Verwaltungsvorlage (Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Tabelle 1.pdf)

Seite 1 von 34 2015 Entgeltkalkulation "Feuermeldeanlage" für das Jahr (Ziffer 5.5 des Entgelttarifes) Allgemeiner Hinweis zu dieser Tabelle: Alle blau formatierten Zahlenwerte und Texte auf gelbem Untergrund sind Eingabe-Parameter ! Alle Felder gelb unterlegt mit roter Schrift = Wert ist noch nicht aktuell! Teil A - Ermittlung der voraussichtlichen Anzahl der ÜE-Anschlüsse a) Anzahl der ÜE am Anfang des Jahres 2013 ( = Wert am Ende von 2012 = 208 ) b) Anzahl der ÜE am Ende des Jahres 2013 = 215 c) Steigerung der Anschlüsse im Jahre 2013 = 3,4% d) Der Durchschnitt betrug im Jahre 2013 = 212 e) Anzahl der ÜE am Anfang des Jahres 2014 = 215 f) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Ende 2014 = 227 g) Vorauss. Steigerung der Anschlüsse in 2014 = 5,6% h) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Anfang 2015 = 227 i) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Ende 2015 = 231 j) Voraussichtl. Durchschnitt im Jahre 2015 = 229 Die voraussichtliche Steigerung der ÜE-Anzahl im Jahre 2015 Mittelwert von 5,6% 3,4% + entspricht etwa dem = 4,5% (gerundet) 2015 Im Jahre Anzahl Art 0 Laufwerksmelder 0 BGÜ 40 229 0 229 werden voraussichtlich folgende Übertragungseinrichtungen (ÜE) in Betrieb sein: AT-2000-TSN / AT-3000-TSN AWUG-ÜE ( = im Jahresmittel aufgeschaltete ÜE) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 2 von 34 Teil B - Ermittlung der voraussichtlichen Nebenmelder / Löschanlagen / FSD Liste der in 2015 Anzahl am Anfang des Jahres vermutlich angeschlossenen kostenpflichtigen Nebenmelder: Vorauss. Anzahl Vorauss. Anzahl am Ende des im Mittel des Jahres Jahres (gerundet) (gerundet) 2014 2014 2015 Wertigkeitsfaktor Vorauss. Anzahl der Meldereinheiten (gerundet) 210 222 227 15,0 3405 4836 5107 5222 1 5222 autom. Melder 31854 33638 34395 1 34395 linienförm. Melder 10410 10993 11240 0,105 1180 Melder in Rauchansaugsystemen 375 396 405 1 405 Löschanlagen+Gas 307 324 331 15 4965 FSD 196 207 212 4 848 Melderart BMZ Handfeuermelder Summe der Meldereinheiten = Vorjahr = 2014 Hinweis: Bei der Ermittlung der "voraussichtlichen mittleren Anzahl" der Melder für das Jahr Wert Vorjahr = 47488 Änderung = 6,2% 2015 ist vereinfachend davon ausgegangen worden, dass die Steigerung dem Steigerungssatz der ÜE-Anzahl entspricht ! (Die durchschnittliche Konfiguration einer BMA wird sich sehr wahrscheinlich nämlich nicht wesentlich ändern !) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 50420 Seite 3 von 34 Teil C - Ermittlung der voraussichtlichen gesamten Betriebskosten C1 Kosten (unabhängig von der Anzahl der ÜE) C1.1 Ergebnis des Vorjahres und Ansatz für Kostenart 2015 Ergebnis des Jahres Konto Ansatz für das Jahr 2013 2015 Beamtenbezüge 50111000 21.805 € Treibstoff für Werkstattwagen 52511000 800 € Unterhaltung des Werkstattwagens 52512000 0€ 1.000 € Aus- u. Fortbildung 54121000 0€ 1.000 € Dienstreisekosten 54123000 530 € 500 € Büromaterial 54311000 0€ 300 € Druck u. Vervielfältigung 54312100 0€ 300 € Zeitungen u. Fachliteratur 54312200 177 € 600 € Porto 54313000 0€ 10 € Sonstige Geschäftsaufwendungen 54319000 13 € 100 € Afa auf Forder. Wg. Uneinbringlichkeit 57311000 0€ 50 € sonstige Afa 57312000 0€ 50 € FB-Overheadkosten 58112000 110.407 € 0€ Kfz-Versicherung Int. Verr. (III R/R) 58115000 156 € Interne Leistungsverrechnung (FB 10) 58117100 0€ 0€ ILV - FB 21 (Buchungskosten Stadtkasse) 58117200 0€ 0€ Vorjahr = 2014 251.538 € 660 € 1.610 € Summe 1 (gerundet) = 257.718 € Wert Vorjahr = 238.978 € Änderung = 7,8% Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 sie120210 Seite 4 von 34 C2 Kosten (abhängig von der Anzahl der ÜE) C2.1 Ergebnis des Vorjahres und Ansatz für Kostenart Konto 2015 Ergebnis des Jahres Geplanter Ansatz für das Jahr 2013 2015 Betrieb der ÜAG (Wartung / Reparatur) 52553000 24.002 € 25.636 € Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52554000 1.047 € 12.177 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Sachleistungen 52819000 15.475 € 10.316 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Dienstleistungen 52910000 22.005 € 25.190 € Betrieb der ÜAG / Mieten 54220000 201.462 € 220.574 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Versicherungsbeiträge 54412000 3.000 € Innere Verrechnungen FB 37 58113000 105.000 € Fernmeldegebühren 58116000 2.406 € 138.960 € Hinweis: Wenn Vorjahreswert höher als der berechnete ist (siehe 87.413 € Feld G144), wird der Mittelwert aus beiden angesetzt! 