Verwaltungsvorlage (Anlage BAB Druck.xlsx)

Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung TEP 2012 Neutrale Rechnung Wirtschafts rechnung Allgemeine Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle Ist - 2012 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 0010 116.762,26 2.612.878,08 0035 46.400,00 0040 116.762,26 2.566.478,08 Betriebshöfe 1040 Werkstätten 1041 36.977,26 62.189,03 11.089,66 88.451,96 11.089,66 0,00 88.451,96 2.829.181,96 57.489,66 2.771.692,30 36.977,26 62.189,03 88.886,07 123.638,92 0,00 841,45 897,75 82.390,46 30.759,32 44.719,66 369,53 88.516,54 123.638,92 538,25 841,45 897,75 85.767,83 47.304,37 44.719,66 0,00 52.889,02 7.530,03 445,56 107.504,45 96.024,90 25.838,00 26.212,06 48.167,13 108.611,96 4.835,73 13.782,98 25.148,91 99.702,46 1.318,80 371,14 651,47 10.896,23 28.282,47 490,64 0,00 85,85 86,40 983,77 357,00 80,96 9.972,20 2.260,87 0,00 309,40 239,59 1.583,60 1.175,00 23.878,70 136,85 6.907,16 Verwaltungs- kostenstellen (Gesamt) 2000 0,00 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 49.608,80 2.492,18 0,00 107.504,45 96.024,90 25.838,00 26.212,06 48.167,13 108.611,96 4.835,73 13.800,69 25.148,91 99.702,46 1.318,80 0,00 651,47 10.896,23 28.282,47 490,64 0,00 85,85 86,40 983,77 357,00 80,96 9.972,20 2.260,87 0,00 309,40 239,59 0,00 1.175,00 187.183,72 42.059,27 1.346,98 17.543,19 6.147,44 41.918,15 0,00 116.432,00 114.113,36 160.000,00 0 4.056,59 88.044,88 110.090,00 17.610,00 0,00 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 1.689.536,53 -28.776,21 1.814.143,02 79.490,13 10.552,57 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 254.280,60 0,00 -16.437,56 237.843,04 835.614,39 78.345,39 232.867,83 2.411,74 3.021,62 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 254.280,60 -16.437,56 1.073.457,43 311.213,22 5.433,36 0,00 4.772.999,09 12.275,89 5.659.292,75 427.680,61 78.174,96 0,00 460.015,60 262.501,68 197.513,92 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge -538,25 -3.377,37 -16.545,05 -3.280,22 5.037,85 -445,56 -17,71 -371,14 -1.583,60 32.230,58 -40.255,27 2.681,89 11.179,92 7.094,27 30.696,39 729,57 827,72 1.979,21 2.758,52 157,32 1.015,18 9.687,57 0,00 116.432,00 114.113,36 200.255,27 4.056,59 88.044,88 110.090,00 17.610,00 85.790,00 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung TEP 2012 Neutrale Rechnung Wirtschafts rechnung Allgemeine Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle Ist - 2012 0010 Zwischensumme vor Umlagen 4.312.983,49 0035 -250.225,79 0040 5.461.778,83 Betriebshöfe 1040 427.680,61 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen 427.680,61 Summe Umlage 427.680,61 78.174,96 kostenstellen (Gesamt) 2000 0,00 78.174,96 1.198.820,47 verbleibende Kosten 4.312.983,49 -250.225,79 5.461.778,83 Gebühren 4.114.764,46 96.963,66 4.017.800,80 198.219,03 -347.189,45 1.443.978,03 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan Werkstätten 1041 Verwaltungs- 78.174,96 1.198.820,47 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Umlage VerwaltungsVorkosten kostenstellen Verwaltungskostenstellen HansaBagger Schaufel- KR-2216 2009 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 0,00 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter allg.Verwaltung Tech.Verwaltung 2010 2020 116.762,26 177.974,25 237.376,68 294.736,51 237.376,68 5.829,89 2.532,13 897,75 2.681,89 20.472,26 2.681,89 20.262,11 4.000,69 7.530,03 3012 Beerdigungs- bagger bagger Schaef SKL Summe gesamt 3016 3020 0,00 0,00 6.846,91 6.696,66 73,85 0,00 4.000,69 445,56 6.610,06 7.711,72 17,32 229,71 633,08 314,13 370,20 857,53 371,14 651,47 2.177,81 