Verwaltungsvorlage (Kalkulation BMA-Entgelte für 2016 (Anlage).xls)

Seite 1 von 64 2016 Entgeltkalkulation "Feuermeldeanlage" für das Jahr (Ziffer 5.5 des Entgelttarifes) Allgemeiner Hinweis zu dieser Tabelle: Alle blau/rot formatierten Zahlenwerte und Texte auf gelbem Untergrund sind Eingabe-Parameter ! Alle Felder gelb unterlegt mit roter Schrift = Wert ist noch nicht aktuell! Teil A - Ermittlung der voraussichtlichen Anzahl der ÜE-Anschlüsse a) Anzahl der ÜE am Anfang des Jahres 2014 ( = Wert am Ende von 2013 = 215 ) b) Anzahl der ÜE am Ende des Jahres 2014 = 227 c) Steigerung der Anschlüsse im Jahre 2014 = 5,6% d) Der Durchschnitt betrug im Jahre 2014 = 221 e) Anzahl der ÜE am Anfang des Jahres 2015 = 227 f) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Ende 2015 = 234 g) Vorauss. Steigerung der Anschlüsse in 2015 = 3,1% h) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Anfang 2016 = 234 i) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Ende 2016 = 244 j) Voraussichtl. Durchschnitt im Jahre 2016 = 239 Die voraussichtliche Steigerung der ÜE-Anzahl im Jahre 2016 Mittelwert von 3,1% 5,6% + entspricht etwa dem = 4,4% (gerundet) 2016 Im Jahre Anzahl Art 0 Laufwerksmelder 0 BGÜ 40 239 0 239 werden voraussichtlich folgende Übertragungseinrichtungen (ÜE) in Betrieb sein: AT-2000-TSN / AT-3000-TSN AWUG-ÜE ( = im Jahresmittel aufgeschaltete ÜE) 9870.xls Seite 2 von 64 Teil B - Ermittlung der voraussichtlichen Nebenmelder / Löschanlagen / FSD Liste der in 2016 Anzahl am Anfang des Jahres vermutlich angeschlossenen kostenpflichtigen Nebenmelder: Vorauss. Anzahl Vorauss. Anzahl am Ende des im Mittel des Jahres Jahres (gerundet) (gerundet) 2015 2015 2016 Wertigkeitsfaktor Vorauss. Anzahl der Meldereinheiten (gerundet) 225 232 237 15,0 3555 5122 5281 5397 1 5397 autom. Melder 33407 34443 35201 1 35201 linienförm. Melder 12019 12392 12665 0,105 1330 Melder in Rauchansaugsystemen 457 471 481 1 481 Löschanlagen+Gas 328 338 345 15 5175 FSD 207 213 218 4 872 Melderart BMZ Handfeuermelder Summe der Meldereinheiten = Vorjahr = 2015 Hinweis: Bei der Ermittlung der "voraussichtlichen mittleren Anzahl" der Melder für das Jahr Wert Vorjahr = 50420 Änderung = 3,2% 2016 ist vereinfachend davon ausgegangen worden, dass die Steigerung dem Steigerungssatz der ÜE-Anzahl entspricht ! (Die durchschnittliche Konfiguration einer BMA wird sich sehr wahrscheinlich nämlich nicht wesentlich ändern !) 9870.xls 52011 Seite 3 von 64 Teil C - Ermittlung der voraussichtlichen gesamten Betriebskosten C1 Kosten (unabhängig von der Anzahl der ÜE) C1.1 Ergebnis des Vorjahres und Ansatz für Kostenart 2016 Ergebnis des Jahres Konto Ansatz für das Jahr 2014 2016 Beamtenbezüge 50111000 15.976 € Treibstoff für Werkstattwagen 52511000 837 € Unterhaltung des Werkstattwagens 52512000 0€ 1.000 € Aus- u. Fortbildung 54121000 547 € 1.000 € Dienstreisekosten 54123000 0€ 500 € Büromaterial 54311000 0€ 150 € Druck u. Vervielfältigung 54312100 0€ 100 € Zeitungen u. Fachliteratur 54312200 87 € 100 € Porto 54313000 0€ 10 € Sonstige Geschäftsaufwendungen 54319000 6€ 50 € Afa auf Forder. Wg. Uneinbringlichkeit 57311000 0€ 0€ sonstige Afa 57312000 0€ 0€ Afa Festwerte 57116000 FB-Overheadkosten 58112000 115.927 € Kfz-Versicherung Int. Verr. (III R/R) 58115000 239 € Interne Leistungsverrechnung (FB 10) 58117100 0€ 0€ ILV - FB 21 (Buchungskosten Stadtkasse) 58117200 0€ 0€ Vorjahr = 218.345 € 900 € 2.439 € 42.186 € 300 € Summe 1 (gerundet) = 267.080 € Wert Vorjahr = 257.718 € Änderung = 3,6% 2015 9870.xls Seite 4 von 64 C2 Kosten (abhängig von der Anzahl der ÜE) C2.1 Ergebnis des Vorjahres und Ansatz für Kostenart Konto 2016 Ergebnis des Jahres Geplanter Ansatz für das Jahr 2014 2016 Betrieb der ÜAG (Wartung / Reparatur) 52553000 24.937 € 33.717 € Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52554000 2.212 € 9.285 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Sachleistungen 52819000 23.618 € 16.692 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Dienstleistungen 52910000 23.706 € 26.290 € Betrieb der ÜAG / Mieten 54220000 217.000 € 226.008 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Versicherungsbeiträge 54412000 2.405 € Innere Verrechnungen FB 37 58113000 105.000 € Fernmeldegebühren 58116000 2.406 € 152.158 € Hinweis: Wenn Vorjahreswert höher als der berechnete ist (siehe 90.012 € Feld G144), wird der Mittelwert aus beiden angesetzt! 89.070 € Summe 2 (gerundet) = Vorjahr = 2015 522.672 € Wert Vorjahr = 556.569 € Änderung = 6,5% a) die Fernmeldegebühren (5811 6000) setzen sich wie folgt zusammen: I) Gebühren für Festverbindungen der Deutschen Telekom AG (entfällt ab 2013) II) Comfort-Service der Deutschen Telekom AG für Festverbindungen (entfällt ab 2013) 0 0 563,00 € x 0,00 € 0,00 € 300,00 € im Jahr = 71.700,00 € 40,00 € im Jahr = 9.560,00 € im Jahr = 4.780,00 € Grundgebühren für T- ISDN der Deutschen Telekom AG IIIb) Verbindungsentgelte für TSN-Verbindungen 239 x x IV) Leitungsüberwachung der T- ISDN-Leitungen V) Einrichtungskosten (Telekom) für Neuanschlüsse 239 10 VI) 20,00 € x 135,00 € x 0,00 € im Jahr = x IIIa) 239 im Jahr = = 1.350,00 € Zwischensumme = 87.390,00 € Sonstiges für die Instandhaltung der Telekommunikation 3,0% von der Zwischensumme Summe (gerundet) von "58116000" 9870.xls im Jahr = = 2.621,70 € 90.012 € Seite 5 von 64 b) die Aufwendungen für den "Betrieb der ÜAG" setzen sich wie folgt zusammen: 1.) ÜE-Mieten (Bosch) 0 239 (54220000) ÜE (BGÜ 40) im Monat zu je 57,92 € ÜE (AT 2000/3000) im Monat zu je 77,98 € 239 im Jahr = 0,00 € im Jahr = 223.646,64 € Summe = 223.646,64 € (54220000) Gateway im Monat zu je (Mietvertrag Nr. 400 324 220) 303,07 € im Jahr = 909,21 € (54220000) DCF-Funkuhr im Monat zu je (Mietvertrag Nr. 143 800 051 0100) 121,00 € im Jahr = 1.452,00 € (52553000) RUBIN im Monat zu je (Wartungsvertrag Nr. 400 304 129) 247,42 € im Jahr = 742,26 € (52553000) Baugruppe FW 2 im Monat zu je (Wartungsvertrag Nr. 400 274 485) 116,98 € im Jahr = 0,00 € 818,06 € 2.) TSN-Gateway-Miete (Bosch) 1 3.) Miete DCF-Funkuhr (Bosch) 1 4.) Wartungsvertrag RUBIN (Bosch) 1 5.) Wartungsvertrag UGM FW 2 (Bosch) 0 (52819000) 6.) Demontage von gekündigten ÜE 409,03 € im Jahr = (54412000) im Jahr zu je 34,93 € im Jahr = 0,00 € (54412000) 2.405,97 € im Jahr = 2.405,97 € (52553000) im Monat zu je 1.942,31 € im Jahr = 5.826,93 € im Jahr = 26.290,00 € ÜE 2 zu je 7.) ÜE-Versicherungen (WÜBAG) 0 ÜE (BGÜ 40) 8.) UGM-Versicherung (WÜBAG) (einschl. "RUBIN") 9.) UGM-Wartungsvertrag FW 1 (Bosch) (Wartungsvertrag Nr. 14 38 000 530 100) (52910000) 10.) ÜE-Inspektionen (eigenes Personal) 239 ÜE (alle Typen) zu je 110,00 € ÜE-Inspektionskosten je ÜE u. Mann = 13,75 € (52553000) 14.) Miet- uns Wartungsvertrag "Flex" UGM neue Wache (Vertrag Flex 400480743) 2.262,30 € je Monat 1 15.) Miete für UGM-Protokolldrucker Leitstelle 0 Stck. zu je (noch nicht vorhanden) 0,00 € Stck. zu je 1.296,00 € zu je (52554000) 65,10 € 17.) Austausch der ÜE-Batterien durch Fa. Bosch 92 Stck. 27.147,60 € im Jahr = 0,00 € (52554000) 16.) Betrieb neue GMA Aussenstelle FW3 Hüls 1 im Jahr = im Jahr = im Jahr = Zwischensumme = 18.) Sonstiges (52554000) Ausgaben für unvorhergesehene Instandhaltungsarbeiten Summe (gerundet) Daraus ergibt sich die Summe 3 (Summe 1 +2 ) von = C3 1.296,00 € 5.989,20 € 520.170,510 € = 1.000,00 € = 521.171 € 823.649 € Betriebskosten (gesamt) Die gesamten Betriebskosten betragen: 9870.xls 823.649 € Seite 6 von 64 Teil D - Ermittlung der voraussichtlichen Betriebskosten je ÜE D1 Berechnung der auf ÜE u. Nebenmelder umzulegenden Betriebskosten 823.649 € Von den unter C3 genannten gesamten Betriebskosten in Höhe von müssen folgende Einnahmen zunächst abgezogen werden, da diese Beträge anderweitig eingenommen werden: Einnahmen Ansatz für das Jahr Ergebnis für das Jahr Ergebnis für das Jahr 2016 2014 2013 2012 13.118 € 14.112 € a) Entgeltpflichtige BMA-Abnahmen u. sonstige Leistungen = 15.094 € 18.053 € b) Entgelte für EMA = 8.790 € 9.210 € c) Entgelte für alle dritten u. weiteren Falschalarme = 53.801 € 52.140 € d) Sonstige Einnahmen = 6.000 € Summe = 83.685 € Ergebnis für das Auf alle ÜE und Nebenmelder sind also anteilmäßig umzulegen: 83.685 € = 739.964 € Der Grundbetrag für einen ÜE-Laufwerksmelder im Jahre 2015 beträgt 1.573,20 € Der neue Grundbetrag (Laufwerksmelder) im Jahre 2016 soll max. um 0,9% 823.649 € - D 1.1 Entgelte für die ÜE (Grundbetrag) also auf 1.587 € p.a. ansteigen. 