Verwaltungsvorlage (Sachstand KInvFöG Maßnahmen 30_09_17.pdf)

Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung 66 03.2016-12.2016 82.700,00 46.092,60 46.092,60 52.115,00 29.038,33 29.038,33 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 85.000,00 41.417,67 41.417,67 76.500,00 37.275,90 37.275,90 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 95.400,00 51.240,56 51.240,56 60.102,00 32.280,92 32.280,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 75.000,00 53.121,57 53.121,57 67.500,00 47.809,41 47.809,41 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 50.000,00 31.048,16 31.048,16 45.000,00 27.943,34 27.943,34 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 45.000,00 27.299,57 27.299,57 40.500,00 24.569,61 24.569,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 15.313,12 15.313,12 15.313,12 23.400,00 9.647,27 9.647,27 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 23.953,84 23.953,84 23.953,84 23.400,00 15.090,92 15.090,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 33.800,00 22.907,37 22.907,37 21.290,00 14.431,64 14.431,64 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 13.625,60 13.625,60 13.625,60 12.096,00 8.584,12 8.584,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 191.142,23 192.142,23 192.142,23 497.700,00 120.419,61 120.419,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 320.000,00 141.899,01 141.899,01 288.000,00 127.709,10 127.709,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-03.2017 250.000,00 63.525,94 63.525,94 225.000,00 57.044,82 57.044,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-02.2017 200.000,00 124.619,37 124.619,37 180.000,00 110.012,32 110.012,32 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer Bruch bis Viktoriastraße Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße bis Glindholzstraße Radwegerneuerung Hafenstraße v. Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg-C. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DBBrücke bis Gutenbergstraße Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle Energetische Sanierung Fenster, Kindertagesstätte Neuhofsweg Energetische Sanierung Dach, Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke 03.2016-06.2017 513.900,00 476.239,28 476.239,28 323.190,00 300.030,75 300.030,75 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring 01.2017-12.2017 161.000,00 120.638,04 120.638,04 144.900,00 108.574,23 108.574,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungEnergetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg 03.2016-12.2017 235.000,00 196.348,95 196.348,95 211.500,00 176.800,42 176.800,42 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 08.2016-02.2018 1.000.000,00 1.100.000,00 135.161,91 900.000,00 990.000,00 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße 09.2016-03.2018 1.600.000,00 1.640.000,00 69.083,91 1.440.000,00 1.476.000,00 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 60 60 60 60 Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 1 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 0,00 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06/2017 begonnen. Mit einer Fertigstellung ist nach aktueller Terminplanung noch 2017 zu rechnen. Voraussichtliche Projektmehrkosten in Höhe von rund 100.000 EUR werden 2018 kassenwirksam. 0,00 Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist in 08/2017, die Fertigstellung in 08/2018 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer 02.2017-05.2018 Sanierung Kindertagesstätte Steckendorfer Straße 250.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle 09.2016-10.2018 Berufskolleg Kaufmannsschule Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A und 09.2016-10.2018 B Berufskolleg Kaufmannsschule 600.000,00 577.000,00 13.133,12 540.000,00 519.300,00 1.900.000,00 1.896.000,00 57.991,98 1.710.000,00 1.706.400,00 60 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße 09.2016-03.2018 1.800.000,00 1.770.000,00 153.766,43 1.620.000,00 1.593.000,00 66 01.2017-12.2017 220.000,00 50.000,00 0,00 198.000,00 45.000,00 66 Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis Nieper Straße Radwegeerneuerung Kirschkamperweg 01.2017-12.2017 70.000,00 40.000,00 1.864,73 63.000,00 36.000,00 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (1) 01.2017-12.2017 260.000,00 140.000,00 0,00 234.000,00 126.000,00 66 Radwegeerneuerung Steeger Dyk 01.2017-12.2017 380.000,00 150.000,00 0,00 342.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Traarer Straße 01.2017-12.2017 100.000,00 100.000,00 0,00 90.000,00 94.500,00 66 Radwegeerneuerung Gatherhofstraße 01.2017-12.2017 260.000,00 260.000,00 0,00 234.000,00 234.000,00 66 Radwegeerneuerung Hafelstraße 01.2018-12.2018 150.000,00 150.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Anrather Straße 01.2018-12.2018 350.000,00 350.000,00 0,00 315.000,00 315.000,00 66 Radwegeerneuerung Forstwaldstraße 01.2019-12.2019 440.000,00 440.