Verwaltungsvorlage (4_Sachstand KInvFöG Maßnahmen_Stand 30.06.2017.xlsx)

Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.06.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung Postalische Anschrift Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Obligo Sachstand 66 Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer Bruch bis Viktoriastraße PLZ 47799 03.2016-12.2016 82.700,00 46.092,60 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße bis Glindholzstraße PLZ 47809 03.2016-12.2016 85.000,00 41.417,60 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Hafenstraße v. Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße PLZ 47809 03.2016-12.2016 95.400,00 51.240,56 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. PLZ 47803 03.2016-12.2016 75.000,00 53.121,57 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Cerestarstraße v. GeorgC. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße PLZ 47809 03.2016-12.2016 50.000,00 31.048,16 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße PLZ 47809 v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg 03.2016-12.2016 45.000,00 27.299,57 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DBBrücke bis Gutenbergstraße PLZ 47803 03.2016-12.2016 37.100,00 15.313,12 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. PLZ 47803 03.2016-12.2016 37.100,00 23.953,84 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße PLZ 47800 03.2016-12.2016 33.800,00 22.907,37 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen PLZ 47829 03.2016-12.2016 19.200,00 13.625,60 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße PLZ 47829 bis Königsberger Straße 03.2016-12.2016 790.000,00 192.142,23 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle PLZ 47802 03.2016-12.2016 320.000,00 141.899,01 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 60 Energetische Sanierung Fenster Kindertagesstätte Neuhofsweg, Neuhofsweg 25, 47829 Krefeld 03.2016-03.2017 250.000,00 0,00 63.525,94 60 Energetische Sanierung Dach 03.2016-02.2017 200.000,00 4.722,45 92.896,92 66 Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße, Herbertzstr. 123, 47809 Krefeld PLZ 47829 03.2016-06.2017 513.000,00 3.809,99 439.170,00 66 66 1 25,91 Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Beendigungsanzeige und der Mittelabruf wurden in 06/2017 an die Bezirksregierung übermittelt. 0,00 Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Beendigungsanzeige und der Mittelabruf wurden in 06/2017 an die Bezirksregierung übermittelt. 35.210,50 Die Maßnahme ist abgeschlossen und muss noch schlußgerechnet werden. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.06.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung Postalische Anschrift Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Obligo Sachstand 60 Energetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker 08.2016-02.2018 Weg, Lübecker Weg 56, 47829 Krefeld 1.000.000,00 9.297,50 34.381,21 861.068,74 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06/2017 begonnen. Mit einer Fertigstellung ist nach aktueller Terminplanung noch 2017 zu rechnen. Voraussichtliche Projektmehrkosten in Höhe von rund 100.000 EUR werden 2018 kassenwirksam, und über den Veränderungsnachweis angemeldet. 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße, Hermannstr. 39, 47798 Krefeld 09.2016-03.2018 1.600.000,00 2.479,67 14.106,12 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer Sanierung 02.2017-05.2018 250.000,00 0,00 0,00 65.578,48 Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist in 08/2017, die Fertigstellung in 08/2018 vorgesehen. Ob sich Abweichungen zwischen Mittelbereitstellung und Prognose ergeben, wird erst im Herbst 2017 absehbar sein. 0,00 In 2017 werden aufgrund des Planungs-/Baufortschrittes 40.000 EUR benötigt. 60 60 60 66 66 Kindertagesstätte Steckendorfer Straße, Steckendorfer Str. 60, 47799 Krefeld Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle Berufskolleg Kaufmannsschule, Neuer Weg 121, 47803 Krefeld Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A Berufskolleg Kaufmannsschule, Neuer und B Weg 121, 47803 Krefeld Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße, Dieselstr. 24, 47803 Krefeld Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. PLZ 47802 Sprudeldyk bis Nieper Straße Erneuerung Radwege 09.2016-10.2018 600.000,00 0,00 8.595,29 09.2016-10.2018 1.400.000,00 5.467,48 33.917,67 09.2016-03.2018 1.850.000,00 2.086,47 92.133,63 01.2017-12.2017 220.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Kirschkamperweg 01.2017-12.2017 70.000,00 0,00 1.864,73 35,27 davon Werner-Voss-Straße (1) 01.2017-12.2017 260.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Steeger Dyk 01.2017-12.2017 380.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Traarer Straße 01.2017-12.2017 100.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Gatherhofstraße 01.2017-12.2017 260.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Hafelsstraße 01.2018-12.2018 150.