Verwaltungsvorlage (HSK_Bericht 31.03.2017 BezR + AFBL.pdf)

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB I - Oberbürgermeister Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 1 1-005-02 54993100 Einsparung von Sitzungsgeldern durch die Reduzierung der Zahl der Ausschüsse 2 1-005-00 45910000 Strategische Neuausrichtung Stadtentwicklung und Stadtmarketing 150.000 3 1-005-01 5455 Verzicht auf Austragung der "Fashion World" 250.000 4 1-005-01 1-005-02 53180000 68.000 Kürzung der Zuschussleistungen 33.450 Summe 501.450 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 68.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Abstimmung. Inwieweit 50.000 der Konsolidierungsbetrag für 2017 erreicht werden kann, bleibt abzuwarten. 250.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 33.450 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 401.450 100.000 1 Erläuterungen Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 2-021-04 54220000 Einstellung des ambulanten Toilettendienstes auf dem Westwall-Wochenmarkt 2 2-021-03 2-021-04 52910000 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 14.400 14.400 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Einschränkung der Kirmesfeuerwerke 7.500 7.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 1.500 1.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 3 2-021-03 44880100 Erhöhung der Pauschale für die Geschäftsführung der Krefelder Jagdgenossenschaft 4 2-021-04 52212000 Aufwandsreduzierung bei der Wochenmarktreinigung 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 5 2-021-03 44111100 Weihnachtszirkus 14.500 14.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 6 2-021-03 44111100 Erhöhung der Landpachten 40.000 40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 7 2-021-03 44111100 Erhöhung der Kleingartenpacht um 0,04 EUR 57.000 57.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 8 2-021-02 52819000 58116000 Dauerbescheiderteilung bei der Hundesteuer 9.000 9.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 9 2-021-02 58116000 Verzicht auf den Versand von Jahressteuerbescheiden über die Grundsteuerfestsetzung 23.000 23.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 10 2-032-30 45611010 Kontrolle des fließenden Verkehrs 955.868 955.868 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 11 2-020-02 2-021-03 2-021-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 829.750 829.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 12 2-021-01 2-021-02 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 8.420 8.420 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Reduzierung von Personalaufwendungen 136.148 136.148 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Optimierung Forderungsmanagement 200.000 200.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 13 14 50 5, 51 5 2-021-01 45910000 2 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 15 2-021-03 45410000 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 16 2-021-03 52910000 Aufbau / Optimierung der Bodenvorratspolitik bzw. eines städt. Flächenmanagements Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 1.050.000 Summe Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 1.050.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 0 0 3.367.086 3.367.086 0 3 Im Juni 2016 hat der geplante Workshop der Projektgruppe und der externen Fachbegleitung stattgefunden. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 3-010-01 45910000 2 3-010-02 50 5, 51 5 3 3-010-02 44820000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen Optimierung der digitalen Infrastruktur 250.000 250.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Umstrukturierung FB 10 162.370 162.370 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 24.650 24.650 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Interkommunale Kooperation bei der Beihilfe- und Personalkostenabrechnung 4 3-010-01 45910000 Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche 540.000 Diese Maßnahme korrespondiert mit dem Projekt zur Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Mit einer Umsetzung ist 0 frühestens zum 01.01.2018 zu rechnen. Entsprechende Beschlüsse seitens der Politik sind zu gegebener Zeit zu fassen. 5 3-010-01 44820000 Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit 125.000 125.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 6 3-010-02 44840100 Erhöhung bei Leistungsvereinbarungen um 5 % 7.700 7.700 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 7 3-010-04 44111100 Gebührenerhebung für den Einsatz der Beschallungsanlage 8.000 8.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 8 3-010-02 52819000 Verzicht auf Papierform der internen Stellenausschreibungen und Mitteilungen der Stadtverwaltung 150 150 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Carsharing - Gemeinsamer Fuhrpark im Konzern Stadt 100.000 Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Mit einer Umsetzung 0 ist frühestens zum 01.01.2018 zu rechnen. Entsprechende Beschlüsse seitens der Politik sind zu gegebener Zeit zu fassen. 