9870.xls p.a. Jahr Seite 7 von 64 D 1.2 Entgelte für Nebenmelder / Löschanlagen / FSD D 1.2.1 Berechnung des Grundkostenanteils je Meldereinheit Die auf die Nebenmelder / Löschanlagen / FSD umzulegenden Betriebskosten betragen: 739.964 € - = 360.671 € = 49% In dem Betrag von 360.671 € 1.587 € x 239 der gesamten Betriebskosten. sind folgende Kosten enthalten, die zunächst für die Berechnung des Grundentgeltes je Meldereinheit abgezogen werden müssen (werden später prozentual nach Melderart wieder hinzugefügt): geschätzte Beträge Kosten für a) die ersten beiden Falschalarme im Kalenderjahr = 93.951 € b) alle FSDSabotagealarme = 4.406 € 98.357 € Die auf alle Meldereinheiten umzulegenden Betriebskosten betragen daher: 360.671 € zuzüglich von Insgesamt umzulegen sind = - 146.010 € 408.324 € 98.357 € = 262.314 € für Ausgleich des Grundbetrages zwischen Laufwerksmelder und AT2000-ÜE 392.356 € Wert Vorjahr = Vorjahr = = 4,1% 7,85 € 7,78 € 2015 Je Meldereinheit entsteht daher ein Betriebskostenanteil von 408.324 € / 52011 2015 = Änderung zum Vorjahr = Die Betriebskostenanteile nach Melderart sehen wie folgt aus: 1,0% Wertigkeitsfaktor Kosten je Meldereinheit (pro Jahr) 15,0 €7,85 €117,75 €116,70 0,9% Handfeuermelder 1,0 €7,85 €7,85 €7,78 0,9% autom. Melder 1,0 €7,85 €7,85 €7,78 0,9% 0,105 €7,85 €0,82 €0,82 0,5% 1 €7,85 €7,85 €7,78 0,9% 4,0 €7,85 €31,40 €31,12 0,9% 15,0 €7,85 €117,75 €116,70 0,9% Melderart BMZ linienförm. Melder Melder in Rauchansaugsystemen FSD Löschanlagen Kosten je Melder (pro Kosten je Melder (pro Jahr) Jahr) (gerundet) im Vorjahr 9870.xls Seite 8 von 64 D 1.2.2 Ermittlung des Risikozuschlages für Falschalarme Anzahl aller Falschalarme in den drei Vorjahren (ohne FSD-Alarme): 2012 2013 2014 Anzahl Anzahl Anzahl ÜE 1 1 0 1 Kennzahl = 1 BMZ 2 4 0 2 Kennzahl = 2 10 8 12 10 Kennzahl = 3 152 138 163 151 Kennzahl = 4 16 15 28 20 Kennzahl = 5 181 166 203 184 F.-Alarm-Ursache Handfeuermelder autom. Melder, einschl. RAS u. lininienf. Melder Löschanlagen + Gas Summen = Durchschn. Anzahl (gerundet / min.= 1) Vorjahr = 182 Hinweis zu den Kennzahlen: Je nachdem aus welcher BMA-Komponente der Falschalarm herkommt, ist dieser mit einer Kennzahl 1 - 5 gekennzeichnet. In den Listen (Berichte Nr. 14-16) "Falschalarme" der BMA001-Datei des Vorjahres sind die F-Alarme so gekennzeichnet. Anzahl der zwei ersten Falschalarme im Kalenderjahr (ohne FSD-Alarme) : 2011 2013 2014 109 117 126 117 Vorjahr = 116 Änderung = 1% D 1.2.3 Durchschnittliche Kostensumme der zwei ersten Falschalarme im Kalenderjahr a) durchschnittl. Anzahl der zwei ersten Falschalarme = b) Kosten eines Falschalarmes = 803 € c) Berücksichtigungsfaktor = 1 €93.951 a) x b) x c) = €85.724 Wert des Vorjahres = Vorjahr = 117 (siehe hierzu Seite 17) Änderung = 2015 9870.xls 9,6% (gerundet) Seite 9 von 64 D 1.2.4 Verteilung der Falschalarm-Kosten auf die Alarm-Ursachen Durchschn. Anzahl = % von allen F.Alarmen ÜE 1 0,54% €507,34 BMZ 2 1,09% €1.024,07 10 5,43% €5.101,54 151 82,07% €77.105,59 20 10,87% €10.212,47 F.-Alarm-Ursache Handfeuermelder autom. Melder, einschl. RAS u. lininienf. Melder Löschanlagen Anteil an Falschalarm Kosten €93.951,00 (gerundet) Summe = D 1.2.5 Verteilung der Falschalarmkosten auf die zugehörigen Melderarten Voraussichtliche Anzahl im Jahre 2016 Anteilige F.Alarmkosten (insgesamt) (gerundet) Kosten je Einheit pro Jahr Vorjahreswert ÜE 239 €507 €2,12 BMZ 237 €1.024 €4,32 €12,46 -188,4% Handfeuermelder 5397 €5.102 €0,95 €1,08 -13,7% Autom. + linienf. + Ansaug - Melder 37012 €77.106 €2,08 €1,94 6,7% 345 €10.212 €29,60 €19,92 32,7% Löschanlagen 9870.xls Seite 10 von 64 D 1.2.6 - Bestimmung der Gesamtkosten durch FSD-Sabotagealarme u. Kosten je FSD-Anlage Anzahl der FSD-Sabotagealarme in den Jahren : 2012 2013 2014 a) bei BMA mit Laufwerksmeldern als ÜE 0 0 0 0 (gerundet) b) bei BMA mit elektronischer ÜE 44 60 50 51 (gerundet) Kosten aller FSD-Sabotagealarme: €803,00 a) Kosten je FSD-Alarm bei "Laufwerksmeldern" als ÜE: €86,40 b) Kosten je FSD-Alarm bei "elektronischer" ÜE: Gesamtkosten zu a) = 0 x €803,00 = €0,00 Gesamtkosten zu b) = 51 x €86,40 = €4.406,40 4.406,40 € Anteil je FSD-Anlage: Anzahl aller FSD-Anlagen = 218 €20,21 ( im Jahr) Kostenanteil je FSD-Anlage = €21,05 Wert des Vorjahres = Vorjahr = Änderung = 2015 9870.xls -4,0% Seite 11 von 64 D 1.3 Berechnung der Entgelte aller Komponenten, einschl. Falschalarmanteil Korrekturfaktor = 0,9600 Betriebskostenanteil Falschalarmkostenanteil Übertragungseinrichtung (ÜE) €1.587 €2,12 Brandmelderzentrale (BMZ) €117,75 €4,32 Handfeuermelder €7,85 Autom. Melder **) Korrekturfaktor Entgelt pro Jahr Entgelt pro Monat (gerundet) €1.589,12 €132,40 0,9600 €117,19 €9,80 €0,95 0,9600 €8,45 €0,70 €7,85 €2,08 0,9600 €9,53 €0,79 Linienförmige Melder €0,82 €0,21 0,9600 €0,99 €0,08 Rauchansaug- €7,85 €2,08 0,9600 €9,53 €0,79 Löschanlagen €117,75 €29,60 0,9600 €141,46 €11,80 FSD €31,40 €20,21 0,9600 €49,55 €4,10 Melder **) Der Korrekturfaktor sorgt für einen Abgleich zwischen den Gesamtkosten u. den Gesamteinnahmen ! (Berechnung des Korrekturfaktors siehe Seite 35 ) D 1.4 Gegenüberstellung der bisherigen und neuen Entgelte (Monatsbeträge) bisheriges Entgelt für Jahr Neues Entgelt für Jahr Differenz Differenz in % 2015 2016 Übertragungseinrichtung (BGÜ 40 + Laufwerksm.) 131,10 € 132,40 € €1,30 1,00% Übertragungseinrichtung (TSN-ÜE) 80,60 € 81,50 € €0,90 1,10% Brandmelder(BMZ) 10,50 € 9,80 € ( €0,70) -6,70% Handfeuermelder 0,72 € 0,70 € ( €0,02) -2,80% Autom. Melder 0,79 € 0,79 € €0,00 0,00% Linienförmige Melder 0,08 € 0,08 € €0,00 0,00% Rauchansaug- 0,79 € 0,79 € €0,00 0,00% Löschanlagen 11,10 € 11,80 € €0,70 6,30% Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 4,20 € 4,10 € ( €0,10) -2,40% zentrale Melder 9870.xls Hinweis informativ. Position wird nicht mehr angeboten. Seite 12 von 64 Entgeltkalkulation "Feuermeldeanlage" für das Jahr 2016 (Ziffern 5.1 bis 5.4 und 5.6 bis 5.18 des Entgelttarifes) Personalkostensätze = (je Stunde) 1 Mann g.D. = €57,00 1 Mann m.D.= €48,00 5.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Verwendung einer BGÜ 40 als Übertragungseinrichtung Wird ab dem 01.01.2009 nicht mehr angeboten !! 5.1.1.1 Lieferung und Montage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €0,00 = = €0,00 €0,00 = €0,00 = €0,00 = €1.005,04 = = €285,00 €171,00 5.1.1.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann m.D. 0,00 Std. 0,00 Std. 5.1.1.4 Anschlußgebühren der Deutschen Telekom AG (Festverbindung) Gesamt 5.1.2 Verwendung einer AT 3000 als ÜE (TSN) bei Ersteinrichtung 5.1.2.1 Lieferung und Montage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH 5.1.2.