84.750 € Summe 2 (gerundet) = Vorjahr = 2014 Wert Vorjahr = 519.402 € 522.672 € Änderung = 0,6% a) die Fernmeldegebühren (5811 6000) setzen sich wie folgt zusammen: I) Gebühren für Festverbindungen der Deutschen Telekom AG (entfällt ab 2013) II) Comfort-Service der Deutschen Telekom AG für Festverbindungen (entfällt ab 2013) 0 0 IIIa) 563,00 € x im Jahr = 0,00 € im Jahr = 0,00 € x 300,00 € im Jahr = 68.700,00 € im Jahr = 9.160,00 € im Jahr = 4.580,00 € Verbindungsentgelte für TSN-Verbindungen 229 x 40,00 € IV) Leitungsüberwachung der T- ISDN-Leitungen V) Einrichtungskosten (Telekom) für Neuanschlüsse 229 6 x x 20,00 € 135,00 € = 810,00 € Zwischensumme = VI) 0,00 € Grundgebühren für T- ISDN der Deutschen Telekom AG 229 IIIb) x 83.250,00 € Sonstiges für die Instandhaltung der Telekommunikation 5,0% von der Zwischensumme Summe (gerundet) von "58116000" Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 im Jahr = = 4.162,50 € 87.413 € Seite 5 von 34 b) die Aufwendungen für den "Betrieb der ÜAG" setzen sich wie folgt zusammen: 1.) ÜE-Mieten (Bosch) 0 (54220000) ÜE (BGÜ 40) 229 ÜE (AT 2000/3000) im Monat zu je 57,92 € im Monat zu je 78,43 € 229 im Jahr = 0,00 € im Jahr = 215.525,64 € Summe = 215.525,64 € (54220000) Gateway im Monat zu je (Mietvertrag Nr. 400 324 220) 301,52 € im Jahr = 3.618,24 € (54220000) DCF-Funkuhr im Monat zu je (Mietvertrag Nr. 143 800 051 0100) 119,16 € im Jahr = 1.429,92 € (52553000) RUBIN im Monat zu je (Wartungsvertrag Nr. 400 304 129) 241,38 € im Jahr = 2.896,56 € (52553000) Baugruppe FW 2 im Monat zu je (Wartungsvertrag Nr. 400 274 485) 116,98 € im Jahr = 0,00 € zu je 395,58 € im Jahr = 791,16 € (54412000) im Jahr zu je 34,93 € im Jahr = 0,00 € (54412000) 2.405,97 € im Jahr = 2.405,97 € (52553000) im Monat zu je 1.894,93 € im Jahr = 22.739,16 € (52910000) zu je 110,00 € im Jahr = 25.190,00 € = 13,75 € 2.) TSN-Gateway-Miete (Bosch) 1 3.) Miete DCF-Funkuhr (Bosch) 1 4.) Wartungsvertrag RUBIN (Bosch) 1 5.) Wartungsvertrag UGM FW 2 (Bosch) 0 (52819000) 6.) Demontage von gekündigten ÜE 2 ÜE 7.) ÜE-Versicherungen (WÜBAG) 0 ÜE (BGÜ 40) 8.) UGM-Versicherung (WÜBAG) (einschl. "RUBIN") 9.) UGM-Wartungsvertrag FW 1 (Bosch) (Wartungsvertrag Nr. 14 38 000 530 100) 10.) ÜE-Inspektionen (eigenes Personal) 229 ÜE (alle Typen) ÜE-Inspektionskosten je ÜE u. Mann (52554000) 14.) Reparaturen am feuerwehreigenen Feuermeldekabel 0 Stck. zu je 15.) Miete für UGM-Protokolldrucker Leitstelle 0 Stck. zu je 1.000,00 € (noch nicht vorhanden) 0,00 € Stck. zu je 1.000,00 € zu je (52554000) 62,96 € 17.) Austausch der ÜE-Batterien durch Fa. Bosch 114 Stck. 0,00 € im Jahr = 0,00 € (52554000) 16.) Betrieb neue GMA Aussenstelle FW3 Hüls 1 im Jahr = im Jahr = im Jahr = Zwischensumme = 18.) Sonstiges (52554000) Ausgaben für unvorhergesehene Instandhaltungsarbeiten Summe (gerundet) Daraus ergibt sich die Summe 3 (Summe 1 +2 ) von = C3 1.000,00 € 7.177,44 € 498.299,730 € = 2.000,00 € = 500.300 € 780.390 € Betriebskosten (gesamt) Die gesamten Betriebskosten betragen: Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 780.390 € Seite 6 von 34 Teil D - Ermittlung der voraussichtlichen Betriebskosten je ÜE D1 Berechnung der auf ÜE u. Nebenmelder umzulegenden Betriebskosten Von den unter C3 genannten gesamten Betriebskosten in Höhe von 780.390 € müssen folgende Einnahmen zunächst abgezogen werden, da diese Beträge anderweitig eingenommen werden: Einnahmen Ansatz für das Jahr Ergebnis für das Jahr Ergebnis für das Jahr 2015 2013 2012 2011 14.112 € 14.207 € a) Entgeltpflichtige BMA-Abnahmen u. sonstige Leistungen = 13.812 € 13.118 € b) Entgelte für EMA = 9.653 € 10.904 € c) Entgelte für alle dritten u. weiteren Falschalarme = 48.774 € 34.384 € d) Sonstige Einnahmen = 5.000 € Summe = 77.239 € Ergebnis für das Auf alle ÜE und Nebenmelder sind also anteilmäßig umzulegen: 77.239 € = 703.151 € Der Grundbetrag für einen ÜE-Laufwerksmelder im Jahre 2014 beträgt 1.545,60 € Der neue Grundbetrag (Laufwerksmelder) im Jahre 2015 soll max. um 1,5% 780.390 € - D 1.1 Entgelte für die ÜE (Grundbetrag) also auf 1.569 € p.a. ansteigen. Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 p.a. Jahr Seite 7 von 34 D 1.2 Entgelte für Nebenmelder / Löschanlagen / FSD D 1.2.1 Berechnung des Grundkostenanteils je Meldereinheit Die auf die Nebenmelder / Löschanlagen / FSD umzulegenden Betriebskosten betragen: 703.151 € - = 343.850 € = 49% In dem Betrag von 343.850 € 1.569 € x 229 der gesamten Betriebskosten. sind folgende Kosten enthalten, die zunächst für die Berechnung des Grundentgeltes je Meldereinheit abgezogen werden müssen (werden später prozentual nach Melderart wieder hinzugefügt): geschätzte Beträge Kosten für a) die ersten beiden Falschalarme im Kalenderjahr = 85.724 € b) alle FSDSabotagealarme = 4.462 € 90.186 € Die auf alle Meldereinheiten umzulegenden Betriebskosten betragen daher: 343.850 € zuzüglich von Insgesamt umzulegen sind = - 138.692 € 392.356 € 90.186 € = 253.664 € für Ausgleich des Grundbetrages zwischen Laufwerksmelder und AT2000-ÜE Wert Vorjahr = Vorjahr = 377.301 € = 4,0% 7,78 € 7,95 € 2014 Je Meldereinheit entsteht daher ein Betriebskostenanteil von 392.356 € / 50420 2014 = Änderung zum Vorjahr = Die Betriebskostenanteile nach Melderart sehen wie folgt aus: -2,0% Wertigkeitsfaktor Kosten je Meldereinheit (pro Jahr) 15,0 €7,78 €116,70 €119,25 -2,1% Handfeuermelder 1,0 €7,78 €7,78 €7,95 -2,1% autom. Melder 1,0 €7,78 €7,78 €7,95 -2,1% 0,105 €7,78 €0,82 €0,84 -2,7% 1 €7,78 €7,78 €7,95 -2,1% 4,0 €7,78 €31,12 €31,80 -2,1% 15,0 €7,78 €116,70 €119,25 -2,1% Melderart BMZ linienförm. Melder Melder in Rauchansaugsystemen FSD Löschanlagen Kosten je Melder (pro Kosten je Melder (pro Jahr) Jahr) (gerundet) im Vorjahr Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 8 von 34 D 1.2.2 Ermittlung des Risikozuschlages für Falschalarme Anzahl aller Falschalarme in den drei Vorjahren (ohne FSD-Alarme): 2011 2012 2013 Anzahl Anzahl Anzahl 3 1 1 2 Kennzahl = 1 BMZ 13 2 4 6 Kennzahl = 2 Handfeuermelder 18 10 8 12 Kennzahl = 3 154 152 138 148 Kennzahl = 4 12 16 15 14 Kennzahl = 5 200 181 166 182 F.