Verwaltungsvorlage (Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 31.12.2015)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 23.03.2016 Nr. 2548 /16 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 - pl Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 12.04.2016 Betreff Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 31.12.2015 Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 2548 /16 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 das Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2020 beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept sieht für das Haushaltsjahr 2015 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt vor. Mit Bericht zum 31.12.2015 wird von den Geschäftsbereichen das Erreichen eines Gesamtkonsolidierungsbetrages von gemeldet. Damit wird das aus dem Haushaltssicherungskonzept für 2015 angestrebte Konsolidierungsziel um verfehlt. Seite 2 17.442.446 EUR 17.091.360 EUR ______________ 351.086 EUR Der oben genannte Fehlbetrag kann im Rahmen des Gesamthaushaltes kompensiert werden. Nähere Einzelheiten enthält die als Anlage beigefügte Gesamtübersicht des HSK. Die einzelnen Maßnahmen sind mit Ampelfarben versehen, die den entsprechenden Umsetzungsstand widerspiegeln. Grün = Die Maßnahme ist umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag wird in voller Höhe erreicht bzw. die Maßnahme entfaltet erst in Folgejahren eine Konsolidierungswirkung. Gelb = Die Maßnahmen wird verzögert umgesetzt oder die Maßnahme ist umgesetzt, der geplante Konsolidierungsbetrag konnte jedoch nicht in voller Höhe erreicht werden. Rot = Die Maßnahme ist bisher nicht umgesetzt worden. Bezüglich der Auswirkungen auf die gesamtstädtische Entwicklung des Haushaltes wird auf den vorgelegten "Bericht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts zum 31.12.2015" verwiesen.