Verwaltungsvorlage (Anlage BV Mitte.pdf)

Produktsachkonto Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR Ansätze im Ergebnisplan Fraktionen P 00503020000 54920000 Fraktionszuwendungen Fraktionen P 00503020000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. Sitzungsdienst P 03101010000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 37.380 336.420 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 50 50 0 0 170 50 100 50 315 785 50 50 0 0 170 50 100 50 323 793 50 50 0 0 170 50 100 50 331 801 50 50 0 0 170 50 100 50 339 809 50 50 0 0 170 50 100 50 347 817 55 50 0 0 170 50 100 50 350 825 1 Produktsachkonto Bezeichnung Sitzungsdienst P 03101010000 54993200 Sachmittel Bezirksvertretungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR 1 West 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 2 Nord 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 3 Hüls 5.120 1.000 5.120 5.120 5.120 5.120 4 Mitte 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5 Süd 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 6 Fischeln 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 2 2015: 2.370 EUR für die Baudenkmalstiftung, 1.000 EUR für das Flüchtlingscafe Westparkstraße, 1.000 EUR für das Flüchtlingscafe der Bürgerinitiative Rund um St. Josef, 750 EUR für die Flüchtlingshilfe Westparkstraße 2015: 3.120 EUR für das Familienzentrum St. Elisabeth, jeweils 500 EUR für Inrather Sportschützen, Bürgerverein Inrath, SC Viktoria 09 und Gartenbauverein Rosengarten 2015: 2.000 EUR zur Unterstützung von Flüchtlingen, 1.500 EUR für das Komitee Hülser Karnevalszug jeweils 810 EUR für die Kath. GS an der Burg und für die Astrid Lindgren Gemeinschaftsgrundschule 2016: 1.000 EUR für den Förderverein für Musik und Brauchtum 2015: 720 EUR für Kultur.Punkt Friedenskirche jeweils 220 EUR für die Kita Gerberstr., Breite Str., Steckendorfer Str., Philadelphiastr., Felbelstr., Westwall, Florastr., Geldernsche Str., Viktoriastr., für das Solidaritätshaus und SpieDie sowie für die Bürgervereine Bahnbezirk, Kronprinzenviertel, Nordbezirk, Schinkenplatz, Krefeld-Ost, Bismarckplatz, Initiative Alexanderplatz, Bürgergesellschaft Stadtmitte e.V. 2015: 800 EUR für BV Union, jeweils 500 EUR für FZ Süd, Haus der Familie, Kurt-Tucholsky-Schule, Buchenschule und Regenbogenschule, jeweils 300 EUR für Obdachlosenweihnachtsfeier St. Martin, Majoretten, Reinigungsaktion der Bürgervereine und Reinigungsaktion der drei Schulen, jeweils 250 EUR für Kita St. Antonius und Villa Sonnenschein sowie 120 EUR für die Notschlafstelle Lutherstraße 2015: 1.100 EUR für das Jugendzentrum Stahlnetz, 1.010 EUR für die Anschaffung eines Spielgerätes im Kleingartengelände Oberbruchstraße, 1.000 EUR für Kinderkarnevalsverein Stahldorf, 860 EUR für Kita Klein & Groß, 650 EUR für Versetzen einer Bank im Rathausgarten, 500 EUR für die Südschule Ergebnis der Jahresrechnung Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P 40001010000 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Haushaltsansatz Finanzplanung Erläuterungen 2015 EUR 5.120 2016 EUR 5.120 2017 EUR 5.120 2018 EUR 5.120 2019 EUR 5.120 2020 EUR 5.120 8 Ost 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 9 Uerdingen 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 Summe 46.080 41.960 46.080 46.080 46.080 46.080 500 0 0 0 0 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 7 Oppum/Linn Freiwillige Feuerwehr P 03701030000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsansatz 3 Hüls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 12.753 3 2015: 1.200 EUR an den Verein Kinder u. Jugend, 1.200 EUR an den SV Oppum, 1.000 EUR an die St. Augustinus Gemeinde, 1.000 EUR an die St. Nikolaus Gemeinde, 500 EUR für Neujahrsempfang 220 EUR zur Verfügung des Bezirksvorstehers 2015: 2.500 EUR an die Sportjugend im Stadtsportbund, 1.620 EUR an das Jugendzentrum Funzel, 1.000 EUR an die Karnevalsgesellschaft Verberg, 2015: 4.400 EUR an den Uerdinger Heimatbund, 720 EUR an den Bürgerverein Gellep-Stratum Zuschuss für die Jugendfeuerwehr aus Sachmitteln der Bezirksvertretung RE 2015: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt. Ab 2016: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an der Anzahl der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. Produktsachkonto Bezeichnung Senioreneinrichtungen der Stadt P 05003910000 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege P 05004010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege P 05004010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 3 Hüls Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße Zuschuss Altenclub Linn Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße 4 Mitte 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 