-Alarm-Ursache ÜE autom. Melder, einschl. RAS u. lininienf. Melder Löschanlagen + Gas Summen = Durchschn. Anzahl (gerundet / min.= 1) Vorjahr = 195 Hinweis zu den Kennzahlen: Je nachdem aus welcher BMA-Komponente der Falschalarm herkommt, ist dieser mit einer Kennzahl 1 - 5 gekennzeichnet. In den Listen (Berichte Nr. 14-16) "Falschalarme" der BMA001-Datei des Vorjahres sind die F-Alarme so gekennzeichnet. Anzahl der zwei ersten Falschalarme im Kalenderjahr (ohne FSD-Alarme) : 2011 2012 2013 121 109 117 116 Vorjahr = 124 Änderung = -6% D 1.2.3 Durchschnittliche Kostensumme der zwei ersten Falschalarme im Kalenderjahr a) durchschnittl. Anzahl der zwei ersten Falschalarme = b) Kosten eines Falschalarmes = 739 € c) Berücksichtigungsfaktor = 1 a) x b) x c) = €85.724 €81.840 Wert des Vorjahres = Vorjahr = 116 (siehe hierzu Seite 17) Änderung = 4,7% 2014 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 (gerundet) Seite 9 von 34 D 1.2.4 Verteilung der Falschalarm-Kosten auf die Alarm-Ursachen Durchschn. Anzahl = % von allen F.Alarmen ÜE 2 1,10% €942,96 BMZ 6 3,30% €2.828,89 12 6,59% €5.649,21 148 81,32% €69.710,76 14 7,69% €6.592,18 F.-Alarm-Ursache Handfeuermelder autom. Melder, einschl. RAS u. lininienf. Melder Löschanlagen Summe = Anteil an Falschalarm Kosten €85.724,00 (gerundet) D 1.2.5 Verteilung der Falschalarmkosten auf die zugehörigen Melderarten Voraussichtliche Anzahl im Jahre 2015 Anteilige F.Alarmkosten (insgesamt) (gerundet) Kosten je Einheit pro Jahr Vorjahreswert ÜE 229 €943 €4,12 BMZ 227 €2.829 €12,46 €19,53 -56,7% Handfeuermelder 5222 €5.649 €1,08 €1,29 -19,4% Autom. + linienf. + Ansaug - Melder 35980 €69.711 €1,94 €1,87 3,6% 331 €6.592 €19,92 €23,24 -16,7% Löschanlagen Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 10 von 34 D 1.2.6 - Bestimmung der Gesamtkosten durch FSD-Sabotagealarme u. Kosten je FSD-Anlage Anzahl der FSD-Sabotagealarme in den Jahren : 2011 2012 2013 a) bei BMA mit Laufwerksmeldern als ÜE 0 0 0 0 (gerundet) b) bei BMA mit elektronischer ÜE 52 44 60 52 (gerundet) Kosten aller FSD-Sabotagealarme: a) Kosten je FSD-Alarm bei "Laufwerksmeldern" als ÜE: €739,00 b) Kosten je FSD-Alarm bei "elektronischer" ÜE: €85,80 Gesamtkosten zu a) = 0 x €739,00 = €0,00 Gesamtkosten zu b) = 52 x €85,80 = €4.461,60 4.461,60 € Anteil je FSD-Anlage: Anzahl aller FSD-Anlagen = 212 €21,05 ( im Jahr) Kostenanteil je FSD-Anlage = €28,35 Wert des Vorjahres = Vorjahr = Änderung = -25,7% 2014 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 11 von 34 D 1.3 Berechnung der Entgelte aller Komponenten, einschl. Falschalarmanteil Korrekturfaktor = 0,971 Betriebskostenanteil Falschalarmkostenanteil Übertragungseinrichtung (ÜE) €1.569 €4,12 Brandmelderzentrale (BMZ) €116,70 €12,46 Handfeuermelder €7,78 Autom. Melder **) Korrekturfaktor Entgelt pro Jahr Entgelt pro Monat (gerundet) €1.573,12 €131,10 0,971 €125,41 €10,50 €1,08 0,971 €8,60 €0,72 €7,78 €1,94 0,971 €9,44 €0,79 Linienförmige Melder €0,82 €0,19 0,971 €0,98 €0,08 Rauchansaug- €7,78 €1,94 0,971 €9,44 €0,79 Löschanlagen €116,70 €19,92 0,971 €132,66 €11,10 FSD €31,12 €21,05 0,971 €50,66 €4,20 Melder **) Der Korrekturfaktor sorgt für einen Abgleich zwischen den Gesamtkosten u. den Gesamteinnahmen ! (Berechnung des Korrekturfaktors siehe Seite 35 ) D 1.4 Gegenüberstellung der bisherigen und neuen Entgelte (Monatsbeträge) bisheriges Entgelt für Jahr Neues Entgelt für Jahr Differenz Differenz in % 2014 2015 Übertragungseinrichtung (BGÜ 40 + Laufwerksm.) 128,80 € 131,10 € €2,30 1,80% Übertragungseinrichtung (TSN-ÜE) 77,70 € 80,60 € €2,90 3,70% Brandmelder(BMZ) 11,10 € 10,50 € ( €0,60) -5,40% Handfeuermelder 0,74 € 0,72 € ( €0,02) -2,70% Autom. Melder 0,79 € 0,79 € €0,00 0,00% Linienförmige Melder 0,08 € 0,08 € €0,00 0,00% Rauchansaug- 0,79 € 0,79 € €0,00 0,00% Löschanlagen 11,40 € 11,10 € ( €0,30) -2,60% Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 4,80 € 4,20 € ( €0,60) -12,50% zentrale Melder Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 12 von 34 Entgeltkalkulation "Feuermeldeanlage" für das Jahr 2015 (Ziffern 5.1 bis 5.4 und 5.6 bis 5.18 des Entgelttarifes) Personalkostensätze = (je Stunde) 1 Mann g.D. = €57,00 1 Mann m.D.= €47,00 5.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Verwendung einer BGÜ 40 als Übertragungseinrichtung Wird ab dem 01.01.2009 nicht mehr angeboten !! 5.1.1.1 Lieferung und Montage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €0,00 = = €0,00 €0,00 = €0,00 = €0,00 = €971,99 = = €285,00 €171,00 5.1.2.3 Einrichtungskosten für ISDN-Anschluß durch die Deutsche Telekom AG = €135,00 Gesamt = €1.563,00 (gerundet) = 993,84 € = = 285,00 € 94,00 € Einrichtungskosten für ISDN-Anschluß durch die Deutsche Telekom AG = 135,00 € Gesamt = 0,00 € 5.1.1.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann m.D. 0,00 Std. 0,00 Std. 5.1.1.4 Anschlußgebühren der Deutschen Telekom AG (Festverbindung) Gesamt 5.1.2 Verwendung einer AT 3000 als ÜE (TSN) bei Ersteinrichtung 5.1.2.1 Lieferung und Montage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH 5.1.2.