138.370 138.370 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 70.660 70.660 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 110 110 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 117.258 117.258 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 9 3-010-01 45910000 10 3-031-01 50 5, 51 5 Optimierung Bürgerservice 11 3-031-01 50 5, 51 5 Geschäftsprozessoptimierung im Meldewesen 12 3-037-01 54996100 Reduzierung der Beiträge an Verbände 13 3-050-02 3-050-03 3-050-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 4 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 14 diverse 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 14.580 14.580 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 15 3-031-01 3-031-02 3-050-05 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 91.550 91.550 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 118.983 118.983 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 16 50 5, 51 5 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Reduzierung von Personalaufwendungen Summe 1.769.381 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 1.129.381 640.000 5 Erläuterungen Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 1 4-400-01 50 5, 51 5 2 4-400-01 43211000 3 4-401-01 43219100 Verbesserung der Erträge der VHS 4 4-401-01 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 5 4-411-01 444210100 Verkauf eines überlassenen Buchbestandes (Stadtarchiv) 6 4-414-01 4-414-02 7 4-414-01 5255 5455 5255 5455 8 4-400-... 4-415-01 4-416-01 54312200 9 4-413-01 4-416-01 43218000 10 4-417-01 50 5, 51 5 11 4-417-01 43219100 Gebührenanpassung für das Musiktheater 12 4-400-02 4-414-01 4-051-02 4-051-03 53180000 13 4-413-01 4-415-01 4-416-01 4-417-01 43218000 43219100 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Einsparungen bei den Bereitschaftsdiensten der Schulhausmeister Erhöhung der Elternbeiträge im Offenen Ganztag durch Veränderung der Staffelung der Einkommensstufen Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 125.000 125.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 112.732 112.732 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 18.000 18.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 250 250 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 0 0 Die Maßnahme war lediglich für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. Reduzierung der Kosten des Kulturbüros 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Verzicht auf den Niederrheinischen Literaturpreis als städtischen Preis 13.000 13.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 2.752 2.752 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 1.750 1.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 12.000 12.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 2.520 2.520 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Kürzung der Zuschussleistungen 94.195 94.195 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten 38.200 38.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen Reduzierung der Vergünstigungen für FlachsmarktbesucherInnen ab dem Jahr 2015 Umstrukturierung des Musiktheaters im Bereich der Musikschule 6 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 14 4-051-01 43211000 15 4-051-02 52819000 52910000 16 50 5, 51 5 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege (ohne Offener Ganztag) Seifenkistenrennen - Verzicht auf städtische Finanzierung ab dem Jahr 2015 Reduzierung von Personalaufwendungen Summe Erläuterungen 1.853.331 1.853.331 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 15.000 15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 634.367 634.367 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 2.943.097 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 2.943.097 0 7 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 1 Produktgruppe 5-060-02 Sachkonto 44111100 Bezeichnung der Maßnahme Erhebung ortsüblicher Mieten von Vereinen und Verbänden 2 5-060-02 44111100 44111101 Höhere Auslastung der Tiefgaragen / Anpassung der Parkentgelte für Tiefgaragen 3 5-060-02 52411100 52411800 Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs 4 5-060-02 52411100 5 5-060-02 52411100 6 5-060-02 52411100 52411200 52411300 Verbesserung der technischen Anlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Abschluss von Energieeinsparcontracting 7 5-060-02 52413100 Optimierung der Gebäudereinigung 52111000 Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen und wiederkehrenden Prüfungen 45410000 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 8 9 5-060-02 5-060-02 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Reduzierung des Stromverbrauchs der Innenbeleuchtung von Gebäuden Verbesserung der Lüftungsanlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Einsetzen des Bauer Optimierungssystems 8 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 20.000 Aktuell liegt eine schwierige Diskussionslage hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme vor. Sollte man im aktuellen Abstimmungsprozess zu der Erkenntnis kommen, dass die 0 Maßnahme mit den vorgesehenen Konsolidierungsbeträgen nicht umzusetzen ist, ist eine Ersatzmaßnahme zum Haushalt 2018 zu definieren. Für 2017 erfolgt dann eine Kompensation an anderer Stelle. 400.000 In einem ersten Schritt wurde ein Parkraumkonzept Innenstadt entwickelt, dass nunmehr auf Wunsch der politischen Gremien durch ein Mobilitätskonzept erweitert werden soll. Dieses befindet sich aktuell im Abstimmungsprozess. Inwieweit bereits in 2017 der 0 volle Konsolidierungsbetrag erreicht werden kann, lässt sich zurzeit schwer abschätzen. Evtl. ausfallende Konsolidierungsbeträge wären dann an anderer Stelle zu kompensieren. 30.000 30.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 100.000 100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 58.000 58.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 30.000 An diesem Thema wird verstärkt gearbeitet, so dass aktuell davon 30.000 ausgegangen wird, dass der Konsolidierungsbetrag für 2017 erreicht wird. 150.000 150.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 15.000 15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 950.000 Nach einer ersten vorläufigen Übersicht für 2017 über die möglichen Erträge aus dem Verkauf städtischer Immobilien wird 550.000 davon ausgegangen, dass das Konsolidierungsziel um rd. 400.000 EUR verfehlt wird. