Verwaltungsvorlage (Fischeln.pdf)

Produktsachkonto Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR Ansätze im Ergebnisplan Fraktionen P 00503020000 54920000 Fraktionszuwendungen Fraktionen P 00503020000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. Sitzungsdienst P 03101010000 54993100 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 24.286 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 2.740 2.740 2.970 2.740 2.510 2.740 2.510 2.970 2.510 24.430 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 366.067 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 41.110 369.990 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 630 630 50 50 0 0 170 50 100 50 331 801 50 50 0 0 170 50 100 50 339 809 50 50 0 0 170 50 100 50 347 817 55 50 0 0 170 50 100 50 350 825 55 50 0 0 170 50 100 50 350 825 Sitzungsdienst Seite 1 Ergebnis der Jahresrechnung Produktsachkonto Bezeichnung P 03101010000 54993200 Sachmittel Bezirksvertretungen Haushaltsansatz Haushaltsansatz Finanzplanung Erläuterungen 1 West 2016 EUR 5.120 2017 EUR 5.120 2018 EUR 5.120 2019 EUR 5.120 2020 EUR 5.120 2021 EUR 5.120 2 Nord 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 3 Hüls 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 4 Mitte 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5 Süd 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 Seite 2 2016: 1.700 EUR für den Bürgerverein Holterhöfe, 1.000 EUR für die St.-Michael-Schule, 800 EUR an das Jugend- und Stadtteilhaus Schicksbaum, 750 EUR für den Bürgerverein Schicksbaum, 438 EUR für Anstoss e.V., 300 EUR an Mallewupp, 132 EUR an das Berufskolleg Vera Beckers 2016: jeweils 1.060 EUR für die Jahnschule und die Pestalozzischule, jeweils 500 EUR für den Spielplatz Friedensengel, für den Gartenbauverein Inrath e.V, für den Gartenbauverein Rosengarten e.V., für den Inrather Sportschützen - Gesellschaft 1955 e.V., für den S.C. Viktoria 09 e.V. Krefeld sowie für den Preussen Krefeld Leichtathletik e.V. 2016: 3.620 EUR für die Flüchtlingshilfe, 1.000 EUR für den Förderverein Musik und Brauchtum, 500 EUR für die Jugendfeuerwehr 2017: jeweils 1.000 EUR für den St. Martinsverein Hüls von 1897 und den Kath. Gesellenverein Hüls e.V., jeweils 750 EUR für die Jugendabteilung des Bürger-Schützen-Vereins Hüls 1898 und die Jungschützengruppe der Hist. Schützenbruderschaften von Hüls, 620 EUR für den Arbeitskreis für bessere Spielbedingungen der KAB Hüls jeweils 500 EUR für den St. Martinsverein Orbroich sowie den Reit- und Fahrverein Hüls 2016: 4.400 EUR für den Wettbewerb "Grün in die Stadt", 720 EUR für den Herbstempfang 2016: jeweils 600 EUR für das FZ Süd, die Kurt-Tucholsky-Schule, die Buchen- und Regenbogenschule, jeweils 500 EUR für den Südbahnhof, Canapee und den türk. Kulturverein Ekin e.V., jeweils 300 EUR für das Majorettencorps Krefeld, den Kleingartenverein Süd und das Jugendheim St. Martin, 120 EUR für Repräsentationsmittel der Bezirksvorsteherin, jeweils 100 EUR für die Bürgervereine Dießem und Süd-West Ergebnis der Jahresrechnung Produktsachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz Finanzplanung Erläuterungen 2016 EUR 5.120 2017 EUR 5.120 2018 EUR 5.120 2019 EUR 5.120 2020 EUR 5.120 2021 EUR 5.120 7 Oppum/Linn 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 8 Ost 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 9 Uerdingen 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 Summe 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 6 Fischeln Seite 3 2016: 1.200 EUR an die Südschule, 1.000 EUR für den Förderverein für Kinder u. Jugendarbeit Stahldorf e.V., 700 EUR an die KinderUni Zweistein, 554 EUR für Kita "Die Wühlmäuse", jeweils 500 EUR für den Förderverein DJK Olympia Fischeln, das Netzwerk Fischeln und den K.K. Stahldorf, 160 EUR Kinderspielplatz Jülicher Straße 2017: 1.710 EUR an den Fischelner SV 1998, 800 EUR an den Förderverein Südschule, jeweils 500 EUR an den Kirchenchor Cäcilia Herz Jesu, an die KG Närrische Gartenzwerge, an den Kindergarten Klein & Groß und den Bürgerverein Krefeld-Fischeln, 400 EUR an das Begegnungscafe Maria Frieden, 210 EUR an die Stahldorfer Tafel 2016: 1.000 EUR an die St. Augustinus Gemeinde, 920 EUR an die Jugendeinrichtung Herbertzstraße, 700 EUR an den SV Oppum, jeweils 600 EUR für Neujahrsempfang, an das Em Cavenn und die Geschwister Scholl Schule, 500 EUR an die Freunde u. Förderer Museum Burg Linn, 200 EUR für Zwecke des Bezirksvorstehers 2.000 EUR