1.486,70 9.867,05 9,78 461,27 248,01 419,51 85,85 86,40 541,55 357,00 8,96 9.972,20 442,22 72,00 1.245,69 309,40 239,59 1.175,00 9.687,57 116.432,00 114.113,36 4.056,59 88.044,88 110.090,00 17.610,00 85.790,00 0,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 605.150,33 45.439,97 8.882,62 2.590,24 3.202,10 1.442,02 15.721,38 11.437,38 28.931,89 0,00 202,85 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 11.472,86 4.644,12 0,00 202,85 19.103,61 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 0,00 911.359,70 287.460,77 15.721,38 11.640,23 48.035,50 Nebenerträge Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Umlage VerwaltungsVorkosten kostenstellen Verwaltungskostenstellen HansaBagger KR-2216 2009 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 0,00 allg.Verwaltung 2010 Tech.Verwaltung 2020 911.359,70 287.460,77 3012 Schaufel- Beerdigungs- bagger bagger Schaef SKL Summe gesamt 3016 3020 15.721,38 11.640,23 48.035,50 3.127,00 781,75 5.863,12 911.359,70 287.460,77 18.848,38 12.421,98 53.898,62 911.359,70 287.460,77 21.975,38 12.421,98 53.898,62 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Beerdigungs- Beerdigungs- LKW LKW Summe bagger bagger (Gesamt) Hauptfriedhof Vorortfriedhöfe 3021 3022-3028 3030 LKW PKW PKW PKW KR-2220 KR-2213 (Gesamt) KR-2221KR-2222 3032 3034 3040 3043 3044 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 0,00 0,00 0,00 201,86 2.147,34 7.005,10 36,57 485,10 18.464,61 18.986,28 12.116,21 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 1.162,11 5.462,51 12.478,99 0,00 0,00 Nebenerträge 3.362,15 4.186,03 2.864,09 1.703,94 0,00 0,00 0,00 929,54 595,48 18,73 591,31 9.945,61 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 0,00 27,66 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 7.548,18 0,00 4.568,03 6.200,80 1.552,68 351,51 182,56 18,73 213,34 582,92 534,07 796,47 12.650,28 6.997,27 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Beerdigungs- Beerdigungs- LKW Summe bagger bagger (Gesamt) Hauptfriedhof Vorortfriedhöfe 3021 3022-3028 3030 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 0,00 1.172,62 0,00 12.650,28 4.690,50 469,05 LKW LKW PKW PKW PKW KR-2220 KR-2213 (Gesamt) KR-2221KR-2222 3032 3034 3040 0,00 0,00 6.997,27 234,52 234,52 1.172,62 3043 0,00 3044 0,00 234,52 234,52 13.119,33 8.169,89 0,00 0,00 13.119,33 0,00 0,00 8.169,89 0,00 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW PKW PKW Doppel- Magaworker (Elektrofahr VW Doppel- VW Doppelzeug) KR-2223 KR-KR 131 KR-2424 kabinen KR-KR 677 (Gesamt) 3045 3047 3046 3050 3052 kabine KR-2211 3056 kabine KR-KR 674 (vormals: KR-2200) 3057 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 0,00 0,00 797,93 2.526,34 391,78 422,70 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 0,00 9,62 0,00 0,00 981,56 118,96 55,70 682,51 54,24 365,07 490,64 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 3.324,27 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 0,07 1.305,12 0,07 0,00 6.421,31 9,62 1.156,22 1.101,82 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 6.421,31 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW PKW PKW Doppel- Magaworker (Elektrofahr VW Doppel- VW Doppelzeug) KR-2223 KR-KR 131 KR-2424 kabinen KR-KR 677 (Gesamt) 3045 3047 3046 3050 3052 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan kabine KR-2211 3056 kabine KR-KR 674 (vormals: KR-2200) 3057 0,00 0,00 0,00 6.421,31 0,00 0,00 0,00 234,52 234,52 234,52 1.172,62 234,52 234,52 234,52 0,00 0,00 0,00 7.593,93 0,00 0,00 0,00 7.593,93 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung VW Doppel- VW Offener