Verwaltungsvorlage (VN RAT 08.12.2016.pdf)

Stand: 01.12.2016 Veränderungen zum Haushalt 2017 Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen (saldiert, in Euro) 2017 Ergebnisplan Stand Haushaltsplanentwurf Verwaltungsvorschläge Beschlüsse Bezirksvertretungen Ausschussbeschlüsse Summe Ergebnisplan konsumtiver Finanzplan Stand Haushaltsplanentwurf Verwaltungsvorschläge Beschlüsse Bezirksvertretungen Ausschussbeschlüsse Summe konsumtiver Finanzplan investiver Finanzplan Stand Haushaltsplanentwurf Verwaltungsvorschläge (inkl. KinvFöG) Beschlüsse Bezirksvertretungen Ausschussbeschlüsse Summe investiver Finanzplan 2018 2019 2020 -35.087.725 1.222.999 0 -643.650 -34.508.376 -19.117.822 1.018.710 0 -350.000 -18.449.112 -8.269.861 1.098.962 0 -200.000 -7.370.899 5.619.896 231.273 0 30.000 5.881.169 5.539.353 1.563.300 0 -723.650 6.379.003 21.589.659 749.010 0 -380.000 21.958.669 29.123.507 759.262 0 -200.000 29.682.769 38.160.429 -108.427 0 30.000 38.082.002 -16.555.032 -29.872.881 -38.626.971 -44.460.210 882.399 0 -50.000 929.317 0 -225.000 1.392.711 0 0 1.408.519 0 0 -15.722.633 -29.168.564 -37.234.260 -43.051.691 Anlage Stand: 01.12.2016 Veränderungen zum Haushalt 2017 Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen (saldiert, in Euro) 2017 2018 2019 2020 Nachrichtlich: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten lt. Entwurf 11.015.679 8.283.222 9.503.454 6.299.781 Anpassung der Kreditaufnahmen -2.445.699 -1.678.327 -2.151.963 -1.300.092 Anpassung der Kreditaufnahmen aufgrund politischer Beschlüsse Tilgung von Darlehen lt. Entwurf 773.650 8.695.801 605.000 8.701.382 200.000 8.724.585 -30.000 8.557.666 647.829 -1.491.487 -1.173.094 -3.587.977 -29.168.564 7.209.895 21.958.669 -37.234.260 7.551.491 29.682.769 -43.051.691 4.969.689 38.082.002 0 0 0 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen Bedarf -15.722.633 Kreditermächtigung 9.343.630 konsumtiver Überschuss 6.379.003 Unterdeckung(-)/ Überdeckung(+) 0 Anlage 01.12.2016 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan GB FB Sachverhalte II 20 Anpassung an den Wirtschaftsplan 2017 WFG II 20 II 21 Anpassung an den Wirtschaftsplan 2017 GGK Ausfall Mieterträge Fegeteschstraße wegen Veräußerung des Grundstücks Bußgelder zur Finanzierung der Anschaffung mobiler Einsatzgeräte Bußgelder zur Finanzierung der Anschaffung Fahrzeug und Messtechnik II II 32 32 II/ VI III III III III III III III 20/ 75 10 10 10 10 31 37 37 III 37 III 37 III III III III III/ IV III/ IV IV IV 50 50 50 10/ 37 50/ 51 50/ 51 40 40 IV 40 2017 (in Euro) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 28.000 -28.000 -16.000 16.000 -15.000 15.000 -40.000 40.000 -522.890 35.000 115.000 -522.890 35.000 115.000 -522.890 35.000 115.000 -522.890 35.000 115.000 Personalkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 1.354.030 1.367.570 1.381.250 1.395.070 Beratungskosten "Migration und Integration" IT-Anbindung Stadthaus (Festwerte; verschoben auf ff) Wegfall Personalkostenerstattung Helios Verwaltungsweiter Erwerb Microsoft-Lizenzen (Festwerte) Verwaltungsgebührenanpassung FB 31 Rettungsdienstgebühren (Anpassung an aktuelle Entgeltordnung) Mehrbedarfe Rettungsdienst (ohne ILV) für Mietkosten, Unterhaltungsaufwand und RTW-Personalgestellung Mehrbedarfe Brandbekämpfung/Hilfeleistung für Atemschutzgeräte, Winterdienst Feuerwachen, persönliche Schutzausrüstung, Anmietung eines HLF sowie Versicherungsbeiträge Neukalkulation der Kostenerstattungen für Gefahrenmeldeanlagen (ohne Interne Geschäftsbeziehungen) Eingliederungshilfe Neukalkulation Ambulante Pflege Neukalkulation Asylbewerber Telefongebühren -40.000 0 -102.080 -440.000 98.250 1.307.625 -415.700 0 460.000 -102.080 -430.000 98.250 1.311.420 -509.000 0 0 -102.080 0 98.250 1.433.169 -509.000 