Verwaltungsvorlage (HSK_Bericht 31.12.2017 BezR + AFBL.pdf)

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB I - Oberbürgermeister Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 1-005-02 54993100 2 1-005-00 45910000 3 1-005-01 54?? 4 1-005-01 1-005-02 53180000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Einsparung von Sitzungsgeldern durch die Reduzierung der Zahl der Ausschüsse 68.000 Strategische Neuausrichtung Stadtentwicklung und Stadtmarketing 150.000 Verzicht auf Austragung der "Fashion World" 250.000 Kürzung der Zuschussleistungen 33.450 Summe 501.450 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 68.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Die Umstrukturierungen im Bereich Stadtmarketing mit einer Einsparung von 50.000 EUR wurden umgesetzt. Die Umstrukturierung im Bereich Stadtentwicklung/Förderaquise wurde lediglich organisatorisch umgesetzt. Im Laufe des Jahres 2017 ist die neue Abteilung 012 - Region und Europa geschaffen 50.000 worden. Die Besetzung der Stellen erfolgte jedoch aufgrund der Verfahrensdauer, Wechselfristen, etc. erst zu Beginn des Jahres 2018 und nicht wie ursprünglich geplant im 2. Halbjahr 2017, so dass der für 2017 geplante Konsolidierungsbetrag nicht erreicht werden konnte. 250.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 33.450 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 401.450 100.000 1 Erläuterungen Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 2-021-04 54220000 Einstellung des ambulanten Toilettendienstes auf dem Westwall-Wochenmarkt 2 2-021-03 2-021-04 52910000 3 2-021-03 4 5 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen 14.400 14.400 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Einschränkung der Kirmesfeuerwerke 7.500 7.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 44880100 Erhöhung der Pauschale für die Geschäftsführung der Krefelder Jagdgenossenschaft 1.500 1.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 2-021-04 52212000 Aufwandsreduzierung bei der Wochenmarktreinigung 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 2-021-03 44111100 Weihnachtszirkus 14.500 14.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 6 2-021-03 44111100 Erhöhung der Landpachten 40.000 40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 7 2-021-03 44111100 Erhöhung der Kleingartenpacht um 0,04 EUR 57.000 57.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 8 2-021-02 52819000 58116000 Dauerbescheiderteilung bei der Hundesteuer 9.000 9.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 9 2-021-02 58116000 Verzicht auf den Versand von Jahressteuerbescheiden über die Grundsteuerfestsetzung 23.000 23.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 10 2-032-30 45611010 Kontrolle des fließenden Verkehrs 955.868 955.868 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 11 2-020-02 2-021-03 2-021-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 829.750 829.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 12 2-021-01 2-021-02 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 8.420 8.420 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 13 Reduzierung von Personalaufwendungen 136.148 136.148 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 14 2-021-01 50 ?, 51 ? 45910000 Optimierung Forderungsmanagement 200.000 200.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 15 2-021-03 45410000 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 1.050.000 1.050.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 2 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. 16 Produktgruppe 2-021-03 Sachkonto 52910000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Aufbau / Optimierung der Bodenvorratspolitik bzw. eines städt. Flächenmanagements 0 Summe 3.367.086 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen Im Juni 2016 fand unter Beteiligung der Politik eine Flächenkonferenz statt. Es stand die Erarbeitung eines Konzeptes für das zukunftige Flächenmanagement im Fokus. Im Juni 2017 fand unter Beteiligung der städtischen Töchter eine erweiterte 0 Flächenkonferenz (Workshop) zum Thema "Strategie des Immobilien- und Flächenmanagements der Stadt Krefeld" statt. Für das Jahr 2017 wurde kein konkreter Konsolidierungsbetrag definiert. Ab 2018 wird dann mit entsprechenden Konsolidierungsbeträgen gerechnet. 3.367.086 0 3 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 3-010-01 45910000 2 3-010-02 50 ?, 51 ? Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen Die Prozesse zur Optimierung der digitalen Infrastruktur werden 0 weiter vorangetrieben. Ein messbarer Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde nicht erreicht. Optimierung der digitalen Infrastruktur 250.000 Umstrukturierung FB 10 162.370 162.370 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 24.650 24.650 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 3 3-010-02 44820000 Interkommunale Kooperation bei der Beihilfe- und Personalkostenabrechnung 4 3-010-01 45910000 Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche 540.000 Diese Maßnahme korrespondiert mit dem Projekt zur Gründung 0 des Kommunalbetriebs Krefeld AöR. Mit einer Umsetzung ist frühestens in 2018 zu rechnen. 5 3-010-01 44820000 Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit 125.000 Die Prozesse zum Ausbau der Interkommunalen 0 Zusammenarbeit werden weiter vorangetrieben. Ein messbarer Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde nicht erreicht. 6 3-010-02 44840100 Erhöhung bei Leistungsvereinbarungen um 5 % 7.700 7.700 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 8.000 Seit 2015 konnten keine Aufträge zur Anmietung der Beschallungsanlage generiert werden. Der ausfallende 8.000 Konsolidierungsbetrag wurde durch eine Aufwandsminderung bei P01001020000 54122000 kompensiert. 