Verwaltungsvorlage (Abwassergebührenkalkulation2018.pdf)

Abwassergebührenkalkulation Kommunalbetrieb Krefeld, AöR 2018 Stadtentwässerung Krefeld - Ermittlung des Gebührenbedarfs und der Gebührensätze 1. Betriebsführungsentgelt NGN GmbH 2. Betriebskosten EGK - Kläranlage abzgl. Schmutzwasseranteil KA f.d. Grubenentleerung 3. Personalkosten 4. Abwasserabgabe Gesamt: € Niederschlagswasser/ Grundwasser % € Schmutzwasser % € 8.324.669,95 € 51% 4.245.581,67 € 49% 25.079.444,00 € 10% 2.507.944,40 € 90% 22.571.499,60 € 15.210,00 € 22.556.289,60 € 1.822.800,00 € 50% 911.400,00 € 562.143,00 € 50% 40.000,00 € 4.079.088,28 € 911.400,00 € 522.143,00 € 5. Abschreibung davon für Kanäle/Schächte davon für Software davon für Sonderbauwerke davon für Hardware (IT-Ausstattung) davon für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge) davon für Fahrzeuge 7.473.986,00 € 5.521.645,00 € 22.584,00 € 1.856.340,00 € 23.350,00 € 40.659,00 € 9.408,00 € 35% 35% 95% 50% 50% 50% 1.932.575,75 € 7.904,40 € 1.763.523,00 € 11.675,00 € 20.329,50 € 4.704,00 € 65% 65% 5% 50% 50% 50% 6. Verzinsung davon für Kanäle/Schächte davon für Software davon für Sonderbauwerke davon für Grundstücke davon für Hardware (IT-Ausstattung) davon für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge) davon für Fahrzeuge 17.510.580,00 € 15.404.081,00 € 5.641,00 € 1.972.265,00 € 114.083,00 € 4.614,00 € 7.793,00 € 2.103,00 € 35% 35% 95% 20% 50% 50% 50% 5.391.428,35 € 1.974,35 € 1.873.651,75 € 22.816,60 € 2.307,00 € 3.896,50 € 1.051,50 € 65% 10.012.652,65 € 65% 3.666,65 € 5% 98.613,25 € 80% 91.266,40 € 50% 2.307,00 € 50% 3.896,50 € 50% 1.051,50 € 2.023.247,79 € 36% 728.369,20 € 7. übrige Aufwendungen 8. Rest Nachkalkulation 2015 Überdeckung SW 9. Anteil Nachkalkulation 2016 Überdeckung SW 10. Nachkalkulation 2016 gesamte Überdeckung NSW Gesamt: 68.688,20 € 701.000,00 € 42.451,56 € 64% 3.589.069,25 € 14.679,60 € 92.817,00 € 11.675,00 € 20.329,50 € 4.704,00 € 1.294.878,59 € 0,00 € 0,00 € 42.451,56 € 68.688,20 € 701.000,00 € 0,00 € 69% 42.540.839,57 € 61.984.730,98 € 31% 19.428.681,41 € 2.600,00 € 300,00 € 41.685,40 € 140.185,50 € 31% 31% 50% 0% 806,00 € 93,00 € 20.842,70 € 0,00 € 61.799.960,08 € 31% 19.406.939,71 € Vom Gebührenbedarf abzusetzen: 10. 11. 12. 13. Stundungs- und Aussetzungszinsen Zwangsgelder Verr. Personal- u. Sachk. Gruben Anteilige Kosten Entsorgungsfirma Gruben/KKA Gesamtgebührenbedarf: 69% 69% 50% 100% 1.794,00 € 207,00 € 20.842,70 € 140.185,50 € 69% 42.377.810,37 € Abwassergebührenkalkulation Kommunalbetrieb Krefeld, AöR 2018 Gebührensatzermittlung 1. Schmutzwasser Voraussichtliche Abwassermenge unter Beachtung der zu erwartenden Entwicklung: Ermittlung Über- Unterdeckung: 12.500.000 m³ 42.377.810,37 € : 12.500.000 m³ = 3,39 €/m³ 42.375.000,00 € = 12.500.000 m³ X 3,39 €/m³ -2.810,37 € 2. Niederschlagswasser private Flächen öffentliche Flächen Gesamtfläche pauschale Annahme zuzüglich der auf den Flächenmaßstab umgerechneten Grundwassermenge zu berücksichtigende zu entwässernde Niederschlagsfläche Ermittlung Über- Unterdeckung: 12.050.000 m² 5.860.176 m² 17.910.176 m² 571.429 m² 18.481.605 m² 19.406.939,71 € : 18.481.605 m² = 1,05 €/m² 19.405.685,25 € = 18.481.605 m² X 1,05 €/m² -1.254,46 € 3. Grundwasser Bei einem durchschnittlichen jährlichen Niederschlag von 700 mm/m² ergibt sich bei einer Gesamtfläche von eine Wassermenge in Höhe von zuzüglich der zu erwartenden Grundwassermenge zu berücksichtigende Gesamtmenge Ermittlung Über- Unterdeckung: 0,7 m³ 17.910.176 m² 12.537.123 m³ 400.000 m³ 12.937.123 m³ 19.406.939,71 € : 12.937.123 m³ = 1,50 €/m³ 19.405.684,50 € = 12.937.123 m² X 1,50 €/m² -1.255,21 €