Verwaltungsvorlage (Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 31.03.2016)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 09.05.2016 Nr. 2723 /16 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 - pl Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 20.09.2016 Betreff Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 31.03.2016 Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 2723 /16 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 In der Sitzung des Rates der Stadt Krefeld am 10.12.2015 wurde der Entwurf der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 eingebracht. Eine Beschlussfassung über die 1. Fortschreibung ist zum Berichtsstichtag 31.03.2016 noch nicht erfolgt. Der Entwurf der 1. Fortschreibung sieht für das Haushaltsjahr 2016 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt vor. 25.656.915 EUR Mit Bericht zum 31.03.2016 wird von den Geschäftsbereichen das Erreichen eines Gesamtkonsolidierungsbetrages von gemeldet. 24.726.915 EUR Damit wird das aus dem Entwurf der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016 angestrebte Konsolidierungsziel um verfehlt. ______________ 930.000 EUR Nähere Einzelheiten enthält die als Anlage beigefügte Gesamtübersicht des HSK. Die einzelnen Maßnahmen sind mit Ampelfarben versehen, die den entsprechenden Umsetzungsstand widerspiegeln. Grün = Die Maßnahme ist umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag wird in voller Höhe erreicht bzw. die Maßnahme entfaltet erst in Folgejahren eine Konsolidierungswirkung. Gelb = Die Maßnahme wird verzögert umgesetzt oder die Maßnahme ist umgesetzt, der geplante Konsolidierungsbetrag konnte jedoch nicht in voller Höhe erreicht werden. Rot = Die Maßnahme ist bisher nicht umgesetzt worden. Bezüglich der Auswirkungen auf die gesamtstädtische Entwicklung des Haushaltes wird auf den vorgelegten "Bericht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts zum 31.03.2016" verwiesen.