0 0 -102.080 0 98.250 961.282 -509.000 -163.500 -32.500 -32.500 -32.500 69.134 66.355 55.350 54.070 -850.000 3.152.309 -3.152.309 -85.000 -765.000 1.441.716 -1.441.716 -85.000 -780.300 -844.089 0 -85.000 -795.906 -1.602.691 0 -85.000 -233.800 0 0 0 -6.000 0 0 0 -300 37.000 -300 0 -300 0 -300 0 -8.860 -10.686 -10.686 0 Verwendung von BuT-Mitteln aus Vorjahren für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften Verwendung von BuT-Mitteln aus Vorjahren für die "Besondere Fussballliga" Abschreibungen auf Einzelwertforderungen Sachaufwand Bildung und Teilhabe, Reduzierung, weil Finanzierung noch nicht sicher gestellt Veranschlagungskorrektur Sonstige Sachleistungen Berufskollegs Seite 1 von 2 Haushaltsneutral x x 01.12.2016 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan GB FB IV IV 40 51 Sachverhalte 2017 (in Euro) IT-Dienstleistungen (ohne Gute Schule 2020) Verlagerung Konnextitätsmittel in den investiven Bereich für Ausstattung der KiTa Luisenstraße IV 51 Mehrerträge Elternbeiträge (HSK-Maßnahme IV-14) IV 51 Kein Kind wird zurückgelassen GB-übergreifend II II II Saldo 20 20 20 Orientierungsdaten des Landes vom 25.07.2016: - Schlüsselzuweisungen - Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich - Landschaftsumlage 1. Modellrechnung GFG 2017: Schlüsselzuweisungen Bildungspauschale Landschaftsumlage Einheitslastenabrechnungsgesetz Veränderung zum HHPlanentwurf 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 Haushalts(in Euro) neutral 824.114 0 0 0 0 -280.000 0 0 5.000 30.000 15.000 30.000 20.000 0 20.000 0 0 -130.656 0 478.499 -135.621 -880.026 1.285.842 -78.679 -1.197.702 1.198.467 -102.254 -1.578.154 916.121 321 -153.445 407.750 955.116 321 -160.718 0 1.004.783 321 -166.777 0 1.033.519 321 -173.048 0 1.222.999 1.018.710 1.098.962 231.273 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 2 von 2 01.12.2016 Veränderungen der Politik zum Ergebnisplan GB FB Sachverhalte 2017 (in Euro) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) unverändert gegenüber Fachausschuss IV IV IV 51 51 51 IV IV IV 51 51 51 IV 51 IV IV Jugendhilfeausschuss 02.11.2016: Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle "Familienhebamme" Aufstockung der Projektmittel kommunaler Jugendförderplan Bestandssicherung Jugendzentrum Together Kommunaler Jugendförderplan Gleichstellung der Leistungsvereinbarungen der Jugendeinrichtungen Angleichung der Sachkostenpauschalen der Jugendeinrichtungen Angleichung der Zuschüsse für vier Jugendeinrichtungen Kommunaler Jugendförderplan Aufstockung des Personals in den Jugendeinrichtungen um 6,7 Vollzeitstellen Kultur- und Denkmalausschuss 15.11.2016: Anschaffung von Medien (Festwerte) 41/ Med. 41/ Ausweitung der Öffnungszeiten für das Kaiser-Wilhelm-Museum KUM (Sachkosten von 10.000 Euro stehen Erträge von 1.350 Euro gegenüber) VI 67 III VI 50 53 III 50 III 50 Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft 16.11.2016 Erstellung eines Maßnahmen- und Kostenplans für die Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren 17.11.2016 Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V. Aufstockung des Zuschusses an die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Aufstockung des Zuschusses an den Sozialdienst katholischer Frauen für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus Veränderungen bis zum AFBL 29.11.2016 -25.000 -20.000 -40.000 -50.000 -20.000 -40.000 -50.000 -20.000 -40.000 -50.000 -20.000 -40.000 x -90.000 -60.000 -150.000 -90.000 -60.000 -150.000 -90.000 -60.000 -150.000 -90.000 -60.000 -150.000 x x x -410.710 -410.710 -410.710 -410.710 -20.000 -20.000 0 0 -8.650 -8.650 -8.650 -8.650 -50.000 0 0 0 -4.090 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 x -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 