3.620 0 0 0 0 3.371.018 2.748.417 619.796 5.320.151 2.181.907 3.090.567 3.452.349 5.031.287 2.229.584 28.045.076 3.247.430 2.610.348 1.212.149 5.102.300 2.336.910 2.880.967 3.560.334 4.312.994 2.926.070 28.189.502 3.368.678 2.707.809 1.257.406 5.292.802 2.424.162 2.988.532 3.693.265 4.474.026 3.035.320 29.242.000 3.488.717 2.804.298 1.302.212 5.481.404 2.510.544 3.095.025 3.824.869 4.633.452 3.143.479 30.284.000 3.582.720 2.879.860 1.337.300 5.629.100 2.578.190 3.178.420 3.927.930 4.758.300 3.228.180 31.100.000 3 Hüls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2.919.445 2.346.950 1.091.009 4.587.038 2.100.661 2.591.172 3.200.181 3.877.532 2.631.631 25.345.619 4 Zuschuss für Flüchtlingshilfe aus Sachmitteln der Bezirksvertretung gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Produktsachkonto Bezeichnung Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 41410000 Zuweisungen vom Land Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 98.613 69.709 2.797 68.317 37.147 9.339 39.481 0 0 325.403 110.889 60.014 3.328 96.063 32.859 11.292 25.555 0 0 340.000 106.064 74.977 3.010 73.483 39.956 10.045 42.466 0 0 350.001 109.094 77.119 3.096 75.582 41.098 10.332 43.679 0 0 360.000 112.125 79.261 3.182 77.682 42.239 10.619 44.892 0 0 370.000 115.155 81.404 3.268 79.781 43.381 10.906 46.105 0 0 380.000 freiwillige Betriebskostenzuschüsse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 71.639 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.172 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 Landeszuweisung Jugendeinrichtungen 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 1 West 5 Betriebskostenz. für anerkannte Jugendheime Produktsachkonto Bezeichnung Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Familienbüro P 05105060000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 277.885 62.732 61.927 194.666 74.421 180.597 7.456 14.457 84.157 958.298 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 296.132 72.316 79.047 211.373 87.157 220.715 10.157 20.532 134.930 1.132.359 299.842 73.225 80.032 214.021 88.249 223.479 10.285 20.789 136.620 1.146.542 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 31.197 30.733 21.449 21.683 14.841 17.567 16.671 28.391 0 0 130.117 16.711 18.004 16.671 28.391 0 0 132.194 Betriebskostenz. für Schwerpunkteinrichtungen Weiterleitung Landeszuweisung Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt 317.170 EUR. Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. Die Kinderspielplätze in Ost und Uerdingen sind nicht in der 132.194 6 132.194 132.194 132.194 Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal gepflegt. Produktsachkonto Bezeichnung BgA Turn- und Sporthallen P 05201020000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sportplätze P 05201030000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Sportplätze P 05201030000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 265 1.532 549 0 0 0 2.346 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 902 5.176 1.089 20 0 0 2.755 20.965 94 31.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 471 0 0 0 0 631 3.076 0 4.179 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 7 Produktsachkonto Bezeichnung BgA Bäder P 05203010000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Bäder P 05203010000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen P 06002570000 52111000 Gebäudeunterhaltung Jugendfreizeiteinrichtungen P 06002580000 52111000 Gebäudeunterhaltung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR 3 Hüls 0 6.060 6.121 6.182 6.182 6.182 3 Hüls 5.531 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 68.525 5.481 117.460 200.534 32.454 60.968 93.112 52.956 15.694 647.185 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 19.887 1.974 67.193 1.333 9.155 2.329 18.408 0 0 120.278 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- 8 --- --- Folgende Einrichtungen sind betroffen: Die Falken, Corneliusstraße, Villa K Marienburg JT Cäcilienstraße SpieDie FZ Süd, U25 Heeder JZ Fischeln JT Herbertzstraße Produktsachkonto Bezeichnung BgA Schulsporthallen P 06002120000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 100.486 5.124 23.885 51.680 19.115 39673 31.546 32.787 40.382 305.004 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 100.138 48.487 85.394 97.957 32.442 82.767 58.335 79.564 68.614 653.698 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 3.332 348 158 0 0 0 0 1.273 5.112 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- --- --- 9 --- --- --- --- --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P06002540000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sporthallen P 06002210000 52111000 Gebäudeunterhaltung BgA Sportplätze P 06002220000 52111000 