Verwaltungsvorlage (BAB 2013 Druckausführung.xlsx)

Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Teilergebnisrechnung 2013 0010 162.066,06 2.725.115,39 Neutrale Rechnung 0035 51.600,00 132.104,81 WirtschaftsAllgemeine rechnung 2013 Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle Verwaltungskostenstellen Betriebshöfe 1040 Werkstätten 1041 (Gesamt) 2000 0040 162.066,06 2.673.515,39 33.323,33 57.085,77 132.104,81 3.019.286,26 51.600,00 2.967.686,26 33.323,33 57.085,77 80.047,39 57.926,96 0,00 1.372,19 4.229,35 96.666,74 67.475,73 35.584,43 70.038,22 0,00 7.252,91 335,93 97.047,18 96.632,74 22.872,96 34.337,14 43.979,49 60.681,72 8.333,10 10.774,98 22.986,09 110.652,13 356,25 715,46 1.199,38 10.768,99 35.978,99 1.899,24 1.650,89 78.396,50 57.926,96 518,28 1.372,19 4.229,35 88.392,07 48.657,79 35.584,43 68.575,19 0,00 7.252,91 281,01 97.047,18 96.632,74 22.872,96 34.337,14 43.979,49 60.681,72 8.333,10 10.774,98 22.986,09 110.652,13 356,25 715,46 1.199,38 10.768,99 35.978,99 1.899,24 0,00 111,65 186,58 890,35 0,00 147,59 0,00 1.534,92 0,00 0,00 288,00 6.849,25 1.175,00 35.338,82 4.577,32 95,20 -518,28 8.274,67 18.817,94 1.463,03 54,92 9.666,67 8.896,11 10.505,73 140,51 31.024,64 272,62 366,69 562,95 275,90 3.087,23 639,66 139,94 422,45 111,65 186,58 890,35 0,00 147,59 0,00 1.534,92 0,00 0,00 288,00 6.849,25 1.175,00 174.284,37 44.498,34 4.304,08 15.229,20 6.138,89 51.453,88 0,00 116.432,00 89.564,01 160.000,00 0,00 0,00 84.721,13 0,00 0,00 0,00 -110.090,00 -17.610,00 -85.790,00 51.453,88 0,00 116.432,00 89.564,01 187.203,00 0,00 0,00 84.721,13 110.090,00 17.610,00 85.790,00 1.493.500,05 -210.949,83 1.704.449,88 96.917,96 9.094,48 244.454,88 840.035,60 78.345,36 5.277,19 241.289,61 6.899,87 -27.203,00 0,00 0,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 244.454,88 0,00 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 244.454,88 0,00 1.084.490,48 319.634,97 12.177,06 0,00 4.757.241,19 -159.349,83 5.756.626,62 449.876,26 78.357,31 0,00 214.990,17 14.746,79 200.243,38 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Zwischensumme vor Umlagen Teilergebnisrechnung 2013 Neutrale Rechnung 0010 0035 4.542.251,02 -174.096,62 WirtschaftsAllgemeine rechnung 2013 Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle Verwaltungskostenstellen Betriebshöfe 1040 Werkstätten 1041 (Gesamt) 2000 0040 5.556.383,24 449.876,26 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen 449.876,26 Summe Umlage 449.876,26 0,00 78.357,31 1.226.000,52 verbleibende Kosten 4.542.251,02 -174.096,62 5.556.383,24 Gebühren 4.278.117,94 123.587,23 4.154.530,71 264.133,08 -297.683,85 1.401.852,53 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 78.357,31 78.357,31 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Verwaltungskostenstellen Verwaltungskostenstellen HansaBagger Schaufelbagger Beerdigungsbagger Beerdigungsbagger Schaef SKL 3016 Summe gesamt 3020 Hauptfriedhof 3021 KR-2216 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge allg.Verwaltung 2010 162.066,06 193.486,03 Tech.Verwaltung 2020 3012 254.740,91 355.552,09 254.740,91 9.220,55 0,00 4.229,35 4.833,34 18.603,06 4.833,34 18.603,06 5.252,87 5.252,87 0,00 0,00 4.121,32 10.713,02 2.245,15 1.786,18 84,88 1.832,54 7.592,30 0,00 0,00 7.252,91 6.645,79 1.118,60 80,93 980,00 15,00 715,46 691,33 0,00 141,17 0,00 130,19 193,83 337,22 356,25 1.840,03 5.358,07 508,05 260,60 300,00 