x 11.030 11.030 11.030 11.030 x -875.420 -846.330 -826.330 -826.330 Seite 1 von 2 x x 01.12.2016 Veränderungen der Politik zum Ergebnisplan GB FB Sachverhalte 2017 (in Euro) I I II II III III IV Weitere Auswirkungen des Beschlusses im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 29.11.2016: 05 Veränderung der bestehenden HSK-Maßnahmen I-02 und I-05 in "Strategische Neuausrichtung Stadtentwicklung und Stadtmarketing" 05 2 zusätzliche Stellen Fördermittelakquise und -controlling 20 Erhöhung des Zuschusses an den Krefelder Zoo 21 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorte 50 Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V. 50 Zuschuss zum Behindertenfahrdienst 41/ Ausweitung der Öffnungszeiten für das Kaiser-Wilhelm-Museum KUM (Sachkosten von 10.000 Euro stehen Erträge von 1.350 Euro gegenüber) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 0 200.000 400.000 650.000 -60.000 -200.000 100.000 -120.000 -220.000 50.000 -120.000 -240.000 0 -120.000 -260.000 0 0 1.060 -4.090 1.060 8.650 -4.090 1.060 8.650 -4.090 1.060 8.650 IV IV 51 51 Aufstockung der Projektmittel kommunaler Jugendförderplan Angleichung der Zuschüsse für vier Jugendeinrichtungen Kommunaler Jugendförderplan 20.000 150.000 20.000 150.000 20.000 150.000 20.000 150.000 IV 51 410.710 410.710 410.710 410.710 V 66 -25.000 0 0 0 VI 52 -150.000 0 0 0 VI VI VI 52 67 67 Aufstockung des Personals in den Jugendeinrichtungen um 6,7 Vollzeitstellen Sanierung Wegeverbindung zwischen Moerser Landstraße und Trautstraße "Krefeld macht Sport" - Maßnahmen zur Verbesserung der Sportinfrastruktur Zuschuss Krefelder Rennverein Moderationsverfahren Kaiser-Wilhelm-Park Erstellung eines Maßnahmen- und Kostenplans für die Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen -40.000 -5.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -643.650 -350.000 -200.000 30.000 Saldo Veränderung nach AFBL 29.11.2016 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 2 von 2 Korrektur doppelter Berücksichtigung der JHA -Beschlüsse 24.11.2016 Veränderungen der Bezirksvertretungen zum Ergebnisplan GB FB III 31 Saldo Sachverhalte 2017 (in Euro) Bezirksvertretung Hüls Sachmittel Bezirksvertretungen Zuschuss an den St. Martinsverein Hüls von 1897 Zuschuss an den St. Martinsverein Orbroich gegr. 1912 Zuschuss für den Kath. Gesellenverein Hüls e.V. Zuschuss für den Arbeitskreis für bessere Spielbedingungen der KAB Hüls Zuschuss für die Jugendabteilung des Bürger-Schützen-Vereins Hüls 1898 Zuschuss an die Jungschützenabteilung der Historischen Schützenbrüderschaften von Hüls Zuschuss zur Unterstützung des therapeutischen Reitens des Reit- und Fahrvereins Hüls Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) Haushaltsneutral 5.120 -1.000 -500 -1.000 -620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x -750 0 0 0 x -750 0 0 0 x -500 0 0 0 x 0 0 0 0 01.12.2016 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan GB FB Sachverhalte 2017 (in Euro) II 20 Anpassung an den Wirtschaftsplan 2017 WFG II 20 II 21 II II 32 32 II/ VI III III III III III 20/ 75 10 10 31 37 37 Anpassung an den Wirtschaftsplan 2017 GGK Ausfall Mieterträge Fegeteschstraße wegen Veräußerung des Grundstücks Bußgelder zur Finanzierung der Anschaffung mobiler Einsatzgeräte Bußgelder zur Finanzierung der Anschaffung Fahrzeug und Messtechnik Personalkostenerstattung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung III 37 III 37 III III III III III/ IV III/ IV IV 50 50 50 10/ 37 50/ 51 50/ 51 40 IV IV IV 40 40 51 IV IV 51 51 Beratungskosten "Migration und Integration" Wegfall Personalkostenerstattung Helios Verwaltungsgebührenanpassung FB 31 Rettungsdienstgebühren (Anpassung an aktuelle Entgeltordnung) Mehrbedarfe Rettungsdienst (ohne ILV) für