Verwaltungsvorlage (EMR 2016-2017 Anlage1.pdf)

Anlage 1 Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan - Gesamt Nr. Innenauftrag Kostenart Bezeichnung Ansatz 2016 Ermächtigung insgesamt 2 3 4 noch verfügbar mögliche Ermächtigungsübertragung beantragte Ermächtigungsübertragung freigegebener Betrag 8 9 10 11 (IST) (PLAN) 1 Anordnungssoll 5 6 7 Aufwendungen 1 P01001010000 52910000 2 P41201010201 52819000 3 P41201010201 52910000 4 P41201010201 54316200 5 P05201030000 52111000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Gebäudeunterhaltung Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 380.000,00 379.400,00 10.290,09 369.109,91 369.109,91 369.109,91 355.553,69 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28.100,00 28.100,00 0,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 151.000,00 624.000,00 438.435,10 185.564,90 185.564,90 185.564,90 109.832,03 40.400,00 98.296,95 31.776,06 66.520,89 66.520,89 57.032,60 57.032,60 20.200,00 28.150,21 11.959,47 16.190,74 16.190,74 12.550,21 12.550,21 401.000,00 434.000,00 341.589,25 92.410,75 92.410,75 80.870,00 80.870,00 6 P05201030000 52112000 7 P05201040000 52112000 8 P05202010000 53180000 9 P05201010000 54318300 Gutachten 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10 P05203010000 54218300 Gutachten 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 18.180,00 44.880,00 20.509,23 24.370,77 24.370,77 19.500,00 19.500,00 40.400,00 84.400,00 37.561,03 46.838,97 46.838,97 44.000,00 44.000,00 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11 P05201020000 52553000 12 P05203010000 52910000 13 P06000000000 54318100 Rechts- u. Beratungskosten 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.258.290,00 1.258.290,00 200.174,73 1.058.115,27 1.058.115,27 1.058.115,27 1.058.115,27 14 P06103001000 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 15 P06103001000 54318300 Gutachten u.ä. 1.646.342,00 639.710,00 51.223,74 588.486,26 588.486,26 588.486,26 390.000,00 16 P06101000000 54318300 Gutachten u.ä. 430.000,00 429.600,00 97.738,61 331.861,39 331.861,39 99.700,00 99.700,00 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 2.680.000,00 2.714.430,00 2.479.976,98 234.453,02 234.453,02 248.909,87 234.453,02 17 P06602030000 Summe 2.716.206,82 1