111,65 72,29 91,70 798,65 47,59 100,00 423,92 1.111,00 288,00 1.175,00 116.432,00 89.564,01 84.105,26 110.090,00 17.610,00 85.790,00 536,57 565.701,21 32.902,20 9.562,73 3.426,77 2.688,76 1.425,85 12.989,50 4.114,61 0,00 202,85 19.103,60 934.242,80 291.757,72 17.079,49 11.498,75 37.740,37 17.079,49 11.295,90 18.636,77 0,00 202,85 7.498,10 0,00 1.162,11 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Verwaltungskostenstellen Verwaltungskostenstellen HansaBagger Schaufelbagger Beerdigungsbagger Beerdigungsbagger Schaef SKL 3016 Summe gesamt 3020 Hauptfriedhof 3021 KR-2216 allg.Verwaltung 2010 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 934.242,80 Tech.Verwaltung 2020 291.757,72 3012 17.079,49 11.498,75 37.740,37 0,00 3.134,29 783,57 5.876,80 1.175,36 934.242,80 291.757,72 20.213,78 12.282,32 43.617,17 934.242,80 291.757,72 23.348,07 13.065,90 49.493,97 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Beerdigungsbagger Vorortfriedhöfe 3022-3028 LKW LKW LKW PKW PKW PKW Summe KR-2220 KR-2213 (Gesamt) KR-2221 KR-2222 3030 3032 3034 3040 3043 3044 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 0,00 58,20 11.080,47 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 11.138,67 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 5.462,50 12.478,99 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 0,00 0,00 12.568,59 0,00 0,00 2.875,19 5.835,57 239,67 2.354,61 1.263,55 8.950,43 3.618,16 0,00 0,00 0,00 821,08 186,19 4.820,11 351,51 182,56 534,07 796,47 13.102,66 5.616,58 1.007,27 0,00 0,00 213,34 0,00 582,92 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Beerdigungsbagger Vorortfriedhöfe 3022-3028 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan LKW LKW LKW PKW PKW PKW Summe KR-2220 KR-2213 (Gesamt) KR-2221 KR-2222 3030 3032 3034 3040 3043 3044 0,00 13.102,66 0,00 0,00 5.616,58 0,00 0,00 4.701,44 470,14 235,07 235,07 1.175,36 235,07 235,07 13.572,80 6.791,94 14.042,95 7.967,30 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW KR-2223 3045 PKW PKW Doppelkabine KR-KR 131 KR-2424 (Gesamt) 3047 3046 3050 Magaworker (Elektrofahrzeug) Magaworker (Elektrofahrzeug) Doppelkabine KR-KR 677 KR-KR 679 KR-2211 3052 3053 3056 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 0,00 0,00 535,77 1.340,27 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,91 491,76 541,72 1.649,29 386,24 18,68 160,77 1.899,24 535,77 3.277,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 8.040,95 2.910,24 10.951,19 37,10 42,20 445,01 694,73 719,30 0,00 2.190,94 0,00 2.577,25 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW KR-2223 3045 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan PKW PKW Doppelkabine KR-KR 131 KR-2424 (Gesamt) 3047 0,00 0,00 235,07 235,07 3046 3050 0,00 10.951,19 235,07 1.175,36 12.126,55 13.301,91 Magaworker (Elektrofahrzeug) Magaworker (Elektrofahrzeug) Doppelkabine KR-KR 677 KR-KR 679 KR-2211 3052 3053 3056 0,00 0,00 0,00 195,89 195,89 195,89 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung VW Doppelkabine VW Doppel- VW offener Zugmaschinen/ Minikipper kabine Kasten Ackerschlepper Zugmaschine Kompakt Iseki VW Busse (Gesamt) KR-KR 674 3057 KR-2227 3058 KR-2212 3059 (Gesamt) 3060 3065 KR-2219 3069 3070 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 0,00 401,33 477,22 181,27 30,34 414,34 1.338,04 102,90 1.067,46 311,06 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 