Zugmaschinen/ Minikipper Zugmaschine VW Busse Rasenmäher kabine KR-2227 3058 Kasten KR-2212 3059 Ackerschlepper (Gesamt) 3060 Kompakt Iseki KR-2219 3069 (Gesamt) 0,00 0,00 0,00 0,00 152,39 322,91 1.053,95 3.169,47 4.477,84 100,33 3065 3070 (Gesamt) 3080 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 654,82 235,00 1.260,75 2.003,08 2.403,30 21.567,91 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 11.258,66 36.664,68 97,67 889,82 3.263,83 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 0,00 24.123,60 1.376,86 7.647,31 1,20 10.383,80 1.219,02 9.195,77 0,00 0,00 48.121,34 14.657,29 10.010,43 1.220,22 19.579,57 0,00 0,00 24.667,72 1.220,22 43.703,17 1.376,86 7.647,31 72.789,06 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung VW Doppel- VW Offener Zugmaschinen/ Minikipper Zugmaschine VW Busse Rasenmäher kabine KR-2227 3058 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan Kasten KR-2212 3059 0,00 0,00 234,52 234,52 Ackerschlepper (Gesamt) 3060 Kompakt Iseki KR-2219 3069 (Gesamt) 1.220,22 43.703,17 1.376,86 7.647,31 72.789,06 5.394,07 1.954,37 2.345,25 14.462,37 3065 7.035,75 3070 (Gesamt) 3080 6.614,29 50.738,92 3.331,23 9.992,56 87.251,43 0,00 0,00 6.614,29 50.738,92 3.331,23 9.992,56 87.251,43 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Ackerschlepper Iseki SF 333 Iseki SF 370 Sonstige Fahrzeuge KR-2050 3081 mit Kabine 3082 KR-KR 201 Maschinen und Geräte Einebnen von Wahlgrabstätten 3083 3090 3095 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 42.439,81 0,00 0,00 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Hilfskostenstelle 0,00 42.439,81 0,00 28.952,27 499,33 1.418,10 1.110,94 637,50 30.330,33 6.737,56 253,58 44.633,22 0,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 3.028,37 4.885,08 3.077,60 37.958,97 73.585,49 8.260,70 7.169,32 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 7.962,68 0,00 15.430,02 0,00 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 0,00 7.962,68 3.028,37 95.828,80 73.585,49 Nebenerträge Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Ackerschlepper Iseki SF 333 Iseki SF 370 Sonstige Fahrzeuge KR-2050 3081 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan mit Kabine 3082 Hilfskostenstelle KR-KR 201 Maschinen und Geräte Einebnen von Wahlgrabstätten 3083 3090 3095 0,00 7.962,68 3.028,37 95.828,80 3.127,00 1.563,50 1.563,50 12.507,99 73.585,49 3.127,00 9.526,18 4.591,87 108.336,79 73.585,49 6.254,00 9.526,18 4.591,87 108.336,79 73.585,49 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hilfskostenstelle Fahrzeuge Hauptkostenstelle Beseitigen von und Geräte Abfällen (Gesamt) 3096 3099 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Trauer- und Krematorium Erdbestattungen Leichenhallen 4010 4030 71.643,44 71.643,44 0,00 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge 120.882,02 377.350,40 5.307,12 17.955,75 126.189,14 395.306,15 18.682,04 410,40 67.993,61 6.570,00 33.539,74 3.120,69 107.504,45 46.706,73 58,08 3.374,93 2.330,81 1.273,29 58,12 3.184,18 4.849,73 1.542,55 967,64 200.255,27 307.817,84 0,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Hauptkostenstelle 183.591,84 11.012,58 68.682,64 214.807,90 0,00 0,00 283.490,54 0,00 379.461,28 0,00 593.271,52 406.318,73 5.160,60 1.637,90 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hilfskostenstelle Fahrzeuge Hauptkostenstelle Beseitigen von und Geräte Abfällen (Gesamt) 3096 3099 Zwischensumme vor Umlagen Hauptkostenstelle Trauer- und Krematorium Erdbestattungen Leichenhallen 4010 4030 379.461,28 0,00 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen 379.461,28 