Verwaltungsvorlage (Bismarckstr. 67 Folgekosten neu.pdf)

Zentrales Gebäudemangement 6001 23.09.2015 KU/1882 Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen der Stadt Krefeld Objekt: Maßnahmenbeschreibung Bismarckschule Ersatzneubau für Pavillions 1) Flächen gesamt (in qm) Bruttogeschoßfläche alt Wegfall BGF Pavillions Zugang BGF Ersatzneubau Bruttogeschoßfläche neu 3.662 364 600 3.898 2) Betreuungsplätze Gesamplätze neu 3) Buchwerte und Afa Anlagenbuchhaltung (in EUR) Sollwerte Gesamtbudget Neubaukosten Baunebenkosten Bewegliches Anlagevermögen Neubaukosten= vorrausichtlicher Buchwert Neubau Gebäude Restnutzungsdauer Gebäude alt Nutzungsdauer nach Umbau Nutzungsdauer neu Jahres Afa neu Aussenspielgeräte Nutzungsdauer in Jahren / Jahres Afa neu Gesamtzinsen 20 Jahre (Zinssatz 4%) 1.350.000,00 269.800,00 50.000,00 1.030.200,00 980.200,00 0 0 80 12.252,50 0,00 0 0,00 636.709,00 Bemerkungen: Aufgrund der Baumaßnahme erhöht sich der AfA-Betrag von 22.457,- EUR für die gesamte Liegenschaft Bismarckstr. 67 auf 34.709,50,- EUR. Die alten Pavillions waren bereits abgeschrieben und werden abgerissen. Seite 1 von 2 Zentrales Gebäudemangement 6001 23.09.2015 KU/1882 4) Aufstellung der Einzelkosten (in EUR) (A) Istkosten (ausgenommen vorraussichtlichter Afa) Jahres Afa (Gebäude u. Spielg.) Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Heizkosten Trinkwasser Abwassergebühren Gesamt Gesamtkosten pro qm 34.709,50 26.342,00 19.715,00 350,00 10.800,00 28.150,00 825,00 5.650,00 126.541,50 9,478 7,193 5,384 0,096 2,949 7,687 0,225 1,543 34,56 (B) Sollkosten pro Jahr nach Maßnahmenabschluß *1 Jahres Afa (Gebäude u. Spielg.) Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser Abwassergebühren Gesamt Gesamtkosten *2 pro qm 34.800,00 28.700,00 21.500,00 400,00 12.400,00 32.100,00 1.000,00 6.500,00 137.400,00 8,928 7,837 5,871 0,109 3,386 8,766 0,273 1,775 36,95 *1) Annahme: Kostensteigerungen der Bauunterhaltung 2 % pro Jahr, Energie 7%, übrige Kostensteigerung 1% pro Jahr. *2) Gesamtkosten gerundet auf volle 100 Seite 2 von 2