0,00 2.009,04 11.117,34 0,00 2.118,35 26,10 0,00 2.758,43 1.996,52 95,05 1.090,16 1.855,28 1.378,52 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.221,43 2.144,45 0,60 1.219,02 10.383,79 9.195,77 1.219,62 19.579,56 0,00 1.219,62 32.800,99 2.144,45 4.754,95 0,00 4.754,95 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung VW Doppelkabine VW Doppel- VW offener Zugmaschinen/ Minikipper kabine Kasten Ackerschlepper Zugmaschine Kompakt Iseki VW Busse (Gesamt) KR-KR 674 3057 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan KR-2227 3058 KR-2212 3059 (Gesamt) 3060 3065 KR-2219 3069 3070 0,00 0,00 0,00 1.219,62 32.800,99 2.144,45 4.754,95 195,89 195,89 195,89 5.406,65 7.052,16 1.958,93 2.350,72 6.626,27 39.853,15 4.103,38 7.105,67 12.032,93 46.905,31 6.062,32 9.456,39 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Rasenmäher Ackerschlepper (Gesamt) KR-2050 3080 3081 Iseki SF 333 Iseki SF 370 mit Kabine KR-KR 201 3082 3083 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Einebnen von Grabstätten Beseitigen von Abfällen 3090 3095 3096 45.740,47 0,00 0,00 0,00 725,39 111,88 12.361,52 15.255,83 0,00 1.080,03 5618,89 45.740,47 77.581,20 0,00 77.581,20 200,32 96.846,86 1.265,68 22.255,89 7.438,61 249,97 1.693,14 64.981,39 187.203,00 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 28.454,62 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 17.010,36 11.832,71 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 28.843,07 0,00 7.962,68 0,00 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 57.297,69 0,00 7.962,68 6.698,92 Nebenerträge Sonstige Fahrzeuge Maschinen und Geräte 0,00 0,00 6.698,92 4.885,08 3.077,60 31.210,15 66.874,85 284.049,86 15.822,81 0,00 0,00 92.773,43 66.874,85 361.631,06 8.367,53 7.455,28 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan Rasenmäher Ackerschlepper (Gesamt) KR-2050 3080 3081 Iseki SF 333 Iseki SF 370 mit Kabine KR-KR 201 Sonstige Fahrzeuge Maschinen und Geräte Einebnen von Grabstätten Beseitigen von Abfällen 3082 3083 3090 3095 3096 66.874,85 361.631,06 57.297,69 0,00 7.962,68 6.698,92 92.773,43 14.496,10 3.134,29 1.567,15 1.567,15 12.537,17 71.793,79 3.134,29 9.529,83 8.266,07 105.310,60 66.874,85 361.631,06 86.289,89 6.268,58 11.096,97 9.833,21 117.847,77 66.874,85 361.631,06 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Fahrzeuge und Geräte Gesamt- summe Trauer- und Leichenhalle (Gesamt) 3099 4010 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 0,00 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Erdbestattungen Urnenbestattungen 4030 4050 104.193,91 328.572,51 91.990,52 7.926,29 26.817,28 11.889,43 112.120,20 355.389,79 103.879,95 20.950,39 1.383,81 61.325,38 11.451,67 26.688,32 7.368,79 140,50 54.554,81 6.847,81 1.139,76 1.331,02 37,49 2.686,21 1.804,51 1.844,18 15.473,92 42.291,02 957,95 114,29 0,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 191.950,23 8.676,66 57.764,94 50.849,73 160.451,51 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 211.301,24 0,00 0,00 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 0,00 515.371,67 364.066,45 161.644,89 6.285,72 1.622,20 25.710,58 Nebenerträge Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Fahrzeuge und Geräte Gesamt- summe Trauer- und Leichenhalle (Gesamt) 3099 Zwischensumme vor Umlagen Hauptkostenstelle 4010 0,00 Hauptkostenstelle Erdbestattungen Urnenbestattungen 4030 4050 