Verwaltungsvorlage (BAB 2014 Druck.xlsx)

Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Summe Neutrale Rechnung Wirtschafts rechnung 2014 Allgemeine Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle 0010 0035 0040 Betriebshöfe 1040 Werkstätten 1041 173.168,34 2.792.515,62 154.273,49 51.600,00 173.168,34 2.740.915,62 154.273,49 25.716,88 50.173,26 Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 3.119.957,45 51.600,00 3.068.357,45 25.716,88 50.173,26 70.246,37 73.692,39 533,23 69.713,14 2.279,03 10.023,61 73.692,39 216,44 3.607,20 84.017,07 41.809,53 20.433,05 59.185,85 9.188,21 Vergütung tarifl.Beschäftigter 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Teilergebnisrechnung 2014 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 216,44 3.607,20 91.882,19 57.976,87 20.433,05 60.148,36 0,00 685,33 98.257,00 101.830,43 17.566,28 39.329,27 49.070,80 93.131,32 18.188,53 9.487,29 15.431,18 136.355,00 4.261,15 506,24 1.253,50 10.803,21 37.489,24 1.899,24 0,00 138,22 70,66 547,90 9,71 9,71 0,00 1.961,71 0,00 0,00 0,00 1.200,95 684,80 0,00 176.214,86 0,00 0,00 0,00 45.781,94 4.658,16 15.163,44 1.197,26 1,60 47.892,99 0,00 116.423,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 83.357,35 0,00 0,00 0,00 1.426.046,48 7.865,12 16.167,34 962,51 8.253,51 1.200,95 43.902,56 8.253,51 685,33 98.257,00 101.830,43 17.566,28 39.329,27 49.070,80 93.132,32 18.188,53 9.487,29 15.431,18 136.335,00 4.261,15 506,24 1.253,50 10.803,21 37.489,24 1.899,24 0,00 138,22 70,66 547,90 9,71 9,71 0,00 1.961,71 0,00 0,00 0,00 0,00 684,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.892,99 0,00 116.432,00 0,00 203.902,56 0,00 8.253,51 75.103,84 87.138,73 1.443.208,29 Verwaltungskostenstelle (Gesamt) 2000 0,00 5.108,26 9.022,25 35.137,15 149,86 3.414,56 314,03 152,26 1.661,91 250,22 1.080,33 135,65 64.615,75 13.301,58 337.862,79 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Teilergebnisrechnung 2014 Neutrale Rechnung Wirtschafts rechnung 2014 Allgemeine Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle 0010 0035 0040 Betriebshöfe 1040 Werkstätten 1041 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 243.015,66 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 243.015,66 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: 243.017,26 845.955,70 78.395,40 241.289,61 5.277,99 6.899,87 0,00 1.088.972,96 319.685,01 12.177,86 4.789.019,59 143.175,78 5.600.538,70 410.017,64 75.652,70 338.238,92 135.283,67 202.955,25 4.450.780,67 7.892,11 5.397.583,45 410.017,64 75.652,70 Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen 410.017,64 75.652,70 Summe Umlage 410.017,64 verbleibende Kosten 4.450.780,67 7.892,11 5.397.583,45 Gebühren 3.926.267,67 218.016,41 4.144.284,08 524.513,00 -210.124,30 1.253.299,37 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 75.652,70 Verwaltungskostenstelle (Gesamt) 2000 0,00 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Verwaltungskostenstellen Verwaltungskostenstellen HansaBagger Schaufelbagger Beerdigungsbagger Schaef SKL 3016 Summe gesamt 3020 Beerdigungsbagger Beerdigungsbagger KR-2216 allg.Verwaltung 2010 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Tech.Verwaltung 2020 173.168,34 203.364,07 269.226,49 376.532,41 269.226,49 8.836,33 8.836,33 3.607,20 4.594,11 15.984,23 4.594,11 15.984,22 4.511,13 4.511,13 3012 Hauptfriedhof 3021 Vorortfriedhöfe 3022-3028 Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 96,58 7.759,57 6.836,31 3.086,68 3.347,99 17.779,14 8.527,83 0,00 0,00 0,00 5.830,18 1.649,70 9.029,70 21.050,53 16.509,58 21.050,53 8.253,51 685,33 3.431,75 3.431,75 88,97 5.179,84 366,69 1.050,00 506,24 721,80 162,09 125,64 758,00 4.261,15 531,70 46,14 138,22 70,66 34,90 9,71 513,00 9,71 1.961,71 47.892,99 116.432,00 74.837,31 83,03 291.324,92 46.537,87 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Verwaltungskostenstellen Verwaltungskostenstellen HansaBagger Schaufelbagger Beerdigungsbagger Schaef SKL 3016 Summe gesamt 3020 Beerdigungsbagger Beerdigungsbagger KR-2216 allg.Verwaltung 2010 