Verwaltungsvorlage (Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 30.09.2015)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld 1983 /15 öffentlich Datum 28.10.2015 Nr. Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 - pl Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 01.12.2015 Betreff Bericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 30.09.2015 Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 1983 /15 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 das Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2020 beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept sieht für das Haushaltsjahr 2015 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt vor. Mit Bericht zum 30.09.2015 wird von den Geschäftsbereichen das Erreichen eines Gesamtkonsolidierungsbetrages von gemeldet. Damit wird das aus dem Haushaltssicherungskonzept für 2015 angestrebte Konsolidierungsziel um verfehlt. Seite 2 17.442.446 EUR 17.120.021 EUR ______________ 322.425 EUR Der oben genannte Fehlbetrag kann im Rahmen des Gesamthaushaltes kompensiert werden. Nähere Einzelheiten enthält die als Anlage beigefügte Übersicht über die gemeldeten Risiko - HSK - Maßnahmen. Bezüglich der Auswirkungen auf die gesamtstädtische Entwicklung des Haushaltes wird auf den vorgelegten "Bericht über die Entwicklung des Ergebnishaushalts zum 30.09.2015" verwiesen.