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 5,00 Std. 3,00 Std. 5.1.2.3 Einrichtungskosten für ISDN-Anschluß durch die Deutsche Telekom AG = €135,00 Gesamt = €1.596,00 (gerundet) = 993,84 € = = 285,00 € 96,00 € Einrichtungskosten für ISDN-Anschluß durch die Deutsche Telekom AG = 135,00 € Gesamt = 5.1.2 a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000) - entfällt ab 2013 Demontage der alten ÜE sowie Lieferung und Montage der neuen ÜE durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Inbetriebnahme der neuen ÜE durch Feuerwehr mit Korrektur der vorhandenen Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann m.D. 5,00 Std. 2,00 Std. 0,00 € (gerundet) 9870.xls Seite 13 von 64 5.1.2 b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000) - entfällt ab 2015 Demonatge der ÜE durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €0,00 = = €0,00 €0,00 Ausserbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Korrektur der vorhandenen Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 0,00 Std. 0,00 Std. Gesamt 5.1.3 = 0,00 € (gerundet) Reaktivierung u. Wiedermontage einer Übertragungseinrichtung nach vorangegangener Sperrung u. Demontage 5.1.3.1 Wiedermontage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €1.005,04 = = €171,00 €57,00 = €135,00 = €1.368,00 5.1.3.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 3,00 Std. 1,00 Std. 5.1.3.3 Einrichtungskosten für analogen Amtsanschluß durch die Deutsche Telekom AG Gesamt 9870.xls Seite 14 von 64 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.2.1 Ändern der Vertrags- und Leitstellenunterlagen 1 5.2.2 5.3 Mann g.D. 2,00 Std. Änderungsarbeiten an der Empfangszentrale durch die Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Umprogrammierung der UGM) = €114,00 = €102,00 €216,00 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 5.3.1 5.3.2 Vorbereitungs- u. Planungsgespräche mit Ortsbesichtigungen (einschl. der Prüfung von Alarmorganisationen) 1 Mann g.D. 6,00 Std. = €342,00 = €114,00 Schriftliche Stellungnahme mit Vorbereitung der Vertragsunterlagen 1 Mann g.D. 2,00 Std. €456,00 Hinweis: Der Zeitaufwand (0,5 Std.) für die Anfahrt zum Objekt zwecks Planungsbesprechung und die Anfahrt zur ersten Abnahme ist unter Ziff. 5.3.1 schon berücksichtigt ! 5.4 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.4.1 Planungsgespräche mit Ortsbesichtigungen 1 5.4.2 Mann g.D. 2,00 Std. = €114,00 1,00 Std. = €57,00 €171,00 Schriftliche Stellungnahme 1 Mann g.D. Hinweis: Der Zeitaufwand (0,5 Std.) für die Anfahrt zum Objekt zwecks Planungsbesprechung und die Anfahrt zur ersten Abnahme ist unter Ziff. 5.4.1 schon berücksichtigt ! 9870.xls Seite 15 von 64 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsselkastens (FSK) / Depot (FSD) auf Funktion bzw. Schlüsselbestand (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma für 1 Stunde) 5.6.1 1 Mann m.D. 1,50 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 1,50 Std. €22,00 je = €72,00 = €33,00 €105,00 Hinweis: Eingerechnet ist eine An- u. Abfahrtszeit von zusammen 0,5 Std.! 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsselkastens mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 5.7.1 1 Mann m.D. 1 DW/PKW 1,50 Std. 1,50 Std. €22,00 je = €72,00 = €33,00 €105,00 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.8.1 1 Mann m.D. 0,75 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 0,75 Std. €22,00 je = €36,00 = €16,50 €52,50 5.9 5.9.1 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 1 Mann m.D. 0,75 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 0,75 Std. €22,00 je = €36,00 = €16,50 €52,50 9870.xls Seite 16 von 64 5.10 2016 Kosten eines Falschalarmes (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung je Kalenderjahr) a) Die Einsatzdauer bei einem Falschalarm betrug durchschnittlich: 0,673 Std. Vorjahr = Änderung = b) c) 2012 2013 2014 0,647 0,611 0,762 Die durchschnittliche Einsatzdauer berechnet sich aus dem Mittelwert der drei vorangegangenen Jahreswerte ! 0,628 7% Personalkostensätze = (je Stunde) Fahrzeugkostensätze = (je Stunde) 1 Mann g.D. = €57,00 1 Mann m.D.= €48,00 ELW = €39,00 HLF 1 = €90,00 DL = €149,00 HLF 2 = €90,00 DW (PKW) = €22,00 Personal- und Fahrzeugeinsatz : a) ELW : 1 Mann g.D. 0,673 Std. = €38,36 1 Mann m.D. 0,673 Std. = €32,30 1 ELW / PKW 0,673 Std. = €26,25 €96,91 b) HLF 1 : 9 Mann m.D. 0,673 Std. = €290,74 1 HLF 0,673 Std. = €60,57 €351,31 c) DL 30 : 2 Mann m.D. 0,673 Std. = €64,61 1 DL 0,673 Std. = €100,28 €164,89 d) HLF 2 : 4 Mann m.D. 0,673 Std. = €129,22 1 HLF 0,673 Std. = €60,57 €189,79 €802,90 Summe (gerundet) = 9870.xls 803,00 € Seite 17 von 64 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (einschl. eines Schlüssels) 1 x Verwaltungsaufwand (pauschal): 15% vom Einkaufspreis Einkaufspreis: 102,50 € 102,50 € = 15,38 € = €117,88 Summe = 118,00 € gerundet auf = 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück a) Aufwand für Verwaltungstätigkeiten: 1 Mann g.D. 1,00 Std. = €57,00 1,00 Std. = €57,00 b) Aufwand für zwei Ortstermine: 1 Mann g.D. c) Anfahrtskosten für zwei Termine (jeweils 1 Mann g.D. + 1 DW/PKW für 0,4 Std.): 2 €31,60 x 63,20 € -----------------------------------177,20 € = gerundet = 5.13 177,00 € Inspektion einer GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 1 Mann m.D. 1 DW/PKW 0,75 Std. 0,75 Std. €22,00 je = €36,00 = €16,50 - 52,50 € 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs 1 5.15 Mann g.D. 1,50 Std. = 85,50 € Wartezeit von Einsatzpersonal auf eingewiesene Personen an der Einsatzstelle Je angefangene halbe Stunde ab der 31. Minute nach Anforderung einer an der BMA eingewiesenen Person durch die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld wird die Wartezeit des Einsatzpersonals (Einsatzleiter mit Führungsgehilfe u. ELW) wie folgt berechnet: 1 Mann g.D. 0,5 Std. = €28,50 1 Mann m.D. 0,5 Std. = €24,00 1 ELW 0,5 Std. = €19,50 9870.xls 72,00 € Seite 18 von 64 5.16 Lieferung von Profilzylinder u. Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 5.16 a Erstlieferung und Nachbestellung ab 1 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag 1 121,87 € 15% 121,87 € x VK-Preis = (enthalten je Schließgruppe ist ein GMA-Schlüssel) 5.16 b VK-Preis = 140,20 € (je Zylinder) 1,00 = 29,50 € (je Bestellung) 1 29,50 € 0% 29,50 € x Nachlieferung bis zu 14 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag VK-Preis = 5.16 d = Servicepauschale durch Lieferant je Bestellung Je Bestellung EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag 5.16 c 1,15 entfällt 2016 0 0,00 € 0% 0,00 € x 1,00 = 0,00 € (je Zylinder) Nachlieferung von mehr als 14 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe entfällt 2016 GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag VK-Preis = 0 0,00 € 15% 0,00 € x 1,15 9870.xls = 0,00 € (je Zylinder) Seite 19 von 64 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen GMA-Schlüssel für eine GMA-Schließgruppe Hinweis: Bei der Erstlieferung einer Schließgruppe ist ein Schlüssel im Preis enthalten ! GMA-Schlüssel 29,99 € (einschl. MWST.) Einkaufspreis = Verwaltungskostenzuschlag = 15% 29,99 € VK-Preis = x 1,15 34,50 € = (gerundet) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen GMA-Schlüssel für eine GMA-Schließgruppe Hinweis: Bei der Erstlieferung einer Schließgruppe ist ein Schlüssel im Preis enthalten ! GMA-Schlüssel 29,99 € (einschl. MWST.) Einkaufspreis = Verwaltungskostenzuschlag = 15% 29,99 € VK-Preis = x 1,15 34,50 € = (gerundet) 5.17 Berechnung der Anfahrtskosten zu einer Abnahmeprüfung 1 Mann g.D. 0,4 Std. = €22,80 1 Mann m.D. 0,4 Std. = €19,20 1 DW/PKW 0,4 Std. = €8,80 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE nach vorangegangener Abschaltung bei einem Einsatz 1 Mann 1 DW/PKW 5.20 50,80 € m.D. 1 Std. = €48,00 1 Std. = €22,00 €70,00 Kosten eines FSD-Sabotagealarmes Personal- und Fahrzeugeinsatz : a) ELW : 1 Mann g.D. 0,6 Std. = €34,20 1 Mann m.D. 0,6 Std. = €28,80 1 ELW 0,6 Std. = €23,40 86,40 € Hinweis: Die gesamten jährlich entstehenden FSD-Sabotagealarm-Kosten sind mit dem FSD-Entgelt gemäß Ziffer 5.5.4 abgegolten. Die einzelnen FSD-Sabotagealarme werden also dem Betreiber nicht mehr gesondert in Rechnung gestellt ! 