Mietkosten, Unterhaltungsaufwand und RTW-Personalgestellung Mehrbedarfe Brandbekämpfung/Hilfeleistung für Atemschutzgeräte, Winterdienst Feuerwachen, persönliche Schutzausrüstung, Anmietung eines HLF sowie Versicherungsbeiträge Neukalkulation der Kostenerstattungen für Gefahrenmeldeanlagen (ohne Interne Geschäftsbeziehungen) Eingliederungshilfe Neukalkulation Ambulante Pflege Neukalkulation Asylbewerber Telefongebühren Verwendung von BuT-Mitteln aus Vorjahren für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften Verwendung von BuT-Mitteln aus Vorjahren für die "Besondere Fussballliga" Sachaufwand Bildung und Teilhabe, Reduzierung, weil Finanzierung noch nicht sicher gestellt Veranschlagungskorrektur Sonstige Sachleistungen Berufskollegs IT-Dienstleistungen (ohne Gute Schule 2020) Verlagerung Konnextitätsmittel in den investiven Bereich für Ausstattung der KiTa Luisenstraße Mehrerträge Elternbeiträge (HSK-Maßnahme IV-14) Kein Kind wird zurückgelassen 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 28.000 -28.000 -16.000 16.000 -15.000 15.000 Haushaltsneutral x -40.000 x 40.000 -522.890 35.000 -522.890 35.000 115.000 -522.890 35.000 115.000 -522.890 35.000 115.000 1.354.030 -40.000 -102.080 98.250 1.307.625 1.367.570 0 -102.080 98.250 1.311.420 1.381.250 0 -102.080 98.250 1.433.169 1.395.070 0 -102.080 98.250 961.282 -415.700 -509.000 -509.000 -509.000 -163.500 -32.500 -32.500 -32.500 69.134 -850.000 3.152.309 -3.152.309 66.355 -765.000 1.441.716 -1.441.716 55.350 -780.300 -844.089 0 54.070 -795.906 -1.602.691 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -233.800 0 0 0 -6.000 0 0 0 37.000 -8.860 -100.000 0 -10.686 -240.000 0 -10.686 -340.000 0 0 484.114 0 5.000 30.000 -280.000 15.000 30.000 0 20.000 0 0 20.000 0 115.000 Seite 1 von 2 01.12.2016 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan GB FB Sachverhalte GB-übergreifend II 20 Orientierungsdaten des Landes vom 25.07.2016: - Schlüsselzuweisungen - Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich - Landschaftsumlage II 20 1. Modellrechnung GFG 2017: Schlüsselzuweisungen Bildungspauschale Landschaftsumlage II 20 Einheitslastenabrechnungsgesetz Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf 2017 (in Euro) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 0 -130.656 0 478.499 -135.621 -880.026 1.285.842 -78.679 -1.197.702 1.198.467 -102.254 -1.578.154 916.121 321 -153.445 407.750 955.116 321 -160.718 0 1.004.783 321 -166.777 0 1.033.519 321 -173.048 0 1.563.300 749.010 759.262 -108.427 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) + Seite 2 von 2 Haushaltsneutral 01.12.2016 Veränderungen der Politik zum konsumtiven Finanzplan GB FB Sachverhalte 2017 (in Euro) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) unverändert gegenüber Fachausschuss IV IV IV IV IV IV IV IV VI III VI III III Jugendhilfeausschuss 02.11.2016: Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle "Familienhebamme" Aufstockung der Projektmittel kommunaler Jugendförderplan Bestandssicherung Jugendzentrum Together Kommunaler Jugendförderplan 51 Gleichstellung der Leistungsvereinbarungen der Jugendeinrichtungen 51 Angleichung der Sachkostenpauschalen der Jugendeinrichtungen 51 Angleichung der Zuschüsse für vier Jugendeinrichtungen Kommunaler Jugendförderplan 51 Aufstockung des Personals in den Jugendeinrichtungen um 6,7 Vollzeitstellen Kultur- und Denkmalausschuss 15.11.2016: 41/ Ausweitung der Öffnungszeiten für das Kaiser-Wilhelm-Museum KUM (Sachkosten von 10.000 Euro stehen Erträge von 1.350 Euro gegenüber) Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft 16.11.2016 67 Erstellung eines Maßnahmen- und Kostenplans für die Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren 17.11.2016 50 Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V. 