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring 03.2016-12.2018 624.000,00 674.000,00 22.600,00 561.600,00 561.600,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath 03.2016-12.2018 350.000,00 383.500,00 39.800,00 324.000,00 324.000,00 2 Sachstand 0,00 In 2017 werden aufgrund des Planungs-/ Baufortschrittes 40.000 EUR benötigt. Der Baubeginn ist für 03/2018 und die Fertigstellung für 05/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 01/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 01/2018 vorgesehen. Die Fertigstellung erfolgt in 08/2018. 0,00 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2017 lediglich rund 300.000 EUR für Zahlungen benötigt. Die Gesamtprojektkosten bleiben unverändert. Eine Anpassung des Planwertes 2018 ist über den Veränderungsnachweis zum HH 2018 darzustellen. Fertigstellung nach aktuellem Terminplan 07/2019. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Die Auftragsvergabe ist erfolgt. 0,00 Es müssen noch interne Abstimmungsgespräche geführt werden. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb erfolgt in 2017. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb wurde durchgeführt, Ausführungsbeginn in 2018. 0,00 Es müssen noch interne Abstimmungsgespräche geführt werden. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2018 vorgesehen, Kassenwirksamkeit 2017 in Höhe von 24.000,00 EUR. 0,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2018 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 03.2016-12.2018 500.000,00 500.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 84.007,00 Die Teilmaßnahme umfasst 94 Absenkungen im Stadtgebiet. Voraussichtlicher Maßnahmenbeginn 08/2017. Da zur Zeit alle ausführenden Firmen ausgelastet sind, verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme. 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 01.2017-04.2018 506.200,00 506.200,00 1.106,70 318.900,00 318.900,00 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 01.2018-12.2018 603.000,00 603.000,00 3.224,54 542.700,00 542.700,00 67 Platz der Wiedervereinigung 06.2016-12.2017 600.000,00 600.000,00 6.063,10 540.000,00 540.000,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016-12.2018 640.000,00 640.000,00 0,00 576.000,00 576.000,00 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis 03.2016-12.2018 Trift/Weiden Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 2. BA 01.2017-12.2020 2.500.000,00 2.500.000,00 80.547,48 2.250.000,00 2.250.000,00 1.800.000,00 2.585.400,00 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 18.900,00 18.900,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.600,00 3.600,00 18.000,00 18.000,00 0,00 16.200,00 16.200,00 22.000,00 22.000,00 0,00 19.800,00 19.800,00 14.000,00 14.000,00 0,00 12.600,00 12.600,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 5.850,00 5.850,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 340.000,00 340.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 0,00 Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund von noch nicht durchgeführten Arbeiten seitens eines Versorgungsunternehmens in das Jahr 2018. 0,00 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da Kanalsanierungsarbeiten in diesem Jahr durchgeführt werden. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es wird eine Übertragung der Ermächtigungsreste beantragt. Es werden für Bodenanalysen rd. 4.000 EUR kassenwirksam. 0,00 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Daraus begründet sich der Maßnahmenbeginn in Kürze. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 50.000 EUR. 0,00 Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt noch 2017. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 70.000 EUR. 0,00 Der Entwurf liegt vor. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 305.000 EUR. 0,00 Der notwendige Grundstückskauf ist in Verhandlung und die Maßnahme in der Planungsphase. 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 06/2018 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 11/2017 geplant, Fertigstellung 03/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Planung liegt vor. 67 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gebäudegruppe Burg Linn Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Deutsches Textilmuseum Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Fabrik Heeder Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Rathaus Krefeld Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Schulzentrum Horkesgath Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Berufskolleg Kaufmannsschule Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Freizeitzentrum Süd Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gesamtschule Kaiserplatz Radwegeerneuerung Hentrichstraße 01.2018-12.2018 3 Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Radwegeerneuerung Hafenstraße 01.2018-12.2018 94.500,00 94.500,00 0,00 85.050,00 85.050,00 0,00 Planung liegt vor. 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (2) 01.2018-12.2018 140.000,00 140.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 Planung liegt vor. 66 Radwegeerneuerung Bataverstraße 01.2018-12.2018 690.000,00 690.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 0,00 Planung liegt vor. 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 01.2018-12.2018 207.100,00 207.100,00 1.864,73 130.470,00 130.470,00 66 Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 01.2018-12.2018 100.000,00 100.