5.19 1 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung Mann g.D. 0,5 Std. = 9870.xls €28,50 Seite 20 von 64 2016 Zusammenfassung der Entgelte "Feuermeldeanlage" für das Jahr 5 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (gilt nur für an die UGM angeschlossenen Brandmeldeanlagen!) 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung u. erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 2000/3000) mit GSM-Zugang 2016 2015 in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1596,00 1563,00 (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) 5.1.2a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000 mit GSM-Zugang) Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000 / AT 3000 mit GSM-Zugang) Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung (gemäß § 8 des Anschlussvertrages) u. Demontage der ÜE, sofern Ursache der Sperrung eine nicht beglichene Entgeltforderungen der Feuerwehr war. 1368,00 1335,00 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel 216,00 216,00 456,00 456,00 171,00 171,00 und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.3 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen ++) Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 5.4 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen ++) Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen in EUR / Monat in EUR / Monat 5.5.1.1 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom 132,40 131,10 5.5.1.2 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld 132,40 131,10 81,50 80,60 9,80 10,50 5.5.3.1 nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 0,70 0,72 5.5.3.2 punktförmiger automatischer Brandmelder 0,79 0,79 0,08 0,08 0,79 0,79 11,80 11,10 4,10 4,20 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN 5.5.2 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 5.5.3 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) 5.5.3.3 linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) 5.5.3.4 Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) 5.5.3.5 Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) 5.5.4 zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 9870.xls Seite 21 von 64 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde Achtung (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Druck Jede weitere angefangene halbe Stunde wird mit 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der 35,00 EUR berechnet. 2016 2015 in EUR in EUR 105,00 103,50 35,00 105,00 138,00 52,50 51,80 52,50 51,80 803,00 739,00 118,00 118,00 177,00 177,00 Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 52,50 51,75 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr 85,50 85,50 72,00 71,50 140,20 135,40 5.15 5.16 a Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. Erstlieferung ab ein Halbzylinder (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (je Zylinder) (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 5.16 b Servicepauschale durch Lieferant je Bestellung 29,50 29,50 (je Bestellung) 5.16 c entfällt 0,00 0,00 (je Zylinder) 5.16 d entfällt 0,00 0,00 (je Zylinder) 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 34,50 33,30 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 34,50 33,30 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 50,80 50,40 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die Feuerwehr nach vorangegangener Abschaltung bei einem Feuerwehreinsatz 70,00 69,00 5.19 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung 28,50 28,50 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) 9870.xls Seite 22 von 64 Die Änderungen der einzelnen Tarifpositionen sind im wesentlichen wie folgt begründet: T.-Pos. Nr. Ursache der Tarifänderung (Hauptgrund) 5.1.1 Diese Anschlussart wird nicht mehr angeboten, da die Deutsche Telekom AG den Betrieb von Festverbindungen eingestellt hat. 5.1.2 Änderung um 5.1.2a Änderung um Tarifposition entfällt, da alle Umstellungen abgeschlossen sind ! 5.1.2b Änderung um Tarifposition entfällt, da alle Umstellungen abgeschlossen sind ! 5.1.3 Änderung um 2,5% 5.2 Änderung um 0,0% 5.3 Änderung um 0,0% 5.4 Änderung um 0,0% 2,1% Grund: gestiegene Personalkosten / gestiegene Lieferkosten Fa. Bosch Grund: gestiegene Personalkosten / gestiegene Lieferkosten Fa. Bosch 5.5.1.1 Entfallen 5.5.1.2 Entfallen 5.5.1.3 Änderung um 1,1% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.5.2 Änderung um -6,7% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.5.3.1 Änderung um -2,8% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.5.3.2 Änderung um 0,0% keine Änderung an Falschalarmkosten 5.5.3.3 Änderung um 0,0% keine Änderung an Falschalarmkosten 5.5.3.4 Änderung um 0,0% keine Änderung an Falschalarmkosten 5.5.3.5 Änderung um 6,3% Grund: gestiegener Anteil an Falschalarmkosten 5.5.4 Änderung um -2,4% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.6 Änderung um 1,4% Grund: gestiegene Personalkosten m.D. 5.7 Änderung um -23,9% Grund: gesunkener Zeitaufwand 5.8 Änderung um 1,4% Grund: gestiegene Personalkosten m.D. 5.9 Änderung um 1,4% Grund: gestiegene Personalkosten m.D. 5.10 Änderung um 8,7% Grund: gestiegene Dauer eines Falschalarms / gestiegene Personalkosten m.D. 5.11 Änderung um 0,0% 5.12 Änderung um 0,0% 5.13 Änderung um 1,4% Grund: gestiegene Personalkosten m.D. 5.14 Änderung um 0,0% 5.15 Änderung um 0,7% Grund: gestiegene Personalkosten m.D. 5.16 a Änderung um 3,5% Grund: gestiegener Einkaufspreis 5.16 b Änderung um 0,0% 5.16 c Änderung um Tarifposition entfallen 5.16 d Änderung um Tarifposition entfallen 5.16 e Änderung um 3,6% Grund: gestiegener Einkaufspreis BNS 5.16 f Änderung um 3,6% Grund: gestiegener Einkaufspreis BNS 5.17 Änderung um 0,8% Grund: gestiegene Personalkosten m.D. 5.18 Änderung um 1,4% Grund: gestiegene Personalkosten 5.19 Änderung um 0,0% Grund 9870.xls Seite 23 von 64 (alle %-Werte gerundet) 2016 Zusammenfassung der Entgelte "Einbruch-u. Störmeldeanlage" für 6 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Einbruch- u. Störmeldungen Im Jahre 2015 sind auf die Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet: 0 EMA mit BGÜ 40 oder AWUG zu je 471,60 € = 0,00 € 30 EMA mit AWAG zu je 290,40 € = 8.712,00 € 8.712,00 € Für das Jahr 0,0% 2016 wird mit einer Steigerung der Anschlüsse um 0 EMA mit AWAG gerechnet. Dies entspricht für 2014 8.712,00 € + 8.712 € 0,00 € (gerundet) 30 EMA mit AWAG Dies entspricht für 2014 Kostensteigerungssatz für das Jahr 2016 = 0,9% 2016 Betrag in EUR / Monat 2015 Betrag in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM (AWUG) und Weiterleitung an Beauftragte. 39,70 39,30 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage (AWAG) der Leitstelle und Weiterleitung an Beauftragte. 24,40 24,20 Hinweis: In den Entgelten sind die Einrichtungskosten der techn. Systeme beim Anschlußnehmer, die Leitungs- und Verbindungskosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie sonstige Kosten Dritter nicht enthalten. Die Änderungen der einzelnen Tarifpositionen sind im wesentlichen wie folgt begründet: T.