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Anrather Straße 01.2018-12.2018 350.000,00 0,00 0,00 0,00 davon Forstwaldstraße 01.2019-12.2019 440.000,00 0,00 0,00 0,00 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring PLZ 47798 01.2017-12.2017 161.000,00 0,00 0,00 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungOptimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath PLZ 47798 03.2016-12.2017 235.000,00 95,97 130.000,00 PLZ 47798 03.2016-12.2018 624.000,00 0,00 0,00 PLZ 47805 / PLZ 47809 03.2016-12.2018 350.000,00 0,00 0,00 03.2016-12.2018 500.000,00 93.341,12 0,00 01.2017-04.2018 506.200,00 545,02 1.106,70 66 66 66 66 28.648,80 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09/2017 vorgesehen. 77.245,98 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09/2017 vorgesehen. 1.567,77 Eine differenzierte Auflistung der Einzelprojekte wird nachgereicht. 0,00 Die Auftragsvergabe wird zur Zeit vorbereitet. Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz PLZ 47798 2 115.534,72 Die Maßnahme wird in 07/2017 begonnen. 71.903,16 Die Maßnahme ist in 06/2017 fertiggestellt. Der Abnahmetermin erfolgt in 08/2017. 23.681,00 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen. 42.042,70 Die Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen. 236.589,55 Die Teilmaßnahme wird in 2017 abgewickelt. 2.059,30 Die Kostensteigerung wird zur Beschlussfassung in 07/17 dem Rat (Vorlagen Nr. 4103/17) vorgelegt. Der Baubeginn erfolgt in 10/2017. Kosten- und baumäßig wird die Maßnahme sich bis 06/2018 ausweiten. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.06.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 67 Postalische Anschrift Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Obligo Sachstand 01.2018-12.2018 603.000,00 4.971,82 0,00 Platz der Wiedervereinigung 06.2016-12.2017 600.000,00 0,00 0,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016-12.2018 640.000,00 0,00 0,00 67 03.2016-12.2018 2.500.000,00 80.330,91 56.147,48 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis Trift/Weiden Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 01.2017-12.2020 2.609.400,00 0,00 0,00 0,00 Der notwendige Grundstückskauf ist in Verhandlung und die Maßnahme in der Planungsphase. 60 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 01.2016-12.2018 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 21.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 22.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 14.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon davon davon davon davon davon davon davon davon 66 PLZ 47809 Ursprünglich geplante Umsetzung Diverse Objekte Austausch hydraulischer Pumpen, Gebäudegruppe Burg Linn Austausch hydraulischer Pumpen, KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße Austausch hydraulischer Pumpen, Deutsches Textilmuseum Austausch hydraulischer Pumpen, Fabrik Heeder Austausch hydraulischer Pumpen, Rathaus Krefeld Austausch hydraulischer Pumpen, Schulzentrum Horkesgath Austausch hydraulischer Pumpen, Berufskolleg Kaufmannsschule Austausch hydraulischer Pumpen, Freizeitzentrum Süd Austausch hydraulischer Pumpen, Gesamtschule Kaiserplatz Erneuerung Radwege 3.992,45 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da die KBK und die NGN eine Kanalsanierung in diesem Jahr durchführen. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Ein Antrag auf Übertragung von Ermächtigungsresten ist gestellt. Es werden 2017 für Bodenanalysen 4.000,- EUR kassenwirksam. 10.000,00 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Daraus begründet sich der Maßnahmenbeginn in Kürze. 70.000,00 Die Planungen laufen und die Maßnahme wird durchgeführt. 153.521,61 Der Maßnahmenbeginn ist in Kürze. 2.190.000,00 0,00 0,00 davon Hentrichstraße 01.2018-12.2018 340.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon Westparkstraße (2) 01.2018-12.2018 320.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon Uerdinger Straße 01.2018-12.2018 280.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon Westparkstraße (1) 01.2018-12.2018 565.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon Hafenstraße 01.2018-12.2018 94.500,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon Werner-Voss-Straße (2) 01.2018-12.2018 140.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. davon Gladbacher Straße 01.2018-12.2018 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus.Maßnahme verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2019. 3 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 30.06.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung Postalische Anschrift Ursprünglich geplante Umsetzung davon Anrather Straße 01.2018-12.2018 davon Bataverstraße 01.2018-12.2018 Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Obligo Sachstand 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus.Maßnahme verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2019. 690.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 66 Erneuerung Radwege Diverse Objekte 01.2019-12.2019 500.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 66 Erneuerung Radwege Diverse Objekte 01.2020-12.2020 500.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges PLZ 47799 01.2018-12.2018 207.100,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. PLZ 47799 01.2018-12.2018 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 01.2018-12.2018 125.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 66 67 / 66 Maßnahme fertiggestellt Maßnahme in der Planung / Ausführung ⃝ Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 4 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