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 5,00 Std. 3,00 Std. 5.1.2 a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000) - entfällt ab 2013 Demontage der alten ÜE sowie Lieferung und Montage der neuen ÜE durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Inbetriebnahme der neuen ÜE durch Feuerwehr mit Korrektur der vorhandenen Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann m.D. 5,00 Std. 2,00 Std. (gerundet) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 13 von 34 5.1.2 b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000) - entfällt ab 2015 Demonatge der ÜE durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €0,00 = = €28,50 €0,00 Ausserbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Korrektur der vorhandenen Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 0,50 Std. 0,00 Std. Gesamt 5.1.3 = 0,00 € (gerundet) Reaktivierung u. Wiedermontage einer Übertragungseinrichtung nach vorangegangener Sperrung u. Demontage 5.1.3.1 Wiedermontage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €971,99 = = €171,00 €57,00 = €135,00 = €1.335,00 5.1.3.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 3,00 Std. 1,00 Std. 5.1.3.3 Einrichtungskosten für analogen Amtsanschluß durch die Deutsche Telekom AG Gesamt Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 14 von 34 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.2.1 Ändern der Vertrags- und Leitstellenunterlagen 1 Mann g.D. 2,00 Std. = €114,00 = €102,00 €216,00 = €342,00 = €114,00 €456,00 2,00 Std. = €114,00 1,00 Std. = €57,00 €171,00 5.2.2 Änderungsarbeiten an der Empfangszentrale durch die Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Umprogrammierung der UGM) 5.3 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 5.3.1 5.3.2 Vorbereitungs- u. Planungsgespräche mit Ortsbesichtigungen (einschl. der Prüfung von Alarmorganisationen) 1 Mann g.D. 6,00 Std. Schriftliche Stellungnahme mit Vorbereitung der Vertragsunterlagen 1 Mann g.D. 2,00 Std. Hinweis: Der Zeitaufwand (0,5 Std.) für die Anfahrt zum Objekt zwecks Planungsbesprechung und die Anfahrt zur ersten Abnahme ist unter Ziff. 5.3.1 schon berücksichtigt ! 5.4 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.4.1 Planungsgespräche mit Ortsbesichtigungen 1 5.4.2 Mann g.D. Schriftliche Stellungnahme 1 Mann g.D. Hinweis: Der Zeitaufwand (0,5 Std.) für die Anfahrt zum Objekt zwecks Planungsbesprechung und die Anfahrt zur ersten Abnahme ist unter Ziff. 5.4.1 schon berücksichtigt ! Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 15 von 34 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsselkastens (FSK) / Depot (FSD) auf Funktion bzw. Schlüsselbestand (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma für 1 Stunde) 5.6.1 1 Mann m.D. 1,50 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 1,50 Std. je €22,00 = €70,50 = €33,00 €103,50 = €94,00 = €44,00 €138,00 = €35,25 = €16,50 €51,75 = €35,25 = €16,50 €51,75 Hinweis: Eingerechnet ist eine An- u. Abfahrtszeit von zusammen 0,5 Std.! 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsselkastens mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 5.7.1 1 Mann m.D. 1 DW/PKW 2,00 Std. 2,00 Std. 5.8 je €22,00 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.8.1 1 Mann m.D. 0,75 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 0,75 Std. 5.9 5.9.1 je €22,00 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 1 Mann m.D. 0,75 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 0,75 Std. je €22,00 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 16 von 34 5.10 2015 Kosten eines Falschalarmes (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung je Kalenderjahr) a) Die Einsatzdauer bei einem Falschalarm betrug durchschnittlich: 0,628 Std. Vorjahr = Änderung = b) c) 2011 2012 2013 0,627 0,647 0,611 Die durchschnittliche Einsatzdauer berechnet sich aus dem Mittelwert der drei vorangegangenen Jahreswerte ! 0,623 1% Personalkostensätze = (je Stunde) Fahrzeugkostensätze = (je Stunde) 1 Mann g.D. = €57,00 1 Mann m.D.= €47,00 ELW = €39,00 HLF 1 = €90,00 DL = €149,00 HLF 2 = €90,00 DW (PKW) = €22,00 Personal- und Fahrzeugeinsatz : a) ELW : b) HLF 1 : c) DL 30 : d) HLF 2 : 1 Mann g.D. 0,628 Std. = €35,80 1 Mann m.D. 0,628 Std. = €29,52 1 ELW / PKW 0,628 Std. = €24,49 €89,81 9 Mann m.D. 0,628 Std. = €265,64 1 HLF 0,628 Std. = €56,52 €322,16 2 Mann m.D. 0,628 Std. = €59,03 1 DL 0,628 Std. = €93,57 €152,60 4 Mann m.D. 0,628 Std. = €118,06 1 HLF 0,628 Std. = €56,52 €174,58 €739,15 Summe (gerundet) = Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 739,00 € Seite 17 von 34 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (einschl. eines Schlüssels) 1 x Verwaltungsaufwand (pauschal): 15% vom Einkaufspreis Einkaufspreis: 102,50 € = 102,50 € = 15,38 € Summe = €117,88 118,00 € gerundet auf = 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück a) Aufwand für Verwaltungstätigkeiten: 1 Mann g.D. 1,00 Std. = €57,00 1,00 Std. = €57,00 b) Aufwand für zwei Ortstermine: 1 Mann g.D. c) Anfahrtskosten für zwei Termine (jeweils 1 Mann g.D. + 1 DW/PKW für 0,4 Std.): 2 5.13 x €31,60 = 63,20 € -----------------------------------177,20 € gerundet = 177,00 € = €35,25 = €16,50 - Inspektion einer GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 1 Mann m.D. 1 DW/PKW 0,75 Std. 0,75 Std. je €22,00 51,75 € 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs 1 5.15 Mann g.D. 1,50 Std. = 85,50 € Wartezeit von Einsatzpersonal auf eingewiesene Personen an der Einsatzstelle Je angefangene halbe Stunde ab der 31. Minute nach Anforderung einer an der BMA eingewiesenen Person durch die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld wird die Wartezeit des Einsatzpersonals (Einsatzleiter mit Führungsgehilfe u. ELW) wie folgt berechnet: 1 Mann g.D. 0,5 Std. = €28,50 1 Mann m.D. 0,5 Std. = €23,50 1 ELW 0,5 Std. = €19,50 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 71,50 € Seite 18 von 34 5.16 Lieferung von Profilzylinder u. Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 5.16 a Erstlieferung und Nachbestellung ab 1 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag 1 117,75 € 15% VK-Preis = 117,75 € x (enthalten je Schließgruppe ist ein GMA-Schlüssel) 5.16 b VK-Preis = 135,40 € (je Zylinder) = 35,10 € (je Zylinder) 1 35,11 € 0% 35,11 € x 1,00 Nachlieferung bis zu 14 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag VK-Preis = 5.16 d = Servicepauschale durch Lieferant je Schlüssel oder Profilzylinderbestellung Je Bestellung EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag 5.16 c 1,15 entfällt 2015 0 0,00 € 0% 0,00 € x 1,00 = 0,00 € (je Zylinder) Nachlieferung von mehr als 14 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe entfällt 2015 GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag VK-Preis = 0 0,00 € 15% 0,00 € x 1,15 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 = 0,00 € (je Zylinder) Seite 19 von 34 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen GMA-Schlüssel für eine GMA-Schließgruppe Hinweis: Bei der Erstlieferung einer Schließgruppe ist ein Schlüssel im Preis enthalten ! GMA-Schlüssel Einkaufspreis = 28,98 € (einschl. MWST.) Verwaltungskostenzuschlag = 15% VK-Preis = 28,98 € x 1,15 = 33,30 € (gerundet) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen GMA-Schlüssel für eine GMA-Schließgruppe Hinweis: Bei der Erstlieferung einer Schließgruppe ist ein Schlüssel im Preis enthalten ! GMA-Schlüssel Einkaufspreis = 28,98 € (einschl. MWST.) Verwaltungskostenzuschlag = 15% VK-Preis = 28,98 € x 1,15 = 33,30 € (gerundet) 5.17 Berechnung der Anfahrtskosten zu einer Abnahmeprüfung 1 Mann g.D. 0,4 Std. = €22,80 1 Mann m.D. 0,4 Std. = €18,80 1 DW/PKW 0,4 Std. = €8,80 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE nach vorangegangener Abschaltung bei einem Einsatz 1 Mann 1 DW/PKW 5.20 50,40 € m.D. 1 Std. = €47,00 1 Std. = €22,00 €69,00 Kosten eines FSD-Sabotagealarmes Personal- und Fahrzeugeinsatz : a) ELW : 1 Mann g.D. 0,6 Std. = €34,20 1 Mann m.D. 0,6 Std. = €28,20 1 ELW 0,6 Std. = €23,40 85,80 € Hinweis: Die gesamten jährlich entstehenden FSD-Sabotagealarm-Kosten sind mit dem FSD-Entgelt gemäß Ziffer 5.5.4 abgegolten. Die einzelnen FSD-Sabotagealarme werden also dem Betreiber nicht mehr gesondert in Rechnung gestellt ! 5.19 1 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung Mann g.D. 0,5 Std. = Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 €28,50 Seite 20 von 34 2015 Zusammenfassung der Entgelte "Feuermeldeanlage" für das Jahr 5 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (gilt nur für an die UGM angeschlossenen Brandmeldeanlagen!) 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung u. erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 2000/3000) mit GSM-Zugang 2015 2014 in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1563,00 1496,00 (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) 5.1.2a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000 mit GSM-Zugang) Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000 / AT 3000 mit GSM-Zugang) Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung (gemäß § 8 des Anschlussvertrages) u. Demontage der ÜE, sofern Ursache der Sperrung eine nicht beglichene Entgeltforderungen der Feuerwehr war. 1335,00 1288,00 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel 216,00 206,00 456,00 416,00 171,00 156,00 und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.3 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen ++) Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 5.4 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen ++) Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen in EUR / Monat in EUR / Monat 5.5.1.1 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom 131,10 128,80 5.5.1.2 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld 131,10 128,80 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN 80,60 77,70 5.5.2 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 10,50 11,10 5.5.3 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: 5.5.3.1 nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 0,72 0,74 5.5.3.2 punktförmiger automatischer Brandmelder (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) 0,79 0,79 5.5.3.3 linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) 0,08 0,08 0,79 0,79 11,10 11,40 4,20 4,80 (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) 5.5.3.4 Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) 5.5.3.5 Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) 5.5.4 zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 21 von 34 5.6 Achtung Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Druck Jede weitere angefangene halbe Stunde wird mit 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der 34,50 EUR berechnet. 