-Pos. Nr. Ursache der Tarifänderung (Hauptgrund) 6.1 Erhöhung wegen gestiegener anteilmäßiger Betriebskosten. 6.2 Erhöhung wegen gestiegener anteilmäßiger Betriebskosten. 9870.xls Seite 24 von 64 Durchschnittliche BMAKonfiguration im Zeitraum Anzahl ÜE Anzahl automatischer Brandmelder Anzahl Löschanlagen + 2011 1 Anzahl BMZ 1 166 Anzahl linienförmige Brandmelder (in Meter) 49 2 bis 2014 Anzahl Handfeuermelder Anzahl RAS-Melder 1 Anzahl FSD Entgelte für eine durchschn. konfigurierte BMA: 2013 Entgelt pro Monat ÜE (Lfm) ÜE (AT 2000) BMZ 126,00 € 74,00 € 11,70 € 2014 Jahresentgelt Entgelt pro Monat 1.512,00 € 140,40 € 128,80 € 77,80 € 11,10 € Jahresentgelt 1.545,60 € 133,20 € Handfeuermelder 0,78 € 224,64 € 0,74 € 213,12 € autom. Melder 0,78 € 1.553,76 € 0,79 € 1.573,68 € linienf. Melder 0,08 € 47,04 € 0,08 € 47,04 € RAS-Melder 0,78 € 18,72 € 0,79 € 18,96 € Löschanlagen+Gas 11,60 € 278,40 € 11,40 € 273,60 € FSD 4,80 € 57,60 € 4,80 € 57,60 € (gerundet) 3.833,00 € (gerundet) 2015 Entgelt pro Monat 3.863,00 € 2016 Jahresentgelt Entgelt pro Monat Jahresentgelt ÜE (Lfm) ÜE (AT 2000) 131,10 € 80,60 € 1.573,20 € BMZ 10,50 € 126,00 € 9,80 € 117,60 € Handfeuermelder 0,72 € 207,36 € 0,70 € 201,60 € autom. Melder 0,79 € 1.573,68 € 0,79 € 1.573,68 € linienf. Melder / m 0,08 € 47,04 € 0,08 € 47,04 € RAS-Melder 0,79 € 18,96 € 0,79 € 18,96 € Löschanlagen+Gas 11,10 € 266,40 € 11,80 € 283,20 € FSD 4,20 € 50,40 € 4,10 € 49,20 € 3.863,00 € 9870.xls 132,40 € 81,50 € 1.588,80 € 3.880,00 € 24 2 Seite 25 von 64 (gerundet) (gerundet) Vergleich der durchschnittlichen Jahresanschlussentgelte bei Anschluss mit einem Laufwerksmelder / BGÜ 40 nur Infromativ, wird nicht mehr angeboten. Entgelt Änderung in Euro zum Vorjahr 2013 2014 2015 2016 3.833,00 € 3.863,00 € 3.863,00 € 3.880,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 17,00 € 0,8% 0,0% 0,40% Änderung in % zum Vorjahr Entgeltänderung im gesamten betrachteten Zeitraum = 1,2% Vergleich der durchschnittlichen Jahresanschlussentgelte bei Anschluss mit einer AT 2000/3000 (TSN) Entgelt Änderung in Euro zum Vorjahr Änderung in % zum Vorjahr 2013 2014 2015 2016 3.209,00 € 3.251,00 € 3.257,00 € 3.269,20 € 0,00 € 42,00 € 6,00 € 12,20 € 1,3% 0,2% 0,40% 0,0% Entgeltänderung im gesamten betrachteten Zeitraum 9870.xls = 1,9% Seite 26 von 64 Berechnung des Grundbetrages für eine ÜE des Typs "AT 2000/3000 mit GSM-Zugang" Der Grundbetrag für eine "AT3000" soll im Vergleich zu einem Laufwerksmelder um Wenn der Grundbetrag für einen Lfw-Melder = 132,40 € betragen (Monatsbeträge) Die Entgeltdifferenz beträgt im Monat: 132,40 € - Bei insgesamt geplanten 50,91 € beträgt, so müsste er für eine AT2000 = Grenzwert = 81,49 € 239 38,45% = niedriger sein ! 81,49 € 82,50 € 50,91 € Anlagen mit einer "AT 2000 - ÜE" beträgt der Differenzbetrag : x 239 = 12.167,49 € x 12 = 146.009,88 € bzw. im Jahr: 12.167,49 € Dieser Fehlbetrag, der durch ein geringeres Grundentgelt für die "AT3000"-ÜE entsteht, muss über höhere Entgelte für die angeschlossenen Nebenmelder wieder ausgeglichen werden! Der Betrag von wird unter Abschnitt D.1.2.1 zu den umzulegenden Ausgaben hinzugerechnet ! 146.010,00 € (gerundet) 9870.xls Seite 27 von 64 2016 Berechnung der erwarteten Ausgaben für "Sonstige Sachleistungen (52819000)" in a) b) c) d) Ausgaben für ÜE-Neuaufschaltungen Anzahl der ÜE-Neuaufschaltungen = 10 Ausgaben je ÜE-Neuaufschaltung = 1.005,04 € Gesamtausgaben für ÜE-Neuaufschaltungen = 10.050 € Ausgaben für ÜE-Umrüstungen von Laufwerksmelder auf AT 2000 (TSN) = Umrüstung Typ: I Anzahl der Umrüstungen Typ I = 0 Ausgaben je Umrüstung Typ I = 0,00 € Gesamtausgaben für Umrüstungen Typ I = 0€ (gerundet) Ausgaben für ÜE-Umrüstungen von BGÜ 40 auf AT 2000 (TSN) = Umrüstung Typ: II Anzahl der Umrüstungen Typ II = 0 Ausgaben je Umrüstung Typ II = 993,84 € Gesamtausgaben für Umrüstungen Typ II = 0€ (gerundet) Beschaffung von GMA-Schließzylindern / FBF-Schließzylinder + Schlüssel Anzahl der Schließzylinder = 30 Anzahl der Schlüssel = 45 Ausgaben je Schließzylinder = €121,87 Ausgaben je Schlüssel = €29,99 Gesamtausgaben für Zylinder+Schlüssel = 5.006 € Gesamtausgaben (gerundet) = 15.874 € (gerundet) 9870.xls Seite 28 von 64 Zusammenstellung der Ausgaben zwecks Haushaltsanmeldungen für Konto 2016 Produktsachkontenbezeichnung 50111000 Beamtenbezüge 52511000 Treibstoffe für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52553000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ansatz 218.345 € 900 € 1.000 € 33.717 € - UGM-Wartungsverträge mit Bosch - Sonstige Ausgaben 52554000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 34.137 € - ÜE-Akkuaustausch u. sonstige Reparaturen 52819000 16.692 € Sonstige Sachleistungen - Demontage von gekündigten ÜE durch Bosch - Aufschaltungen von neuen ÜE durch Bosch - Beschaffung von GMA-Schließzylindern + Schlüssel 52910000 Sonstige Dienstleistungen 26.290 € - ÜE-Inspektionen durch Personal der BF (Nebentätigkeit) 1.000 € 500 € 54121000 54123000 Aus- und Fortbildung Sonstige Dienstreisekosten 54220000 Leasing und Miete (ÜE- und Gateway-Mieten) 226.010 € - ÜE-Miete (AT 2000 - TSN) - Miete TSN-Gateway - Miete DCF-Funkuhr 54311000 Büromaterial 150 € 54312100 Druck- und Vervielfältigung 100 € 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 100 € 54313000 Porto 10 € 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 50 € 54412000 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude u. ohne Kfz) 2.406 € - Versicherung der UGM-Empfangszentralen bei der WÜBAG 57311000 Afa auf Forder.wg.Uneinbringlichkeit 0€ 57312000 sonstige Afa auf Forderungen 0€ 58112000 ILV-FB Overhead 58113000 ILV-FB interne Verrechnung o. OVH 42.190 € 152.160 € - Kosten für alle Falschalarme (Personal + Einsatzfahrzeuge), auch FSD - Kosten für Werkstattpersonal von der Wachabt. 58115000 ILV mit III R/R (Kfz-Versicherung Werkstattwagen) 58116000 ILV-GeB externe Verrechn. FB 10 (Repro + Fernmeldegebühren + IT) 58117100 ILV - FB 10 (Anteilmäßige Kosten FB 10 ohne Fernmeldegebühren) 0€ 58117200 ILV - FB 21 (Buchungskosten Stadtkasse) 0€ 9870.xls 300 € 90.010 € Seite 29 von 64 Summe = 846.066 € Zusammenstellung der geplanten ÜE-Neuaufschaltungen, Umrüstungen u. ÜE-Demontagen ÜE, die voraussichtlich noch bis Ende 2015 neu aufgeschaltet werden: Objekt 1 Holz Brokmann 0 = Nein 1 Wohnheim für Behinderte in Hüls 1 = Ja 1 Lebenshilfe KR (Auf Helios Gelände) 0 Hotel Garden, Schönwasserstr. 1 Mercure Elfrather Mühle 0 Altenheim Karl-Bednarz-Haus, Westwall 108 1 DAG Lagerhallen 1 Fa. Almaak 0 Objekt Girmesgath 1 Altenheim Gutenbergstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Summe = ÜE (BGÜ40), die voraussichtlich noch im Jahre 0 2015 7 wegen Kündigung abgeschaltet werden: entfällt, da mittlerweile BGÜ 40 nicht mehr verwendet werden ! 0 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich noch im Jahre 2015 0 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 Summe= ÜE (AT2000-Melder), die voraussichtlich noch in 1 2015 wegen Kündigung abgeschaltet werden: Clemens Markt 9870.xls 0 Seite 30 von 64 1 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich noch bis Ende 0 2015 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle Laufwerksmelder umgerüstet worden sind ! 0 Summe = ÜE (BGÜ40), die voraussichtlich noch bis Ende 0 1 2015 0 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle BGÜ 40 umgerüstet worden sind ! 0 Summe = ÜE, die voraussichtlich bis Ende des Jahres 2016 0 neu aufgeschaltet werden: Objekt 1 Verwaltung Wohnstätte Peterstr. 