Tech.Verwaltung 2020 3012 Hauptfriedhof 3021 Vorortfriedhöfe 3022-3028 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 4.360,56 3.814,60 2.338,33 1.425,85 0,00 0,00 0,00 202,85 0,00 0,00 1.162,11 6.156,68 9.364,01 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 8.175,16 3.764,18 0,00 202,85 0,00 1.162,11 15.520,69 676.032,49 319.528,54 17.779,14 8.730,68 0,00 17.671,69 36.571,22 676.032,49 319.528,54 17.779,14 8.730,68 54.242,91 17.671,69 36.571,22 3.026,11 756,53 5.673,95 1.134,79 4.539,16 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 676.032,49 319.528,54 20.805,25 9.487,21 59.916,86 676.032,49 319.528,54 23.831,36 10.243,73 65.590,82 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung LKW LKW Summe (Gesamt) KR-2220 3030 3032 LKW PKW PKW PKW PKW KR-2213 (Gesamt) KR-2221 KR-2222 KR-2223 3034 3040 3043 3044 3045 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe 0,00 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 0,00 2.553,04 7.483,11 104,14 2.224,94 4.812,27 114,67 30,14 88,80 88,80 10.229,09 7.270,82 0,00 0,00 0,00 427,64 623,48 0,00 446,95 129,00 64,65 0,00 1.051,12 0,00 640,60 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung LKW LKW Summe (Gesamt) KR-2220 3030 3032 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten PKW PKW PKW PKW KR-2213 (Gesamt) KR-2221 KR-2222 KR-2223 3034 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) LKW 3040 3043 3044 3045 351,50 182,56 0,00 0,00 796,18 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 534,06 0,00 796,18 0,07 0,00 0,00 10.229,09 7.804,88 0,00 1.847,30 0,07 640,60 18.033,97 10.229,09 7.804,88 5.788,77 1.847,30 0,07 640,60 453,92 226,96 226,96 1.134,79 226,96 226,96 226,96 Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 18.487,89 6.923,56 18.941,80 8.058,35 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW PKW KR-KR 131 KR-2424 Magaworker VW Doppel- Magaworker VW Doppel(Elektrofahrzeug kabine (Elektrofahrzeug) kabine ) (Gesamt) KR-KR 677 KR-KR 679 3046 KR-2211 3056 3047 3050 3052 3053 VW Doppelkabine VW Doppelkabine KR-KR 674 (vormals: KR-2200) KR-2227 3057 3058 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,42 146,32 862,76 88,67 169,46 431,19 76,91 299,49 726,42 1.097,75 600,65 376,40 1.315,91 13,59 71,92 194,33 1.899,24 3.300,66 0,00 0,00 194,33 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW PKW KR-KR 131 KR-2424 Magaworker VW Doppel- Magaworker VW Doppel(Elektrofahrzeug kabine (Elektrofahrzeug) kabine ) (Gesamt) KR-KR 677 KR-KR 679 3046 KR-2211 3056 3047 3050 3052 3053 VW Doppelkabine VW Doppelkabine KR-KR 674 (vormals: KR-2200) KR-2227 3057 3058 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 719,30 503,51 2.390,11 1.673,08 0,00 0,00 0,00 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,07 0,07 0,00 1.222,81 4.063,19 0,00 0,00 0,00 3.300,73 0,07 0,00 1.417,14 4.789,61 1.097,75 600,65 376,40 3.300,73 0,07 13.155,15 1.417,14 4.789,61 1.097,75 600,65 376,40 226,96 226,96 1.134,79 189,13 189,13 189,13 189,13 189,13 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 14.289,94 15.424,73 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung VW Offener Kasten KR-2212 3059 Zugmaschinen/ Ackerschlepper (Gesamt) 3060 Minikipper 3065 Zugmaschine VW Busse Rasenmäher Kompakt Iseki (Gesamt) (Gesamt) 3070 3080 KR-2219 3069 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 996,74 3.876,86 0,00 0,00 1.327,24 2.242,48 12.501,43 0,00 0,00 2.810,50 1.458,89 107,20 147,81 158,42 12.528,31 24.958,03 4.524,40 37.644,76 448,30 4.873,60 0,00 16.519,45 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung VW Offener Kasten KR-2212 3059 Zugmaschinen/ Ackerschlepper (Gesamt) 3060 Minikipper 3065 Zugmaschine VW Busse Rasenmäher Kompakt Iseki (Gesamt) (Gesamt) 3070 3080 KR-2219 3069 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 0,00 1.219,02 10.383,80 9.195,77 0,00 0,00 17.823,80 13.133,41 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 1.219,02 19.579,57 0,00 0,00 30.957,21 4.873,60 1.219,02 36.099,02 0,00 4.524,40 68.601,97 4.873,60 