Verwaltungsvorlage (Anlage 8_Folgekosten_ 5 GS_ Umbauten.pdf)

Anlage 8 Seite 1/2 4188/17 Zentrales Gebäudemangement 6000 28.07.2017 KU/1882 Folgekostenberechnung für Baumaßnahmen der Stadt Krefeld Objekt: Maßnahmenbeschreibung 5. Gesamtschule Oppum Umbau 1) Flächen gesamt (in qm) Gebäude A Bruttogeschoßfläche alt Zugang BGF Eweiterung Bruttogeschoßfläche neu 5.012 0 5.012 Gebäude B Gebäude C 2.310 1.435 0 0 2.310 1.435 2) Buchwerte und Afa Anlagenbuchhaltung (in EUR) Sollwerte Gesamtbudget Umbaukosten +Baunebenkosten - Bewegliches Anlagevermögen = Umbaukosten Aktivierung im Jahr Gebäude A Gebäude B Gebäude C 2.045.000,00 490.000,00 725.000,00 428.901,01 102.768,46 152.055,37 0,00 0,00 0,00 2.473.901,01 592.768,46 877.055,37 2021 2019 2019 vorrausichtlicher Buchwert Bestand bei Aktivierung 492.587,19 691.600,00 129.800,00 Restnutzungsdauer Gebäude alt bei Aktivierung Jahres AfA Bestand alt +Jahres AfA Sanierung =Jahres Afa Gesamt 9 54.731,91 274.877,89 329.609,80 26 26.600,00 22.798,79 49.398,79 11 11.800,00 79.732,31 91.532,31 Gesamtzinsen Umbau 20 Jahre (Zinssatz 4%) 1.860.000,00 Bemerkungen: Durch die Sanierungsmaßnahmen der vorgenannten Gebäude enststeht keine Verlängerung der Restnutzungsdauer. Einzelkosten unter 3A und 3B sind nicht nach Gebäudeteilen aufgeteilt, sondern nur für das Gesamtobjekt. Seite 1 von 2 Anlage 8 Seite 2/2 4188/17 Zentrales Gebäudemangement 6000 28.07.2017 KU/1882 3) Aufstellung der jährlichen Einzelkosten (in EUR) (A) Istkosten (ausgenommen vorraussichtlichter Afa) Jahres Afa Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Heizkosten Trinkwasser Abwassergebühren Gesamtkosten pro qm 93.131,91 73.938,00 73.700,00 2.000,00 25.989,72 60.760,58 1.377,99 10.543,00 Gesamt 341.441,19 18,582 14,752 14,705 0,399 5,185 12,123 0,275 2,104 68,12 (B) Sollkosten pro Jahr nach Maßnahmenabschluß *1 Jahres Afa Bestand und Umbau Bauunterhaltung Reinigungskosten Versicherung Elektrizität Erdgas/ Heizkosten Trinkwasser Abwassergebühren Gesamt Gesamtkosten *2 pro qm 470.600,00 75.500,00 75.200,00 2.100,00 26.600,00 62.000,00 1.500,00 10.800,00 724.300,00 *1) Annahme: Kostensteigerungen 2 % pro Jahr *2) Gesamtkosten gerundet auf volle 100 Seite 2 von 2 93,895 15,064 15,004 0,419 5,307 12,370 0,299 2,155 144,51