Verwaltungsvorlage (Anlage_HSK_Bericht 31.12.2015.pdf)

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB I - Oberbürgermeister Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 1-005-02 54993100 Einsparung von Sitzungsgeldern durch die Reduzierung der Zahl der Ausschüsse 2 1-005-01 54316200 Privatisierung des Stadtmarketing 3 1-005-01 54…… 4 1-005-01 1-005-02 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 5 1-005-01 45910000 Strategische Stadtentwicklung Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 68.000 0 Verzicht auf Austragung der "Fashion World" Summe Erläuterungen 68.000 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 250.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 30.407 30.407 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 348.407 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 348.407 0 1 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 250.000 0 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 2-021-04 54220000 Einstellung des ambulanten Toilettendienstes auf dem Westwall-Wochenmarkt 2 2-021-03 2-021-04 52910000 3 2-021-03 4 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erläuterungen 14.400 14.400 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Einschränkung der Kirmesfeuerwerke 7.500 7.500 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 44880100 Erhöhung der Pauschale für die Geschäftsführung der Krefelder Jagdgenossenschaft 1.500 1.500 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 2-021-04 52212000 Aufwandsreduzierung bei der Wochenmarktreinigung 20.000 20.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 5 2-021-03 44111100 Weihnachtszirkus 14.500 14.500 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 6 2-021-03 44111100 Erhöhung der Landpachten 18.000 18.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 7 2-021-03 44111100 Erhöhung der Kleingartenpacht um 0,04 EUR 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 8 2-021-02 52819000 58116000 Dauerbescheiderteilung bei der Hundesteuer 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 9 2-021-02 58116000 Verzicht auf den Versand von Jahressteuerbescheiden über die Grundsteuerfestsetzung 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 10 2-032-30 45611010 Kontrolle des fließenden Verkehrs 381.900 381.900 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 11 2-020-02 2-021-03 2-021-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 650.820 650.820 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 12 2-021-01 2-021-02 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 8.420 8.420 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 13 14 50 …, 51 … 2-021-01 45910000 Reduzierung von Personalaufwendungen 0 0 Die Maßnahme erzielt erst in 2016 einen Konsolidierungsbetrag. Optimierung Forderungsmanagement 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 2 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB II - Finanzen und Ordnung Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 15 2-021-03 45410000 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 16 2-021-03 52910000 Aufbau / Optimierung der Bodenvorratspolitik bzw. eines städt. Flächenmanagements Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Summe Erläuterungen 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 1.117.040 Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 1.117.040 0 3 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 1 3-010-01 45910000 2 3-010-02 50 …, 51 … 3 3-010-02 44820000 Interkommunale Kooperation bei der Beihilfe- und Personalkostenabrechnung 4 3-010-01 45910000 Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 5 3-010-01 44820000 Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 6 3-010-02 44840100 Erhöhung bei Leistungsvereinbarungen um 5 % 7.700 Optimierung der digitalen Infrastruktur 0 Umstrukturierung FB 10 7 3-010-04 44111100 Gebührenerhebung für den Einsatz der Beschallungsanlage 8 3-010-02 52819000 Verzicht auf Papierform der internen Stellenausschreibungen und Mitteilungen der Stadtverwaltung 9 3-010-01 45910000 Carsharing - Gemeinsamer Fuhrpark im Konzern Stadt 10 3-031-01 50 …, 51 … Optimierung Bürgerservice 11 3-031-01 50 …, 51 … Geschäftsprozessoptimierung im Meldewesen 12 3-037-01 54996100 Reduzierung der Beiträge an Verbände 13 3-050-02 3-050-03 3-050-04 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen Erläuterungen 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 159.170 159.170 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 24.650 24.650 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 8.000 150 0 109.360 69.270 110 113.258 4 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 7.700 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. In 2015 wurden alle Anträge und Anfragen zurückgezogen, als auf die Kostenpflichtigkeit hingewiesen wurde. Erträge wurden 0 für 2015 nicht erzielt. Der Konsolidierungsbetrag wurde im Auftrag G01002120000 54314000 - Telefon kompensiert. 