an das Kinderheim Kastanienhof, 1.000 EUR an die Koordinierungsstelle für Flüchtlinge, 620 EUR für Aktion "Spiel ohne Ranzen", jeweils 500 EUR für Förderverein Spielplatz Lübecker Straße, FC Traar 1971 e.V. und den Bürgerverein Traar 2016: 5.120 EUR an die Hafen Krefeld GmbH für Verschönerungsmaßnahmen am Rhein Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P 40001010000 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Senioreneinrichtungen der Stadt P 05003910000 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege P 05004010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 RE 2016: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt. 18.117 2.344 1.563 2.344 2.344 1.563 3.125 2.344 3.125 2.344 21.096 3 Hüls 10.667 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls 4 Mitte 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 36.445 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 18.222 9.111 63.778 Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße Zuschuss Altenclub Linn Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße 3.108.698 2.499.091 1.161.734 4.884.393 2.236.836 2.759.144 3.407.633 4.128.893 2.802.227 26.988.649 3.247.430 2.610.348 1.212.149 5.102.300 2.336.910 2.880.967 3.560.334 4.312.994 2.926.070 28.189.502 3.645.619 2.930.420 1.360.778 5.727.926 2.623.453 3.234.221 3.996.890 4.841.838 3.284.855 31.646.000 3.859.200 3.102.100 1.440.500 6.063.500 2.777.150 3.423.700 4.231.050 5.125.500 3.477.300 33.500.000 4.223.578 3.394.994 1.576.509 6.636.003 3.039.363 3.746.958 4.630.537 5.609.439 3.805.619 36.663.000 4.337.353 3.486.448 1.618.977 6.814.764 3.121.237 3.847.894 4.755.275 5.760.546 3.908.135 37.650.629 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Ergebnis der Jahresrechnung West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in Seite 4 2017 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an der Anzahl der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Produktsachkonto Bezeichnung Kindertageseinrichtungen freier Träger P 05101020000 53181000 Betriebskostenzuschüsse KITA Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 41410000 Zuweisungen vom Land Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 109.074 77.104 3.094 75.564 41.088 10.330 43.669 0 0 359.923 106.064 74.977 3.010 73.483 39.956 10.045 42.466 0 0 350.001 184.860 130.676 5.243 128.067 69.636 17.507 74.011 0 0 610.000 203.043 143.530 5.759 140.663 76.485 19.229 81.291 0 0 670.000 236.378 167.094 6.705 163.758 89.042 22.386 94.637 0 0 780.000 243.697 172.269 6.912 168.829 91.800 23.079 97.567 0 0 804.153 freiwillige Betriebskostenzuschüsse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 71.639 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.172 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 71.637 2.955 6.016 29.094 37.407 14.795 87.249 62.643 5.374 317.170 Landeszuweisung Jugendeinrichtungen 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 1 West Seite 5 Betriebskostenz. für anerkannte Jugendheime Produktsachkonto Bezeichnung Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit P 05102010000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Familienbüro P 05105060000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 298.487 62.322 75.842 180.155 64.501 182.001 7.456 54.457 84.019 1.009.240 292.116 71.336 77.970 208.507 85.976 217.721 10.020 60.254 93.100 1.117.000 312.585 73.451 72.980 293.672 85.995 206.068 73.915 91.891 96.443 1.307.000 316.258 74.314 73.838 297.123 87.006 208.490 74.783 92.971 97.576 1.322.359 319.956 75.183 74.701 300.598 88.023 210.928 75.658 94.058 98.717 1.337.822 324.146 76.168 75.679 304.534 89.176 213.690 76.648 95.289 100.010 1.355.340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.370 2.940 5.970 29.000 7.630 14.740 34.750 62.400 5.350 234.150 71.637 2.955 6.016 29.094 7.630 14.795 34.006 62.643 5.374 234.150 71.637 2.955 6.016 29.094 7.630 14.795 34.006 62.643 5.374 234.150 71.637 2.955 6.016 29.094 7.630 14.795 34.006 62.643 5.374 234.150 71.637 2.955 6.016 29.094 7.630 14.795 34.006 62.643 5.374 234.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 30.917 21.457 11.667 17.567 16.671 28.391 0 0 126.670 Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. 132.194 132.194 Seite 6 132.194 132.194 132.194 Betriebskostenz. für Schwerpunkteinrichtungen Weiterleitung Landeszuweisung Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt 317.170 EUR. Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. Die Kinderspielplätze in Ost und Uerdingen sind nicht in der Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal gepflegt. Produktsachkonto Bezeichnung BgA Turn- und Sporthallen P 05201020000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sportplätze P 05201030000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Sportplätze P 05201030000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 4.765 160 0 0 0 4.925 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 0 0 0 500 2.000 500 0 1.000 0 4.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 0 118 0 406 1.029 1.553 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 3.900 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 35.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 513 838 0 0 129 0 4.536 0 6.016 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 560 560 560 560 560 550 550 550 550 5.000 Seite 7 Produktsachkonto Bezeichnung BgA Bäder P 05203010000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen BgA Bäder P 05203010000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen P 06002570000 52111000 Gebäudeunterhaltung Jugendfreizeiteinrichtungen P 06002580000 52111000 Gebäudeunterhaltung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR 3 Hüls 3.699 6.121 6.182 6.182 6.182 6.182 3 Hüls 8.053 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 150.799 6.520 48.293 176.125 59.203 52.107 44.652 71.287 30.200 639.186 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 23.391 1.999 3.544 12.850 9.256 14.713 13.279 0 0 79.032 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- Seite 8 --- --- Folgende Einrichtungen sind betroffen: Die Falken, Corneliusstraße, Villa K Marienburg JT Cäcilienstraße SpieDie FZ Süd, U25 Heeder JZ Fischeln JT Herbertzstraße Produktsachkonto Bezeichnung BgA Schulsporthallen P 06002120000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52111000 Gebäudeunterhaltung Grundschulen P 06002540000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 83.201 7.880 49.335 60.122 2.730 54.762 29.178 52.059 99.673 438.940 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 109.572 20.760 45.432 130.159 66.994 96.135 88.147 151.349 83.000 791.548 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 6.769 1.059 2.142 14.484 785 15.676 2.753 5.471 22.700 71.839 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- --- --- Seite 9 --- --- --- --- --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Grundschulen P06002540000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen BgA Sporthallen P 06002210000 52111000 Gebäudeunterhaltung BgA Sportplätze P 06002220000 52111000 Gebäudeunterhaltung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR Erläuterungen 2021 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 51.911 8.936 4.713 8.849 7.181 18.574 15.497 24.256 11.798 151.715 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 189 6.573 6.248 2.821 0 1.522 0 17.353 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 50 0 1.206 1.158 0 411 0 1.477 1.025 5.327 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. --- --- --- --- --- --- Seite 10 --- --- --- --- --- --- Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung P 06602030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenplanung, Straßenmanagement, konstr. Ingenieurbau, Wasserbau P 06601030000 52212000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken) Kleingärten P 06702040000 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR Finanzplanung Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 366.719 197.862 78.765 370.978 61.905 28.704 236.573 937.906 200.265 2.479.677 442.900 78.200 97.300 536.600 154.600 250.100 154.600 410.600 290.100 2.415.000 399.000 209.800 106.800 354.000 96.500 65.600 240.700 872.800 254.800 2.600.000 429.000 225.800 112.800 384.000 101.500 67.600 259.700 948.800 270.800 2.800.000 459.000 241.800 118.800 414.000 106.500 69.600 278.700 1.024.800 286.800 3.000.000 459.000 241.800 118.800 414.000 106.500 69.600 278.700 1.024.800 286.800 3.