0 = Nein 0 Versammlungsstätte Obergath 1 = Ja 0 Berger Gmbh 0 Hotel Garden, Schönwasserstr. 1 Hauptbahnhof Krefeld, Am Hauptbahnhof 1 Altenheim Karl-Bednarz-Haus, Westwall 108 0 DAG Lagerhallen 0 almaak 1 Objekt Girmesgath 0 Altenheim Gutenbergstr. 1 Fa. Domovari 0 IndBau Bruchfeld 1 Lebenshilfe FabritiusStr. 1 Fa. Cosmos 1 Logistikhalle Hafen 1 RondoFood 1 Kaiserwilhelm Museum 0 LVR Förderschule 0 0 10 ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich bis Ende Summe = 2016 10 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 ÜE (BGÜ 40), die voraussichtlich bis Ende Summe= 2016 0 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 Summe= 9870.xls 0 Seite 31 von 64 ÜE (AT2000), die voraussichtlich bis Ende 2 2016 wegen Kündigung abgeschaltet werden: unbekannt 2 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich bis Ende 0 2016 auf AT 2000 umgerüstet werden: (voraussichtlich werden alle Laufwerksmelder bis Ende 2013 umgerüstet sein). 0 Summe = ÜE (BGÜ 40-Melder), die voraussichtlich bis Ende 0 2 2016 0 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle BGÜ 40 umgerüstet worden sind ! 0 Summe = 9870.xls 0 Seite 32 von 64 Berechnung des Steigerungssatzes (Grenzwert) für den ÜE-Grundbetrag Anmerkung: Ziel dieser Berechnung soll sein, den Grenzwert der Grundbetragssteigerung (ÜE-Entgelt) so festzulegen, damit in etwa 50 % der gesamten umzulegenden Betriebskosten auf diese Grundbeträge entfallen. Dabei ist zu beachten, dass die Steigerung des Grundbetrages (ÜE-Entgelt) für eine "TSN-ÜE" pro Jahr nur begrenzt erfolgen darf. In dieser Kalkulation ergeben sich hierzu folgende Werte: a) gesamte umzulegende Betriebskosten = 739.964 € b) davon beträgt der 50%-Anteil = 369.982 € 80,60 € pro Monat c) der "alte" ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = d) max. Steigerungssatz für den ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = e) der max. neue ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = 82,50 € pro Monat 81,50 € pro Monat 2,3% f) der "neue" ÜE-Grundbetrag für eine TSN-ÜE beträgt aber = g) der tatsächliche Steigerungssatz beträgt daher = 1,1% g) Anzahl der zu erwartenden ÜE = 239 h) damit über die Grundbeträge 50 % der Ausgaben wieder eingenommen werden, müsste der ÜE-Grundbetrag betragen = 129,00 € pro Monat Hinweis: Der "neue" ÜE-Grundbetrag darf nicht höher sein als e) und h) !! Es gilt der kleinere Wert. In dieser Berechnung liegt der Grenzwert des ÜE-Grundbetrages demnach bei = 9870.xls 82,50 € Seite 33 von 64 Berechnung des Korrekturfaktors K für Angleichung der Ein- u. Ausgaben a) Summe der planmäßigen Ausgaben = 823.649 € b) Summe der vorauss. Einahmen (siehe Tabelle 2) = 822.886 € 0,96000 c) Korrekturfaktor = e) Verhältnis Ausgaben zu Einnahmen = 823.649 € 822.886 € / 9870.xls = 1,0009 Seite 34 von 64 Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen aus dem Betrieb der GMA im Jahre 2016 1 Betriebsentgelte 1.1 Betriebsentgelte für Laufwerksmelder und BGÜ 40 - Melder 1.1.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Laufwerksmeldern = 0 1.1.2 Voraussichtliche durchschn. Anzahl von BGÜ 40 - Meldern = 0 = 0 = 0€ = 239 = 233.742 € = 237 = 27.871 € = 5397 = 45.335 € Summe Grundentgelt = Einnahmen = 132,40 € x 132,40 € je ÜE und Monat 12 x 0 1.2 Betriebsentgelte für TSN-ÜE 1.2.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von TSN-ÜE Grundentgelt = Einnahmen = 81,50 € x 81,50 € je ÜE und Monat 12 x 239 1.3 Nebenmelder-Entgelte 1.3.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von BMZ 9,80 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 9,80 € 1.3.2 x 237 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Handfeuermeldern 0,70 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,70 € x 5.397 x 9870.xls 12 Seite 35 von 64 1.3.3 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von autom. Meldern = 35201 = 333.705 € = 12665 = 12.158 € = 481 = 4.560 € = 345 = 48.852 € = 218 = 10.726 € = 716.949 € 0,79 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,79 € 1.3.4 x 35.201 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von linienf. Meldern 0,08 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,08 € 1.3.5 x 12.665 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von RAS-Meldern 0,79 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,79 € 1.3.6 x 481 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Lösch- + Gasanlagen 11,80 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 11,80 € 1.3.7 x 345 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von FSD-Anlagen 4,10 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 4,10 € x 218 x Summe 1.1 - 1.3 9870.xls 12 Seite 36 von 64 2 Einnahmen durch Falschalarme ( alle dritten und weiteren Falschalarme) a) durchschn. Summe aller F-Alarme in den drei Vorjahren 184 b) durchschn. Summe der 1.+2. F-Alarme in den drei Vorjahren 117 c) vorauss. Anzahl der 3. und weiteren F-Alarme d) Kosten je F-Alarm e) Voraussichtliche Einnahmen im Jahr 67 3 67 803 € 2016 803 € = 53.801 € Summe 2 = 53.801 € x Einnahmen durch Abnahmeentgelte a) Ergebnis des Jahres 2012 = 14.112 € b) Ergebnis des Jahres 2013 = 13.118 € c) Ansatz für das Jahr 2014 = 18.053 € d) Vorauss. Einnahmen in 2016 = 15.094 € Summe 3 = 15.094 € 9870.xls Seite 37 von 64 4 Einnahmen durch Einrichtungsentgelte + ÜE-Umrüstungen a) Vorauss. Neuaufschaltungen im Jahr 2016 = 10 b) Vorauss. Umrüstungen im Jahr 2016 = 0 c) Entgelt für eine Neuaufschaltung = 1.596 € d) Entgelt für eine Umrüstung = Nicht mehr lieferbar. Hinweis: Je ÜE-Umrüstung auf das TSN-System sind durchschnittlich an den Betreiber zurückzuzahlen bzw. zu verrechnen: 132,40 € - 81,50 € = 50,90 € 50,90 € = 280,00 € für durchschnittlich 5,5 Monate 5,5 x Das vom Betreiber für eine Umrüstung durchschnittlich zu zahlende Entgelt beträgt daher: 280 € Nicht mehr lieferbar. - e) 10 x 1.596 € = 15.960 € x 0€ = 0€ = 15.960 € Einnahmen für Umrüstungen = 0 Summe 4 5 0€ Einnahmen für Neuaufschaltungen = f) = Einnahmen durch Verkauf von FBF + GMA-Schließzylindern a) Vorauss. Anzahl von Zylindern je Neuaufschaltung = 4 b) Vorauss. Anzahl von Zylindern je BMA-Umrüstung = 0 c) Voraussichtlicher Bedarf an Zylindern = 40 d) Entgelt für einen Zylinder = 140,20 € e) Einnahmen für alle Zylinder = 5.608 € (gerundet) = 20 = f) 40 x Voraussichtlicher Bedarf an Zusatzschlüsseln 9870.xls 140,20 € Seite 38 von 64 g) Entgelt für einen Zusatzschlüssel f) Einnahmen für alle Zusatzschlüssel = x 20 34,50 € Summe 5 6 34,50 € = 690 € (gerundet) = 6.298 € Entgelteinnahmen durch angeschlossene EMA-Anlagen a) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWUG-ÜE = 0 b) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWAG-ÜE = 30 c) Jahresentgelt für eine AWUG-ÜE = 476,40 € d) Jahresentgelt für eine AWAG-ÜE = 292,80 € e) Einnahmen für alle AWUG-ÜE = f) 0 x 476,40 € = 0,00 € x 292,80 € = 8.784 € (gerundet) = 8.784 € = 6.000 € Einnahmen für alle AWAG-ÜE = 30 Summe 6 7 = Sonstige Einnahmen Voraussichtl. Gesamteinnahmen im Jahre 2016 = 9870.xls 822.886 € Seite 39 von 64 9870.xls Seite 40 von 64 9870.xls Seite 41 von 64 9870.xls Seite 42 von 64 9870.xls Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen aus dem Betrieb der GMA im Jahre mit den Tarifwerten aus 2015 2016 1 Betriebsentgelte 1.1 Betriebsentgelte für Laufwerksmelder und BGÜ 40 - Melder 1.1.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Laufwerksmeldern = 0 1.1.2 Voraussichtliche durchschn. Anzahl von BGÜ 40 - Meldern = 0 = 0 0 = 0€ 1.2 Betriebsentgelte für TSN-ÜE 1.2.