Verwaltungsvorlage (KiTA Peter-Lauten-Str. Folgekosten 20141009.pdf)

Zentrales Gebäudemangement 6001 10.10.2014 KU/1882 Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen der Stadt Krefeld Objekt: Maßnahmenbeschreibung KiTA Peter-Lauten-Str. 62a Umbau und Erweiterung 1) Flächen (in qm) Außenfläche alt Umbauerweiterungsfläche Außenfläche neu= 2.209 0 2.209 Fläche alt Umbauerweiterungsfläche + Gesamtfläche überbaut neu= 663 471 1.134 2) Betreuungsplätze Kita-Plätze 2012 zusätzlich nach Umbau + Gesamplätze neu 2013= 73 22 95 3) Buchwerte und Afa Anlagenbuchhaltung (in EUR) Istwerte 2014 Buchwert 01.01.2014 Restnutzungsdauer in Jahren / Jahres Afa 2014 911.579,00 27 33.762,19 Sollwerte 2015 Gesamtbudget Neubaukosten Baunebenkosten Neubaukosten= 1.285.000,00 137.500,00 1.147.500,00 Buchwert 01.01.2014 Neubaukosten + Buchwert neu 2015= 911.579,00 1.147.500,00 2.059.079,00 Buchwert 2015 Restnutzungsdauer in Jahren / Jahres Afa neu 2.059.079,00 27 76.262,19 Seite 1 von 2 Zentrales Gebäudemangement 6001 10.10.2014 KU/1882 4) Aufstellung der Einzelkosten (in EUR) (A) Istkosten 2013 Jahres Afa Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser / Abwasser Gesamt Gesamtkosten pro qm 33.762,19 3.875,00 28.832,00 43,00 4.196,00 7.277,00 3.562,00 50,923 5,845 43,487 0,065 6,329 10,976 5,373 pro Kopf 462,496 53,082 394,959 0,589 57,479 99,685 48,795 81.547,19 123,00 1.117,08 Gesamtkosten *2 pro qm 76.300,00 6.800,00 49.900,00 100,00 7.700,00 13.400,00 6.600,00 67,284 5,996 44,004 0,088 6,790 11,817 5,820 pro Kopf 803,158 71,579 525,263 1,053 81,053 141,053 69,474 160.800,00 141,80 1.692,63 16,361 0,152 0,516 0,023 0,461 0,841 0,448 0,000 18,80 pro Kopf 340,662 18,497 130,304 0,464 23,573 41,368 20,679 0,000 575,55 (B) Sollkosten pro Jahr nach Maßnahmenabschluß *1 Jahres Afa Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser / Abwasser Gesamt (C) Voraussichtlicher Mehr-/Minderaufwand (A-B pro Jahr) Jahres Afa lfd. Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser Abwassergebühren Gesamtkosten *2 pro qm 42.600,00 3.000,00 21.100,00 100,00 3.600,00 6.200,00 3.100,00 0,00 Gesamt 79.700,00 *1) Annahme: Kostensteigerungen der Bauunterhaltung 2 % pro Jahr, Energiekosten 7% und übrige 1%. *2) Gesamtkosten gerundet auf volle 100 Seite 2 von 2