150 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag 69.270 für 2015 erreicht. Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag 110 für 2015 erreicht. 109.360 113.258 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 14 diverse 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 14.580 14.580 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 15 3-031-01 3-031-02 3-050-05 43110000 Anhebung von Verwaltungsgebühren 91.550 91.550 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Reduzierung von Personalaufwendungen 83.667 83.667 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 681.465 673.465 16 50 …, 51 … Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Summe Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 8.000 5 Erläuterungen Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 4-400-01 50 …, 51 … 2 4-400-01 43211000 Erhöhung der Elternbeiträge im Offenen Ganztag durch Veränderung der Staffelung der Einkommensstufen 3 4-401-01 43219100 Verbesserung der Erträge der VHS 4 4-401-01 43110000 5 4-411-01 444210100 6 4-414-01 4-414-02 52…… 54…… 7 4-414-01 52…… 54…… 8 4-400-... 4-415-01 4-416-01 54312200 9 4-413-01 4-416-01 43218000 10 4-417-01 50 …, 51 … Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Einsparungen bei den Bereitschaftsdiensten der Schulhausmeister 125.000 0 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erläuterungen 125.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 18.000 18.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Anhebung von Verwaltungsgebühren 250 250 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Verkauf eines überlassenen Buchbestandes (Stadtarchiv) 500 500 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Reduzierung der Kosten des Kulturbüros 20.000 20.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Verzicht auf den Niederrheinischen Literaturpreis als städtischen Preis 13.000 13.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 2.752 2.752 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Reduzierung der Vergünstigungen für FlachsmarktbesucherInnen ab dem Jahr 2015 1.750 1.750 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 12.000 12.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Umstrukturierung des Musiktheaters im Bereich der Musikschule 11 4-417-01 43219100 Gebührenanpassung für das Musiktheater 12 4-400-02 4-414-01 4-051-02 4-051-03 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 550 108.729 6 Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 die Maßnahme beschlossen. Eine Vorlage zur Änderung der Entgeltregelung für die Musikschule, die auch die vorgeschlagene Entgelterhöhung 0 vorsieht (Vorl. Nr. 1601/15) hat der Rat am 29.09.2015 beschlossen. Die neue Entgeltregelung kann danach erst mit Beginn des 2. Musikschulhalbjahres 2016 zum 01.02.2016 in Kraft treten. 108.729 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB IV - Bildung, Kultur und Jugend Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 13 4-413-01 4-415-01 4-416-01 4-417-01 43218000 43219100 Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten 14 4-051-01 43211000 Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege (ohne Offener Ganztag) 0 15 4-051-02 52819000 52910000 Seifenkistenrennen - Verzicht auf städtische Finanzierung im Jahr 2015 15.000 15.