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 60 01.2016-12.2018 19.500,00 19.500,00 95,97 17.550,00 17.550,00 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze noch zu benennende Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße (2) 0,00 Nur im Zeitraum April bis September kann eine Lärmmessung erfolgen. Das bedeutet vor Baubeginn einer Maßnahme mit LOA AC5D und 4 Wochen nach Bauende. Desweiteren können die Maßnahmen mit Flüsterasphalt nur durchgeführt werden, wenn die Außentemperatur 10 Grad aufweist. 0,00 Nur im Zeitraum April bis September kann eine Lärmmessung erfolgen. Das bedeutet vor Baubeginn einer Maßnahme mit LOA AC5D und 4 Wochen nach Bauende. Desweiteren können die Maßnahmen mit Flüsterasphalt nur durchgeführt werden, wenn die Außentemperatur 10 Grad aufweist. 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 01.2018-12.2018 320.000,00 320.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 Planung soll noch in 2017 fertig gestellt werden. 66 Radwegeerneuerung Uerdinger Straße 01.2018-12.2018 280.000,00 280.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (1) 01.2018-12.2018 565.000,00 565.000,00 0,00 508.500,00 508.500,00 0,00 Planung ist in der Vorbereitung. Es wird auch hier Klärungsbedarf bestehen wegen Baumbestand. 0,00 Planung soll in 2017 noch fertig gestellt werden. 66 Erneuerung Radwege (2019) 01.2019-12.2019 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 66 66 66 Erneuerung Radwege (2019) Gladbacher Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Anrather Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Glockenspitz 01.2019-12.2019 0,00 0,00 0,00 250.000,00 190.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 225.000,00 171.000,00 36.000,00 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB 66 66 66 66 66 66 66 67 66 Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Erneuerung Radwege (2019) Langen Dyk 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2020) 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Krefelder Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Klever Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Mühlenfeld 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Bergstraße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Vulkanstraße 01.2020-12.2020 Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges 01.2018-12.2018 Investitionsvolumen Plan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 23.905.634,79 Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen 130.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 240.000,00 140.000,00 78.000,00 7.000,00 23.628.132,88 Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.737,48 Maßnahme fertiggestellt Maßnahme in der Planung / Ausführung ⃝ Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 5 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 21.444.913,00 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 117.000,00 0,00 45.000,00 30.600,00 178.200,00 126.000,00 70.200,00 6.300,00 19.976.982,71 Sachstand 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Die Maßnahme wird durch den Fachbereich 66 über die Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße 1 und 2 durchgeführt. Es werden lediglich vorab geleistete Auszahlungen und entsprechende Einzahlungen, die durch den FB 67 generiert wurden, ausgewisen. 1.331.269,71 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung 66 03.2016-12.2016 82.700,00 46.092,60 46.092,60 52.115,00 29.038,33 29.038,33 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 85.000,00 41.417,67 41.417,67 76.500,00 37.275,90 37.275,90 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 95.400,00 51.240,56 51.240,56 60.102,00 32.280,92 32.280,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 75.000,00 53.121,57 53.121,57 67.500,00 47.809,41 47.809,41 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 50.000,00 31.048,16 31.048,16 45.000,00 27.943,34 27.943,34 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 45.000,00 27.299,57 27.299,57 40.500,00 24.569,61 24.569,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 15.313,12 15.313,12 15.313,12 23.400,00 9.647,27 9.647,27 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 23.953,84 23.953,84 23.953,84 23.400,00 15.090,92 15.090,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 33.800,00 22.907,37 22.907,37 21.290,00 14.431,64 14.431,64 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 13.625,60 13.625,60 13.625,60 12.096,00 8.584,12 8.584,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 191.142,23 192.142,23 192.142,23 497.700,00 120.419,61 120.419,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 320.000,00 141.899,01 141.899,01 288.000,00 127.709,10 127.709,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-03.2017 250.000,00 63.525,94 63.525,94 225.000,00 57.044,82 57.044,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-02.2017 200.000,00 124.619,37 124.619,37 180.000,00 110.012,32 110.012,32 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer Bruch bis Viktoriastraße Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße bis Glindholzstraße Radwegerneuerung Hafenstraße v. Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg-C. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DBBrücke bis Gutenbergstraße Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle Energetische Sanierung Fenster, Kindertagesstätte Neuhofsweg Energetische Sanierung Dach, Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke 03.2016-06.2017 513.900,00 476.239,28 476.239,28 323.190,00 300.030,75 300.030,75 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring 01.2017-12.2017 161.000,00 120.638,04 120.638,04 144.900,00 108.574,23 108.574,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungEnergetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg 03.2016-12.2017 235.000,00 196.348,95 196.348,95 211.500,00 176.800,42 176.800,42 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 08.2016-02.2018 1.000.000,00 1.100.000,00 135.161,91 900.000,00 990.000,00 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße 09.2016-03.2018 1.600.000,00 1.640.000,00 69.083,91 1.440.000,00 1.476.000,00 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 60 60 60 60 Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 1 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 0,00 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06/2017 begonnen. Mit einer Fertigstellung ist nach aktueller Terminplanung noch 2017 zu rechnen. Voraussichtliche Projektmehrkosten in Höhe von rund 100.000 EUR werden 2018 kassenwirksam. 0,00 Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist in 08/2017, die Fertigstellung in 08/2018 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer 02.2017-05.2018 Sanierung Kindertagesstätte Steckendorfer Straße 250.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle 09.2016-10.2018 Berufskolleg Kaufmannsschule Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A und 09.2016-10.2018 B Berufskolleg Kaufmannsschule 600.000,00 577.000,00 13.133,12 540.000,00 519.300,00 1.900.000,00 1.896.000,00 57.991,98 1.710.000,00 1.706.400,00 60 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße 09.2016-03.2018 1.800.000,00 1.770.000,00 153.766,43 1.620.000,00 1.593.000,00 66 01.2017-12.2017 220.000,00 50.000,00 0,00 198.000,00 45.000,00 66 Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis Nieper Straße Radwegeerneuerung Kirschkamperweg 01.2017-12.2017 70.000,00 40.000,00 1.864,73 63.000,00 36.000,00 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (1) 01.2017-12.2017 260.000,00 140.000,00 0,00 234.000,00 126.000,00 66 Radwegeerneuerung Steeger Dyk 01.2017-12.2017 380.000,00 150.000,00 0,00 342.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Traarer Straße 01.2017-12.2017 100.000,00 100.000,00 0,00 90.000,00 94.500,00 66 Radwegeerneuerung Gatherhofstraße 01.2017-12.2017 260.000,00 260.000,00 0,00 234.000,00 234.000,00 66 Radwegeerneuerung Hafelstraße 01.2018-12.2018 150.000,00 150.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Anrather Straße 01.2018-12.2018 350.000,00 350.000,00 0,00 315.000,00 315.000,00 66 Radwegeerneuerung Forstwaldstraße 01.2019-12.2019 440.000,00 440.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring 03.2016-12.2018 624.000,00 674.000,00 22.600,00 561.600,00 561.600,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath 03.2016-12.2018 350.000,00 383.500,00 39.800,00 324.000,00 324.000,00 2 Sachstand 0,00 In 2017 werden aufgrund des Planungs-/ Baufortschrittes 40.000 EUR benötigt. Der Baubeginn ist für 03/2018 und die Fertigstellung für 05/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 01/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 01/2018 vorgesehen. Die Fertigstellung erfolgt in 08/2018. 0,00 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2017 lediglich rund 300.000 EUR für Zahlungen benötigt. Die Gesamtprojektkosten bleiben unverändert. Eine Anpassung des Planwertes 2018 ist über den Veränderungsnachweis zum HH 2018 darzustellen. Fertigstellung nach aktuellem Terminplan 07/2019. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Die Auftragsvergabe ist erfolgt. 0,00 Es müssen noch interne Abstimmungsgespräche geführt werden. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb erfolgt in 2017. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb wurde durchgeführt, Ausführungsbeginn in 2018. 0,00 Es müssen noch interne Abstimmungsgespräche geführt werden. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2018 vorgesehen, Kassenwirksamkeit 2017 in Höhe von 24.000,00 EUR. 0,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2018 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 03.2016-12.2018 500.000,00 500.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 84.007,00 Die Teilmaßnahme umfasst 94 Absenkungen im Stadtgebiet. Voraussichtlicher Maßnahmenbeginn 08/2017. Da zur Zeit alle ausführenden Firmen ausgelastet sind, verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme. 