Gebäudeunterhaltung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR Erläuterungen 2020 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 10.443 10.665 2.036 1.170 3.836 29.266 5.920 7.152 9.399 79.887 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 1.776 2.418 2.715 0 0 0 6.909 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 148 103 3.285 352 0 118 9 6.484 303 10.800 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2016/2017 sowie der Planungen für die Jahre 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- --- --- 10 --- --- --- --- --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung P 06602030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenbau, Straßenunterhaltung P 06601030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken) Kleingärten P 06702040000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 240.482 27.380 41.322 341.738 75.678 143.360 82.159 205.216 137.193 1.294.528 480.900 82.200 103.300 588.600 166.600 272.100 166.600 507.600 312.100 2.680.000 442.900 78.200 97.300 536.600 154.600 250.100 154.600 385.600 290.100 2.390.000 448.980 78.840 98.260 544.920 156.520 253.620 156.520 390.720 293.620 2.422.000 494.436 83.625 105.438 607.122 170.875 279.936 170.874 428.998 319.936 2.661.240 502.799 84.505 106.758 618.568 173.516 284.778 173.516 436.042 324.778 2.705.260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 11.644 0 0 57.129 45.849 11.686 146.034 272.342 60.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 100.000 0 0 9.364 0 0 49.161 39.797 9.364 126.414 234.100 0 0 7.508 0 0 39.417 31.909 7.508 101.358 187.700 0 0 4.856 0 0 25.494 20.638 4.856 65.556 121.400 0 0 4.905 0 0 25.749 20.844 4.905 66.212 122.615 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 9.945 9.945 7.645 7.645 0 2.080 12.701 5.478 10.035 1.768 49.653 0 2.080 12.701 5.596 10.035 1.786 49.790 2016: Gladbacher Straße 2016: Unterführung Lange Straße Bei den v.g. Beträgen handelt es sich um die jeweils für die Jahrespflege pro Bezirk erforderlichen Aufwendungen. Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. 49.790 11 49.790 49.790 49.790 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke Grundschulen Projekt 7.340001 und 7.340006 78340000 - 1 West 52.735 52.041 52.041 52.041 52.041 RE 2015: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke Auszahlungen für Festwerte 2 Nord 30.899 30.492 30.492 30.492 30.492 möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht 3 Hüls 34.878 34.419 34.419 34.419 34.419 zu Gunsten der einzelnen Grundschulen 4 Mitte 8.962 8.844 8.844 8.844 5 Süd 37.520 37.026 37.026 37.026 37.026 6 Fischeln 49.257 48.609 48.609 48.609 48.609 Ab 2016: Aufteilung der Haushaltsmittel 7 Oppum/Linn 28.490 28.116 28.116 28.116 28.116 gemessen an den bilanziellen Festwerten 8 Ost 65.643 64.779 64.779 64.779 64.779 der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. 9 Uerdingen 26.016 25.674 25.674 25.674 25.674 219.731 334.400 330.000 330.000 330.000 330.000 0 0 0 12.014 0 0 0 0 0 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 12.014 18.760 18.760 18.760 18.760 18.760 Summe Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Projekt 7.051005 1 West Städt. Kindertageseinrichtungen 2 Nord 78322000 3 Hüls Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 12 8.844 verausgabt. Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.051020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.551021 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651041 Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 5 Süd 7 Oppum/Linn Summe 0 1.158 2.145 3.303 2.000 5.000 5.000 12.000 2.000 5.000 5.000 12.000 2.000 5.000 5.000 12.000 2.000 5.000 5.000 12.000 2.000 Jugendkulturwerkstatt 5.000 FZ Süd 5.000 OT Herbertzstraße 12.000 4 Mitte 5 Süd 7 Oppum/Linn Summe 0 0 0 0 410 410 410 1.230 410 410 410 1.230 410 410 410 1.230 410 410 410 1.230 410 Jugendkulturwerkstatt 410 FZ Süd 410 OT Herbertzstraße 1.230 655 15.000 1 West 2015: Torwand Kempener Allee 2016: Zur alten Schmiede - neues Spielgerät 2 3 4 5 Nord Hüls Mitte Süd 0 0 12.564 988 0 8.000 0 2.000 6 7 8 9 Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 4.154 0 7.541 25.902 0 0 0 0 25.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 sowie der Planungen 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 2016: Einbau Bewegungsparcours Hüls 2015: Kinderspielgeräte Gartenstraße 2015: Torwand 2016: Kletterkombi Fütingsweg 2015: Doppelschaukel Memeler Platz 2015: Bew.Parc. Stadtpark Uerdingen 25.000 25.000 13 25.000 25.000 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen Kauf bewegl. VG > 410 EUR 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR versch. KSP Beprobungen; Altlastsanierung nach Bedarf 2015/16: Friedrich-Fröbel-Straße 6.761 0 0 0 0 0 0 1.840 0 8.601 425.000 425.000 450.000 450.000 81.443 0 0 0 0 0 2015: Umgestaltung KSP Gartenstraße 81.