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 8.159 2.370 966 11.940 9.133 6.969 33.929 22.150 26.410 122.026 0 0 9.364 0 0 49.161 39.797 9.364 126.414 234.100 28.155 15.016 5.631 28.155 4.693 1.877 17.832 71.326 15.016 187.701 18.210 9.712 3.642 18.210 3.035 1.214 11.533 46.132 9.712 121.400 18.390 9.808 3.678 18.390 3.065 1.226 11.647 46.588 9.808 122.600 18.578 9.908 3.716 18.578 3.096 1.239 11.766 47.063 9.908 123.852 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 9.945 7.645 0 1.920 12.701 5.596 10.035 1.768 49.610 Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können untenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses. Bei den v.g. Beträgen handelt es sich um die jeweils für die Jahrespflege pro Bezirk erforderlichen Aufwendungen. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen. 49.790 49.790 Seite 11 49.790 49.790 49.790 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke Grundschulen Projekt 7.340001 und 7.340006 78340000 - 1 West 48.729 39.784 37.622 37.622 31.135 RE 2016: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke Auszahlungen für Festwerte 2 Nord 28.552 35.720 33.779 33.779 27.955 möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht 3 Hüls 32.229 33.103 31.304 31.304 25.907 zu Gunsten der einzelnen Grundschulen 4 Mitte 8.281 26.609 25.163 25.163 20.824 verausgabt. 5 Süd 34.670 24.054 22.747 22.747 18.825 6 Fischeln 45.516 63.670 60.210 60.210 49.829 2017 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel 7 Oppum/Linn 26.327 34.783 32.893 32.893 27.222 gemessen an den bilanziellen Festwerten 8 Ost 60.657 71.987 68.075 68.075 56.338 der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. 9 Uerdingen 24.040 34.779 32.889 32.889 27.218 212.073 309.000 364.489 344.682 344.682 285.253 0 0 0 14.887 0 0 0 0 0 14.887 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 18.760 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 19.990 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 19.990 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 19.990 2.220 2.220 2.220 2.230 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 19.990 Summe Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Projekt 7.051005 1 West Städt. Kindertageseinrichtungen 2 Nord 78322000 3 Hüls Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe Seite 12 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.051020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.551021 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651041 Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 4 Mitte 5 Süd 7 Oppum/Linn Summe 0 4.869 2.702 7.571 2.000 5.000 5.000 12.000 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 5.000 5.000 12.730 2.730 5.000 5.000 12.730 Jugendkulturwerkstatt FZ Süd OT Herbertzstraße 4 Mitte 5 Süd 7 Oppum/Linn Summe 0 0 0 0 410 410 410 1.230 490 870 870 2.230 490 870 870 2.230 490 870 870 2.230 490 870 870 2.230 Jugendkulturwerkstatt FZ Süd OT Herbertzstraße 1 West 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen 0 7.200 0 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der 17.047 Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung 0 entschieden wird. 0 0 7.797 Summe 32.044 25.000 25.000 25.000 Seite 13 25.000 25.000 2016: Einbau Bewegungsparcours Hüls 2016: KSP Fütingsweg / Virchowstraße 2016: Bewegungsparcours Stadtpark Uerdingen, Bolzplatz zur Eibe Elfrath Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Umgestaltung KSP Gartenstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR verschiedene KSP Beprobungen, Altsanierungen n. Bedarf 2016: KSP Am Neuerhof Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss. 2016: KSP Dießemer Straße 2016: KSP Büdericher Straße, An de Welt, Marienplatz 2016: KSP Griesbacher Straße 8 Ost 9 Uerdingen Summe 167.939 0 348.471 425.000 450.000 450.000 450.000 450.000 4 Mitte 183.541 0 0 0 0 0 183.541 0 0 0 0 0 4.478 1.905 5.842 1.172 566 1.634 5.028 6.178 3.264 30.067 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 Summe BgA Sportplätze Projekt 7.052020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 4.500 96.000 0 0 0 0 56.429 23.603 2017 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2015/2016: KSP Am Flohbusch Seite 14 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.552016 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78321000 4 Mitte Erwerb von bew. VG > 410 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78510000 4 Mitte Hochbaumaßnahmen 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 0 0 29.342 0 0 0 0 28.703 0 58.045 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 819.381 724.000 0 0 0 0 ab 2015: Kita Hubertusstraße sowie Verwendung v. Konnexitätsmitteln 0 300.000 400.000 0 0 0 Kita Hubertusstraße 471.110 2.200.000 270.000 0 0 0 Kita Hubertusstraße Seite 15 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78520000 4 Mitte Tiefbaumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78210000 3 Hüls Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4 Mitte 8 Ost Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78321000 3 Hüls Einrichtung 4 Mitte 8 Ost Summe 2017 EUR 13.274 2018 EUR 350.000 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 0 70.000 2021 EUR 0 0 Kita Hubertusstraße siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000. 