362.444,25 135.934,31 89.975,25 6.268,58 149.478,85 39.095,53 14.149,65 614,12 32.712,88 2.035,92 1.833,82 1.333,92 331,31 10.760,35 33.740,72 26.327,65 8.424,85 72.326,21 45.203,88 131.824,54 447.244,05 191.788,29 verbleibende Kosten 640.910,49 809.688,30 327.722,60 Gebühren 505.166,00 862.825,00 319.849,00 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 135.744,49 -53.136,70 7.873,60 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen 0,00 62.685,85 0,00 0,00 20.213,78 12.282,32 43.617,17 13.572,80 6.791,94 12.126,55 6.626,27 39.853,15 4.103,38 7.105,67 71.793,79 3.134,29 9.529,83 8.266,07 105.310,60 0,00 0,00 Summe Umlage 433.805,41 509.085,95 Hauptkostenstelle 100.898,22 30.926,32 51.383,35 30.634,56 3.032,07 2.456,46 3.489,37 678,64 1.358,39 1.091,39 331,31 9.963,29 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Grab-und Friedhofsanlagen Aus- und Einbettungen Genehm. für das Aufstellen von 4070 4090 4110 1.416.540,58 10.545,09 48.260,25 82.235,25 660,52 990,79 1.498.775,83 11.205,61 49.251,04 0,00 0,00 8.309,42 42.546,37 518,28 1.372,19 7.733,34 40.194,93 4.407,50 2.049,84 448,45 440,94 2.215,52 2.742,69 594,11 1.145,83 10.629,05 34.037,99 6.849,25 51.453,88 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 217.689,58 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 48.359,50 378.938,63 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 427.298,13 0,00 0,00 2.143.763,54 11.205,61 49.251,04 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 109.381,65 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Zwischensumme vor Umlagen Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Grab-und Friedhofsanlagen Aus- und Einbettungen Genehm. für das Aufstellen von 4070 4090 4110 2.034.381,89 11.205,61 290.170,19 7.835,73 590.441,45 169.219,48 3.032,07 9.211,74 4.361,72 10.858,24 3.599,73 9.701,24 5.433,54 15.542,73 4.103,38 7.105,67 66.050,29 3.134,29 9.529,83 8.266,07 62.133,25 66.874,85 244.100,97 8.997,53 Summe Umlage 1.590.706,45 18.171,71 12.260,01 verbleibende Kosten 3.625.088,34 29.377,32 61.511,05 Gebühren 2.393.361,06 12.261,00 51.935,50 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 1.231.727,28 17.116,32 9.575,55 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen 4.671,21 1.458,79 49.251,04 9.342,43 2.917,58 2.180,86 66,26 797,06 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilfe und Pension) Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54996000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Urnenkammer Pflege der Kriegsgräber 5010 5020 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe jüdischen Gräber 5060 132,13 6.019,48 5.303,21 264,21 660,52 660,52 396,34 6.680,00 5.963,73 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 13.901,58 0,00 13.901,58 0,00 0,00 0,00 0,00 396,34 20.581,58 5.963,73 50.811,23 6.432,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Urnenkammer Pflege der Kriegsgräber 5010 5020 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe jüdischen Gräber 5060 396,34 -30.229,65 -468,27 26.992,58 9.342,43 2.917,58 9.342,43 8.752,73 1.567,15 9.342,43 5.835,15 872,34 132,53 797,06 198,79 1.195,59 132,53 797,06 3.589,69 2.153,81 5.265,53 3.159,32 Summe Umlage 13.189,59 55.337,34 23.859,79 verbleibende Kosten 13.585,93 25.107,69 23.391,52 25.107,69 23.391,52 Gebühren 9.133,15 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 4.452,78