1.219,02 36.099,02 0,00 4.524,40 68.601,97 189,13 5.220,04 6.808,74 1.891,32 2.269,58 13.995,75 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 6.439,06 42.907,76 1.891,32 6.793,98 82.597,72 6.439,06 42.907,76 1.891,32 6.793,98 82.597,72 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Ackerschlepper Iseki SF 333 Iseki SF 370 KR-2050 mit Kabine KR-KR 201 Maschinen und Geräte Einebnen von 3081 3082 3083 Sonstige Fahrzeuge Hilfskostenstelle Grabstätten 3095 3090 Hilfskosten-stelle Fahrzeuge Beseitigen von Abfällen 3096 und Geräte (Gesamt) 3099 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter 51.392,00 67.970,09 Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe 0,00 0,00 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 51.392,00 1.017,12 3.572,19 287,78 1.014,85 22.658,35 12.677,69 0,00 67.970,09 0,00 98.257,00 2.712,86 226,73 91.531,27 2.885,29 203.902,56 5,90 0,00 0,00 7.302,17 36.865,40 91.537,17 305.044,85 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Ackerschlepper Iseki SF 333 Iseki SF 370 KR-2050 mit Kabine KR-KR 201 Maschinen und Geräte Einebnen von 3081 3082 3083 Sonstige Fahrzeuge 3090 Hilfskostenstelle Grabstätten 3095 Hilfskosten-stelle Fahrzeuge Beseitigen von Abfällen 3096 und Geräte (Gesamt) 3099 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 4.885,08 3.077,60 0,00 10.159,96 12.305,25 0,00 0,00 0,00 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 7.962,68 0,00 22.465,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962,68 7.302,17 110.722,61 91.537,17 373.014,94 0,00 0,00 7.962,68 7.302,17 110.722,61 91.537,17 373.014,94 0,00 3.026,11 1.513,05 1.513,05 12.104,43 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 0,00 60.522,16 0,00 0,00 20.805,25 9.487,21 59.916,86 18.487,89 6.923,56 6.923,56 0,00 0,00 0,00 14.289,94 0,00 0,00 0,00 6.439,06 42.907,76 1.891,32 6.793,98 82.597,72 3.026,11 9.475,73 8.815,22 122.827,04 3.026,11 9.475,73 8.815,22 122.827,04 91.537,17 373.014,94 3.026,11 9.475,73 8.815,22 122.827,04 91.537,17 373.014,94 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Trauer- und Erdbestattungen Urnenbestattungen Grab-und Fried- Aus- und Ein- hofsanlagen 4070 bettungen 4090 Leichenhallen 4010 4030 4050 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 98.205,95 9.256,41 336.290,80 31.317,52 100.176,36 13.884,61 1.472.949,58 96.035,24 4.973,84 771,37 107.462,36 367.608,32 114.060,97 1.568.984,82 5.745,21 23.015,17 16.722,67 2.203,54 58.290,06 9.841,08 15.324,79 6.622,20 7.350,58 34.519,14 51.088,73 10.202,00 1.177,38 1.680,60 1.080,32 58.122,33 216,44 3.384,66 1.570,80 1.320,91 3.240,96 2.247,46 10.369,55 40.657,52 2.160,64 8.741,05 1.882,67 322,52 1.222,61 1.099,21 4.205,28 2.112,19 232,11 2.067,30 3.240,96 32.174,70 684,80 178.322,33 11.764,79 55.391,25 174.916,56 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Trauer- und Erdbestattungen Urnenbestattungen Grab-und Fried- Aus- und Ein- hofsanlagen 4070 bettungen 4090 Leichenhallen 4010 4030 4050 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 51.649,77 160.742,92 0,00 0,00 48.124,98 378.967,29 0,00 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 212.392,69 0,00 0,00 427.092,27 0,00 498.177,38 379.373,11 169.452,22 2.170.993,65 5.745,21 6.285,72 1.201,91 23.033,17 114.274,92 491.891,66 378.171,20 146.419,05 2.056.718,73 5.745,21 82.003,53 6.052,22 108.165,20 42.816,82 14.563,67 474,36 44.937,65 2.773,18 1.869,36 30.751,32 8.200,35 37.181,79 33.550,50 3.120,79 1.897,44 4.793,35 924,39 1.384,71 264.461,38 7.565,27 427.252,53 185.326,55 3.120,79 7.115,41 5.991,69 14.790,31 3.669,49 1.571,89 1.286,09 11.431,95 321,95 11.585,10 321,95 10.726,94 64,39 858,16 30.706,76 9.826,16 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen 73.011,51 33.870,03 3.380,16 1.597,64 2.995,84 74.602,99 46.626,87 5.280,03 16.734,03 1.891,32 6.793,98 75.989,90 3.026,11 9.475,73 8.815,22 72.467,95 91.537,17 251.785,08 Summe Umlage 106.881,53 422.444,68 182.392,31 1.474.521,89 17.096,55 verbleibende Kosten 598.773,19 800.615,88 328.811,36 3.531.240,62 