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss. 2016: Dießemer Straße 2016: Büdericher Weg 2016: Griesbacher Straße 2015/16: Am Flohbusch 450.000 Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Umgestaltung KSP Gartenstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte Summe BgA Sportplätze Projekt 7.052020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 14 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.552016 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78321000 4 Mitte Erwerb von bew. VG > 410 EUR 2016 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 2019 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 2020 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 siehe hierzu Sachkonten 78510000 und 78520000. 101.775 1.644.000 724.000 0 0 0 ab 2015: Kita Hubertusstraße sowie Verwendung v. Konnexitätsmitteln 0 0 300.000 0 0 0 Kita Hubertusstraße 267.064 1.500.000 2.200.000 0 0 0 Kita Hubertusstraße Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78510000 Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 15 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78520000 - 4 Mitte 4.590 44.600 0 350.000 0 0 Kita Hubertusstraße Tiefbaumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000. Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 0 0 0 2.000.000 2.750.000 0 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78210000 - 3 Hüls Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür geeignete Standorte sind größtenteils noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 4 Mitte 8 Ost Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78321000 3 Hüls Einrichtung VE 2017: 500.000 EUR 4 Mitte 8 Ost Summe 0 0 0 250.000 250.000 0 Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür vorzusehende Standorte sind größtenteils noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 0 0 0 16 350.000 350.000 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78510000 - 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78520000 - 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 68110000 Investitionszuweisung vom Land 1 West Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 5 Süd 78340000 6 Fischeln Auszahlung für Festwerte Summe VE 2017: 4.600.000 EUR Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür vorzusehende Standorte sind größtenteils noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 0 0 0 2.300.000 4.600.000 6.200.000 Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür vorzusehende Standorte sind größtenteils noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 0 0 0 0 450.000 450.000 siehe hierzu Sachkonto 78340000, 78510000 und 78520000. 3.291.910 1.400.000 1.726.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 17 0 Kita Am Kinderhort sowie Verwendung v. Konnexitätsmitteln 0 Kita Lüdersstraße 0 Kita Ritterstraße 0 Kita Wilhelmstraße 0 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis 2015 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 5 Süd 6 Fischeln Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 5 Süd 6 Fischeln Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68100000 Investitionszuweisung vom Bund Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 2016 EUR 1.839.416 4.928 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 1.275.000 785.000 0 0 700.000 0 0 1.975.000 0 0 675.000 1.460.000 0 218.000 1.537.000 1.755.000 0 654.000 0 654.000 13.000 80.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 80.000 0 0 52.000 52.000 0 58.000 0 58.000 VE 2017: 2.627.000 EUR 0 Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße Kita Am Kinderhort 0 Kita An de Dreew 218.000 Kita Ritterstraße 0 Kita Wilhelmstraße 218.000 VE 2017: 52.000 EUR 0 Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße Kita Am Kinderhort 0 Kita An de Dreew 0 Kita Ritterstraße 0 Kita Wilhelmstraße 0 siehe hierzu Sachkonto 78340000, 78510000 und 78520000. 42.902 0 0 0 0 0 siehe hierzu Sachkonto 78340000, 78510000 und 78520000. 0 666.000 900.000 200.000 18 50.000 0 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis 2015 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78340000 3 Hüls Auszahlung für Festwerte 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 134.461 0 0 0 126.000 0 89.000 0 0 0 215.000 0 0 0 0 0 403.000 0 0 0 403.000 0 0 140.000 0 0 0 85.000 0 0 225.000 0 0 960.000 0 0 0 685.000 0 0 1.645.000 19 2020 EUR 0 0 30.000 Kita Leuther Straße 0 0 0 Kita Niederbruchstraße 30.000 Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße 0 0 60.000 310.000 0 268.000 0 0 0 526.000 0 0 1.104.000 VE 2017: 225.