Verwaltungsvorlage (KiTA an des Dreew Folgekosten 20141009.pdf)

Zentrales Gebäudemangement 6001 09.10.2014 KU/1882 Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen der Stadt Krefeld Objekt: Maßnahmenbeschreibung KiTA An de Dreew Umbau und Erweiterung 1) Flächen (in qm) Außenfläche alt Umbauerweiterungsfläche Außenfläche neu= Überbaute Fläche alt Umbauerweiterungsfläche + Gesamtfläche überbaut neu= 1.581 195 1.386 453 195 648 2) Betreuungsplätze Kita-Plätze 2014 zusätzlich nach Umbau + Gesamplätze neu 2015= 54 16 70 3) Buchwerte und Afa Anlagenbuchhaltung (in EUR) Istwerte 2014 Buchwert 01.01.2014 Restnutzungsdauer in Jahren / Jahres Afa 2014 546.940,00 45 12.154,22 Sollwerte 2015 Gesamtbudget Neubaukosten Baunebenkosten Neubaukosten= 992.000,00 137.500,00 854.500,00 Buchwert 01.01.2014 Neubaukosten + Buchwert neu 2013= 546.940,00 854.500,00 1.401.440,00 Buchwert 2013 Restnutzungsdauer in Jahren / Jahres Afa neu 1.401.440,00 45 31.143,11 Seite 1 von 2 Zentrales Gebäudemangement 6001 09.10.2014 KU/1882 4) Aufstellung der Einzelkosten (in EUR) (A) Istkosten 2013 Jahres Afa Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser / Abwasser Gesamt Gesamtkosten pro qm 12.154,22 1.245,00 22.450,00 82,00 2.798,00 2.407,00 1.745,00 26,831 2,748 49,558 0,181 6,177 5,313 3,852 pro Kopf 225,078 23,056 415,741 1,519 51,815 44,574 32,315 42.881,22 94,66 794,10 Gesamtkosten *2 pro qm 31.200,00 1.900,00 32.500,00 200,00 4.300,00 3.700,00 2.700,00 48,148 2,932 50,154 0,309 6,636 5,710 4,167 pro Kopf 445,714 27,143 464,286 2,857 61,429 52,857 38,571 76.500,00 118,06 1.092,86 21,318 0,184 0,596 0,128 0,459 0,396 0,315 0,000 23,40 pro Kopf 220,636 4,087 48,545 1,339 9,614 8,283 6,257 0,000 298,76 (B) Sollkosten pro Jahr nach Maßnahmenabschluß *1 Jahres Afa Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser / Abwasser Gesamt (C) Voraussichtlicher Mehr-/Minderaufwand (A-B pro Jahr) Jahres Afa lfd. Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser Abwassergebühren Gesamtkosten *2 pro qm 19.100,00 700,00 10.100,00 200,00 1.600,00 1.300,00 1.000,00 0,00 Gesamt 34.000,00 *1) Annahme: Kostensteigerungen der Bauunterhaltung 2 % pro Jahr, Energiekosten 7% und übrige 1%. *2) Gesamtkosten gerundet auf volle 100 Seite 2 von 2