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von TSN-ÜE = 239 = 231.161 € = 237 = 29.862 € Summe Grundentgelt = Einnahmen = 131,10 € x Grundentgelt = Einnahmen = 80,60 € x 131,10 € 12 80,60 € 12 239 1.3 Nebenmelder-Entgelte 1.3.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von BMZ Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 10,50 € 1.3.2 x 237 12 = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Handfeuermeldern 5397 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,72 € x 5.397 12 = 46.630 € 1.3.3 = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von autom. Meldern 35201 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,79 € 1.3.4 x 35.201 12 = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von linienf. Meldern = 333.705 € 12665 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = = 12.158 € Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von RAS-Meldern = 481 0,08 € 1.3.5 x 12.665 12 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,79 € 1.3.6 x 481 12 = = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Lösch- + Gasanlagen 4.560 € 345 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = = 45.954 € Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von FSD-Anlagen = 218 11,10 € 1.3.7 x 345 12 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 4,20 € x 218 12 = 10.987 € = 715.018 € 2 Einnahmen durch Falschalarme ( alle dritten und weiteren Falschalarme) a) durchschn. Summe aller F-Alarme in den drei Vorjahren 184 b) durchschn. Summe der 1.+2. F-Alarme in den drei Vorjahren 117 c) vorauss. Anzahl der 3. und weiteren F-Alarme d) Kosten je F-Alarm e) Voraussichtliche Einnahmen im 2016 Jahr 67 3 4 67 739 € x = 49.513 € = 49.513 € Einnahmen durch Abnahmeentgelte a) Ergebnis des Jahres = 14.112 € b) Ergebnis des Jahres = 13.118 € c) Ansatz für das Jahr = 18.053 € d) Vorauss. Einnahmen in = 15.094 € = 15.094 € Einnahmen durch Einrichtungsentgelte + ÜE-Umrüstungen a) Vorauss. Neuaufschaltungen im2016 Jahr = 10 b) Vorauss. Umrüstungen im Jahr 2016 = 0 c) Entgelt für eine Neuaufschaltung = 1.563 € d) Entgelt für eine Umrüstung = Nicht mehr lieferbar. Hinweis: Je ÜE-Umrüstung auf das TSN-System sind durchschnittlich an den Betreiber zurückzuzahlen bzw. zu verrechnen: 131,10 € - = 50,50 € für durchschnittlich 5,5 Monate 5,5 x 278,00 € = Das vom Betreiber für eine Umrüstung durchschnittlich zu zahlende Entgelt beträgt daher: = 0€ 1.563 € = 15.630 € 0€ = 0€ = 15.630 € Nicht mehr lieferbar. - e) Einnahmen für Neuaufschaltungen = f) 10 Einnahmen für Umrüstungen = 5 Einnahmen durch Verkauf von FBF + GMA-Schließzylindern a) Vorauss. Anzahl von Zylindern je Neuaufschaltung = 4 b) Vorauss. Anzahl von Zylindern je BMA-Umrüstung = 3 c) Voraussichtlicher Bedarf an Zylindern = 40 d) Entgelt für einen Zylinder = 135,40 € e) Einnahmen für alle Zylinder = 5.416 € (gerundet) f) Voraussichtlicher Bedarf an Zusatzschlüsseln= 20 g) Entgelt für einen Zusatzschlüssel f) Einnahmen für alle Zusatzschlüssel = 40 = 6 0 135,40 € x 20 33,30 € = 33,30 € = 666 € (gerundet) = 6.082 € Entgelteinnahmen durch angeschlossene EMA-Anlagen a) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWUG-ÜE = 0 b) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWAG-ÜE = 30 c) Jahresentgelt für eine AWUG-ÜE = 471,60 € d) Jahresentgelt für eine AWAG-ÜE = 290,40 € e) Einnahmen für alle AWUG-ÜE 471,60 € = 0,00 € 290,40 € = 8.712 € (gerundet) = 8.712 € = 6.000 € = f) Einnahmen für alle AWAG-ÜE = 7 0 30 Sonstige Einnahmen Voraussichtl. Gesamteinnahmen im Jahre = 2016 816.049 € Achtung: Diese Einnahmen werden voraussichtlich erzielt, wenn die aktuellen Tarifwerte beibehalten werden, also Tarif vom Jahr 2015 Seite 48 von 64 Vergleich der Entgelte von 5 2013 2016 bis Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (UGM) (gilt nur für an die UGM direkt angeschlossene Brandmeldeanlagen!) 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 2000-TSN) mit GSM-Zugang 5.1.2a (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung gemäß § 8 des Anschlussvertrages, sofern Ursache der Sperrung die Nichtbezahlung einer Entgeltrechnung war. 2016 2015 2014 2013 in EUR in EUR in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1596,00 1563,00 1496,00 1391,00 Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. nicht mehr lieferbar nicht mehr lieferbar Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1496,00 1354,00 1368,00 1257,00 1288,00 1227,00 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 216,00 216,00 206,00 192,00 5.3 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 456,00 456,00 416,00 360,00 5.4 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 171,00 171,00 156,00 135,00 Seite 48 9870.xls Seite 49 von 64 2016 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen in EUR / Monat 5.5.1.1 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom 5.5.1.2 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN 5.5.2 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 5.5.3 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: 5.5.3.1 nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 5.5.3.2 punktförmiger automatischer Brandmelder (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) 5.5.3.3 linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) 5.5.3.4 Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) 5.5.3.5 Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) 5.5.4 2015 zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 2014 2013 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 132,40 131,10 128,80 126,00 132,40 131,10 128,80 126,00 81,50 80,60 77,80 74,00 9,80 10,50 11,10 11,70 0,70 0,72 0,74 0,78 0,79 0,79 0,79 0,78 0,08 0,08 0,08 0,08 0,79 0,79 0,79 0,78 11,80 11,10 11,40 11,60 4,10 2016 4,20 2015 in EUR 4,80 2014 4,80 2013 in EUR in EUR in EUR Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Jede weitere angefangene halbe Stunde wird berechnet mit: 105,00 103,50 93,00 89,00 35,00 35,00 31,00 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 105,00 138,00 93,00 89,00 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst 52,50 51,80 46,50 44,00 5.6 der Feuerwehr nach einem Falschalarm, 2016 Seite 49 2015 2014 2013 9870.xls Seite 50 von 64 in EUR in EUR in EUR in EUR 52,50 51,80 46,50 44,00 bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 803,00 739,00 660,00 614,00 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 118,00 118,00 118,00 118,00 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 177,00 177,00 163,00 144,00 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 52,50 51,75 46,50 44,25 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr direkt aufgeschaltet ist. 85,50 85,50 78,00 67,50 72,00 71,50 65,50 60,50 112,50 84,80 5.15 Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. 5.16 a Erstlieferung und Nachbestellung ab 1 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 140,20 (je Zylinder) 135,40 5.16 b Servicepauschale durch Lieferant je Schlüssel od. Zylinderbestellung 29,50 29,50 5.16 c Nachlieferung bis zu 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) entfällt (je Zylinder) 0,00 140,90 113,20 5.16 d Nachlieferung von mehr als 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) entfällt (je Zylinder) 0,00 140,90 113,20 2016 Seite 50 2015 2014 2013 9870.xls Seite 51 von 64 in EUR 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage in EUR in EUR in EUR 33,30 26,00 24,90 33,30 39,60 34,10 34,50 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 34,50 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 50,80 50,40 45,60 41,60 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die Feuerwehr nach vorangegangener Abschaltung bei einem Feuerwehreinsatz 70,00 69,00 62,00 59,00 5.19 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung 28,50 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM der Leitstelle 39,70 39,30 38,70 37,90 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage der Leitstelle 24,40 24,20 23,80 23,30 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) Seite 51 9870.xls Seite 52 von 64 j Seite 52 9870.xls 5 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (UGM) (gilt nur für an die UGM direkt angeschlossene Brandmeldeanlagen!) 