7 3-010-04 44111100 Gebührenerhebung für den Einsatz der Beschallungsanlage 8 3-010-02 52819000 Verzicht auf Papierform der internen Stellenausschreibungen und Mitteilungen der Stadtverwaltung 9 3-010-01 45910000 Carsharing - Gemeinsamer Fuhrpark im Konzern Stadt 100.000 10 3-031-01 50 ?, 51 ? Optimierung Bürgerservice 138.370 138.370 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 11 3-031-01 50 ?, 51 ? Geschäftsprozessoptimierung im Meldewesen 70.660 70.660 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 12 3-037-01 54996100 Reduzierung der Beiträge an Verbände 110 110 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 13 3-050-02 3-050-03 3-050-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 117.258 117.258 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 14 diverse 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 14.580 14.580 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 150 4 150 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Mit Verabschiedung der 3. Fortschreibung des HSK zum Haushalt 0 2018 wird auf die Maßnahme verzichtet. Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde nicht erreicht. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 15 3-031-01 3-031-02 3-050-05 43110000 16 50 ?, 51 ? Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Anhebung von Verwaltungsgebühren 91.550 Reduzierung von Personalaufwendungen 118.983 Summe 1.769.381 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 91.550 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 118.983 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 754.381 1.015.000 5 Erläuterungen Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 4-400-01 50 ?, 51 ? 2 4-400-01 43211000 3 4-401-01 43219100 Verbesserung der Erträge der VHS 4 4-401-01 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 5 4-411-01 444210100 Verkauf eines überlassenen Buchbestandes (Stadtarchiv) 6 4-414-01 4-414-02 7 4-414-01 52?? 54?? 52?? 54?? 8 4-400-... 4-415-01 4-416-01 54312200 9 4-413-01 4-416-01 43218000 10 4-417-01 50 ?, 51 ? 11 4-417-01 43219100 Gebührenanpassung für das Musiktheater 12 4-400-02 4-414-01 4-051-02 4-051-03 53180000 13 4-413-01 4-415-01 4-416-01 4-417-01 43218000 43219100 14 4-051-01 43211000 15 4-051-02 52819000 52910000 16 50 ?, 51 ? Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Einsparungen bei den Bereitschaftsdiensten der Schulhausmeister Erhöhung der Elternbeiträge im Offenen Ganztag durch Veränderung der Staffelung der Einkommensstufen Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen 125.000 125.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 112.732 112.732 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 18.000 18.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 250 250 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 0 0 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Reduzierung der Kosten des Kulturbüros 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Verzicht auf den Niederrheinischen Literaturpreis als städtischen Preis 13.000 13.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 2.752 2.752 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 1.750 1.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 12.000 12.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 2.520 2.520 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Kürzung der Zuschussleistungen 94.195 94.195 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten 38.200 38.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 1.853.331 1.853.331 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 15.000 15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 634.367 634.367 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen Reduzierung der Vergünstigungen für FlachsmarktbesucherInnen ab dem Jahr 2015 Umstrukturierung des Musiktheaters im Bereich der Musikschule Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege (ohne Offener Ganztag) Seifenkistenrennen - Verzicht auf städtische Finanzierung ab dem Jahr 2015 Reduzierung von Personalaufwendungen Summe 2.943.097 Abweichung 2.943.097 0 6 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 5-060-02 44111100 Erhebung ortsüblicher Mieten von Vereinen und Verbänden 2 5-060-02 44111100 44111101 Höhere Auslastung der Tiefgaragen / Anpassung der Parkentgelte für Tiefgaragen 3 5-060-02 52411100 52411800 Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs 4 5-060-02 52411100 Reduzierung des Stromverbrauchs der Innenbeleuchtung von Gebäuden 5 5-060-02 52411100 6 5-060-02 7 5-060-02 8 5-060-02 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 20.000 400.000 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen Mit Verabschiedung der 3. Fortschreibung des HSK zum Haushalt 0 2018 wird auf die Maßnahme verzichtet. Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde nicht erreicht. In einem ersten Schritt wurde ein Parkraumkonzept Innenstadt entwickelt, dass auf Wunsch der politischen Gremien durch ein 0 Mobilitätskonzept erweitert werden soll. Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde nicht erreicht. 30.000 30.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 100.000 100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Verbesserung der Lüftungsanlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Einsetzen des Bauer Optimierungssystems 58.000 58.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 52411100 52411200 52411300 Verbesserung der technischen Anlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Abschluss von Energieeinsparcontracting 30.000 52413100 Optimierung der Gebäudereinigung 52111000 Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen und wiederkehrenden Prüfungen 9 5-060-02 45410000 10 5-061-00 50 A, 51 A Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 11 5-062-01 43119000 Abnahme von Vermessungsleistungen des FB 62 bei Grundstücksgeschäften von FB 21 und FB 60 12 5-066-02 45910000 Übertragung der Straßenunterhaltung an Dritte 150.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 15.000 15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 20.000 35.000 100.000 7 Durch Personalvakanzen in diesem Bereich wird das Thema erst ab 2018 im Rahmen der Prioritätenbildung des FB 60 weiterentwickelt werden können. Erste Ergebnisse sind nicht vor 2019 zu erwarten. 