78510000 Hochbaumaßnahme Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Gestaltung Dionysiusplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Gestaltung Evangelischer Kirchplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 4 Mitte 0 400.000 300.000 700.000 300.000 0 400.000 1.700.000 4 Mitte 0 0 0 120.000 1.335.200 0 0 1.455.200 4 Mitte 0 0 0 0 176.004 0 0 176.004 4 Mitte 0 0 0 150.000 1.845.000 0 0 1.995.000 4 Mitte 0 0 0 179.880 0 0 0 179.880 4 Mitte 0 0 0 114.300 0 0 0 114.300 4 Mitte 0 0 0 339.150 0 0 0 339.150 1 VE 2015: 1.000.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Gestaltung und Neunutzung Dr. Hirschfelder Platz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Umgestaltung Blumenplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.667121 Stadtumbau West Umgestaltung Blumenplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 0 112.000 0 1.008.800 0 1.120.800 4 Mitte 0 0 0 140.000 0 1.261.000 0 1.401.000 4 Mitte 0 0 840.232 0 0 0 0 840.232 4 Mitte 12.600 59.000 1.034.070 0 0 0 71.600 1.105.670 4 Mitte 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Mitte 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 2 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Die Mittel für den Stadtumbau West wurden zunächst zentral bei FB 62 veranschlagt. Aufgrund von Bauverzögerungen werden in 2014 geplante Mittel erst 2015 zahlungswirksam. Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-M. 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Umgestaltung Neusser Straße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Westwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 1.767.840 0 0 0 0 1.767.840 4 Mitte 0 0 115.200 0 0 0 0 115.200 4 Mitte 12.012 30.958 2.282.030 0 0 0 42.970 2.325.000 4 Mitte 0 0 437.440 0 0 0 0 437.440 4 Mitte 0 0 323.200 0 0 0 0 323.200 4 Mitte 0 0 870.000 0 0 0 0 870.000 4 Mitte 0 0 0 0 206.080 0 0 206.080 4 Mitte 0 0 0 0 257.600 0 0 257.600 3 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Südwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Umgestaltung Spielplatz Dreikönigenstraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Spielplatz Geldernsche Straße: Teilsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 0 0 296.000 0 0 296.000 4 Mitte 0 0 0 0 370.000 0 0 370.000 4 Mitte 0 0 179.200 0 0 0 0 179.200 4 Mitte 0 0 224.000 0 0 0 0 224.000 4 Mitte 0 0 56.000 0 0 0 0 56.000 4 Mitte 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 4 Mitte 0 0 0 0 8.000 0 0 8.000 4 Mitte 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000 4 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Spielplatz Südwall: Komplettsanierung einschl. Verlagerung zum Westwall 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land 78520000 4 Mitte Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Umgestaltung Alte Linner Straße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Gestaltung Schinkenplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR EUR EUR 0 0 0 0 168.000 0 0 168.000 0 0 0 0 210.000 0 0 210.000 4 Mitte 0 0 0 0 0 307.510 0 307.510 4 Mitte 0 0 0 0 0 164.736 0 164.736 4 Mitte 0 0 0 0 0 549.120 0 549.120 4 Mitte 0 0 0 0 0 250.800 0 250.800 4 Mitte 0 0 0 0 0 313.500 0 313.500 5 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Gestaltung Theaterplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.662001 Stadtumbau West Spielplatz Max-Petermann-Platz Komplettsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.667121 Stadtumbau West Kaiser-Friedrich-Hain 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 144.003 693.087 0 837.090 184.650 0 184.650 EUR EUR 4 Mitte 0 0 0 0 4 Mitte 0 0 0 0 4 Mitte 0 0 0 0 180.000 1.051.010 0 1.231.010 4 Mitte 0 0 0 0 0 280.000 0 280.000 4 Mitte 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000 4 Mitte 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Mitte 0 0 187.170 0 0 0 0 187.170 6 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Die Mittel für den Stadtumbau West wurden zunächst zentral bei FB 62 veranschlagt. Aufgrund von Bauverzögerungen werden in 2014 geplante Mittel erst 2015 zahlungswirksam. Produktsachkonto Bezeichnung Straßenplanung Projekt 7.666021 Philadelphiastraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau und -instandsetzung Projekt 7.666311 Ostwall, 2. - 5. BA 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68170000 Investitionszusch. Priv. Unternehmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau und -instandsetzung Projekt 7.666721 Umbau Dampfmühlenweg 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau und -instandsetzung Projekt 7.666796 Baumaßnahme Friedrichstraße 68170000 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR EUR EUR 4 Mitte 37.200 0 0 0 200.000 400.000 37.200 637.200 4 Mitte 47.370 0 0 0 650.000 3.000.000 47.370 3.697.370 4 Mitte 0 0 129.000 269.400 270.100 0 0 668.500 4 Mitte 1.473.000 4.800.000 301.000 676.700 646.800 0 6.273.000 7.897.500 4 Mitte 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 4 Mitte 5.402.720 9.116.000 8.107.000 1.667.000 0 0 14.518.720 24.292.720 4 Mitte 0 0 0 0 0 920.000 0 920.000 4 Mitte 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 4 Mitte 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 7 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2015: 1.667.000 EUR