22.841,76 Gebühren 471.442,00 787.776,00 341.813,00 2.479.867,08 10.703,00 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 127.331,19 12.839,88 -13.001,64 1.051.373,54 12.138,76 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Genehm.für das Auf Urnenkammer Pflege der Unterhaltung der Kriegsgräber 5020 jüdischen Gräber 5060 stellen v.Grabmale 4110 5010 Bezüge der Beamten zzgl Versorgungsbezüge Vergütung tarifl.Beschäftigter 52111000 52112000 52211000 52212000 52380000 52411100 52411200 52411400 52411800 52411900 52412100 52412300 52412400 52413100 52511000 52512000 52551000 52552000 52553000 52554000 52819000 52910000 54121000 54122000 54123000 54124000 54220000 54230000 54290000 54311000 54312100 54312200 54316200 54317000 54318300 54319000 54412000 54413000 54976000 54992100 54996000 54996100 57112100 57111000 57112000 57114000 57115000 57116000 57117000 57118000 57119500 57311000 57312000 58111000 58112000 58113000 58114000 58115000 58116000 58117100 58117101 58117102 Summe Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) 48.785,01 1.157,05 168,99 308,55 6.711,49 771,37 4.810,81 771,37 Summe Personalkosten 49.942,06 477,54 7.482,86 5.582,18 Gebäudeunterhaltung FB 60 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen Unterh. unbebauten Grün- u. Außenanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche Strom FB 60 Gas FB 60 Heizöl FB 60 Wasser FB 60 / Abwasser Kanal Abwasser FB 60 Steuern und sonstige Abgaben Schornsteinfegergebühren FB 60 Entsorgung Fremdreinigung FB 60 Treibstoff für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aus- und Fortbildung Wegstreckenentschädigung sonstige Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung Mieten und Pachten Leasing Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung und Repräsentation Gutachten u.än. sonstige Geschäftsausstattung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadensfälle Abgang ohne Erlös Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen für Ersatzbeschaff. für Festwerte Beiträge Wirtschaftsverbände Planm. AFA - Sachanlagen AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA auf Grundstücke AFA auf Infrastrukturvermögen AFA -Machinen und technische Anlagen AFA auf Fahrzeuge AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Außerplanmäßige AfA Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit sonstige Abschreibungen auf Forderung Verwaltungskostenbeiträge Fachbereichs-Overhead FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) GB-Overhead GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) GB externe Verrechnung ILV - FB 10 ILV - FB 21 ILV - GB 60 Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 13.366,52 0,00 0,00 13.366,52 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Nebenkostenstelle Genehm.für das Auf Urnenkammer Pflege der Unterhaltung der Kriegsgräber 5020 jüdischen Gräber 5060 stellen v.Grabmale 4110 5010 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 0,00 0,00 0,00 49.942,06 477,54 20.849,38 5.582,18 51.811,23 6.348,30 -30.961,85 -766,12 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Umlage: Betriebshöfe Werkstätten Allgemeine Verwaltung Technische Verwaltung Hansa Bagger. KR-2216 Schaufelbagger Summe Beerdigungsbagger Summe LKW Summe PKW PKW KR-2221 PKW KR-2222 PKW KR-2223 PKW KR-2424 Summe Doppelkabine VW-Doppelk. KR-KR 674 VW-Doppelk. KR-2227 VW Offener Kasten KR-2212 Zugmaschinen/Ackerschlepper Minikipper ISEKI KR-2219 VW-Busse (Summe) Rasenmäher Ackerschlepper KR-2050 Iseki KR-KR 201 Iseki SF 370 KR-KR 201 sonstige Fahrzeuge Einebnung von Wahlgrabstätten Beseitigen von Abfällen Summe Umlage 49.942,06 477,54 24.601,06 6.760,32 3.195,29 6.760,32 3.195,29 6.760,32 9.585,86 1.513,05 6.760,32 6.390,57 1.198,34 128,78 858,16 193,17 1.287,23 128,78 858,16 4.129,89 2.477,93 6.141,35 3.684,81 9.955,61 10.942,55 52.698,88 23.011,97 verbleibende Kosten 59.897,67 11.420,09 21.737,03 22.245,85 Gebühren 46.593,00 6.090,00 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 13.304,67 5.330,09 21.737,03 22.245,85