2015 2014 in EUR in EUR 103,50 93,00 34,50 138,00 93,00 51,80 46,50 51,80 46,50 739,00 660,00 118,00 118,00 177,00 163,00 Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 51,75 46,50 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr 85,50 78,00 71,50 65,50 135,40 112,50 5.15 5.16 a Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. Erstlieferung ab ein Halbzylinder (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (je Zylinder) (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 5.16 b Servicepauschale durch Lieferant je Schlüssel- od. Profilzylinderbestellung 35,10 0,00 (je Zylinder) 5.16 c entfällt 0,00 0,00 (je Zylinder) 5.16 d entfällt 0,00 0,00 (je Zylinder) 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 33,30 26,00 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 33,30 39,60 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 50,40 45,60 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die Feuerwehr nach vorangegangener Abschaltung bei einem Feuerwehreinsatz 69,00 62,00 5.19 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung 28,50 0,00 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 22 von 34 Die Änderungen der einzelnen Tarifpositionen sind im wesentlichen wie folgt begründet: T.-Pos. Nr. Ursache der Tarifänderung (Hauptgrund) 5.1.1 Diese Anschlussart wird nicht mehr angeboten, da die Deutsche Telekom AG den Betrieb von Festverbindungen eingestellt hat. 5.1.2 Änderung um 5.1.2a Änderung um Tarifposition entfällt, da alle Umstellungen abgeschlossen sind ! 5.1.2b Änderung um Tarifposition entfällt, da alle Umstellungen abgeschlossen sind ! 5.1.3 Änderung um 3,6% Grund: gestiegene Personalkosten / gestiegene Lieferkosten 5.2 Änderung um 4,9% Grund: gestiegene Personalkosten 5.3 Änderung um 9,6% Grund: gestiegene Personalkosten 5.4 4,5% Grund: gestiegene Personalkosten / gestiegene Lieferkosten Änderung um 9,6% Grund: gestiegene Personalkosten 5.5.1.1 Änderung um 1,8% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.5.1.2 Änderung um 1,8% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.5.1.3 Änderung um 3,7% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.5.2 Änderung um -5,4% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.5.3.1 Änderung um -2,7% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.5.3.2 Änderung um 0,0% 5.5.3.3 Änderung um 0,0% 5.5.3.4 Änderung um 0,0% 5.5.3.5 Änderung um -2,6% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.5.4 Änderung um -12,5% Grund: gesunkener Anteil an Falschalarmkosten 5.6 Änderung um 11,3% Grund: gestiegene Personalkosten 5.7 Änderung um 48,4% Grund: gestiegene Personalkosten und gestiegener Zeitaufwand 5.8 Änderung um 11,4% Grund: gestiegene Personalkosten 5.9 Änderung um 11,4% Grund: gestiegene Personalkosten 5.10 Änderung um 12,0% Grund: gestiegene Dauer eines Falschalarms / gestiegene Personalkosten 5.11 Änderung um 0,0% 5.12 Änderung um 8,6% Grund: gestiegene Personalkosten 5.13 Änderung um 11,3% Grund: gestiegene Personalkosten 5.14 Änderung um 9,6% Grund: gestiegene Personalkosten 5.15 Änderung um 9,2% Grund: gestiegene Personalkosten 5.16 a Änderung um 20,4% Grund: gestiegener Einkaufspreis 5.16 b Änderung um neue Tarifposition 5.16 c Änderung um Tarifposition entfäll 5.16 d Änderung um Tarifposition entfäll 5.16 e Änderung um 28,1% Grund: gestiegener Einkaufspreis 5.16 f Änderung um -15,9% Grund: gesunkener Einkaufspreis 5.17 Änderung um 10,5% Grund: gestiegene Personalkosten 5.18 Änderung um 11,3% Grund: gestiegene Personalkosten 5.19 Änderung um Grund neue Tarifposition gesunkener Anteil an Falschalarmkosten gesunkener Anteil an Falschalarmkosten Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 23 von 34 (alle %-Werte gerundet) 2015 Zusammenfassung der Entgelte "Einbruch-u. Störmeldeanlage" für 6 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Einbruch- u. Störmeldungen Im Jahre 2014 sind auf die Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet: 0 EMA mit BGÜ 40 oder AWUG zu je 464,40 € = 0,00 € 37 EMA mit AWAG zu je 285,60 € = 10.567,20 € 10.567,20 € Für das Jahr -10,0% 2015 wird mit einer Steigerung der Anschlüsse um -3,7 EMA mit AWAG gerechnet. Dies entspricht für 2014 10.567,20 € + 9.510 € -1.056,72 € (gerundet) 33,3 EMA mit AWAG Dies entspricht für 2014 2015 Kostensteigerungssatz für das Jahr = 1,5% 2015 2014 Betrag in EUR / Monat Betrag in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM (AWUG) und Weiterleitung an Beauftragte. 39,30 38,70 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage (AWAG) der Leitstelle und Weiterleitung an Beauftragte. 24,20 23,80 Hinweis: In den Entgelten sind die Einrichtungskosten der techn. Systeme beim Anschlußnehmer, die Leitungs- und Verbindungskosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie sonstige Kosten Dritter nicht enthalten. Die Änderungen der einzelnen Tarifpositionen sind im wesentlichen wie folgt begründet: T.