Verwaltungsvorlage (Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2014 hier: Mehrbedarf im Bereich der Beköstigung in städt. Kindertageseinrichtungen)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 22.10.2014 Nr. 596 /14 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 -mg Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 29.10.2014 Rat 04.11.2014 Betreff Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2014 hier: Mehrbedarf im Bereich der Beköstigung in städt. Kindertageseinrichtungen Beschlussentwurf: Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW wird der Leistung eines überplanmäßigen Aufwandes/ einer überplanmäßigen Auszahlung im Teilergebnisplan 2014 bei dem Innenauftrag P05101010000 - Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -, Kostenart 52811000/728111000 - Beköstigung von 165.000 EUR zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P05101010000 Städt. Kindertageseinrichtungen -, Kostenart 44210100/64210100 - Erträge aus dem Verkauf -. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen X ja nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 596 /14 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: X nein P05101010000 52811100 Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich einmalige Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten 165.000,00 EUR Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt 165.000,00 EUR abzüglich 165.000,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 In den meisten städtischen Tageseinrichtungen werden die Kinder mittags mit einer Mahlzeit versorgt. Hierfür leisten die Eltern einen monatlichen Beitrag von 30 EUR, der ausschließlich zur Beschaffung von Lebensmitteln für die Beköstigung dient. Durch die Verschiebung der Altersstruktur und des Ausbauprogramm für Kinder unter 3 Jahren nehmen mehr Kinder an der Beköstigung teil, als die Planung berücksichtigt. Dadurch entstehen Mehraufwendungen von rd. 165.000 EUR, denen in gleicher Höhe Mehrerträge gegenüberstehen. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden 560.000 EUR für diesen Zweck eingeplant. Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Mehrbedarfs wird nunmehr ein Gesamtbedarf von 725.000 EUR erwartet. Die Erträge aus der Beköstigung sind zweckgebunden und dürfen nur zur Beschaffung von Lebensmitteln für die Beköstigung eingesetzt werden. Die Deckung erfolgt wie im Beschlussentwurf dargestellt.