0 0 2.000.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 240.000 0 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 480.000 VE 2018: 390.000 EUR Seite 16 Kita Schwertstraße VE 2018: 720.000 EUR Kita Randstraße Kita Appellweg Kita Cäcilienstraße Kita Schwertstraße Kita Emil-Schäfer-Straße Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 770.000 770.000 770.000 0 0 2.310.000 2.690.000 2.690.000 2.690.000 0 0 8.070.000 384.000 384.000 384.000 575.000 575.000 2.302.000 0 0 0 0 3.269.000 3.269.000 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 46.000 0 0 466.000 861.000 861.000 184.000 0 0 1.906.000 0 0 0 841.000 841.000 1.682.000 0 0 0 230.000 230.000 460.000 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 68110000 Investitionszuweisung vom Land 1 West Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 5 Süd 78340000 6 Fischeln Auszahlung für Festwerte Summe VE 2018: 8.070.000 EUR Kita Randstraße Kita Appellweg Kita Cäcilienstraße Kita Schwertstraße Kita Emil-Schäfer-Straße VE 2018: 1.906.000 EUR Kita Randstraße Kita Appellweg Kita Cäcilienstraße Kita Schwertstraße Kita Emil-Schäfer-Straße siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 2.105.280 1.726.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 60.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 17 Kita Am Kinderhort sowie Verwendung v. Konnexitätsmitteln VE 2018: 30.000 EUR Kita Lüderstraße Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78510000 5 Süd Hochbaumaßnahmen 6 Fischeln Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78520000 5 Süd Tiefbaumaßnahmen 6 Fischeln Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68100000 Investitionszuweisung vom Bund Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 2.543.647 182.181 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 785.000 80.000 0 0 0 0 675.000 1.460.000 336.000 1.237.000 1.653.000 654.000 825.000 1.479.000 100.000 0 100.000 0 0 0 80.000 20.000 0 0 0 0 0 80.000 0 52.000 72.000 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 18.388 0 0 0 siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 252.694 900.000 200.000 50.000 Seite 18 0 0 VE 2018: 1.579.000 EUR Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße Kita Am Kinderhort Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße VE 2018: 58.000 EUR Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße Kita Am Kinderhort Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78340000 3 Hüls Auszahlung für Festwerte 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 60.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 77.556 0 0 0 403.000 0 0 0 0 0 403.000 0 0 140.000 0 0 77.000 135.000 0 0 352.000 0 0 960.000 0 0 0 728.000 0 0 1.688.000 310.000 0 268.000 0 0 0 258.000 0 0 836.000 458.000 0 0 0 0 0 0 0 0 458.000 Seite 19 VE 2018: 60.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße Kita Leuther Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße VE 2018: 1.946.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666091 Erneuerung von Radwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2017 EUR 0 2018 EUR 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 47.000 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 97.000 0 0 97.000 2021 EUR 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000 Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden. 0 0 0 0 Seite 20 0 500.000 VE 2018: 97.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße Kita Leuther Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR VE 2018: 2.000.000 EUR In 2018 und 2019 geplante Maßnahmen: Im Rahmen der 2018/2019 eingeplanten Haushaltsmittel ist die Umsetzung der dargestellten Straßen geplant. Eine Aufteilung für die Jahre 2020 bis 2021 liegt noch nicht vor. Hafelsstraße Berliner Straße Jentgesallee, Hüttenallee Düsseldorfer Straße, Am Röttgen 1.038.958 1.100.