-Pos. Nr. Ursache der Tarifänderung (Hauptgrund) 6.1 Erhöhung wegen gestiegener anteilmäßiger Betriebskosten. 6.2 Erhöhung wegen gestiegener anteilmäßiger Betriebskosten. Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 24 von 34 Durchschnittliche BMAKonfiguration im Zeitraum Anzahl ÜE Anzahl automatischer Brandmelder Anzahl Löschanlagen + 2010 1 Anzahl BMZ 1 148 Anzahl linienförmige Brandmelder (in Meter) 46 2 Anzahl FSD bis 2013 Anzahl Handfeuermelder Anzahl RAS-Melder 1 Entgelte für eine durchschn. konfigurierte BMA: 2012 Entgelt pro Monat ÜE (Lfm) ÜE (AT 2000) BMZ 123,00 € 70,00 € 12,10 € 2013 Jahresentgelt Entgelt pro Monat 1.476,00 € 145,20 € 126,00 € 74,00 € 11,70 € Jahresentgelt 1.512,00 € 140,40 € Handfeuermelder 0,81 € 223,56 € 0,78 € 215,28 € autom. Melder 0,78 € 1.385,28 € 0,78 € 1.385,28 € linienf. Melder 0,08 € 44,16 € 0,08 € 44,16 € RAS-Melder 0,78 € 18,72 € 0,78 € 18,72 € Löschanlagen+Gas 11,80 € 283,20 € 11,60 € 278,40 € FSD 5,20 € 62,40 € 4,80 € 57,60 € (gerundet) 3.639,00 € 2014 Entgelt pro Monat (gerundet) 3.652,00 € 2015 Jahresentgelt Entgelt pro Monat Jahresentgelt ÜE (Lfm) ÜE (AT 2000) 128,80 € 77,70 € 1.545,60 € 131,10 € 80,60 € 1.573,20 € BMZ 11,10 € 133,20 € 10,50 € 126,00 € Handfeuermelder 0,74 € 204,24 € 0,72 € 198,72 € autom. Melder 0,79 € 1.403,04 € 0,79 € 1.403,04 € linienf. Melder / m 0,08 € 44,16 € 0,08 € 44,16 € RAS-Melder 0,79 € 18,96 € 0,79 € 18,96 € Löschanlagen+Gas 11,40 € 273,60 € 11,10 € 266,40 € FSD 4,80 € 57,60 € 4,20 € 50,40 € Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 23 2 Seite 25 von 34 3.680,00 € Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 3.681,00 € Seite 26 von 34 (gerundet) (gerundet) Vergleich der durchschnittlichen Jahresanschlussentgelte bei Anschluss mit einem Laufwerksmelder / BGÜ 40 Entgelt Änderung in Euro zum Vorjahr 2012 2013 2014 2015 3.639,00 € 3.652,00 € 3.680,00 € 3.681,00 € 0,00 € 13,00 € 28,00 € 1,00 € 0,4% 0,8% 0,00% Änderung in % zum Vorjahr Entgeltänderung im gesamten betrachteten Zeitraum = 1,2% Vergleich der durchschnittlichen Jahresanschlussentgelte bei Anschluss mit einer AT 2000/3000 (TSN) Entgelt Änderung in Euro zum Vorjahr Änderung in % zum Vorjahr 2012 2013 2014 2015 3.003,00 € 3.028,00 € 3.066,80 € 3.075,00 € 0,00 € 25,00 € 38,80 € 8,20 € 0,8% 1,3% 0,30% Entgeltänderung im gesamten betrachteten Zeitraum Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 = 2,4% Seite 27 von 34 Berechnung des Grundbetrages für eine ÜE des Typs "AT 2000/3000 mit GSM-Zugang" Der Grundbetrag für eine "AT2000" soll im Vergleich zu einem Laufwerksmelder um Wenn der Grundbetrag für einen Lfw-Melder = 131,10 € betragen (Monatsbeträge) Die Entgeltdifferenz beträgt im Monat: 131,10 € - Bei insgesamt geplanten 50,47 € 80,63 € 229 38,50% beträgt, so müsste er für eine AT2000 = Grenzwert = = niedriger sein ! 80,63 € 80,70 € 50,47 € Anlagen mit einer "AT 2000 - ÜE" beträgt der Differenzbetrag : x 229 = 11.557,63 € x 12 = 138.691,56 € bzw. im Jahr: 11.557,63 € Dieser Fehlbetrag, der durch ein geringeres Grundentgelt für die "AT2000"-ÜE entsteht, muss über höhere Entgelte für die angeschlossenen Nebenmelder wieder ausgeglichen werden! Der Betrag von 138.692,00 € wird unter Abschnitt D.1.2.1 zu den umzulegenden Ausgaben hinzugerechnet ! (gerundet) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 28 von 34 2015 Berechnung der erwarteten Ausgaben für "Sonstige Sachleistungen (52819000)" in a) b) c) d) Ausgaben für ÜE-Neuaufschaltungen Anzahl der ÜE-Neuaufschaltungen = 6 Ausgaben je ÜE-Neuaufschaltung = 971,99 € Gesamtausgaben für ÜE-Neuaufschaltungen = 5.832 € Ausgaben für ÜE-Umrüstungen von Laufwerksmelder auf AT 2000 (TSN) = Umrüstung Typ: I Anzahl der Umrüstungen Typ I = 0 Ausgaben je Umrüstung Typ I = 0,00 € Gesamtausgaben für Umrüstungen Typ I = 0€ (gerundet) Ausgaben für ÜE-Umrüstungen von BGÜ 40 auf AT 2000 (TSN) = Umrüstung Typ: II Anzahl der Umrüstungen Typ II = 0 Ausgaben je Umrüstung Typ II = 993,84 € Gesamtausgaben für Umrüstungen Typ II = 0€ (gerundet) Beschaffung von GMA-Schließzylindern / FBF-Schließzylinder + Schlüssel Anzahl der Schließzylinder = 18 Anzahl der Schlüssel = 27 Ausgaben je Schließzylinder = €117,75 Ausgaben je Schlüssel = €28,98 Gesamtausgaben für Zylinder+Schlüssel = 2.902 € Gesamtausgaben (gerundet) = 9.525 € (gerundet) Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 Seite 29 von 34 Zusammenstellung der Ausgaben zwecks Haushaltsanmeldungen für Konto 2015 Produktsachkontenbezeichnung 50111000 Beamtenbezüge 52511000 Treibstoffe für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52553000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ansatz 251.538 € 660 € 1.000 € 25.636 € - UGM-Wartungsverträge mit Bosch - Sonstige Ausgaben 52554000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 9.177 € - ÜE-Akkuaustausch u. sonstige Reparaturen 52819000 Sonstige Sachleistungen 10.316 € - Demontage von gekündigten ÜE durch Bosch - Aufschaltungen von neuen ÜE durch Bosch - Beschaffung von GMA-Schließzylindern + Schlüssel 52910000 Sonstige Dienstleistungen 25.190 € - ÜE-Inspektionen durch Personal der BF (Nebentätigkeit) 54121000 54123000 