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 01.2017-04.2018 506.200,00 506.200,00 1.106,70 318.900,00 318.900,00 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 01.2018-12.2018 603.000,00 603.000,00 3.224,54 542.700,00 542.700,00 67 Platz der Wiedervereinigung 06.2016-12.2017 600.000,00 600.000,00 6.063,10 540.000,00 540.000,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016-12.2018 640.000,00 640.000,00 0,00 576.000,00 576.000,00 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis 03.2016-12.2018 Trift/Weiden Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 2. BA 01.2017-12.2020 2.500.000,00 2.500.000,00 80.547,48 2.250.000,00 2.250.000,00 1.800.000,00 2.585.400,00 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 18.900,00 18.900,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.600,00 3.600,00 18.000,00 18.000,00 0,00 16.200,00 16.200,00 22.000,00 22.000,00 0,00 19.800,00 19.800,00 14.000,00 14.000,00 0,00 12.600,00 12.600,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 5.850,00 5.850,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 340.000,00 340.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 0,00 Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund von noch nicht durchgeführten Arbeiten seitens eines Versorgungsunternehmens in das Jahr 2018. 0,00 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da Kanalsanierungsarbeiten in diesem Jahr durchgeführt werden. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es wird eine Übertragung der Ermächtigungsreste beantragt. Es werden für Bodenanalysen rd. 4.000 EUR kassenwirksam. 0,00 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Daraus begründet sich der Maßnahmenbeginn in Kürze. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 50.000 EUR. 0,00 Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt noch 2017. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 70.000 EUR. 0,00 Der Entwurf liegt vor. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 305.000 EUR. 0,00 Der notwendige Grundstückskauf ist in Verhandlung und die Maßnahme in der Planungsphase. 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 06/2018 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 11/2017 geplant, Fertigstellung 03/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Planung liegt vor. 67 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gebäudegruppe Burg Linn Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Deutsches Textilmuseum Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Fabrik Heeder Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Rathaus Krefeld Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Schulzentrum Horkesgath Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Berufskolleg Kaufmannsschule Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Freizeitzentrum Süd Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gesamtschule Kaiserplatz Radwegeerneuerung Hentrichstraße 01.2018-12.2018 3 Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Radwegeerneuerung Hafenstraße 01.2018-12.2018 94.500,00 94.500,00 0,00 85.050,00 85.050,00 0,00 Planung liegt vor. 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (2) 01.2018-12.2018 140.000,00 140.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 Planung liegt vor. 66 Radwegeerneuerung Bataverstraße 01.2018-12.2018 690.000,00 690.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 0,00 Planung liegt vor. 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 01.2018-12.2018 207.100,00 207.100,00 1.864,73 130.470,00 130.470,00 66 Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 01.2018-12.2018 100.000,00 100.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 60 01.2016-12.2018 19.500,00 19.500,00 95,97 17.550,00 17.550,00 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze noch zu benennende Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße (2) 0,00 Nur im Zeitraum April bis September kann eine Lärmmessung erfolgen. Das bedeutet vor Baubeginn einer Maßnahme mit LOA AC5D und 4 Wochen nach Bauende. Desweiteren können die Maßnahmen mit Flüsterasphalt nur durchgeführt werden, wenn die Außentemperatur 10 Grad aufweist. 0,00 Nur im Zeitraum April bis September kann eine Lärmmessung erfolgen. Das bedeutet vor Baubeginn einer Maßnahme mit LOA AC5D und 4 Wochen nach Bauende. Desweiteren können die Maßnahmen mit Flüsterasphalt nur durchgeführt werden, wenn die Außentemperatur 10 Grad aufweist. 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 01.2018-12.2018 320.000,00 320.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 Planung soll noch in 2017 fertig gestellt werden. 66 Radwegeerneuerung Uerdinger Straße 01.2018-12.2018 280.000,00 280.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (1) 01.2018-12.2018 565.000,00 565.000,00 0,00 508.500,00 508.500,00 0,00 Planung ist in der Vorbereitung. Es wird auch hier Klärungsbedarf bestehen wegen Baumbestand. 0,00 Planung soll in 2017 noch fertig gestellt werden. 66 Erneuerung Radwege (2019) 01.2019-12.2019 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 66 66 66 Erneuerung Radwege (2019) Gladbacher Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Anrather Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Glockenspitz 01.2019-12.2019 0,00 0,00 0,00 250.000,00 190.