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567006 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 1 West Grünverbindungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Summe Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567026 Wegeherstellung in Parkanlagen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 48.500 75.000 75.000 75.000 175.000 175.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 8 Ost 9 Uerdingen Summe Moerser Straße, Marktstraße 26.774 40.000 80.000 80.000 Seite 21 120.000 120.000 Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis ansatz ansatz 2016 EUR Kleingärten Projekt 7.567036 Wegeherstellung Kleingärten 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 1 West 2 Nord Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 5 Süd 6 Fischeln 8 Ost 9 Uerdingen Summe Friedhöfe Projekt 7.667051 Wegeherstellung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe Projekt 7.667081 Herrichtung Gräber 78520000 Tiefbaumaßnahmen 22.598 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 3 Hüls 6 Fischeln Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 29.100 3 Hüls 6 Fischeln Hauptfriedhof 9 Uerdingen Summe 2.900 0 39.700 1.631 44.231 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Eine Aufteilung der Planungen 2018 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung 25.000 25.000 Seite 22 25.000 2016: FH Hüls 2016: FH Fischeln 2016: Wege bei Grabfeldplanung 2016: FH Uerdingen 25.000 2016: Baumgrabfeld FH Hüls 2017: Baumgrabfeld FH Fischeln 2016: neues Grabfeld Hauptfriedhof 2016: Baumgrabfeld FH Uerdingen Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln Immobilienservice Projekt 7.660626 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 78510000 Hochbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666241 Dohmenstraße, v.Kütterweg - Am Fischerhof 78211000 Kauf unbebauter Grundstücke 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666856 Europapark Fichtenhain C, 2. BA 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666286 Radwegeneubau 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen 6 Fischeln 0 130.000 200.000 0 0 0 6 Fischeln 0 0 0 0 0 0 6 Fischeln 0 0 0 40.000 460.000 0 VE 2018: 40.000 EUR 6 Fischeln 0 450.000 0 500.000 0 0 VE 2018: 500.000 EUR 2017ff: Anrather Straße vom BÜ Thyssen/Krupp bis Hückelsmaystraße 2019ff: Strümper Weg, Krefelder Promenade 6 Fischeln 0 207.900 268.400 480.000 150.000 0 6 Fischeln 0 630.000 535.000 640.000 600.000 500.000 Seite 23 Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666301 Fischeln Süd-West 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666751 Fischeln Ost - Anbindung an die Hafelsstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666791 Fischeln Ost - Teilfläche Kölner Straße bis K-Bahn 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Anrather Straße zwischen Bahnübergang und Napoleonsweg 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 6 Fischeln 0 240.000 0 60.000 1.800.000 1.800.000 6 Fischeln 8.925 400.000 0 400.000 3.000.000 4.680.000 VE 2018: 400.000 EUR 6 Fischeln 0 0 0 400.000 900.000 1.900.000 VE 2018: 400.000 EUR 6 Fischeln 0 0 0 960.000 2.240.000 0 VE 2018: 960.000 EUR 6 Fischeln 0 315.000 0 0 0 0 6 Fischeln 0 350.000 0 0 0 0 Seite 24 Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Anrather Straße zwischen Krützboomweg und Breuerhofstraße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Hafelsstraße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Gladbacher Straße zwischen TEW Brücke und Hückelsmay 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 6 Fischeln 0 0 0 171.000 0 0 6 Fischeln 0 0 0 190.000 0 0 6 Fischeln 0 135.000 0 0 0 0 6 Fischeln 0 150.000 0 0 0 0 6 Fischeln 0 0 0 225.000 0 0 6 Fischeln 0 0 0 250.000 0 0 Seite 25 VE 2018: 190.000 EUR VE 2018: 250.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Mühlenfeld zwischen Obergath und Kimplerstraße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Bergstraße zwischen Mühlenfeld und Oberschlesienstraße 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG) Radwegerneuerung Vulkanstraße zwischen Kölner Straße und Mühlenfeld 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 78520000 Tiefbaumaßnahmen Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanung 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 6 Fischeln 0 0 0 0 178.200 0 6 Fischeln 0 0 0 0 42.000 0 6 Fischeln 0 0 0 0 240.000 0 6 Fischeln 0 0 0 0 126.000 0 6 Fischeln 0 0 0 0 140.000 0 6 Fischeln 0 0 0 0 70.200 0 6 Fischeln 0 0 0 0 78.000 0 Seite 26