Aus- und Fortbildung Sonstige Dienstreisekosten 54220000 Leasing und Miete (ÜE- und Gateway-Mieten) 1.000 € 500 € 220.570 € - ÜE-Miete (AT 2000 - TSN) - Miete TSN-Gateway - Miete DCF-Funkuhr 54311000 Büromaterial 300 € 54312100 Druck- und Vervielfältigung 300 € 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 600 € 54313000 Porto 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54412000 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude u. ohne Kfz) 10 € 100 € 2.406 € - Versicherung der UGM-Empfangszentralen bei der WÜBAG 57311000 Afa auf Forder.wg.Uneinbringlichkeit 50 € 57312000 sonstige Afa auf Forderungen 50 € 58112000 ILV-FB Overhead 58113000 ILV-FB interne Verrechnung o. OVH 0€ 138.960 € - Kosten für alle Falschalarme (Personal + Einsatzfahrzeuge), auch FSD - Kosten für Werkstattpersonal von der Wachabt. 58115000 ILV mit III R/R (Kfz-Versicherung Werkstattwagen) 58116000 ILV-GeB externe Verrechn. FB 10 (Repro + Fernmeldegebühren + IT) 58117100 ILV - FB 10 (Anteilmäßige Kosten FB 10 ohne Fernmeldegebühren) 0€ 58117200 ILV - FB 21 (Buchungskosten Stadtkasse) 0€ Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 1.610 € 87.410 € Seite 30 von 34 Summe = 777.384 € Zusammenstellung der geplanten ÜE-Neuaufschaltungen, Umrüstungen u. ÜE-Demontagen 2014 ÜE, die voraussichtlich noch bis Ende neu aufgeschaltet werden: Objekt 1 Ostwall Carree 0 = Nein 1 Hochschule Niederrhein Campus Süd 1 = Ja 0 Hauptbahnhof Krefeld, Am Hauptbahnhof 0 Hotel Garden, Schönwasserstr. 1 Volksbank Krefeld 0 Altenheim Karl-Bednarz-Haus, Westwall 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Summe = ÜE (BGÜ40), die voraussichtlich noch im Jahre 0 2014 3 wegen Kündigung abgeschaltet werden: entfällt, da mittlerweile BGÜ 40 nicht mehr verwendet werden ! 0 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich noch im Jahre 2014 0 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 Summe= ÜE (AT2000-Melder), die voraussichtlich noch in 1 2014 wegen Kündigung abgeschaltet werden: Unbekannt Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 0 Seite 31 von 34 1 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich noch bis Ende 1 2014 auf AT 2000 umgerüstet werden: Hamburg-Mannheimer-Haus, Ostwall ( = letzter Laufwerksmelder !!) 1 Summe = ÜE (BGÜ40), die voraussichtlich noch bis Ende 0 1 2014 1 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle BGÜ 40 umgerüstet worden sind ! 0 Summe = 2015 ÜE, die voraussichtlich bis Ende des Jahres 0 neu aufgeschaltet werden: Objekt 1 Mercure Traar 0 = Nein 1 DSV 1 = Ja 1 Berger Gmbh 1 Hotel Garden, Schönwasserstr. 1 Hauptbahnhof Krefeld, Am Hauptbahnhof 1 Altenheim Karl-Bednarz-Haus, Westwall 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich bis Ende Summe = 2015 6 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 ÜE (BGÜ 40), die voraussichtlich bis Ende Summe= 2015 0 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 Summe= Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 0 Seite 32 von 34 ÜE (AT2000), die voraussichtlich bis Ende 2 2015 wegen Kündigung abgeschaltet werden: Unbekannt 2 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich bis Ende 0 2015 auf AT 2000 umgerüstet werden: (voraussichtlich werden alle Laufwerksmelder bis Ende 2013 umgerüstet sein). 0 Summe = ÜE (BGÜ 40-Melder), die voraussichtlich bis Ende 0 2 2015 0 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle BGÜ 40 umgerüstet worden sind ! 0 Summe = Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 0 Seite 33 von 34 Berechnung des Steigerungssatzes (Grenzwert) für den ÜE-Grundbetrag Anmerkung: Ziel dieser Berechnung soll sein, den Grenzwert der Grundbetragssteigerung (ÜE-Entgelt) so festzulegen, damit in etwa 50 % der gesamten umzulegenden Betriebskosten auf diese Grundbeträge entfallen. Dabei ist zu beachten, dass die Steigerung des Grundbetrages (ÜE-Entgelt) für eine "TSN-ÜE" pro Jahr nur begrenzt erfolgen darf. In dieser Kalkulation ergeben sich hierzu folgende Werte: a) gesamte umzulegende Betriebskosten = 703.151 € b) davon beträgt der 50%-Anteil = 351.576 € c) der "alte" ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = d) max. Steigerungssatz für den ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = e) der max. neue ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = 80,70 € pro Monat f) der "neue" ÜE-Grundbetrag für eine TSN-ÜE beträgt aber = 80,60 € pro Monat g) der tatsächliche Steigerungssatz beträgt daher = 3,7% g) Anzahl der zu erwartenden ÜE = 229 h) damit über die Grundbeträge 50 % der Ausgaben wieder eingenommen werden, müsste der ÜE-Grundbetrag betragen = 77,70 € pro Monat 3,8% 127,90 € pro Monat Hinweis: Der "neue" ÜE-Grundbetrag darf nicht höher sein als e) und h) !! Es gilt der kleinere Wert. In dieser Berechnung liegt der Grenzwert des ÜE-Grundbetrages demnach bei = Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 80,70 € Seite 34 von 34 Berechnung des Korrekturfaktors K für Angleichung der Ein- u. Ausgaben a) Summe der planmäßigen Ausgaben = 780.390 € b) Summe der vorauss. Einahmen (siehe Tabelle 2) = 780.961 € 0,971 c) Korrekturfaktor = 0 e) Verhältnis Ausgaben zu Einnahmen = 780.390 € / 780.961 € Kalkulation BMA-Entgelte für 2015 = 0,9993