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 103.505 103.505 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 454.936 454.386 16 50 …, 51 … Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 33.900 Reduzierung von Personalaufwendungen Summe Abweichung Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erläuterungen 33.900 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 550 7 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 1 5-060-02 44111100 Erhebung ortsüblicher Mieten von Vereinen und Verbänden 2 5-060-02 44111100 44111101 Höhere Auslastung der Tiefgaragen / Anpassung der Parkentgelte für Tiefgaragen 3 5-060-02 52411100 52411800 Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs 4 5-060-02 52411100 Reduzierung des Stromverbrauchs der Innenbeleuchtung von Gebäuden 52411100 Verbesserung der Lüftungsanlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Einsetzen des Bauer Optimierungssystems 5 5-060-02 6 5-060-02 52411100 52411200 52411300 Verbesserung der technischen Anlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Abschluss von Energieeinsparcontracting 7 5-060-02 52413100 Optimierung der Gebäudereinigung 8 5-060-02 52111000 Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen und wiederkehrenden Prüfungen Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 10.000 0 -130.000 50.000 Erläuterungen Zur Vorbereitung einer Beschlussfassung über die Einzelmietfälle wird jeder Fall auf den baulichen Zustand aktualisiert, um die Regelmiete sowie die daraus resultierenden Anpassungsschritte festlegen zu können. 0 Eine vollständige Übersicht ist bisher nicht fertiggestellt worden mit der Folge, dass der Konsolidierungsbetrag für 2015 nicht erreicht werden konnte. Eine Kompensation erfolgte im GBBudget. 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. Aktuell sind die Maßnahmen in der Vorplanung inkl. Ermittlung der konkreten Umsetzungsstandorte. Der Aufwand von 130.000 0 EUR verlagert sich aufgrund der gegebenen Ausschreibungsfristen nach 2016. 50.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 50.000 In 2014 erfolgte zur Erfahrungssammlung die erste Installation im Badezentrum Bockum. Nach Problemen bei der ausführenden 0 Firma erfolgte die endgültige Inbetriebnahme in 05/2015, so dass eine Auswertung erst im Mai 2016 möglich ist. Eine Kompensation erfolgte im GB-Budget. -20.000 Es wurde hierzu eine verwaltungsinterne AG, bestehend aus den FBen 14, 20, 30 und 60 gebildet, um die Vergabe vorzubereiten. Nachdem die Arbeitsgruppe getagt hat, steht eine 0 Stellungnahme des FB 14 aus, die Voraussetzung für das weitere Vorgehen ist. Eine erste Ausschreibung, die noch für 2015 vorgesehen war, ist nunmehr nicht zu realisieren. Der Aufwand von 20.000 EUR verlagert sich nach 2016. 20.000 0 8 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 20.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. Abbau von 1 Stelle im FB 61 in der Abtl. Denkmalschutz 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2017 umgesetzt. 45410000 10 5-061-03 50 …, 51 … 11 5-062-01 43119000 Abnahme von Vermessungsleistungen des FB 62 bei Grundstücksgeschäften von FB 21 und FB 60 12 5-066-02 45910000 Übertragung der Straßenunterhaltung an Dritte 14 15 5-066-02 5-066-01 43219000 43219100 50 …, 51 …, 54 … Erläuterungen 0 5-060-02 5-066-02 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten 9 13 Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 35.000 0 Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen um 25% Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten Schließung der öffentlichen Toilette am Südwall 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 100.000 Die Kalkulation der Maßnahme basiert auf einer Beschlussfassung der Satzung in der Ratssitzung am 26.03.2015. Die endgültige Beschlussfassung erfolgte nunmehr in der Sitzung des Rates am 29.09.2015. Der 17.000 Konsolidierungsbetrag reduziert sich somit auf 17.000 EUR. Der Planansatz inklusive der HSK - Maßnahme selbst konnte dennoch für 2015 aufgrund der hohen Fallzahlen erreicht werden. 100.000 Zur Grundlagenermittlung wurde durch den FB 61 am 17.09.2015 ein Planungsauftrag an ein Ingenieurbüro erteilt. Erst nach Auswertung der entsprechenden Daten kann mit Erstellung eines neuen Parkraumkonzeptes und Überarbeitung des Anwohnerparkens unter Beteiligung der politischen Gremien 0 begonnen werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Umsetzung der Maßnahme erst im Laufe des Jahres 2016 möglich. Zusätzlich findet derzeit eine Grundlagenermittlung über die Aufstellung von Parkscheinautomaten an Großparkplätzen statt. Die Kompensation wurde im Budget des FB 66 bereitgestellt. 40.000 9 Die Maßnahme ist dem Grunde nach umgesetzt. Zum 0 31.12.2015 konnten jedoch keine Steigerungen der Erträge erzielt werden. Eine Kompensation erfolgte im GB - Budget. Der entsprechende Mitarbeiter wurde zu den Kunstmuseen umgesetzt, die HSK - Maßnahme wurde somit dem Grunde 35.100 nach, aber nicht der Höhe nach umgesetzt. Es fielen für die endgültige Schließung der Toilettenanlage zusätzliche Sachkosten i. H. v. 4.900 EUR an. Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto 16 5-061-03 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 17 5-062-00 5-063-03 5-066-… 54312200 Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen 18 5-062-03 5-063-00 19 20 43110000 50 …, 51 … 5-066-02 45910000 Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Anhebung von Verwaltungsgebühren Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erläuterungen 20.000 20.000 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 4.200 4.200 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 36.500 Eine Beschlussfassung über die Satzung erfolgte am 18.06.2015. Aufgrund dessen kann der Konsolidierungsbetrag für 20.500 2015 nur anteilig erreicht werden. Eine Kompensation erfolgte im GB - Budget. Reduzierung von Personalaufwendungen 0 0 Die Maßnahme erzielt erst in 2016 einen Konsolidierungsbetrag. Zentralisierung Betriebshöfe 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. Summe 465.700 Abweichung 166.800 298.900 10 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 GB VI - Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 5.000 1.200 1 6-053-01 43111000 Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) 2 6-066-02 52211000 Bewirtschaftung von Kreisverkehren Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erläuterungen Die Maßnahme wurde dem Grunde nach umgesetzt, das für 2015 vorgesehene Konsolidierungsziel konnte jedoch nicht erreicht werden. Einerseits waren über weite Teile des Jahres 0 Stellen unbesetzt, andererseits kam die Flüchtlingsproblematik hinzu, so dass ein größerer Bearbeitungsrückstand entstand. Eine Kompensation erfolgte im GB - Budget. 1.200 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Das für 2015 vorgesehene Konsolidierungsziel konnte nicht erreicht werden. Unter anderem fiel ab dem 3. Quartal 2015 ein 0 Pferd aus, so dass nicht die gesamte Menge an zu verkaufendem Holz transportiert und veräußert werden konnte. Eine Kompensation erfolgte im GB - Budget. 3 6-067-03 44210100 Mehrerträge durch die wirtschaftliche Verwendung des Holzeinschlags für die Dauer von 5 Jahren 4 6-052-02 6-053-01 6-067-01 6-067-02 53180000 Kürzung der Zuschussleistungen 77.842 77.842 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 50 …, 51 … Reduzierung von Personalaufwendungen 93.910 93.910 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 45910000 Strukturveränderungen Städtische Bäder 0 5 6 6-052-03 5.000 Summe 182.952 Abweichung 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 172.952 10.000 11 Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2015 31.12.2015 Allgemeiner Haushalt Lfd. Nr. Produktgruppe Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Ergebnisverbesserung lt. Plan 2015 Ergebnis lt. Bericht zum 31.12.2015 Erläuterungen Die neue Hundesteuersatzung ist zum 01.07.2015 in Kraft getreten. Vom Gesamtansatz i. H. v. 1.230.000 EUR konnten in 96.364 2015 rund 1.200.000 EUR erreicht werden. Als Kompensation dient Wenigeraufwand bei den Zinsen für Liquiditätskredite (P00000020000 - 55161000 bzw. 55171000). 1 2-000-01 40320000 Neufassung der Hundesteuersatzung / Hundebestandsaufnahme 2 2-000-01 40110000 Anhebung der Grundsteuer A 28.875 28.875 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 3 2-000-01 40120000 48119000 Anhebung der Grundsteuer B 5.250.526 5.250.526 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. 4 2-000-01 40130000 Anhebung der Gewerbesteuer 7.554.545 7.554.545 5 2-000-01 40312000 Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 6 2-000-01 40391000 Erhebung einer Wettbürosteuer 7 2-000-01 40340000 Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 8 2-020-02 46511000 Verkauf von Aktien der Wohnstätte Krefeld AG 0 0 Die Maßnahme wird erst in 2020 umgesetzt. 9 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung Wohnstätte Krefeld AG 10 2-020-02 46511000 Gewinnausschüttung SWK 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2016 umgesetzt. 11 2-020-02 46513000 Auflösung der vorhandenen Gewinnrücklage beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2018 umgesetzt. 12 2-020-02 46511000 Erschließung Fischeln Süd-West 0 0 Die Maßnahme wird erst ab 2019 umgesetzt. 130.000 325.000 53.000 1.000.000 Summe 14.341.946 Abweichung Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag 325.000 für 2015 erreicht. 53.000 1.000.000 14.308.310 33.636 Summe Abweichung: 351.086 12 Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht. Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag für 2015 erreicht.