53 Aufstockung des Zuschusses an die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 50 Aufstockung des Zuschusses an den Sozialdienst katholischer Frauen für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt 50 Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus 51 51 51 Veränderungen bis zum AFBL 29.11.2016 -25.000 -20.000 -40.000 -50.000 -20.000 -40.000 -50.000 -20.000 -40.000 -50.000 -20.000 -40.000 x -90.000 -60.000 -150.000 -90.000 -60.000 -150.000 -90.000 -60.000 -150.000 -90.000 -60.000 -150.000 x x x -410.710 -410.710 -410.710 -410.710 -8.650 -8.650 -8.650 -8.650 -50.000 0 0 0 -4.090 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 x -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 x 11.030 11.030 11.030 11.030 x -855.420 -826.330 -826.330 -826.330 Seite 1 von 2 x 01.12.2016 Veränderungen der Politik zum konsumtiven Finanzplan GB FB Sachverhalte I 05 I II III III IV 05 20 50 50 41/ KUM IV IV 51 51 IV 51 V 66 VI 52 VI VI VI 52 67 67 Saldo 2017 (in Euro) Weitere Auswirkungen des Beschlusses im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 29.11.2016: Veränderung der bestehenden HSK-Maßnahmen I-02 und I-05 in "Strategische Neuausrichtung Stadtentwicklung und Stadtmarketing" 2 zusätzliche Stellen Fördermittelakquise und -controlling Erhöhung des Zuschusses an den Krefelder Zoo Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V. Zuschuss zum Behindertenfahrdienst Ausweitung der Öffnungszeiten für das Kaiser-Wilhelm-Museum (Sachkosten von 10.000 Euro stehen Erträge von 1.350 Euro gegenüber) Aufstockung der Projektmittel kommunaler Jugendförderplan Angleichung der Zuschüsse für vier Jugendeinrichtungen Kommunaler Jugendförderplan Aufstockung des Personals in den Jugendeinrichtungen um 6,7 Vollzeitstellen Sanierung Wegeverbindung zwischen Moerser Landstraße und Trautstraße "Krefeld macht Sport" - Maßnahmen zur Verbesserung der Sportinfrastruktur Zuschuss Krefelder Rennverein Moderationsverfahren Kaiser-Wilhelm-Park Erstellung eines Maßnahmen- und Kostenplans für die Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen Veränderung nach AFBL 29.11.2016 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) 0 200.000 400.000 650.000 -60.000 -200.000 0 1.060 -120.000 -220.000 -4.090 1.060 8.650 -120.000 -240.000 -4.090 1.060 8.650 -120.000 -260.000 -4.090 1.060 8.650 20.000 150.000 20.000 150.000 20.000 150.000 20.000 150.000 Korrektur doppelter Berücksichtigung der JHA -Beschlüsse 410.710 410.710 410.710 410.710 -25.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -40.000 -5.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -723.650 -380.000 -200.000 30.000 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 2 von 2 24.11.2016 Veränderungen der Bezirksvertretungen zum konsumtiven Finanzplan GB III Saldo + FB Sachverhalte 31 2017 (in Euro) Bezirksvertretung Hüls Sachmittel Bezirksvertretungen Zuschuss an den St. Martinsverein Hüls von 1897 Zuschuss an den St. Martinsverein Orbroich gegr. 1912 Zuschuss für den Kath. Gesellenverein Hüls e.V. Zuschuss für den Arbeitskreis für bessere Spielbedingungen der KAB Hüls Zuschuss für die Jugendabteilung des Bürger-Schützen-Vereins Hüls 1898 Zuschuss an die Jungschützenabteilung der Historischen Schützenbrüderschaften von Hüls Zuschuss zur Unterstützung des therapeutischen Reitens des Reit- und Fahrvereins Hüls 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) Haushaltsneutral 5.120 -1.000 -500 -1.000 -620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x -750 0 0 0 x -750 0 0 0 x -500 0 0 0 x 0 0 0 0 Veränderung zum HHPlanentwurf Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 01.12.2016 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan GB FB Sachverhalte II II 20 21 II II III