Verwaltungsvorlage (Kalkulation BMA-Entgelte für 2015_v2 (Tabelle 2 Berechnung der Einnahmen).pdf)

Seite 1 von 5 Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen aus dem Betrieb der GMA im Jahre 2015 1 Betriebsentgelte 1.1 Betriebsentgelte für Laufwerksmelder und BGÜ 40 - Melder 1.1.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Laufwerksmeldern = 0 1.1.2 Voraussichtliche durchschn. Anzahl von BGÜ 40 - Meldern = 0 = 0 = 0€ = 229 = 221.489 € = 227 = 28.602 € = 5222 = 45.118 € Summe Grundentgelt = Einnahmen = 131,10 € 131,10 € je ÜE und Monat x 12 x 0 1.2 Betriebsentgelte für TSN-ÜE 1.2.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von TSN-ÜE Grundentgelt = Einnahmen = 80,60 € 80,60 € je ÜE und Monat x 12 x 229 1.3 Nebenmelder-Entgelte 1.3.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von BMZ Entgelt je Einheit und Monat = 10,50 € Einnahmen = 10,50 € 1.3.2 x 227 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Handfeuermeldern Entgelt je Einheit und Monat = 0,72 € Einnahmen = 0,72 € x 5.222 x 12 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015_v2 Seite 2 von 5 1.3.3 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von autom. Meldern Entgelt je Einheit und Monat = = 34395 = 326.065 € = 11240 = 10.790 € = 405 = 3.839 € = 331 = 44.089 € = 212 = 10.685 € = 690.677 € 0,79 € Einnahmen = 0,79 € 1.3.4 x 34.395 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von linienf. Meldern Entgelt je Einheit und Monat = 0,08 € Einnahmen = 0,08 € 1.3.5 x 11.240 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von RAS-Meldern Entgelt je Einheit und Monat = 0,79 € Einnahmen = 0,79 € 1.3.6 x 405 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Lösch- + Gasanlagen Entgelt je Einheit und Monat = 11,10 € Einnahmen = 11,10 € 1.3.7 x 331 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von FSD-Anlagen Entgelt je Einheit und Monat = 4,20 € Einnahmen = 4,20 € x 212 x 12 Summe 1.1 - 1.3 Kalkulation BMA-Entgelte für 2015_v2 Seite 3 von 5 2 Einnahmen durch Falschalarme ( alle dritten und weiteren Falschalarme) a) durchschn. Summe aller F-Alarme in den drei Vorjahren 182 b) durchschn. Summe der 1.+2. F-Alarme in den drei Vorjahren 116 c) vorauss. Anzahl der 3. und weiteren F-Alarme d) Kosten je F-Alarm e) Voraussichtliche Einnahmen im Jahr 66 3 66 739 € x 2015 739 € = 48.774 € Summe 2 = 48.774 € Einnahmen durch Abnahmeentgelte a) Ergebnis des Jahres 2011 = 14.207 € b) Ergebnis des Jahres 2012 = 14.112 € c) Ansatz für das Jahr 2013 = 13.118 € d) Vorauss. Einnahmen in 2015 = 13.812 € Summe 3 = 13.812 € Kalkulation BMA-Entgelte für 2015_v2 Seite 4 von 5 4 Einnahmen durch Einrichtungsentgelte + ÜE-Umrüstungen a) Vorauss. Neuaufschaltungen im Jahr 2015 = 6 b) Vorauss. Umrüstungen im Jahr 2015 = 0 c) Entgelt für eine Neuaufschaltung = 1.563 € d) Entgelt für eine Umrüstung = Nicht mehr lieferbar. Hinweis: Je ÜE-Umrüstung auf das TSN-System sind durchschnittlich an den Betreiber zurückzuzahlen bzw. zu verrechnen: 131,10 € - 80,60 € = 50,50 € 50,50 € = 278,00 € für durchschnittlich 5,5 Monate 5,5 x Das vom Betreiber für eine Umrüstung durchschnittlich zu zahlende Entgelt beträgt daher: Nicht mehr lieferbar. - e) 6 0€ x 1.563 € = 9.378 € x 0€ = 0€ = 9.378 € Einnahmen für Umrüstungen = 0 Summe 4 5 = Einnahmen für Neuaufschaltungen = f) 278 € Einnahmen durch Verkauf von FBF + GMA-Schließzylindern a) Vorauss. Anzahl von Zylindern je Neuaufschaltung = 4 b) Vorauss. Anzahl von Zylindern je BMA-Umrüstung = 0 c) Voraussichtlicher Bedarf an Zylindern = 24 d) Entgelt für einen Zylinder = 135,40 € e) Einnahmen für alle Zylinder = 3.250 € (gerundet) = 12 = f) 24 x 135,40 € Voraussichtlicher Bedarf an Zusatzschlüsseln Kalkulation BMA-Entgelte für 2015_v2 Seite 5 von 5 g) Entgelt für einen Zusatzschlüssel f) Einnahmen für alle Zusatzschlüssel = 12 x 33,30 € Summe 5 6 33,30 € = 400 € (gerundet) = 3.650 € Entgelteinnahmen durch angeschlossene EMA-Anlagen a) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWUG-ÜE = 0 b) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWAG-ÜE = 33 c) Jahresentgelt für eine AWUG-ÜE = 471,60 € d) Jahresentgelt für eine AWAG-ÜE = 290,40 € e) Einnahmen für alle AWUG-ÜE = f) 0 x 471,60 € = 0,00 € x 290,40 € = 9.670 € (gerundet) = 9.670 € = 5.000 € Einnahmen für alle AWAG-ÜE = 33 Summe 6 7 = Sonstige Einnahmen Voraussichtl. Gesamteinnahmen im Jahre 2015 = Kalkulation BMA-Entgelte für 2015_v2 780.961 €