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 225.000,00 171.000,00 36.000,00 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB 66 66 66 66 66 66 66 67 66 Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Erneuerung Radwege (2019) Langen Dyk 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2020) 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Krefelder Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Klever Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Mühlenfeld 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Bergstraße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Vulkanstraße 01.2020-12.2020 Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges 01.2018-12.2018 Investitionsvolumen Plan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 23.905.634,79 Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen 130.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 240.000,00 140.000,00 78.000,00 7.000,00 23.628.132,88 Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.737,48 Maßnahme fertiggestellt Maßnahme in der Planung / Ausführung ⃝ Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 5 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 21.444.913,00 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 117.000,00 0,00 45.000,00 30.600,00 178.200,00 126.000,00 70.200,00 6.300,00 19.976.982,71 Sachstand 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Die Maßnahme wird durch den Fachbereich 66 über die Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße 1 und 2 durchgeführt. Es werden lediglich vorab geleistete Auszahlungen und entsprechende Einzahlungen, die durch den FB 67 generiert wurden, ausgewisen. 1.331.269,71 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung 66 03.2016-12.2016 82.700,00 46.092,60 46.092,60 52.115,00 29.038,33 29.038,33 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 85.000,00 41.417,67 41.417,67 76.500,00 37.275,90 37.275,90 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 95.400,00 51.240,56 51.240,56 60.102,00 32.280,92 32.280,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 75.000,00 53.121,57 53.121,57 67.500,00 47.809,41 47.809,41 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 50.000,00 31.048,16 31.048,16 45.000,00 27.943,34 27.943,34 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 45.000,00 27.299,57 27.299,57 40.500,00 24.569,61 24.569,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 15.313,12 15.313,12 15.313,12 23.400,00 9.647,27 9.647,27 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 23.953,84 23.953,84 23.953,84 23.400,00 15.090,92 15.090,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 33.800,00 22.907,37 22.907,37 21.290,00 14.431,64 14.431,64 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 13.625,60 13.625,60 13.625,60 12.096,00 8.584,12 8.584,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 191.142,23 192.142,23 192.142,23 497.700,00 120.419,61 120.419,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 320.000,00 141.899,01 141.899,01 288.000,00 127.709,10 127.709,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-03.2017 250.000,00 63.525,94 63.525,94 225.000,00 57.044,82 57.044,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-02.2017 200.000,00 124.619,37 124.619,37 180.000,00 110.012,32 110.012,32 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer Bruch bis Viktoriastraße Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße bis Glindholzstraße Radwegerneuerung Hafenstraße v. Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg-C. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DBBrücke bis Gutenbergstraße Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle Energetische Sanierung Fenster, Kindertagesstätte Neuhofsweg Energetische Sanierung Dach, Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke 03.2016-06.2017 513.900,00 476.239,28 476.239,28 323.190,00 300.030,75 300.030,75 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring 01.2017-12.2017 161.000,00 120.638,04 120.638,04 144.900,00 108.574,23 108.574,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungEnergetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg 03.2016-12.2017 235.000,00 196.348,95 196.348,95 211.500,00 176.800,42 176.800,42 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 08.2016-02.2018 1.000.000,00 1.100.000,00 135.161,91 900.000,00 990.000,00 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße 09.2016-03.2018 1.600.000,00 1.640.000,00 69.083,91 1.440.000,00 1.476.000,00 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 60 60 60 60 Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 1 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 0,00 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06/2017 begonnen. Mit einer Fertigstellung ist nach aktueller Terminplanung noch 2017 zu rechnen. Voraussichtliche Projektmehrkosten in Höhe von rund 100.000 EUR werden 2018 kassenwirksam. 0,00 Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist in 08/2017, die Fertigstellung in 08/2018 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer 02.2017-05.2018 Sanierung Kindertagesstätte Steckendorfer Straße 250.