III 32 32 10 10 IV IV 40 51 Kapitaleinlagen bei Beteiligungen Veräußerung eines Grundstücks an die Hafen Krefeld GmbH und Co.KG Anschaffung mobiler Einsatzgeräte Anschaffung Fahrzeug und Messtechnik IT-Anbindung Stadthaus (Festwerte; verschoben auf ff) Verwaltungsweiter Erwerb Microsoft-Lizenzen (Festwerte; inkl.VE) IT-Dienstleistungen (ohne Gute Schule 2020) Verlagerung Konnextitätsmittel in den investiven Bereich für Ausstattung der KiTa Luisenstraße Ausstattung der KiTa Luisenstraße KiTa Appellweg (inkl. VE) gesonderter Ausweis der Maßnahme "Klimaschutz im Radverkehr" bei gleichzeitiger Anpassung der geänderten Förderquote sowie der Verpflichtungsermächtigungen Wegfall bisherige Veranschlagung Radwegeerneuerung durch Abbildung über KInvFöG 2017 (in Euro) -6.000.000 2018 (in Euro) 2019 2020 Haushalts(in Euro) (in Euro) neutral 0 0 0 6.955.000 -35.000 -115.000 0 0 0 0 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 100.000 -430.000 240.000 0 340.000 0 340.000 0 0 -100.000 280.000 -280.000 100.000 0 0 0 0 0 0 42.000 25.090 0 0 0 0 500.000 500.000 GB-übergreifend II 20 Investitionspauschale; Anpassung an 1. Modellrechnung 512.399 534.227 552.711 568.519 Saldo 919.399 929.317 1.392.711 1.408.519 IV V V 51 60 66 V 66 Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 14.11.2016 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan aufgrund des KInvFöG GB FB Sachverhalte 2017 (in Euro) V V VI II Saldo 66 66 67 20 Radweg Flünnertzdyk (den Auszahlungen von 220 T Euro stehen 198 T Euro Bundesmittel gegenüber) Radwegerneuerungen Promenade, 2. BA von Oppum bis Linn Kompensation städt. Eigenanteile über Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld (soweit möglich) Veränderung zum HHPlanentwurf 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) Haushaltsneutral -22.000 0 -15.000 0 0 -15.000 0 -50.000 -100.000 0 -50.000 -50.000 0 15.000 150.000 100.000 -37.000 0 0 0 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 01.12.2016 Veränderungen der Politik zum investiven Finanzplan GB FB Sachverhalte 2017 (in Euro) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) unverändert gegenüber Fachausschuss IV Kultur- und Denkmalausschuss 15.11.2016: 41/ Anschaffung von Medien (Festwerte) Med. Veränderungen bis zum AFBL 29.11.2016 II V 21 66 V V 66 66 V 66 Saldo Weitere Auswirkungen des Beschlusses im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 29.11.2016: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Neubau diverser Beleuchtungsanlagen - Kölner Straße - BSA Schroersdyk - Untergath - Strümper Weg Planungskosten Dohmenstraße Neugestaltung Bahnhofsvorplatz Oppum Lichtsignalanlage Dießemer Bruch (am Alexianer Krankenhaus) Veränderung nach AFBL 29.11.2016 -20.000 -20.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 100.000 50.000 0 0 -60.000 0 0 0 40.000 -60.000 0 -50.000 -25.000 -30.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -110.000 0 0 -50.000 -225.000 0 0 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 x Veränderungen der Verwaltung zur Finanzierungstätigkeit GB FB Sachverhalte II 20 Saldo 14.11.2016 2017 (in Euro) 2018 (in Euro) 2019 (in Euro) 2020 (in Euro) Anpassung Kreditaufnahme an die geänderte Investitionsplanung -2.445.699 -1.678.327 -2.151.963 -1.300.092 Veränderung zum HHPlanentwurf -2.445.699 -1.678.327 -2.151.963 -1.300.092 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 Haushaltsneutral Veränderungen der Politik zur Finanzierungstätigkeit GB II Saldo FB Sachverhalte 20 Anpassung der Kreditaufnahme Veränderung zum HHPlanentwurf 2017 (in Euro) 773.650 01.12.2016 2018 2019 2020 Haushaltsneutral (in Euro) (in Euro) (in Euro) 605.000 200.000 -30.000 773.650 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 1 von 1 605.000 200.000 -30.000