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Erneuerung von Radwegen 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2016 EUR 0 2017 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 47.000 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 97.000 0 0 97.000 0 0 42.000 Kita Leuther Straße 0 0 0 Kita Niederbruchstraße 35.000 Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße 0 0 77.000 Verwendung von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 0 0 1.971.000 20 0 Die Maßnahmen in 2017 sind in den jeweiligen Bezirken einzeln aufgeführt. 0 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Erneuerung von Radwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666091 Erneuerung von Radwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. Die Maßnahmen in 2017 sind in den jeweiligen Bezirken einzeln aufgeführt. 0 0 2.190.000 0 0 Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 105.832 105.832 0 0 0 21 500.000 500.000 Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 68150000 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen etc. 1 2 3 4 West Nord Hüls Mitte 5 Süd 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 6 Fischeln Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 24.797 1 2 3 4 5 West Nord Hüls Mitte Süd 53.868 56.598 0 0 0 6 7 8 9 Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 138.795 0 77 3.464 252.802 336.630 0 0 500.000 500.000 VE 2017: 1.500.000 EUR Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 1.100.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567006 1 West 55.000 Grünverbindungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Summe 0 75.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 sowie der Planungen 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 75.000 75.000 22 75.000 75.000 2016: Wege Kaiser-Friedrich-Hain Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567026 Wegeherstellung in Parkanlagen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kleingärten Projekt 7.567036 Wegeherstellung Kleingärten 78520000 Tiefbaumaßnahmen 8 Ost 34.410 20.000 9 Uerdingen Summe 34.410 20.000 40.000 1 West 2 Nord 1.505 3.575 10.000 5 Süd 6 Fischeln 5.300 3.575 10.000 8 Ost 3.575 8.000 4.214 21.744 28.000 9 Uerdingen Summe Friedhöfe Projekt 7.667051 Wegeherstellung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2016 EUR verschiedene 3 Hüls 6 Fischeln Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 10.000 5.089 5.050 40.000 5.089 15.228 50.000 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 sowie der Planungen 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 40.000 40.000 40.000 2015: Schönhausenpark & Stadtwald 2016: Stadtwald & Sollbrüggenpark 2016: Verbindungsweg Hochstadenstraße 40.000 2015: KGV Inrath & Krähenfeld 2015: KGV Horstdyk Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 sowie 2016: KG Girmesdyk, Immenhof, Inrath-Mitte der Planungen 2018 bis 2020 ist im Vorhinein 2015: KGV Nauenweg nicht möglich, da erst im Laufe eines 2015: KGV Hafelsstraße Haushaltsjahres über die Mittelverwendung 2016: Wegebau Röckstöck entschieden wird. 2015: KGV Alt Bockum 2016: Wege & Toranlage KG Bockum 1921 2015: KGV Immenhof & Kirschenbüschgen 28.000 28.000 28.000 28.000 (übrige Mittel nach Bedarf) Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 sowie der Planungen 2018 bis 2020 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 50.000 50.000 23 50.000 50.000 2016: verschiedene Wege, je nach Bedarf 2015: FH Hüls 2015: FH Fischeln 2016: Wege bei Grabfeldplanung 2015: FH Uerdingen Rechnungs- Haushalts- Haushaltsansatz ansatz ergebnis Produktsachkonto Bezeichnung 2015 EUR Friedhöfe Projekt 7.667081 Herrichtung Gräber 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3 Hüls Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 2016 EUR 25.250 25.000 25.250 50.500 25.000 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Eine Aufteilung der Planungen 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 25.000 25.000 24 25.000 25.000 2015: Baumgrabfeld FH Hüls 2016: neues Grabfeld Hauptfriedhof 2015: Baumgrabfeld FH Uerdingen Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte Projekt 7.660146 Bismarckschule Ersatz Pavillon 78340000 Auszahlungen für Festwerte 78510000 Hochbaumaßnahme Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Dionysiusplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Evangelischer Kirchplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 50.000 0 0 0 4 Mitte 5.165 950.000 300.000 0 0 0 4 Mitte 0 120.000 120.000 2.135.200 0 0 4 Mitte 0 0 0 176.000 0 0 4 Mitte 0 150.000 150.000 2.845.000 0 0 4 Mitte 0 0 209.076 0 0 0 4 Mitte 0 0 88.655 0 0 0 4 Mitte 0 100.000 350.000 0 0 0 25 VE 2017: 2.845.