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 10 5-061-00 50 B, 51 B 11 5-062-01 12 13 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 43119000 Abnahme von Vermessungsleistungen des FB 62 bei Grundstücksgeschäften von FB 21 und FB 60 35.000 35.000 5-066-02 45910000 Übertragung der Straßenunterhaltung an Dritte 100.000 5-066-02 43219000 Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen um 25% 100.000 5-066-02 43219100 15 5-066-01 50 B, 51 B, 54 B 16 5-061-00 18 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Abbau von 1 Stelle im FB 61 in der Abtl. Denkmalschutz 14 17 Bezeichnung der Maßnahme 5-062-00 5-063-03 5-066-B 5-062-03 5-063-00 Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten 200.000 Es wird sich weiter verstärkt darum bemüht, dass entsprechende Vermessungsleistungen abgenommen werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Konsolidierungsbetrag für 2017 erreicht wird, andernfalls wird dieser an anderer Stelle kompensiert. Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur 0 Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Mit einer Umsetzung ist frühestens zum 01.01.2018 zu rechnen. Entsprechende Beschlüsse seitens der Politik sind zu gegebener Zeit zu fassen. 100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Die Beratung im Verwaltungsvorstand zur Bewirtschaftung von Großparkplätzen ist erfolgt. Für die Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Stadtsanierung am 29.06.2017 ist die Beratung 0 und Beschlussfassung vorgesehen. Danach sollen die Parkplätze Zoo, Am Röttgen und Kölner Straße bewirtschaftet werden. Inwieweit bereits in 2017 Konsolidierungsbeträge erzielt werden können, bleibt abzuwarten. Schließung der öffentlichen Toilette am Südwall 40.000 40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 20.000 20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 4.200 4.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 36.500 36.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 9 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe 19 20 Sachkonto 50 B, 51 B 5-066-02 45910000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen Reduzierung von Personalaufwendungen 347.947 Zentralisierung Betriebshöfe 250.000 0 2.906.647 1.536.647 Summe Abweichung 347.947 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 1.370.000 10 Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Mit einer Umsetzung ist frühestens zum 01.01.2018 zu rechnen. Entsprechende Beschlüsse seitens der Politik sind zu gegebener Zeit zu fassen. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 GB VI - Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 1 6-053-01 43111000 Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) 2 6-066-02 52211000 Bewirtschaftung von Kreisverkehren 1.200 1.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wurde erreicht. 3 6-067-03 44210100 Mehrerträge durch die wirtschaftliche Verwendung des Holzeinschlags für die Dauer von 5 Jahren 5.000 5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wurde erreicht. 4 6-052-02 6-053-01 6-067-01 6-067-02 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 73.842 73.842 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wurde erreicht. 327.930 327.930 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wurde erreicht. 5 6 50 ;, 51 ; 6-052-03 45910000 Reduzierung von Personalaufwendungen Strukturveränderungen Städtische Bäder 5.000 5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wurde erreicht. 200.000 Summe 612.972 Abweichung Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Mit einer Umsetzung 0 ist frühestens zum 01.01.2018 zu rechnen. Entsprechende Beschlüsse seitens der Politik sind zu gegebener Zeit zu fassen. 412.972 200.000 11 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2017 31.03.2017 Allgemeiner Haushalt Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 2-000-01 40320000 Neufassung der Hundesteuersatzung / Hundebestandsaufnahme 2 2-000-01 40110000 3 2-000-01 4 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2017 Ergebnis lt. Bericht zum 31.03.2017 Erläuterungen 385.000 385.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. Anhebung der Grundsteuer A 28.875 28.875 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 40120000 48119000 Anhebung der Grundsteuer B 5.250.526 5.250.526 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 2-000-01 40130000 Anhebung der Gewerbesteuer 8.009.091 8.009.091 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 5 2-000-01 40312000 Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 325.000 325.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 6 2-000-01 40391000 Erhebung einer Wettbürosteuer 53.000 53.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. -58.240 Zur Umsetzung der Zweitwohnsitzsteuer wurden zwei Stellen (A9 m.D. / EG 8) eingerichtet. Diese führen zunächst zu einem Mehraufwand in den Jahren 2016 und 2017. Ab 2018 wird mit -58.240 zusätzlichen Schlüsselzuweisungen infolge der zusätzlichen Erstwohnsitze und einem entsprechenden positiven Konsolidierungseffekt gerechnet. 7 2-000-01 40340000 Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer 8 2-020-02 46511000 Verkauf von Aktien der Wohnstätte Krefeld AG 9 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung Wohnstätte Krefeld AG 1.000.000 1.000.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 10 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung SWK 2.104.375 2.104.375 Der Konsolidierungsbetrag für 2017 wird voraussichtlich erreicht. 11 2-020-02 46513000 Auflösung der vorhandenen Gewinnrücklage beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. 12 2-020-02 46511000 Erschließung Fischeln Süd-West 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2019 umgesetzt. Summe 0 17.097.627 Abweichung 0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt. 17.097.627 0 Summe Abweichung: 2.310.000 12