Verwaltungsvorlage (150217 Bericht über die Entwicklung des Haushalts zum 31.12.2014 (Kurzfassung_Vorlage).xls)

Ansatz gemäß Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan vorauss. vorauss. vorauss. vorauss. Verbesserg. Ergebnis zum Ergebnis zum Ergebnis zum Ergebnis zum bzw. 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Verschlecht. (Stand (Stand (Stand (Stand Prognose 31.03.2014) 30.06.2014) 30.09.2014) 31.12.2014) 31.12. / Plan in Mio. EUR Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge davon Abweichungen > 0,5 Mio. EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen davon Abweichungen > 0,5 Mio. EUR Summe 11 Personal- und 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis (Saldo) 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo) 691,1 671,1 669,4 673,2 667,8 -23,3 319,1 284,4 285,2 280,3 275,0 -44,1 176,2 192,6 189,3 189,1 189,0 12,8 8,8 9,1 9,2 8,9 8,1 -0,7 83,2 79,6 80,7 80,3 81,0 -2,2 9,9 8,3 8,3 8,0 8,3 -1,6 60,7 64,2 64,2 71,9 72,5 11,8 32,8 32,5 32,1 34,3 33,4 0,6 705,9 720,8 720,7 720,2 709,4 -3,5 188,1 197,9 197,3 197,5 197,4 -9,3 136,7 130,2 130,3 131,7 129,7 7,0 53,0 227,3 48,9 236,2 49,0 237,8 48,7 238,9 46,4 237,1 6,6 -9,8 100,8 107,6 106,3 103,4 98,8 2,0 -14,8 -49,7 -51,3 -47,0 -41,6 -26,8 33,5 28,1 23,0 17,1 17,4 -16,1 17,9 13,2 13,2 11,0 9,2 8,7 15,6 14,9 9,8 6,1 8,2 -7,4 0,8 -34,8 -41,5 -40,9 -33,4 -34,2 Anlage 2 "Bericht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts zum 31.12.2014" 1