150.000 950.000 Abbau von 1 Stelle im FB 61 in der Abtl. Denkmalschutz 0 Die Erträge aus dem Verkauf städtischer Immobilien konnten nicht wie geplant erzielt werden. Das Konsolidierungsziel wurde um rd. 720.000 EUR verfehlt. In der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zum 230.000 Haushalt 2018 wurde die Maßnahme mit den Maßnahmen II-15 und II-16 zusammengelegt und im Geschäftsbereich II veranschlagt. Der in 2017 nicht erreichte Konsolidierungsbetrag ist im GB II kompensiert worden. 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Auch in 2017 sind seitens der städtischen Töchter keine über das übliche Maß hinausgehenden Aufträge an den Fachbereich 62 0 erteilt worden. Das Konsolidierungsziel für 2017 wurde nicht erreicht. Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur 0 Gründung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR. Mit einer Umsetzung ist frühestens in 2018 zu rechnen. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 13 5-066-02 43219000 14 5-066-02 43219100 15 5-066-01 50 A, 51 A, 54 A 16 5-061-00 17 5-062-00 5-063-03 5-066-A 18 5-062-03 5-063-00 19 20 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen um 25% 100.000 Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten 200.000 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen 100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Am 23.11.2017 sollte die Bewirtschaftung der Parkplätze Zoo, Am Röttgen und Kölner Straße im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung beraten werden. Die Beratung ist in die Sitzung 0 am 10.04.2018 verschoben worden. Inwieweit diese dann beschlossen wird und zu Konsolidierungsbeträgen in 2018 führt, bleibt abzuwarten. Schließung der öffentlichen Toilette am Südwall 40.000 40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 4.200 4.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 36.500 36.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Reduzierung von Personalaufwendungen 347.947 347.947 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Zentralisierung Betriebshöfe 250.000 50 A, 51 A 5-066-02 Bezeichnung der Maßnahme 45910000 Summe 2.906.647 Abweichung Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur 0 Gründung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR. Mit einer Umsetzung ist frühestens in 2018 zu rechnen. 1.151.647 1.755.000 8 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 GB VI - Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen 1 6-053-01 43111000 Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) 2 6-066-02 52211000 Bewirtschaftung von Kreisverkehren 1.200 1.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 3 6-067-03 44210100 Mehrerträge durch die wirtschaftliche Verwendung des Holzeinschlags für die Dauer von 5 Jahren 5.000 5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 4 6-052-02 6-053-01 6-067-01 6-067-02 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 73.842 73.842 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 327.930 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 5 6 6-052-03 5.000 5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 50 ;, 51 ; Reduzierung von Personalaufwendungen 327.930 45910000 Strukturveränderungen Städtische Bäder 200.000 Summe 612.972 Abweichung Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur 0 Gründung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR. Mit einer Umsetzung ist frühestens in 2018 zu rechnen. 412.972 200.000 9 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.12.2017 Allgemeiner Haushalt Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 2-000-01 40320000 Neufassung der Hundesteuersatzung / Hundebestandsaufnahme 2 2-000-01 40110000 3 2-000-01 40120000 48119000 4 2-000-01 5 2-000-01 6 2-000-01 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2017 Erläuterungen 385.000 385.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Anhebung der Grundsteuer A 28.875 28.875 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. Anhebung der Grundsteuer B 5.250.526 5.250.526 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 40130000 Anhebung der Gewerbesteuer 8.009.091 8.009.091 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 40312000 Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 325.000 325.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 40391000 Erhebung einer Wettbürosteuer 53.000 Nach der Entscheidung des BVerwG vom 29.06.2017 ist der Besteuerungsmaßstab der jetzigen Wettbürosteuersatzung rechtswidrig, sodass einige Steuerbescheide für Vorjahre und das laufende Haushaltsjahr aufzuheben sind. Durch die Sollabgänge 0 konnte das ursprünglich geplante Konsolidierungsziel nicht erreicht werden. Die Mindererträge wurden durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B kompensiert. 7 2-000-01 40340000 Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer 8 2-020-02 46511000 Verkauf von Aktien der Wohnstätte Krefeld AG 9 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung Wohnstätte Krefeld AG 1.000.000 1.000.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 10 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung SWK 2.104.375 2.104.375 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wurde erreicht. 11 2-020-02 46513000 Auflösung der vorhandenen Gewinnrücklage beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. 12 2-020-02 46511000 Erschließung Fischeln Süd-West 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2019 umgesetzt. Summe -58.240 Zur Umsetzung der Zweitwohnsitzsteuer wurden zwei Stellen (A9 m.D. / EG 8) eingerichtet. Diese führen zunächst zu einem Mehraufwand in den Jahren 2016 und 2017. Ab 2018 wird mit -58.240 zusätzlichen Schlüsselzuweisungen infolge der zusätzlichen Erstwohnsitze und einem entsprechenden positiven Konsolidierungseffekt gerechnet. 0 17.097.627 Abweichung 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. 17.044.627 53.000 Summe Abweichung: 3.123.000 10