Verwaltungsvorlage (Abwassergebührenkalkulation2016-Vorlagenfassung.pdf)

Abwassergebührenkalkulation Stadtentwässerung Krefeld 2016 Stadtentwässerung Krefeld - Ermittlung des Gebührenbedarfs und der Gebührensätze PLAN 2015 Nachtrag 2016 gesamt: € Niederschlagswasser/ Grundwasser € % Schmutzwasser % € 8.380.872,50 € 8.050.676,06 € 51% 4.105.844,79 € 49% 3.944.831,27 € 28.276.618,13 € 28.276.618,13 € 10% 2.827.661,81 € 90% 25.448.956,32 € 16.432,00 € 25.432.524,32 € 3. Personalkosten 311.000,00 € 1.158.970,00 € 50% 579.485,00 € 50% 579.485,00 € 4. Abwasserabgabe 532.143,00 € 532.143,00 € 5. Abschreibung davon für Kanäle/Schächte davon für KIS davon für Sonderbauwerke davon für Hardware (IT-Ausstattung) davon für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge) davon für Fahrzeuge 5.552.101,00 € 5.782.465,00 € 4.346.129,00 € 34.154,00 € 1.365.682,00 € 20.000,00 € 1.500,00 € 15.000,00 € 35% 35% 95% 50% 50% 50% 1.521.145,15 € 11.953,90 € 1.297.397,90 € 10.000,00 € 750,00 € 7.500,00 € 65% 65% 5% 50% 50% 50% 2.824.983,85 € 22.200,10 € 68.284,10 € 10.000,00 € 750,00 € 7.500,00 € 6. Verzinsung davon für Kanäle/Schächte davon für KIS davon für Sonderbauwerke davon für Grundstücke davon für Hardware (IT-Ausstattung) davon für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge) davon für Fahrzeuge 16.501.603,00 € 0,00 € 16.988.226,00 € 14.933.501,00 € 0,00 € 1.926.748,00 € 121.330,00 € 1.884,00 € 727,00 € 4.036,00 € 35% 35% 95% 20% 50% 50% 50% 5.226.725,35 € 0,00 € 1.830.410,60 € 24.266,00 € 942,00 € 363,50 € 2.018,00 € 65% 65% 5% 80% 50% 50% 50% 9.706.775,65 € 0,00 € 96.337,40 € 97.064,00 € 942,00 € 363,50 € 2.018,00 € 1.780.309,65 € 1.815.703,00 € 36% 653.653,08 € 64% 1.162.049,92 € 0,00 € 0,00 € 736.265,00 € 2.051.792,00 € 60.553.009,19 € 29% 516.465,00 € 17.593.652,08 € 71% 1.535.327,00 € 42.942.925,11 € 133.980,00 € 2.600,00 € 300,00 € 36.441,00 € 128.533,00 € 29% 29% 50% 0% 754,00 € 87,00 € 18.220,50 € 0,00 € 71% 71% 50% 100% 1.846,00 € 213,00 € 18.220,50 € 128.533,00 € 60.431.990,32 € 60.385.135,19 € 29% 17.574.590,58 € 71% 42.794.112,61 € 1. Betriebsführungsentgelt SWK Aqua 2. Betriebskosten EGK - Kläranlage abzgl. Schmutzwasseranteil KA f.d. Grubenentleerung 7. übrige Aufwendungen 8. Nachkalkulation Unterdeckung 9. 10. 11. 12. 13. Nachkalkulation Rest Überdeckung SW/NSW aus der Nachkalkulation 2012 Gesamt: Vom Gebührenbedarf abzusetzen: Stundungs- und Aussetzungszinsen Zwangsgelder Verr. Personal- u. Sachk. Gruben Anteilige Kosten Entsorgungsfirma Gruben/KKA Gesamtgebührenbedarf: 4.166.126,00 € 34.157,00 € 1.346.818,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.452.182,00 € 1.850,00 € 1.927.891,00 € 116.701,00 € 2.979,00 € 0,00 € 60.598.382,28 € 2.600,00 € 300,00 € 29.511,96 € 10.000,00 € 522.143,00 € 0,00 € 0,00 € Abwassergebührenkalkulation Stadtentwässerung Krefeld 2016 Gebührensatzermittlung 1. Schmutzwasser Voraussichtliche Abwassermenge unter Beachtung der zu erwartenden Entwicklung: 42.794.112,61 € : 12.210.000 m³ = 12.210.000 m³ 3,50 €/m³ 2015 3,50 €/m³ Veränderung 0,00 €/m³ 0,0 % 2. Niederschlagswasser private Flächen öffentliche Flächen Gesamtfläche pauschale Annahme zuzüglich der auf den Flächenmaßstab umgerechneten Grundwassermenge zu berücksichtigende zu entwässernde Niederschlagsfläche 17.574.590,58 € : 17.863.929 m² 11.450.000 m² 5.842.500 m² 17.292.500 m² 571.429 m² 17.863.929 m² = 0,98 €/m² 2015 0,95 €/m² Veränderung 0,03 €/m² 3,2 % 3. Grundwasser Bei einem durchschnittlichen jährlichen Niederschlag von 700 mm/m² ergibt sich bei einer Gesamtfläche von eine Wassermenge in Höhe von zuzüglich der zu erwartenden Grundwassermenge zu berücksichtigende Gesamtmenge 17.574.590,58 € : 12.504.750 m³ 0,7 m³ 17.292.500 m² 12.104.750 m³ 400.000 m³ 12.504.750 m³ = 1,41 €/m³ 2015 1,36 €/m³ Veränderung 0,05 €/m³ 3,7 %