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle 09.2016-10.2018 Berufskolleg Kaufmannsschule Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A und 09.2016-10.2018 B Berufskolleg Kaufmannsschule 600.000,00 577.000,00 13.133,12 540.000,00 519.300,00 1.900.000,00 1.896.000,00 57.991,98 1.710.000,00 1.706.400,00 60 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße 09.2016-03.2018 1.800.000,00 1.770.000,00 153.766,43 1.620.000,00 1.593.000,00 66 01.2017-12.2017 220.000,00 50.000,00 0,00 198.000,00 45.000,00 66 Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis Nieper Straße Radwegeerneuerung Kirschkamperweg 01.2017-12.2017 70.000,00 40.000,00 1.864,73 63.000,00 36.000,00 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (1) 01.2017-12.2017 260.000,00 140.000,00 0,00 234.000,00 126.000,00 66 Radwegeerneuerung Steeger Dyk 01.2017-12.2017 380.000,00 150.000,00 0,00 342.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Traarer Straße 01.2017-12.2017 100.000,00 100.000,00 0,00 90.000,00 94.500,00 66 Radwegeerneuerung Gatherhofstraße 01.2017-12.2017 260.000,00 260.000,00 0,00 234.000,00 234.000,00 66 Radwegeerneuerung Hafelstraße 01.2018-12.2018 150.000,00 150.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Anrather Straße 01.2018-12.2018 350.000,00 350.000,00 0,00 315.000,00 315.000,00 66 Radwegeerneuerung Forstwaldstraße 01.2019-12.2019 440.000,00 440.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring 03.2016-12.2018 624.000,00 674.000,00 22.600,00 561.600,00 561.600,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath 03.2016-12.2018 350.000,00 383.500,00 39.800,00 324.000,00 324.000,00 2 Sachstand 0,00 In 2017 werden aufgrund des Planungs-/ Baufortschrittes 40.000 EUR benötigt. Der Baubeginn ist für 03/2018 und die Fertigstellung für 05/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 01/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 01/2018 vorgesehen. Die Fertigstellung erfolgt in 08/2018. 0,00 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2017 lediglich rund 300.000 EUR für Zahlungen benötigt. Die Gesamtprojektkosten bleiben unverändert. Eine Anpassung des Planwertes 2018 ist über den Veränderungsnachweis zum HH 2018 darzustellen. Fertigstellung nach aktuellem Terminplan 07/2019. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Submission erfolgt. Es wurde ein günstigeres Submissionsergebnis erzielt. 0,00 Die Auftragsvergabe ist erfolgt. 0,00 Es müssen noch interne Abstimmungsgespräche geführt werden. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb erfolgt in 2017. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb wurde durchgeführt, Ausführungsbeginn in 2018. 0,00 Es müssen noch interne Abstimmungsgespräche geführt werden. Die Bauausführung verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2018 vorgesehen, Kassenwirksamkeit 2017 in Höhe von 24.000,00 EUR. 0,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2018 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 03.2016-12.2018 500.000,00 500.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 84.007,00 Die Teilmaßnahme umfasst 94 Absenkungen im Stadtgebiet. Voraussichtlicher Maßnahmenbeginn 08/2017. Da zur Zeit alle ausführenden Firmen ausgelastet sind, verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme. 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 01.2017-04.2018 506.200,00 506.200,00 1.106,70 318.900,00 318.900,00 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 01.2018-12.2018 603.000,00 603.000,00 3.224,54 542.700,00 542.700,00 67 Platz der Wiedervereinigung 06.2016-12.2017 600.000,00 600.000,00 6.063,10 540.000,00 540.000,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016-12.2018 640.000,00 640.000,00 0,00 576.000,00 576.000,00 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis 03.2016-12.2018 Trift/Weiden Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 2. BA 01.2017-12.2020 2.500.000,00 2.500.000,00 80.547,48 2.250.000,00 2.250.000,00 1.800.000,00 2.585.400,00 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 18.900,00 18.900,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.600,00 3.600,00 18.000,00 18.000,00 0,00 16.200,00 16.200,00 22.000,00 22.000,00 0,00 19.800,00 19.800,00 14.000,00 14.000,00 0,00 12.600,00 12.600,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 5.850,00 5.850,00 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 340.000,00 340.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 0,00 Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund von noch nicht durchgeführten Arbeiten seitens eines Versorgungsunternehmens in das Jahr 2018. 0,00 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da Kanalsanierungsarbeiten in diesem Jahr durchgeführt werden. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es wird eine Übertragung der Ermächtigungsreste beantragt. Es werden für Bodenanalysen rd. 4.000 EUR kassenwirksam. 0,00 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Daraus begründet sich der Maßnahmenbeginn in Kürze. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 50.000 EUR. 0,00 Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt noch 2017. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 70.000 EUR. 0,00 Der Entwurf liegt vor. Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 305.000 EUR. 0,00 Der notwendige Grundstückskauf ist in Verhandlung und die Maßnahme in der Planungsphase. 