0,00 62.539,97 0,00 0,00 18.848,38 12.421,98 53.898,62 13.119,33 8.169,89 8.169,89 0,00 0,00 0,00 7.593,93 0,00 0,00 0,00 6.614,29 50.738,92 3.331,23 9.992,56 87.251,43 3.127,00 9.526,18 4.591,87 108.336,79 0,00 0,00 Summe Umlage 379.461,28 468.272,27 588.110,92 80.199,65 34.495,29 404.680,83 85.536,12 6.254,00 127.590,36 37.369,90 13.193,86 621,10 40.423,97 1.967,90 2.205,87 835,33 330,71 13.699,51 27.084,20 75.892,26 114.694,95 433.005,09 verbleibende Kosten 702.805,87 837.685,92 Gebühren 497.351,00 819.767,80 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 205.454,87 17.918,12 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Urnenbestattungen 4050 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Grab-und Friedhofsanlagen 4070 Aus- und Ein- Genehm.für das Auf bettungen stellen v.Grabmale 4090 4110 85.888,08 1.276.419,25 7.605,25 52.195,31 4.422,60 58.599,42 442,26 663,39 90.310,68 1.335.018,67 8.047,51 52.858,70 0,00 0,00 82,40 30.686,62 80.155,42 538,25 841,45 9.728,55 34.672,68 4.300,00 2.545,82 3.606,21 85,46 17.753,89 45.050,70 2.711,52 1.272,00 969,38 451,86 10.490,90 25.852,15 1.583,60 63.424,31 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle 209.954,55 32.316,46 335.389,66 0,00 367.706,12 0,00 0,00 153.734,99 1.912.679,34 8.047,51 52.858,70 31.917,59 100.699,60 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Urnenbestattungen 4050 Zwischensumme vor Umlagen Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Grab-und Friedhofsanlagen 4070 Aus- und Ein- Genehm.für das Auf bettungen stellen v.Grabmale 4090 4110 121.817,40 1.811.979,74 8.047,51 32.076,05 8.553,61 59.238,38 28.746,08 2.827,26 2.484,40 4.311,89 655,97 1.633,98 275.853,99 7.817,50 603.320,12 165.289,94 2.827,26 9.316,48 5.389,86 10.495,46 4.330,04 683,45 6.075,15 330,71 12.684,73 66,14 1.014,78 47.432,66 5.423,72 19.788,18 3.331,23 9.992,56 80.271,31 3.127,00 9.526,18 4.591,87 63.918,71 73.585,49 256.136,36 Summe Umlage 201.772,49 1.620.408,42 18.323,57 11.988,20 verbleibende Kosten 323.589,89 3.432.388,16 26.371,08 64.846,90 Gebühren 294.297,00 2.355.638,00 10.295,00 34.545,00 29.292,89 1.076.750,16 16.076,08 30.301,90 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 8.666,94 4.556,80 1.437,30 52.858,70 9.113,60 2.874,61 2.694,93 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Urnenkammer Pflege der Kriegsgräber 5020 5010 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54991000 54996100 57112100 57115000 57116000 57117000 57118000 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 2.292,59 9.408,19 5.836,52 176,90 442,26 442,26 2.469,49 9.850,45 6.278,78 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 Abwasser FB 60 Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Aufwendungen für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter Unterhaltung der jüdischen Gräber 5060 13.901,58 7.023,36 113,05 0,00 20.924,94 113,05 0,00 0,00 0,00 2.469,49 30.775,39 6.391,83 51.811,23 6.287,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Urnenkammer 5010 Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: Iseki SF 370 KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen 2.469,49 Pflege der Kriegsgräber 5020 -21.035,84 Unterhaltung der jüdischen Gräber 5060 104,83 25.660,84 9.113,60 2.874,61 9.113,60 8.623,82 1.563,50 9.113,60 5.749,22 1.077,97 132,29 1.014,78 198,43 1.522,17 132,29 1.014,78 4.362,57 2.617,54 5.416,84 3.250,10 Summe Umlage 13.135,27 54.898,26 24.518,99 verbleibende Kosten 15.604,76 33.862,42 24.623,82 33.862,42 24.623,82 Gebühren 5.907,00 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 9.697,76