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung und Neunutzung Dr. Hirschfelder Platz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.666661 Stadtumbau West Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-M. 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Westwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 0 112.000 112.000 1.008.800 0 0 4 Mitte 0 140.000 140.000 1.261.000 0 0 4 Mitte 0 0 400.000 350.000 978.000 0 4 Mitte 0 500.000 1.082.000 700.000 0 0 4 Mitte 0 0 225.600 0 0 0 4 Mitte 0 0 282.000 0 0 0 26 VE 2017: 1.261.000 EUR VE 2017: 700.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Südwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Umgestaltung Spielplatz Dreikönigenstraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Lewerentzstraße zw. Roßstraße und Frankenring 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 0 0 325.600 0 0 0 4 Mitte 0 0 407.000 0 0 0 4 Mitte 0 56.000 56.000 0 0 0 4 Mitte 0 70.000 70.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 0 480.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 600.000 0 0 27 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Stephanstraße (Baumpflanzungen) 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Weggenhofstraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Geldernsche Straße: Teilsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Südwall: Komplettsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 0 0 0 32.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 40.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 0 232.000 0 4 Mitte 0 0 0 0 290.000 0 4 Mitte 0 0 38.400 0 0 0 4 Mitte 0 0 48.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 184.800 0 0 0 4 Mitte 0 0 231.000 0 0 0 28 Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Schinkenplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Theaterplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Max-Petermann-Platz Komplettsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 0 0 0 0 250.800 0 4 Mitte 0 0 0 0 313.500 0 4 Mitte 0 0 0 0 144.000 2.613.086 4 Mitte 0 0 0 0 0 184.652 4 Mitte 0 0 0 0 180.000 3.451.010 4 Mitte 0 0 0 360.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 450.000 0 0 29 VE 2017: 450.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.666596 Stadtumbau West Umgestaltung Neusser Straße, 2. BA 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenplanung Projekt 7.666022 Philadelphiastraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666311 Ostwall, 2. - 5. BA 68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden 68170000 Investitionszusch. Priv. Unternehmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666721 Umbau Dampfmühlenweg 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 0 0 0 437.440 0 0 4 Mitte 0 537.000 500.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 0 150.000 855.000 435.000 4 Mitte 0 350.000 300.000 500.000 2.850.000 2.000.000 4 Mitte 1.709.000 916.200 1.183.000 0 0 0 4 Mitte 0 627.000 0 0 0 0 4 Mitte 5.824.201 3.197.000 1.033.000 1.033.000 0 0 4 Mitte 0 0 0 0 920.000 0 30 Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666796 Baumaßnahme Friedrichstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 0 0 0 250.000 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 4 Mitte 0 0 318.900 0 0 0 4 Mitte 0 0 151.860 0 0 0 4 Mitte 0 0 506.200 0 0 0 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.260130 (KInvFöG) Anpassung des Raumangebotes Kita Steckendorfer Straße 68100000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Bund 78510000 4 Mitte Hochbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266100 (KInvFöG) Baumaßnahme Marktstraße v. Frankenring bis Karlsplatz 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis 31 Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266160 (KInvFöG) Baumaßnahme St.-Anton-Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 4 Mitte 68811000 Beiträge 4 Mitte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 0 0 0 130.473 0 0 0 0 0 62.130 0 0 0 0 0 207.100 0 0 0 0 0 63.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 4 Mitte 0 211.500 0 0 0 0 4 Mitte 0 235.000 0 0 0 0 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266170 (KInvFöG) Baumaßnahme Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 4 Mitte 68811000 Beiträge 4 Mitte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266200 (KInvFöG) Baumaßnahme Oranierring v. Nordwall bis Hülser Straße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis 32 Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266260 (KInvFöG) Radwegerneuerung Oppumer Straße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 4 Mitte 0 52.115 0 0 0 0 4 Mitte 0 24.795 0 0 0 0 4 Mitte 0 82.700 0 0 0 0 33