2007 2008 2009 in EUR in EUR in EUR 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 1994,00 2092,00 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 2000-TSN) mit GSM-Zugang 1403,00 1482,00 1390,00 1057,00 1481,00 1065,00 1052,00 1065,00 Nicht mehr lieferbar. (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) 5.1.2a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) erstmalig ab 2008 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung gemäß § 8 des Anschlussvertrages, sofern Ursache der Sperrung die Nichtbezahlung einer Entgeltrechnung war. Neue Tarifpos. ab 2012 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel Neue Tarifpos. ab 2012 Neue Tarifpos. ab 2012 190,00 190,00 196,00 und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.3 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 352,00 352,00 376,00 5.4 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen 132,00 132,00 141,00 Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN 5.5.2 5.5.3 5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.3.4 5.5.3.5 5.5.4 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 98,00 101,00 110,20 98,00 101,00 110,20 53,90 55,60 56,60 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 8,90 8,90 9,30 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 0,71 0,71 0,74 2007 2008 2009 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat punktförmiger automatischer Brandmelder (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 0,69 0,69 0,71 0,07 0,07 0,08 0,69 0,69 0,71 10,20 10,20 10,50 4,80 2007 4,60 2008 in EUR 5,20 2009 in EUR in EUR 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Jede weitere angefangene halbe Stunde wird berechnet mit: 86,00 86,00 87,00 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 86,00 86,00 87,00 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 43,00 43,00 44,00 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 43,00 43,00 44,00 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 609,00 585,00 597,00 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 52,00 55,00 52,00 5.12 141,00 2007 141,00 2008 in EUR 149,00 2009 in EUR in EUR 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 42,75 42,75 43,50 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr direkt aufgeschaltet ist. 66,00 66,00 70,50 5.15 Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 50,50 50,50 61,00 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. 5.16 a 5.16 b 5.16 c Erstlieferung von bis zu 4 u. ab 15 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 68,00 70,00 65,90 (je Zylinder) (je Zylinder) (je Zylinder) Erstlieferung von 5 bis 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Neue Tarifpos. ab 2009 Nachlieferung bis zu 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 88,90 (je Zylinder) Neue Tarifpos. ab 2009 88,90 (je Zylinder) 5.16 d 5.16 e Nachlieferung von mehr als 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Neue Tarifpos. ab 2009 Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 65,90 (je Zylinder) Neue Tarifpos. ab 2009 18,10 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 24,40 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die 40,40 40,40 Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 in EUR / Monat in EUR / Monat 42,00 58,00 in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM der Leitstelle 33,20 33,90 34,90 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage der Leitstelle 20,50 20,90 21,50 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1390,00 1407,00 1421,00 1391,00 1391,00 1391,00 1391,00 1065,00 1165,00 1178,00 1391,00 1391,00 1391,00 1391,00 1065,00 1165,00 1177,00 1354,00 1354,00 1354,00 1354,00 1257,00 1227,00 1227,00 1227,00 1227,00 Neue Tarifpos. ab 2012 Neue Tarifpos. ab 2012 196,00 196,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 376,00 376,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 141,00 141,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 110,20 119,00 123,00 126,00 126,00 126,00 126,00 110,20 119,00 123,00 126,00 126,00 126,00 126,00 56,60 67,00 70,00 74,10 74,10 74,10 74,10 9,30 11,30 12,10 11,70 11,70 11,70 11,70 0,74 0,78 0,81 0,78 0,78 0,78 0,78 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 0,71 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,71 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 10,50 11,10 11,80 11,60 11,60 11,60 11,60 5,20 2010 4,90 2011 in EUR 5,20 2012 in EUR 4,80 2013 in EUR 4,80 2014 in EUR 4,80 2015 in EUR 4,80 2016 in EUR in EUR 87,00 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 87,00 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 597,00 597,00 599,00 614,00 614,00 614,00 614,00 52,00 58,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 149,00 2010 149,00 2011 in EUR 144,00 2012 in EUR 144,00 2013 in EUR 144,00 2014 in EUR 144,00 2015 in EUR 144,00 2016 in EUR in EUR 43,50 43,50 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 70,50 70,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 61,00 61,00 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 65,90 74,90 80,80 84,80 84,80 84,80 84,80 101,20 109,20 113,20 113,20 113,20 113,20 101,20 109,20 113,20 113,20 113,20 113,20 (je Zylinder) 88,90 (je Zylinder) 88,90 (je Zylinder) 65,90 74,90 80,80 84,80 84,80 84,80 84,80 20,50 22,10 24,90 24,90 24,90 24,90 25,50 27,50 34,10 34,10 34,10 34,10 42,00 42,00 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 58,00 58,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 (je Zylinder) 18,10 (je Schlüssel) 24,40 (je Schlüssel) in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 34,90 35,90 37,00 37,50 37,50 37,50 37,50 21,50 22,10 22,80 23,30 23,30 23,30 23,30 Goldbach Klein Roder noch zu besetzen A12 A9+Z A10 A11 FBL Abtl.L 370.1 B2 A13 A11 50% 20% 50% 100% 55.599,50 18.634,00 44.044,00 100.067,00 218.344,50 Eur Eur Eur Eur P03702020000 P03702020000 P03702020000 P03702020000 5% 10% 20% 7.556,00 11.180,00 20.013,00 0,00 38.749,00 Eur Eur Eur Eur Eur Overhead Overhead Overhead Personalansatz für 2016 / BMA / BMA / BMA / BMA Übersicht über die aufgeschalteten BMA-Komponenten zur Berechnung der durchschnittlichen BMA-Konfiguration Wichtiger Hinweis für die Aktualisierung ! Hier klicken ! Hinweis: Es sind nur die kostenpflichtigen Komponenten berücksichtigt ! Jahr Handfeuermelder Punktförmige Brandmelder Linienförmige Brandmelder (in Meter) RAS-Melder Löschanlagen + Gas-Melder (aus den BMA001-Dateien / siehe Berichte der jeweiligen Jahre) Anzahl der BMZ 2011 4365 28015 8764 311 293 191 2012 4609 30458 8722 336 306 202 2013 4836 31854 10410 336 375 210 2014 6386 47120 12329 457 480 225 5049 34362 10056 360 364 207 24 166 49 2 2 Durchschnitt = Durchschnitt pro BMA und BMZ = 103,75 0,19 19,7125 117,75 28,98 0,035 0,035 4,12125 1,0143 123,4625 Brutto 121,87125 29,9943