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 06/2018 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 11/2017 geplant, Fertigstellung 03/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 10/2017 geplant, Fertigstellung 10/2017 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Planung liegt vor. 67 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gebäudegruppe Burg Linn Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Deutsches Textilmuseum Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Fabrik Heeder Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Rathaus Krefeld Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Schulzentrum Horkesgath Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Berufskolleg Kaufmannsschule Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Freizeitzentrum Süd Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gesamtschule Kaiserplatz Radwegeerneuerung Hentrichstraße 01.2018-12.2018 3 Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand 66 Radwegeerneuerung Hafenstraße 01.2018-12.2018 94.500,00 94.500,00 0,00 85.050,00 85.050,00 0,00 Planung liegt vor. 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (2) 01.2018-12.2018 140.000,00 140.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 Planung liegt vor. 66 Radwegeerneuerung Bataverstraße 01.2018-12.2018 690.000,00 690.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 0,00 Planung liegt vor. 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 01.2018-12.2018 207.100,00 207.100,00 1.864,73 130.470,00 130.470,00 66 Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 01.2018-12.2018 100.000,00 100.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 60 01.2016-12.2018 19.500,00 19.500,00 95,97 17.550,00 17.550,00 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze noch zu benennende Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße (2) 0,00 Nur im Zeitraum April bis September kann eine Lärmmessung erfolgen. Das bedeutet vor Baubeginn einer Maßnahme mit LOA AC5D und 4 Wochen nach Bauende. Desweiteren können die Maßnahmen mit Flüsterasphalt nur durchgeführt werden, wenn die Außentemperatur 10 Grad aufweist. 0,00 Nur im Zeitraum April bis September kann eine Lärmmessung erfolgen. Das bedeutet vor Baubeginn einer Maßnahme mit LOA AC5D und 4 Wochen nach Bauende. Desweiteren können die Maßnahmen mit Flüsterasphalt nur durchgeführt werden, wenn die Außentemperatur 10 Grad aufweist. 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 01.2018-12.2018 320.000,00 320.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 Planung soll noch in 2017 fertig gestellt werden. 66 Radwegeerneuerung Uerdinger Straße 01.2018-12.2018 280.000,00 280.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (1) 01.2018-12.2018 565.000,00 565.000,00 0,00 508.500,00 508.500,00 0,00 Planung ist in der Vorbereitung. Es wird auch hier Klärungsbedarf bestehen wegen Baumbestand. 0,00 Planung soll in 2017 noch fertig gestellt werden. 66 Erneuerung Radwege (2019) 01.2019-12.2019 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 66 66 66 Erneuerung Radwege (2019) Gladbacher Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Anrather Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Glockenspitz 01.2019-12.2019 0,00 0,00 0,00 250.000,00 190.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 225.000,00 171.000,00 36.000,00 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 29.11.2017 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.09.2017 FB 66 66 66 66 66 66 66 67 66 Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Erneuerung Radwege (2019) Langen Dyk 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2020) 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Krefelder Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Klever Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Mühlenfeld 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Bergstraße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Vulkanstraße 01.2020-12.2020 Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges 01.2018-12.2018 Investitionsvolumen Plan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 23.905.634,79 Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen 130.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 240.000,00 140.000,00 78.000,00 7.000,00 23.628.132,88 Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.737,48 Maßnahme fertiggestellt Maßnahme in der Planung / Ausführung ⃝ Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 5 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 21.444.913,00 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 117.000,00 0,00 45.000,00 30.600,00 178.200,00 126.000,00 70.200,00 6.300,00 19.976.982,71 Sachstand 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Die Maßnahme wird durch den Fachbereich 66 über die Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße 1 und 2 durchgeführt. Es werden lediglich vorab geleistete Auszahlungen und entsprechende Einzahlungen, die durch den FB 67 generiert wurden, ausgewisen. 1.331.269,71 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